Uchwala XVII.151.2020

UCHWAŁA NR XVII.151.2020 RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2021

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm ) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje ; § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20 950 714,00 zł, z tego : 1) bieżące w kwocie 20 758 322,00 zł, 2) majątkowe w kwocie 192 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 765 827,00 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 20 622 327,00 zł, 2) majątkowe w kwocie 4 143 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 815 113,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 596 172,00 zł, w tym: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 623 564,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 972 608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 781 059,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych kredytów. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 781 059,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych. 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 815 113,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 28 000,00 zł . 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 63 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 883 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Upoważnia się Wójta do:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000,00 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 2

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2021 rok

Budżet Gminy Wąsewo na rok 2021 wynosi: ✓ po stronie dochodów 20 950 714,00 zł. ✓ po stronie wydatków 24 765 827,00 zł.

Dochody budżetu gminy ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020, poz.23), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia. Podstawowymi źródłami dochodów gminy zgodnie z w/w ustawą są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy dochodami budżetu gminy są także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Struktura dochodów przedstawia się następująco: 1. - dochody własne 6 391 539,00 zł tj. 30,51% 2. - subwencje 6 891 344,00 zł. tj. 32,89% w tym: oświatowa 3 235 205,00 zł. wyrównawcza 3 633 663,00 zł. równoważąca 22 476,00 zł.

3. - dotacje krajowe 7 640 439,00 zł tj. 36,47% 4. - środki pochodzące z budżetu UE 27 392,00 zł tj. 0,13 %.

Wydatki budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 24 765 827,00 zł w tym:

Rolnictwo i łowiectwo- 557 839,52 w całości wydatki bieżące

Transport i łączność – 2 895 850,00 zł w tym: • Wydatki inwestycyjne na drogi gminne i dotacja dla powiatu – 2 673 500,00 zł, • Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (w ramach porozumienia z powiatem ostrowskim) – 222 350,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1

Gospodarka mieszkaniowa – 166 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zw. z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 116 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 50 000,00 zł. Działalność usługowa – 28 000,00 zł w tym: • wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy.

Administracja publiczna – 2 309 228,77 zł, w tym: • Zadania zlecone – 62 124,00 zł, • Rady gmin – 70 500,00zł, • Urzędy gmin – 1 961 207,25 zł, • Promocja gminy – 20 000,00 zł, • Pozostała działalność – 195 397,52 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 840,00 zł –zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 177 383,00 zł, w tym: • Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie – 176 383,00zł. • Pozostałe wydatki na bezpieczeństwo publiczne 1 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 97 000,00zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – 101 100,00zł, w tym: • Różne rozliczenia finansowe – 10 100,00zł, • Rezerwy ogólne i celowe – 91 000,00zł, w tym: - rezerwa ogólna – 28 000,00,00zł, - rezerwa celowa – 63 000,00zł.

Oświata i wychowanie – 7 223 523,98 zł, w tym: • Szkoły podstawowe – 5 225 892,00 zł, w tym: - dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową – 306 200,00 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych – 4 919 692,00 zł. • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 247 606,21,00 zł, w tym: - dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę 42 000,00zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 205 606,21 zł; • Przedszkola – 780 920,00 zł, w tym: – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola 697 520,00 zł, - refundacja do innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach poza gminą – 83 400,00 zł, • Inne formy wychowania przedszkolnego – 65 590,00 zł, w tym: - dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie – 44 800,00 zł, - prowadzenie punktu przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej – 20 790,00 zł, • Dowożenie uczniów do szkół – 405 194,52 zł, • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 800,00 zł; • Stołówki szkolne i przedszkolne – 260 500,00 zł; • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 72 000,00 zł; • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 121 147,25 zł, • Pozostała działalność związana z oświatą – 11 874,00 zł.

Ochrona zdrowia – 41 740,00 zł, w tym: • Zwalczanie narkomanii – 1 775,00 zł; 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 3

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39 965,00 zł.

Pomoc społeczna – 1 143 436,56 zł, w tym: • Opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 175 000,00 zł; • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 230,00 zł; • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 000,00 zł, • Zasiłki i pomoc w naturze – 65 000,00 zł, w tym: • Zasiłki stałe – 255 700,00 zł; • Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 347 461,04 zł; • Usługi opiekuńcze – 165 745,52 zł; • Dożywianie – 86 700,00 zł, • Wypłata zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 23 600,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 zł – stypendia dla uczniów.

Rodzina – 6 938 373,52 zł, w tym: • Świadczenia wychowawcze – 4 434 698,26 zł, • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 251 773,00 zł, • Koszty obsługi ściągania zaległości alimentacyjnych – 2 000,00 zł • Wspieranie rodziny – 242 902,26 zł, • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 7 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 171 555,00 zł, w tym: • Gospodarka odpadami komunalnymi 808 455,00 zł; • Pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 42 000,00 zł;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 4

• Utrzymanie zieleni 6 000,00zł, • Oświetlenie ulic, placów, dróg – 231 000,00 zł w tym: - wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację oświetlenia we wsiach – 50 000,00 zł, -wydatki bieżące – 181 000,00 zł; • Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 000,00 zł, • Pozostała działalność zw. z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 79 100,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 578 850,00 zł, w tym: • Dotacje na upowszechnianie kultury dla gminy – 20 000,00 zł; • Wydatki związane z utrzymaniem, remontami i modernizacją świetlic wiejskich 1 201 900,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 11 900,00 zł, - wydatki majątkowe 1 190 000,00 zł; • Dotacja podmiotowa dla biblioteki – 200 000,00 zł; • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 800,00 zł; • Pozostałe wydatki zw. z kulturą 155 150,00 zł, w tym m.in. organizacja dożynek gminnych oraz wydatki majątkowe 100 000,00 zł.

Kultura fizyczna – 325 106,65 zł, w tym: • Utrzymanie obiektów sportowych – 277 606,65 zł; • Dotacja dla organizacji upowszechniającej sport dla gminy – 40 000,00 zł, • Pozostałe wydatki bieżące 7 500,00 zł.

Przychody budżetu gminy w 2021 r. planowane są na kwotę 4 596 172,00 zł i pochodzić będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 623 564,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków ze środków UE 972 608,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 5

Rozchody budżetu gminy w 2021 r. zaplanowano na kwotę 781 059,00 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów.

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie 3 815 113,00 zł będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 28 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2021r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 631 880,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 623 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 900,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 620 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00

01095 Pozostała działalność 7 980,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 980,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 88 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

60004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 10 000,00 sektora finansów publicznych

60014 Drogi publiczne powiatowe 78 750,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 78 750,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 176 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 200,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 176 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

750 Administracja publiczna 64 134,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 62 134,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62 124,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75095 Pozostała działalność 2 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 2 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 840,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 840,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 840,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 4 346 717,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 4 000,00 fizycznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 4 000,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 614 868,20 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 554 973,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 292,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 56 240,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 940,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 23,20 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 podatków i opłat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 356 173,20 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 308 595,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 506 747,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 49 767,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 358 564,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 500,20 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 232 611,60 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 41 740,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 6 800,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 11,60 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50,00 podatków i opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 139 064,00 budżetu państwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 119 064,00 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 20 000,00 prawnych

758 Różne rozliczenia 6 926 344,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 7 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 235 205,00 samorządu terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 235 205,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 633 663,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 633 663,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 35 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22 476,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 476,00

801 Oświata i wychowanie 415 625,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 239,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 239,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 121 692,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 10 000,00 przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 35 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 76 492,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 123,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 19 123,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 257 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 40 000,00 wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 217 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 1 471,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 471,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

852 Pomoc społeczna 453 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 21 000,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 21 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 25 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 25 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 218 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 218 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 121 700,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 121 700,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 10 600,00 opiekuńcze

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 56 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 56 700,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 6 821 002,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 4 410 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 4 410 000,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 252 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 242 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 152 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 152 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7 000,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 817 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 807 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 807 900,00 odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 5 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 4 500,00 odpadami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 500,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 podatków i opłat

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 430,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92195 Pozostała działalność 6 430,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 430,00

926 Kultura fizyczna 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92601 Obiekty sportowe 10 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 10 000,00

bieżące razem: 20 758 322,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

600 Transport i łączność 142 392,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 27 392,00 pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 142 392,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 27 392,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 27 392,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 18 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 115 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 000,00 nieruchomości

majątkowe razem: 192 392,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 27 392,00 pkt 2 i 3

Ogółem: 20 950 714,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 27 392,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 20 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.151.2020 rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dzi Rozdział / Nazwa Plan programy ał finansowane z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 557 839,52 557 839,52 524 639,52 130 500,00 394 139,52 30 000,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Infrastruktura wodociągowa i 01010 515 142,52 515 142,52 511 942,52 130 500,00 381 442,52 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 43 342,00 43 342,00 43 342,00 0,00 43 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 100,52 3 100,52 3 100,52 0,00 3 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

01030 Izby rolnicze 10 181,00 10 181,00 10 181,00 0,00 10 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 10 181,00 10 181,00 10 181,00 0,00 10 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 2 516,00 2 516,00 2 516,00 0,00 2 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 516,00 2 516,00 2 516,00 0,00 2 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 895 850,00 222 350,00 222 350,00 3 800,00 218 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 500,00 2 673 500,00 870 020,45 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 532 600,00 112 050,00 112 050,00 0,00 112 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 550,00 420 550,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 28 750,00 28 750,00 28 750,00 0,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego: z tego:

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 33 300,00 33 300,00 33 300,00 0,00 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 420 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 550,00 420 550,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 2 349 750,00 96 800,00 96 800,00 3 800,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 252 950,00 2 252 950,00 870 020,45 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia 4110 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

Wydatki inwestycyjne 6050 1 362 929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362 929,55 1 362 929,55 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 3 Wydatki inwestycyjne 6058 472 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 608,00 472 608,00 472 608,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6059 397 412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 412,45 397 412,45 397 412,45 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa 166 000,00 116 000,00 116 000,00 1 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i 70005 166 000,00 116 000,00 116 000,00 1 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami

Wynagrodzenia 4170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych

Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

710 Działalność usługowa 28 000,00 28 000,00 25 400,00 0,00 25 400,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania 71004 28 000,00 28 000,00 25 400,00 0,00 25 400,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

z tego: z tego:

Różne wydatki na rzecz 3030 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

4300 Zakup usług pozostałych 25 400,00 25 400,00 25 400,00 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 309 228,77 2 309 228,77 2 206 628,77 1 802 387,00 404 241,77 3 220,00 99 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 124,00 62 124,00 62 124,00 62 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 52 323,00 52 323,00 52 323,00 52 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 8 579,00 8 579,00 8 579,00 8 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 222,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Rady gmin (miast i miast na 75022 70 500,00 70 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz 3030 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast 75023 1 961 207,25 1 961 207,25 1 957 707,25 1 634 563,00 323 144,25 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu)

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 246 343,00 1 246 343,00 1 246 343,00 1 246 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 92 864,00 92 864,00 92 864,00 92 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 5 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

Składki na ubezpieczenia 4110 243 000,00 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 22 456,00 22 456,00 22 456,00 22 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 28 644,25 28 644,25 28 644,25 0,00 28 644,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

z tego: z tego:

Koszty postępowania 4610 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Promocja jednostek 75075 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia 4170 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 195 397,52 195 397,52 156 297,52 102 200,00 54 097,52 3 220,00 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 3 220,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz 3030 34 880,00 34 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe 4010 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 7 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

4090 Honoraria 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia 4110 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 497,00 1 497,00 1 497,00 0,00 1 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 100,52 3 100,52 3 100,52 0,00 3 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

z tego: z tego:

§ wydatki na Dzi Rozdział / Nazwa Plan programy ał finansowane z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa

Wynagrodzenia osobowe 4010 702,10 702,10 702,10 702,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 120,70 120,70 120,70 120,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 17,20 17,20 17,20 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Bezpieczeństwo publiczne i 754 177 383,00 177 383,00 152 545,00 75 045,00 77 500,00 0,00 24 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 176 383,00 176 383,00 151 545,00 75 045,00 76 500,00 0,00 24 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne wydatki na rzecz 3030 24 838,00 24 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia 4110 10 945,00 10 945,00 10 945,00 10 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 63 650,00 63 650,00 63 650,00 63 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 9 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

757 Obsługa długu publicznego 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 101 100,00 101 100,00 101 100,00 0,00 101 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego: z tego:

Podatek od towarów i usług 4530 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT).

75818 Rezerwy ogólne i celowe 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 223 523,98 7 223 523,98 6 439 428,98 5 161 614,25 1 277 814,73 537 000,00 247 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 225 892,00 5 225 892,00 4 712 868,00 4 253 934,00 458 934,00 306 200,00 206 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 306 200,00 306 200,00 0,00 0,00 0,00 306 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 198 324,00 198 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3240 Stypendia dla uczniów 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 3 287 000,00 3 287 000,00 3 287 000,00 3 287 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 250 400,00 250 400,00 250 400,00 250 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 627 000,00 627 000,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 81 534,00 81 534,00 81 534,00 81 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup środków 4240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 129 000,00 129 000,00 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 11 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 170 834,00 170 834,00 170 834,00 0,00 170 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Oddziały przedszkolne w 80103 247 606,21 247 606,21 194 550,21 171 422,00 23 128,21 42 000,00 11 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11 056,00 11 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 131 819,00 131 819,00 131 819,00 131 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

z tego: z tego:

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 020,00 10 020,00 10 020,00 10 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 25 878,00 25 878,00 25 878,00 25 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 705,00 3 705,00 3 705,00 3 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup środków 4240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 11 300,00 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 028,21 3 028,21 3 028,21 0,00 3 028,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80104 Przedszkola 780 920,00 780 920,00 754 920,00 568 600,00 186 320,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 438 600,00 438 600,00 438 600,00 438 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 13 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Zakup środków 4240 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 83 400,00 83 400,00 83 400,00 0,00 83 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 27 420,00 27 420,00 27 420,00 0,00 27 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Inne formy wychowania 80106 65 590,00 65 590,00 20 790,00 15 490,00 5 300,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego

z tego: z tego:

Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 44 800,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wynagrodzenia osobowe 4010 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4260 Zakup energii 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 405 194,52 405 194,52 405 194,52 109 466,00 295 728,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 80 800,00 80 800,00 80 800,00 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 140,00 2 140,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 3 726,00 3 726,00 3 726,00 3 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 3 996,00 3 996,00 3 996,00 0,00 3 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 882,00 12 882,00 12 882,00 0,00 12 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 15 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 100,52 3 100,52 3 100,52 0,00 3 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Dokształcanie i 80146 32 800,00 32 800,00 32 800,00 0,00 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Stołówki szkolne i 80148 260 500,00 260 500,00 260 500,00 0,00 260 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne

4220 Zakup środków żywności 207 000,00 207 000,00 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

z tego: z tego:

Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 121 147,25 121 147,25 45 932,25 41 502,25 4 430,00 72 000,00 3 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 215,00 3 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 38 119,56 38 119,56 38 119,56 38 119,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 2 370,69 2 370,69 2 370,69 2 370,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 012,00 1 012,00 1 012,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup środków 4240 4 430,00 4 430,00 4 430,00 0,00 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

80195 Pozostała działalność 11 874,00 11 874,00 11 874,00 1 200,00 10 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 17 Zakup materiałów i 4210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 2 674,00 2 674,00 2 674,00 0,00 2 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 41 740,00 41 740,00 41 740,00 13 025,00 28 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 775,00 1 775,00 1 775,00 0,00 1 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 775,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie 85154 39 965,00 39 965,00 39 965,00 13 025,00 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi

Wynagrodzenia 4170 13 025,00 13 025,00 13 025,00 13 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 6 440,00 6 440,00 6 440,00 0,00 6 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 143 436,56 1 143 436,56 710 786,56 475 935,00 234 851,56 0,00 432 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 2 230,00 2 230,00 2 230,00 0,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie

Zakup materiałów i 4210 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

z tego: z tego:

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie 4130 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 255 700,00 255 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 255 700,00 255 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 347 461,04 347 461,04 346 461,04 314 210,00 32 251,04 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 248 400,00 248 400,00 248 400,00 248 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 17 124,00 17 124,00 17 124,00 17 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 44 686,00 44 686,00 44 686,00 44 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 19 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 6 201,04 6 201,04 6 201,04 0,00 6 201,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 165 745,52 165 745,52 165 095,52 161 725,00 3 370,52 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

z tego: z tego:

Wynagrodzenia osobowe 4010 80 640,00 80 640,00 80 640,00 80 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 665,00 3 665,00 3 665,00 3 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 23 240,00 23 240,00 23 240,00 23 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 53 680,00 53 680,00 53 680,00 53 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 100,52 3 100,52 3 100,52 0,00 3 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Pomoc w zakresie 85230 86 700,00 86 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania

3110 Świadczenia społeczne 86 700,00 86 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 23 600,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 23 600,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka 854 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 6 938 373,52 6 938 373,52 345 168,52 295 590,74 49 577,78 0,00 6 593 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 434 698,26 4 434 698,26 62 183,26 55 168,00 7 015,26 0,00 4 372 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 21 3110 Świadczenia społeczne 4 372 515,00 4 372 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 372 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 43 524,00 43 524,00 43 524,00 43 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 287,00 3 287,00 3 287,00 3 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 8 357,00 8 357,00 8 357,00 8 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Zakup materiałów i 4210 665,00 665,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 253 773,00 2 253 773,00 181 033,00 170 412,74 10 620,26 0,00 2 072 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 2 072 740,00 2 072 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 51 840,00 51 840,00 51 840,00 51 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 144,10 4 144,10 4 144,10 4 144,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

z tego: z tego:

§ wydatki na Dzi Rozdział / Nazwa Plan programy ał finansowane z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenia 4110 112 559,44 112 559,44 112 559,44 112 559,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 369,20 1 369,20 1 369,20 1 369,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

85504 Wspieranie rodziny 242 902,26 242 902,26 94 952,26 70 010,00 24 942,26 0,00 147 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 147 300,00 147 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 57 554,14 57 554,14 57 554,14 57 554,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 285,00 3 285,00 3 285,00 3 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 9 170,86 9 170,86 9 170,86 9 170,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Zakup materiałów i 4210 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 23 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 20 640,00 20 640,00 20 640,00 0,00 20 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie 4130 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Gospodarka komunalna i 900 1 171 555,00 1 041 555,00 1 041 555,00 50 455,00 991 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 80 000,00 0,00 0,00 50 000,00 ochrona środowiska

Gospodarka odpadami 90002 808 455,00 758 455,00 758 455,00 48 455,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 komunalnymi

Wynagrodzenia osobowe 4010 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

z tego: z tego:

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 6 962,00 6 962,00 6 962,00 6 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 993,00 993,00 993,00 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Zakup materiałów i 4210 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 708 000,00 708 000,00 708 000,00 0,00 708 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 funduszy statutowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 banków państwowych i innych instytucji finansowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zieleni w 90004 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach

Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 25 Oświetlenie ulic, placów i 90015 231 000,00 181 000,00 181 000,00 0,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 dróg

Zakup materiałów i 4210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 132 000,00 132 000,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 79 100,00 49 100,00 49 100,00 2 000,00 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Kultura i ochrona 921 1 578 850,00 288 850,00 68 850,00 6 050,00 62 800,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego

z tego: z tego:

Pozostałe zadania w 92105 22 000,00 22 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, 92109 1 201 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00 1 190 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 świetlice i kluby

Zakup materiałów i 4210 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 695,00 695,00 695,00 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 005,00 1 005,00 1 005,00 0,00 1 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6058 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6059 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

92116 Biblioteki 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 27 Ochrona zabytków i opieka 92120 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami

Zakup materiałów i 4210 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 153 150,00 53 150,00 53 150,00 6 050,00 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4090 Honoraria 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 450,00 42 450,00 42 450,00 0,00 42 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

926 Kultura fizyczna 325 106,65 325 106,65 284 306,65 137 360,00 146 946,65 40 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 277 606,65 277 606,65 276 806,65 136 860,00 139 946,65 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 103 840,00 103 840,00 103 840,00 103 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

z tego: z tego:

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 060,00 8 060,00 8 060,00 8 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 20 255,00 20 255,00 20 255,00 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 705,00 2 705,00 2 705,00 2 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wynagrodzenia 4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów i 4210 13 114,00 13 114,00 13 114,00 0,00 13 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4260 Zakup energii 111 000,00 111 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 977,00 6 977,00 6 977,00 0,00 6 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 3 280,00 3 280,00 3 280,00 0,00 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 875,65 3 875,65 3 875,65 0,00 3 875,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Zadania w zakresie kultury 92605 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

92695 Pozostała działalność 7 500,00 7 500,00 7 500,00 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 29 Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 24 765 827,00 20 622 327,00 12 281 339,00 8 153 601,99 4 127 737,01 830 220,00 7 413 768,00 0,00 0,00 97 000,00 4 143 500,00 4 093 500,00 1 870 020,45 0,00 50 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 30 Załacznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Wydatki majątkowe na 2021 r.

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne realizująca Nazwa zadania Lp. Dział Rozdz. §** koszty rok środki środki o których program lub inwestycyjnego finansowe 2021(8+9+10 dochody kredyty pochodzące mowa koordynująca +11) własne jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 uofp programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych A. 1 600 60014 6300 nr 2644W, 4401W i 2645W 1 412 050,00 420 550,00 420 550,00 B. Powiat Ostrowski wraz z rozbiórką i budową C. mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia

Przebudowa drogi relacji A. 2 600 60016 6050 DK60-Majdan Suski- 1 500 000,00 30 000,00 30 000,00 B. U G Przedświt C.

A. Przebudowa drogi gminnej w 3 600 60016 6050 m. Choiny 250 000,00 100 000,00 100 000,00 B. U G C. A. Przebudowa drogi gminnej B. 4 600 60016 6050 310 000,00 110 000,00 110 000,00 U G Choiny - Ruda C. … A. Przebudowa drogi Wąsewo- 5 600 60016 6050 Króle-DK60 760 000,00 278 000,00 278 000,00 B. U G C. A. Przebudowa drogi Wiśniewo- 6 600 60016 6050 Grębki-Koziki Majdan 1 410 000,00 180 000,00 180 000,00 B. U G C.

Budowa drogi relacji A. Mokrylas - Mokrylas Kolonia 7 600 60016 6050 obręb Mokrylas Włościański 820 000,00 290 000,00 290 000,00 B. U G i Mokrylas Szlachecki C.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 A. 8 600 60016 6050 obręb Wąsewo Kolonia 200 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G łączącą szosę do Bagatel z C. szosą do Trynos

Modernizacja drogi transportu rolnego na A. 9 600 60016 6050 działkach 246/2 i 244 obręb 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G Zgorzałowo i 14/1 obręb C. Trynosy

Modernizacja drogi A. transportu rolnego na 10 600 60016 6050 działkach nr 92/2 obręb 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G Dalekie i 52 obręb Trynosy C.

A. Przebudowa dróg transportu 11 600 60016 6050 rolnego w m. Zastawie 450 000,00 150 000,00 35 000,00 B. 115 000,00 U G C.

Budowa drogi gminnej nr 6050 261013W relacji Ulasek - A. Brudki Stare na odcinku 12 600 60016 6058 1675,60m od drogi 1 003 000,00 944 950,00 472 342,00 472 608,00 B. U G 6059 powiatowej nr 4401W do C. drogi krajowej nr 60 A. Zakup nośnika do 13 600 60016 6060 posypywania dróg 20 000,00 20 000,00 20 000,00 B. U G C.

Rewitalizacja terenów A. 14 700 70005 6050 gminnych na działkach 3/2, 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G 1/3, 508, 362/6 - etap I C. A. Wniesienie wkładu do spółki 15 900 90002 6030 komunalnej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G C.

Modernizacja i rozbudowa A. 16 900 90015 6050 oświetlenia ulicznego na 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. U G terenie Gminy Wasewo C. Wykonanie monitoringu i bramy automatycznej na A. 17 900 90095 6050 terenie magazynowym 30 000,00 30 000,00 30 000,00 B. U G gospodarki wodno- C. kanalizacyjnej i PSZOK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 2 Przebudowa budynku po 6050 szkole podstawowej na A. Wiejski Dom Kultury w 18 921 92109 6058 Grądach wraz z instalacją 1 200 000,00 1 190 000,00 690 000,00 500 000,00 B. U G 6059 zbiornikową i wewnętrzną C. instalacją gazu

Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu A. 19 921 92195 6050 użytkowania remizy OSP na 600 000,00 100 000,00 100 000,00 B. U G wiejski dom kultury w C. Przyborowiu Ogółem 10 215 050,00 4 143 500,00 3 055 892,00 972 608,00 115 000,00 0,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.151.2020 rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Klasyfikacja Lp. Treść ZmianaKwota 2021 r. §

1 2 3 5 1. Dochody 20 950 714,00 2. Wydatki 24 765 827,00 3. Wynik budżetu -3 815 113,00 Przychody ogółem: 4 596 172,00

1. Kredyty, pożyczki § 952 3 623 564,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2. § 903 972 608,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 4. Prywatyzacja majątku jst § 944 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 6. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 7. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem: 781 059,00

1. Spłaty kredytów § 992 781 059,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 Załacznik nr 4 do Uchwały nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 62 124,00

75011 Urzędy wojewódzkie 62 124,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 62 124,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 840,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 840,00 i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 840,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 10 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 10 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 6 811 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 410 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 4 410 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 242 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85504 Wspieranie rodziny 152 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 152 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 7 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 7 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 6 883 964,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 2 WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 62 124,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 323,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 579,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 222,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 840,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 840,00 i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 702,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,70 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17,20 852 Pomoc społeczna 10 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 855 Rodzina 6 811 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 410 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 372 515,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 198,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 287,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 2 242 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3110 Świadczenia społeczne 2 072 740,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 840,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 144,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 356,44 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 369,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 85504 Wspieranie rodziny 152 000,00 3110 Świadczenia społeczne 147 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 004,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 482,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 7 000,00 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 Razem: 6 883 964,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A3FC55F1-8833-4617-B331-F74D6083431D. podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 60014 Powiat Ostrowski 420 550,00

900 90002 Spółka komunalna 50 000,00

921 92116 Biblioteki 200 000,00

Razem 250 000,00 420 550,00 Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 010 01009 Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych 30 000,00 szczegółowych na terenie gminy Wąsewo 801 80101 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i 306 200,00 utrzym. niepubl. szk. 801 80103 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i 42 000,00 utrzym. niepubl.oddziału szk 801 80106 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i 44 800,00 utrzym. niepubl. przedszk. 801 80149 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i 72 000,00 utrzym. niepubl. szk. 801 80150 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i 72 000,00 utrzym. niepubl. szk. 921 92105 Upowszechnianie kultury dla gminy 20 000,00 926 92605 Upowszechnianie sportu dla gminy 40 000,00 Razem 537 000,00 90 000,00 OGÓŁEM 787 000,00 510 550,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Dochody Wydatki z tytułu Gminny Program zezwoleń Profilaktyki i na Dział Rozdz. Plan Rozwiązywania Dział Rozdz. Plan sprzedaż Problemów alkoholu Alkoholowych 756 75618 41 740,00 851 85154 39 965,00

Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdz. Plan Narkomanii 851 85153 1 775,00

Ogółem 41 740,00 41 740,00