DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 3 czerwca 2004 r. Nr 78
TRE ŚĆ : Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
919 - Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu na rok 2004...... 3985
920 - Nr XVI/109/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie w bud Ŝetu na rok 2004...... 3995
921 - Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 rok...... 4008
922 - Nr XVIII/132/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Biskupiec na 2004 r...... 4016
923 - Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu na rok 2004...... 4030
919 UCHWAŁA Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie bud Ŝetu na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (t.j. z 2001 r., wysoko ści 9.047.259 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z pó źn. si ę ł ącznie na: zm.), Rada Gminy uchwala co nast ępuje: 1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 6.141.960 zł, w tym na: § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.557.259 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 3.562.408 zł, 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: b) dotacje 171.572 zł,
a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu c) wydatki na obsług ę długu gminy 45.000 zł, administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami w wysoko ści 494.909 zł, zgodnie z 2) wydatki maj ątkowe 2.905.299 zł, w tym: zał ącznikiem Nr 2, a) wydatki inwestycyjne na rok bud Ŝetowy – b) dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2.890.299 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 5, podstawie umów lub porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 7.700 zł, b) wydatki na inwestycje zwi ązane z realizacj ę zada ń zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego – c) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ 15.000 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 5a. napojów alkoholowych w wysoko ści 34.500 zł. Dziennik Urz ędowy - 3986 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje 2. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 868.000 zł i ponadto: rozchody w wysoko ści 378.000 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych § 6. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków gminie ustawami w wysoko ści 494.909 zł, zgodnie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zał ącznikiem Nr 2, Wodnej zgodnie z zał ącznikiem Nr 10.
b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych § 7. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumie ń zawartych z środków specjalnych zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 27.972 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, § 8. Tworzy si ę rezerwy:
c) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym 1) ogólna w wysoko ści 10.000 zł. programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 34.500 zł, § 9. Ponadto upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do:
d) wykaz zada ń do realizacji jednostkom nie zaliczanym 1) dokonywania przeniesie ń wydatków mi ędzy do sektora finansów publicznych na rok 2004 zgodnie rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w z zał ącznikiem Nr 6. ramach danej cz ęś ci i działu bud Ŝetu gminy, dotycz ących wydatków rzeczowych, z wyj ątkiem § 3 . Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wysoko ści 490.000 zł s ą przychody pochodz ące z: wynagrodze ń, wydatków na inwestycje oraz dotacji,
a) kredytów w kwocie 690.000 zł, 2) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, b) wolnych środków jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy wynikaj ącej z 3) zaci ągania kredytów bankowych w wybranych przez rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie siebie bankach. 178.000 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. § 10. Wójt, w terminie 21 dni od dnia uchwalenia § 4. Uchwala si ę dotacje dla: bud Ŝetu, który sporz ądzony jest w pełnej szczegółowo ści przeka Ŝe zainteresowanym jednostkom. a) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści 149.000 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i § 5. 1. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na obowi ązuje w roku bud Ŝetowym 2004. koniec roku bud Ŝetowego zgodnie z zał ącznikiem Nr 9.
Przewodnicz ąca Rady Gminy Krystyna Wawrzyn
Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na rok 2004 Dział Paragraf Nazwa Plan na 2004 (%) Rozdział rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.584.629 18,52 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści chemicznych i 1.584.629 18,52 biologicznych w tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 6292 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), 1.584.629 18,52 samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł - SAPARD 020 LE ŚNICTWO 2.500 0,03 02001 Gospodarka le śna 2.500 0,03 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu 2.500 0,03 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 106.000 1,24 40001 Dostarczanie ciepła 70.000 0,82 0830 wpływy z usług 70.000 0,82 40002 Dostarczanie wody 36.000 0,42 0830 wpływy z usług 36.000 0,42 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 50.000 0,58 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 0,58 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), 50.000 0,58 samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 609.355 7,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 609.355 7,12 0470 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 700 0,01 Dziennik Urz ędowy - 3987 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu 40.000 0,47 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 563.500 6,59 0920 pozostałe odsetki 5.000 0,06 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 155 0,00 rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.630 0,49 75011 Urz ędy wojewódzkie 36.630 0,43 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 36.630 0,43 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75020 Starostwa powiatowe 5.000 0,06 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 5.000 0,06 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 700 0,01 SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 700 0,01 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 700 0,01 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 1.371.821 16,03 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 1.056.425 12,35 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomo ści 435.000 5,08 0320 podatek rolny 505.000 5,90 0330 podatek le śny 61.025 0,71 0340 podatek od środków transportowych 14.000 0,16 0360 podatek od spadków i darowizn 2.800 0,03 0370 podatek od posiadania psów 1.100 0,01 0430 wpływy z opłaty targowej 500 0,01 0450 wpły wy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 3.000 0,04 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 30.000 0,35 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 0,05 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 7.000 0,08 0410 wpływy z o płaty skarbowej 7.000 0,08 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 308.396 3,60 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 307.196 3,59 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1.200 0,01 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 4.179.972 48,85 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 2.595.864 30,34 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2.595.864 30,34 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 50.000 0,58 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 50.000 0,58 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.303.570 15,23 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.303.570 15,23 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 230.538 2,69 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 230.538 2,69 851 OCHRONA ZDROWIA 34.500 0,40 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34.500 0,40 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 34.500 0,40 852 POMOC SPOŁECZNA 458.734 5,36 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 14.000 0,16 społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 14.000 0,16 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej 155.000 1,81 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 155.000 1,81 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 152.000 1,78 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 152.000 1,78 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108.000 1,26 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 108.000 1,26 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 14.000 0,16 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 14.000 0,16 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalno ść 15.734 0,18 2330 dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 2.700 0,03 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków 13.034 0,15 powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.000 0,09 85401 Świetlice szkolne 8.000 0,09 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 8.000 0,09 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109.418 1,28 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 69.994 0,82 0830 wpływy z usług 69.994 0,82 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.424 0,17 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 14.424 0,17 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 90095 Pozostała działalno ść 25.000 0,29 Dziennik Urz ędowy - 3988 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
0830 wpływy z usług 25.000 0,29 OGÓŁEM 8.557.259 100 1. Dotacje celowe 502.609 3,80 -na zadania zlecone 494.909 3,74 -na na porozumienia i umowy z jednostkami samorz ądu terytorialnego 7.700 0,06 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.634.629 12,35 2. Subwencje 4.179.972 31,57 -oświatowa 2.595.864 19,61 -rekompensuj ąca 50.000 0,38 -wyrównawcza 1.303.570 9,85 -równowa Ŝą ca 230.538 1,74 3. Dochody własne 2.240.049 16,92
Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami Dochody Wydatki Dochody do przyznane z tyt. Dział przeznaczone na przekazania do Paragraf Nazwa dotacji na Rozdział realizcj ę zada ń z bud Ŝetu pa ństwa lub realizacj ę zada ń z zakresu adm.rz ąd. bud Ŝetu j.s.t. zakresu adm.rz ąd. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 155 155 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 155 155 0 dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizację 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 155 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 155 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.630 36.630 3.000 75011 Urz ędy wojewódzkie 36.630 36.630 3.000 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 36.630 0 0 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami dochody budzetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń 2350 0 0 3.000 zlecanych jednostkom samorz ądu terytorialnego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 20.000 0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 3.446 0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 490 0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 7.694 0 4300 zakup usług pozostałych 0 5.000 0 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 700 700 0 SĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 700 700 0 ochrony prawa dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 700 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 585 0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 100 0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 15 0 852 POMOC SPOŁECZNA 443 000 443 000 1.000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 14.000 14.000 0 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 14.000 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 14.000 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 155.000 155.000 0 społecznej dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 155.000 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 3110 świadczenia społeczne 0 146.700 0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 8.300 0 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 152.000 152.000 0 dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 152.000 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 3110 świadczenia społeczne 0 152.000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108.000 108.000 0 dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 108.000 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 78.000 0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 7.000 0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 15.000 0 Dziennik Urz ędowy - 3989 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4120 składki na Fundusz Pracy 0 2.000 0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 3.000 0 4300 zakup usług pozostałych 0 1.000 0 4440 odpisy na ZF ŚS 0 2.000 0 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 14.000 14.000 1.000 dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 14.000 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami dochody budzetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń 2350 0 0 1.000 zlecanych jednostkom samorz ądu terytorialnego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 10.900 0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1.000 0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 1.100 0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 300 0 4440 odpisy na ZF ŚS 0 700 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14.424 14.424 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.424 14.424 0 dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 14.424 0 0 zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami 4260 zakup energii 0 12.449 0 4270 zakup usług remontowych 0 1.975 0 OGÓŁEM 494.909 494.909 4.000
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Dochody i wydatki w 2004 r. zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych na podstawie porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego Dział Paragraf Nazwa Dochod y Wydatki Nazwa zadania Rozdział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 1.500 01095 Pozostała działalno ść 0 1.500 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na 0 1.500 Organizacja do Ŝynek mi ędzygminnych podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 13.700 75020 Starostwa powiatowe 5.000 5.000 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane 5.000 0 Sprawy wynikaj ące z ustawy Prawo na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1299 z terytorialnego pó źn.zm.) (melioracje) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 3.000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 0 530 4120 składki na Fundusz Pracy 0 70 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 1.400 75023 Urz ędy gmin 0 6.000 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce 0 6.000 opracowanie Programu Rozwoju realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami Lokalnego Gminy samorz ądu terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 0 2.700 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce 0 2.700 dofinansowanie folderu promuj ącego realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami powiat olecki i gminy samorz ądu terytorialnego 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 0 2.500 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 0 2.500 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce 0 2.500 zapobieganie zagro Ŝeniom ochrony realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami środowiska, ochrony przeciwpo Ŝarowej samorz ądu terytorialnego oraz likwiduj ących skutki powstałych narusze ń w tym zakresie na obszarze Gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 4.872 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 0 4.872 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce 0 4.872 dokształcanie nauczycieli realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 2.700 5.400 85295 Pozostała działalno ść 2.700 5.400 2330 dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2.700 0 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 3210 stypendia i zasiłki dla studentów 0 5.400 pomoc materialna dla dwóch studentów OGÓŁEM 7.700 27.972
Dziennik Urz ędowy - 3990 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Plan wydatków bud Ŝetu gminy na rok 2004 Dział Paragraf Nazwa Plan na 2004 (%) Rozdział rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.488.449 27,51 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 2.477.749 27,39 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.750 0,02 4260 zakup energii 38.000 0,42 4270 zakup usług remontowych 5.600 0,06 4300 zakup usług pozostałych 21.600 0,24 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2.500 0,03 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - SAPARD 817.170 9,03 6052 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1.584.629 17,52 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6.500 0,07 01030 Izby rolnicze 9.000 0,10 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z podatku roln ego 9.000 0,10 01095 Pozostała działalno ść 1.700 0,02 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 1.500 0,02 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 200 0,00 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 140.000 1,55 60014 Drogi publiczne powiatowe 15.000 0,17 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 15.000 0,17 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 125.000 1,38 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25.000 0,28 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 100.000 1,11 630 TURYSTYKA 5.000 0,06 63095 Pozostała działalno ść 5.000 0,06 4300 zakup usług pozostałych 5.000 0,06 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 163.155 1,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 20.155 0,22 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 155 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20.000 0,22 70095 Pozostała działalno ść 143.000 1,58 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 56.000 0,62 4260 zakup energii 80.000 0,88 4270 zakup usług remontowych 3.000 0,03 4300 zakup usług pozostałych 4.000 0,04 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 20.000 0,22 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 20.000 0,22 4300 zakup usług pozostałych 20.000 0,22 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.254.609 13,87 75011 Urz ędy wojewódzkie 36.630 0,40 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000 0,22 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.446 0,04 4120 składki na Fundusz Pracy 490 0,01 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.694 0,09 4300 zakup usług pozostałych 5.000 0,06 75020 Starostwa powiatowe 5.000 0,06 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 0,03 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 530 0,01 4120 składki na Fundusz Pracy 70 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.400 0,02 75022 Rady gmin 78.100 0,86 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000 0,66 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10.000 0,11 4300 zakup usług pozostałych 7.600 0,08 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 0,01 75023 Urz ędy gmin 1.091.179 12,06 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 6.000 0,07 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2.000 0,02 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 0,01 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 675.300 7,46 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.000 0,59 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 123.000 1,36 4120 składki na Fundusz Pracy 17.400 0,19 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 70.000 0,77 4260 zakup energii 10.000 0,11 4270 zakup usług remontowych 5.000 0,06 4300 zakup usług pozostałych 91.979 1,02 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8.000 0,09 4430 ró Ŝne opłaty i składki 8.000 0,09 4440 odpisy na ZF ŚS 21.000 0,23 Dziennik Urz ędowy - 3991 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
75095 Pozostała działalno ść 43.700 0,48 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 2.700 0,03 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 2630 dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 0,06 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 23.000 0,25 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 9.000 0,10 4300 zakup usług pozostałych 1.000 0,01 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3.000 0,03 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 700 0,01 SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 700 0,01 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 585 0,01 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 100 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 15 0,00 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 59.600 0,66 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 57.600 0,64 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 2.500 0,03 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1.600 0,02 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000 0,14 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22.500 0,25 4260 zakup energii 3.500 0,04 4270 zakup usług remontowych 4.000 0,04 4300 zakup usług pozostałych 6.500 0,07 4430 ró Ŝne opłaty i składki 4.000 0,04 75414 Obrona cywilna 2.000 0,02 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 0,02 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 45.000 0,50 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 45.000 0,50 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych oraz po Ŝyczek i kredytów 45.000 0,50 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 17.200 0,19 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 7.200 0,08 4300 zakup usług pozostałych 7.200 0,08 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000 0,11 4810 rezerwy 10.000 0,11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.221.340 35,61 80101 Szkoły podstawowe 2.152.860 23,80 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 93.400 1,03 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.176.900 13,01 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.800 1,13 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 247.700 2,74 4120 składki na Fundusz Pracy 33.800 0,37 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 77.800 0,86 4260 zakup energii 19.500 0,22 4270 zakup usług remontowych 3.900 0,04 4300 zakup usług pozostałych 22.500 0,25 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.260 0,02 4440 odpisy na ZF ŚS 73.300 0,81 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 300.000 3,32 80104 "Oddziały klas ""0"" w przedszkolach i szkołach podstawowych" 199.430 2,20 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 11.370 0,13 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 127.250 1,41 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.920 0,09 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 26.430 0,29 4120 składki na Fundusz Pracy 3.600 0,04 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.600 0,10 4260 zakup energii 1.000 0,01 4300 zakup usług pozostałych 5.000 0,06 4440 odpisy na ZF ŚS 8.260 0,09 80110 Gimnazja 567.800 6,28 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 24.900 0,28 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 361.100 3,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.300 0,33 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 74.800 0,83 4120 składki na Fundusz Pracy 10.200 0,11 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 32.800 0,36 4260 zakup energii 5.400 0,06 4270 zakup usług remontowych 1.300 0,01 4300 zakup usług pozostałych 3.500 0,04 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 700 0,01 4440 odpisy na ZF ŚS 22.800 0,25 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 187.000 2,07 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 400 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 44.200 0,49 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600 0,04 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8.600 0,10 4120 składki na Fundusz Pracy 1.170 0,01 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 70.000 0,77 4270 zakup usług remontowych 15.000 0,17 4300 zakup usług pozostałych 30.000 0,33 Dziennik Urz ędowy - 3992 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4430 ró Ŝne opłaty i składki 12.000 0,13 4440 odpisy na ZF ŚS 2.030 0,02 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 92.950 1,03 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 63.800 0,71 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.460 0,05 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12.300 0,14 4120 składki na Fundusz Pracy 1.490 0,02 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.000 0,04 4300 zakup usług pozostałych 4.500 0,05 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 0,01 4430 ró Ŝne opłaty i składki 200 0,00 4440 odpisy na ZF ŚS 1.700 0,02 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 10.800 0,12 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 4.872 0,05 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 zakup usług pozostałych 5.928 0,07 80195 Pozostała działalno ść 10.500 0,12 4440 odpisy na ZF ŚS 10.500 0,12 851 OCHRONA ZDROWIA 34.500 0,38 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34.500 0,38 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.500 0,05 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.500 0,07 4260 zakup energii 500 0,01 4300 zakup usług pozostałych 22.600 0,25 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 0,00 4430 ró Ŝne opłaty i składki 200 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 979.484 10,83 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 14.000 0,15 społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.000 0,15 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej 190.000 2,10 3110 świadczenia społeczne 181.700 2,01 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8.300 0,09 85215 Dodatki mieszkaniowe 400.000 4,42 3110 świadczenia społeczne 400.000 4,42 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 152.000 1,68 3110 świadczenia społeczne 152.000 1,68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 151.200 1,67 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 300 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000 0,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.200 0,08 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 17.700 0,20 4120 składki na Fundusz Pracy 2.500 0,03 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.000 0,09 4260 zakup energii 2.200 0,02 4270 zakup usług remontowych 500 0,01 4300 zakup usług pozostałych 14.000 0,15 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6.000 0,07 4440 odpisy na ZF ŚS 2.800 0,03 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 23.850 0,26 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 100 0,00 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14.450 0,16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000 0,01 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.800 0,03 4120 składki na Fundusz Pracy 400 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 300 0,00 4300 zakup usług pozostałych 3.700 0,04 4440 odpisy na ZF ŚS 700 0,01 85295 Pozostała działalno ść 48.434 0,54 3110 świadczenia społeczne 43.034 0,48 3210 stypendia i zasiłki dla studentów 5.400 0,06 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.400 0,03 85395 Pozostała działalno ść 2.400 0,03 6030 wydatki na fundusz zało Ŝycielski 2.400 0,03 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163.904 1,81 85401 Świetlice szkolne 163.904 1,81 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 5.300 0,06 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 105.054 1,16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.850 0,09 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 21.150 0,23 4120 składki na Fundusz Pracy 2.880 0,03 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14.320 0,16 4270 zakup usług remontowych 850 0,01 4300 zakup usług pozostałych 1.100 0,01 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 0,00 4440 odpisy na ZF ŚS 5.200 0,06 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 297.918 3,29 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 108.150 1,20 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.500 0,02 Dziennik Urz ędowy - 3993 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4260 zakup energii 41.000 0,45 4270 zakup usług remontowych 7.500 0,08 4300 zakup usług pozostałych 6.150 0,07 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 35.000 0,39 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 17.000 0,19 90002 Gospodarka odpadami 28.500 0,32 4300 zakup usług pozostałych 28.500 0,32 90013 Schroniska dla zwierz ąt 2.000 0,02 4300 zakup usług pozostałych 2.000 0,02 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54.500 0,60 4260 zakup energii 40.000 0,44 4270 zakup usług remontowych 14.500 0,16 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 0,11 4430 ró Ŝne opłaty i składki 10.000 0,11 90095 Pozostała działalno ść 94.768 1,05 4010 wynagrod zenia osobowe pracowników 5.600 0,06 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.708 0,11 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.650 0,04 4120 składki na Fundusz Pracy 810 0,01 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35.000 0,39 4270 zakup usług remontowych 1.000 0,01 4300 zakup usług pozostałych 8.000 0,09 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1.000 0,01 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30.000 0,33 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 149.000 1,65 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 100.000 1,11 2550 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 100.000 1,11 92116 Biblioteki 49.000 0,54 2550 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 49.000 0,54 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 0,06 92695 Pozostała działalno ść 5.000 0,06 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5.000 0,06 OGÓŁEM 9.047.259 100 a) wydatków bie Ŝą cych, w tym: 6.141.960 47,83 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 3.562.408 27,74 -dotacje 171.572 1,34 -na obsług ę długu jednostki samorz ądu terytorialnego 45.000 0,27 b) wydatki maj ątkowe, w tym: 2.905.299 22,62 wydatki na inwestycje zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanch w drodze umów (porozumie ń) z innymi jednostkami 15.000 0,12 samorz ądu terytorialnego
Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Nakłady Planowane nakłady nakłady finansowe rok bud Ŝetowy środki kredyty i środki środki pochodz ące finansowe na poniesione 2004 własne po Ŝyczki pochodz ące z U.W.Fundusz 2004 r. do ko ńca z SAPARD Ochrony Gruntów 2003 r. 010 01010 Budowa wodoci ągu Dybowo-Gryzy- 1.062.337 1.062.337 77.708 240.000 744.629 Chełchy 010 01010 Budowa wodoci ągu Dybowo-Gryzy- 1.321.462 1.321.462 131.462 350.000 840.000 Jurki 010 01010 Budowa wodoci ągu dla cz ęś ci Dybowa 18.000 18.000 18.000 010 01010 Zakup spr ęŜ arki SU15 Świ ętajno 6.500 6.500 6.500 600 60016 Modernizacja drogi Orzechówko-Gi Ŝe 60.000 60.000 30.000 30.000 600 60016 Modernizacja drogi Krzywe-Piaski 40.000 40.000 20.000 20.000 801 80101 Budowa Szkoły Podstawowej w 3.809.354 3.509.354 300.000 300.000 Świ ętajnie 900 90001 Wykonanie pompowni ścieków (Nr 4- 35.000 35.000 35.000 Bank) 900 90001 Zakup spr ęŜ yny mechanicznej do 17.000 17.000 17.000 udra Ŝniania kanalizacji 900 90095 Wykonanie dokumentacji oraz 30.000 30.000 30.000 instalacja urz ądze ń kontroli środowiska (instalacja piezometrów na kierunku dopływu i odpływu wód) RAZEM 6.399.653 3.509.354 2.890.299 665.670 590.000 1.584.629 50.000
Zał ącznik Nr 5a do uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r. Wydatki na inwestycje zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wydatki 600 60014 6620 Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 40410 (Bo ćwinka-Czerwony Dwór-Cichy-Duły od km 21 + 100 15.000 do km 22 + 150) o długo ści 1,05 km Dziennik Urz ędowy - 3994 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Wykaz zada ń własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2004 Nazwa zadania Kwota dotacji Ucz si ę promowa ć swoj ą gmin ę w turystyce – „Twoja przyszło ść ” 5.000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 5.000
Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu w 2004 r. L.p. Tre ść Klasyfikacja przychodów i Kwota rozchodów Plan 2004 1 2 3 4 1. Planowane dochody 8.557.259 2. Planowane wydatki 9.047.259 Nadwy Ŝka (1-2) - Deficyt (1-2) 490.000 I. Finansowanie 490.000 Przychody ogółem: 868.000 1. Kredyty zaci ągni ęte w bankach krajowych § 952 690.000 2. Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych § 911 7. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 8. Inne źródła 178.000 Rozchody ogółem 378.000 1. Spłata kredytu § 992 370.000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 8.000 3. Po Ŝyczki udzielone § 991 4. Lokaty w bankach § 994 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 6. Wykup obligacji samorz ądowych § 971 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 Nazwa instytucji Kwota dotacji Ośrodek Kultury w Świ ętajnie 100.000 Gminna Biblioteka w Świ ętajnie 49.000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 149.000
Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku na koniec 2004 2005 2006 2007 2008 31.12.2003 1 2 3 4 5 6 1 Wyemitowane papiery warto ściowe 2 Kredyty 550.000 870.000 607.500 345.000 172.500 - 3 Po Ŝyczki 32.000 24.000 16.000 8.000 - - 4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagalne zobowi ązania 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzecze ń s ądu Dziennik Urz ędowy - 3995 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji d) innych tytułów 6 Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 582.000 894.000 623.500 353.000 172.500 - 7 Dochody ogółem 7.560.657 8.557.259 8.034.000 8.547.200 8.700.000 9.200.000 8 % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 7,69 10,45 7,76 4,13 1,98 -
Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 30.182 1 - środki pieni ęŜ ne 30.182 II Przychody 10.000 1. § 2960 – przelewy redystrybucyjne 10.000 III Wydatki 40.182 1. Wydatki bie Ŝą ce 40.182 § 4210 – Materiały i wyposa Ŝenia 4.682 - uzupełnienie pasa zieleni wokół składowiska odpadów 2.000 - zakup tablic informacyjnych i zakazuj ących wysypywania odpadów w miejscach niedozwolonych oraz tablic oznaczaj ących 800 kontenery na składowisku odpadów - zakup nagród na konkursy przyrodnicze i ekologiczne 1.882 § 4300 – zakup usług pozostałych 35.500 - opracowanie gminnego planu edukacji ekologicznej 10.000 - prenumerata czasopism AURA oraz Eko świat 500 - opracowanie planu gospodarki ściekowej 25.000 IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: - 1 - środki pieni ęŜ ne - 2 - nale Ŝno ści - 3 - zobowi ązania - 4 - materiały -
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Świ ętajno z dnia 22 marca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004 L.p. Wyszczególnienie Stan środków Przychody Wydatki Stan środków obrotowych lub ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych lub pieni ęŜ nych na pocz ątek dotacja z wpłata do pieni ęŜ nych na koniec roku bud Ŝetu bud Ŝetu roku 1 2 3 4 5 6 7 8 I Środki specjalne 18.886 73.034 - 91.920 - - w tym: 18.886 73.034 x 91.920 - - 1. 85401 - do Ŝywianie dzieci
920 UCHWAŁA Nr XVI/109/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie w bud Ŝetu na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (t. j. z 2001 r., obejmuje w szczególno ści: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 1) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu publicznych (t. j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z pó źn. administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych zm.) Rada Miejska Gołdapi uchwala co nast ępuje: gminie ustawami w wysoko ści 1.141.090 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3; § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 27.526.422 zł, zgodnie z zał ącznikiem 2) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ Nr 1 i 1a. napojów alkoholowych wysoko ści 90.000 zł.
Dziennik Urz ędowy - 3996 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
§ 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w 1) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści wysoko ści 30.069.422 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. 1.195.530 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 11;
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów si ę ł ącznie na: publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysoko ści 173.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12; 1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 28.099.422 zł, w tym na: 3) publicznych szkół artystycznych w wysoko ści a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 55.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12a; 14.840.391 zł; 4) jednostek zaliczanych do sektora finansów b) dotacje 1.506.530 zł; publicznych w wysoko ści 80.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12b. c) wydatki na obsług ę długu gminy 330.000 zł; § 7. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków d) wydatki z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki przez gmin ę 152.000 zł; Wodnej zgodnie z zał ącznikiem Nr 8 w wysoko ści:
2) wydatki maj ątkowe w 2004 r. w wysoko ści 1) przychody – 120.000 zł; 1.969.500 zł, w tym: 2) wydatki – 93.000 zł.
a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysoko ści § 8. Tworzy si ę rezerwy: 1.969.500 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4; 1) ogólna w wysoko ści 100.000 zł; 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2) celowe w wysoko ści 570.000 zł: 2004 - 2006, zgodnie z załącznikiem 4a: a) na wynagrodzenia i pochodne 500.000 zł; a) rok 2004 – 48.000 zł; b) na zakup sprz ętu specjalistycznego dla słu Ŝby b) rok 2005 - 3.100.000 zł; zdrowia 70.000 zł. c) rok 2006 - 7.500.000 zł. § 9. 1. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do zaci ągania długu 3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje publicznego do wysoko ści 6.780.790 zł, zgodnie z ponadto: zał ącznikiem Nr 6.
1) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 2. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do spłat zobowi ąza ń w administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych wysoko ści 1.268.600 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. gminie ustawami w wysoko ści 1.141.090 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3; § 10. Ponadto upowa Ŝnia si ę Burmistrza do:
2) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu alkoholowych w wysoko ści 90.000 zł; roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego do wysoko ści 700.000 zł; 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści 10.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 10. 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, polegaj ących § 3. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wysoko ści 2.543.000 zł s ą przychody pochodz ące z wynagrodze ń, pod warunkiem nie zwi ększania kredytów w kwocie 3.525.600 zł. ogólnych kwot wynagrodze ń wraz z pochodnymi w tym dziale; § 4. 1. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na koniec 2004 r. w wysoko ści 5.512.190 zł i na lata 3) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na nast ępne wynikaj ące z planowanych i zaci ągni ętych rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank zobowi ąza ń zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.
2. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 3.811.600 zł i § 11. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia rozchody w wysoko ści 1.268.600 zł, stanowi ące zał ącznik uchwalenia bud Ŝetu układ wykonawczy i przeka Ŝe Nr 5. zainteresowanym jednostkom.
3. Sposób sfinansowania deficytu bud Ŝetu przedstawia § 12. 1. Uchwała obowi ązuje w roku bud Ŝetowym zał ącznik Nr 7 „Sytuacja finansowa gminy”. 2004.
§ 5. 1. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków: 2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejsz ą uchwał ę w Dzienniku Urz ędowym Województwa 1) środków specjalnych – przychody w wysoko ści Warmi ńsko-Mazurskiego. 417.477 zł; wydatki w wysoko ści 391.358 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 9; Przewodnicz ący Rady Miejskiej Gołdapi § 6. Uchwala si ę dotacje dla: Remigiusz Karpi ński
Dziennik Urz ędowy - 3997 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Plan dochodów na rok 2004 Klasyfikacja Wyszczególnienie wykonanie Plan % NOWA nazwa, dział, rozdział na 31.12.2003 r. Na 2004 rok Dz. Rozdz. § I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 9 508 098,29 10 660 664,00 112,12 w tym: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 133 958,62 0,00 0,00 `01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 126 032,62 0,00 0,00 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 126 032,62 0,00 0,00 01022 zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści 7 926,00 0,00 0,00 chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz ąt 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na 7 926,00 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 020 LE ŚNICTWO 3 662,86 0,00 0,00 02001 gospodarka le śna 3 662,86 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek 3 662,86 0,00 0,00 samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 798 954,41 773 179,00 96,77 w tym: 70005 gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 796 618,85 773 179,00 97,06 0470 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 196 769,12 170 000,00 86,40 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek 48 998,40 43 557,00 88,89 samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1 607,56 2 000,00 124,41 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 483 315,77 496 000,00 102,62 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 2 225,00 1 000,00 44,94 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 63 703,00 60 622,00 95,16 70095 pozostała działalno ść 2 335,56 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 2 335,56 0,00 0,00 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 740,14 41 000,00 56,37 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 740,14 41 000,00 56,37 0490 Koncesje 2 500,00 3 000,00 120,00 0500 Podatek od czynno ści cywilno prawnych 17 900,00 20 000,00 111,73 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 5 758,71 5 000,00 86,83 0830 wpływy z usług 8 162,57 6 000,00 73,51 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 8 950,00 0,00 0,00 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 29 468,86 7 000,00 23,75 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 6 010,50 5 255,00 87,43 75416 stra Ŝ miejska 6 010,50 5 255,00 87,43 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od ludno ści 6 010,50 5 255,00 87,43 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 7 941 347,87 9 431 030,00 118,76 NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 505,09 20 000,00 121,17 0350 wpływy z karty podatkowej 16 020,59 20 000,00 124,84 0910 odsetki karta podatkowa 484,50 0,00 0,00 75615* wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 5 543 387,94 6 529 000,00 117,78 podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 podatek od nieruchomo ści 3 980 925,46 4 645 000,00 116,68 0320 podatek rolny 737 072,05 781 000,00 105,96 0330 podatek le śny 144 312,41 127 000,00 88,00 0340 podatek od środków transportowych 315 330,40 320 000,00 101,48 0360 podatek od spadków i darowizn 11 948,10 10 000,00 83,70 0370 podatek od posiadania psów 6 150,00 6 000,00 97,56 0430 opłata targowa 15 516,00 20 000,00 128,90 0440 opłata miejscowa 31 664,35 300 000,00 947,44 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 235 522,87 250 000,00 106,15 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 64 946,30 70 000,00 107,78 75618 wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na 158 864,34 168 000,00 105,75 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 158 328,30 168 000,00 106,11 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 536,04 0,00 0,00 75619 wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 5 055,19 5 000,00 98,91 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 055,19 5 000,00 98,91 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 75621 udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 2 217 535,31 2 709 030,00 122,16 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 170 521,00 2 655 230,00 122,33 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 47 014,31 53 800,00 114,43 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 176 237,59 30 000,00 17,02 75814 ró Ŝne rozliczenia finansowe 176 237,59 30 000,00 17,02 0920 pozostałe odsetki 176 237,59 30 000,00 17,02 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 755,15 168 200,00 947,33 80101 szkoły podstawowe 10 021,77 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 10 021,77 0,00 0,00 80104 przedszkola 165 200,00 Dziennik Urz ędowy - 3998 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
0830 wpływy z usług 165 000,00 910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 200,00 80110 Gimnazja 3 491,31 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 3 491,31 0,00 0,00 80113 dowo Ŝenie uczniów do szkół 4 242,07 3 000,00 70,72 0830 wpływy z usług 4 242,07 3 000,00 70,72 851 OCHRONA ZDROWIA 109 709,08 90 000,00 82,04 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 709,08 90 000,00 82,04 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 109 709,08 90 000,00 82,04 853 852 * OPIEKA SPOŁECZNA 12 878,97 12 000,00 93,18 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 12 878,97 12 000,00 93,18 85228* 0830 wpływy z usług 12 878,97 12 000,00 93,18 854 85404* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 135 939,49 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 135 719,24 0,00 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 220,25 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51 565,82 50 000,00 96,96 90003 Oczyszczanie miast i wsi 31 121,78 30 000,00 96,40 0830 wpływy z usług 31 121,78 30 000,00 96,40 90095 pozostała działalno ść 20 444,04 20 000,00 97,83 0830 wpływy z usług 20 444,04 20 000,00 97,83 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 47 337,79 60 000,00 126,75 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 47 337,79 60 000,00 126,75 0830 wpływy z usług 47 337,79 60 000,00 126,75 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 2 553 019,00 0,00 0,00 w tym: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 01010 pozostała działalno ść 0,00 0,00 6330 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków gmin) 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 80 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe z bud Ŝetu Pa ństwa za zadania bie Ŝą ce realizowane na podst.porozum. Z 80 000,00 0,00 0,00 org.afdm.pa ńst. 630 TURYSTYKA 22 750,00 0,00 0,00 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej 22 750,00 0,00 0,00 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwest. I zakupy 22 750,00 0,00 0,00 inwest. realizowane na podst. porozumie ń 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 0,00 70078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 614,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podst. Por. umów 0,00 0,00 mi ędzy jedn.sam.teryt. 80110 Gimnazja 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 80195 pozostała działalno ść 48 614,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 48 614,00 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 853 852 * OPIEKA SPOŁECZNA 2 394 347,00 0,00 0,00 85315 dodatki mieszkaniowe 2 116 265,00 0,00 0,00 85215* 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 2 116 265,00 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 85334 Pomoc dla repatryjantów 111 780,00 0,00 0,00 85234* 2020 Dotacje celowe z bud Ŝetu Pa ństwa za zadania bie Ŝą ce realizowane na podst.porozum. Z 111 780,00 0,00 0,00 org.afdm.pa ńst. 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0,00 0,00 85278* 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 0,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 85395 pozostała działalno ść 166 302,00 0,00 0,00 85295* 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 166 302,00 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 308,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 85495 pozostała działalno ść 2 308,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 2 308,00 0,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 5 000,00 0,00 0,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bie Ŝą ce 5 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalno ść 0,00 0,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bie Ŝą ce 0,00 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE 431 085,20 80 000,00 18,56 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 285 000,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 3999 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
01010 pozostała działalno ść 285 000,00 0,00 0,00 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. 50 000,00 0,00 0,00 Jednost. Sektora finansów publicz. 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków 235 000,00 0,00 0,00 powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 75095 pozostała działalno ść 0,00 0,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ze źródeł pozabud Ŝetowych 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 590,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 590,00 0,00 0,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ze źródeł pozabud Ŝetowych 1 590,00 0,00 0,00 80113 dowo Ŝenie uczniów do szkół 15 000,00 0,00 0,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ze źródeł pozabud Ŝetowych 15 000,00 0,00 0,00 853 852 * OPIEKA SPOŁECZNA 54 619,20 0,00 0,00 85395 pozostała działalno ść 54 619,20 0,00 0,00 85295* 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ze źródeł pozabud Ŝetowych 54 619,20 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 74 876,00 80 000,00 106,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 876,00 80 000,00 106,84 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. 74 876,00 80 000,00 106,84 Jednost. Sektora finansów publicz. IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 2 025 938,00 1 141 090,00 56,32 w tym: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140 660,00 140 015,00 99,54 75011 Urz ędy wojewódzkie 140 660,00 140 015,00 99,54 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 140 660,00 140 015,00 99,54 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI i 49 513,00 3 075,00 6,21 OCHRONY PRAW ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 850,00 3 075,00 107,89 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2 850,00 3 075,00 107,89 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, 300,00 0,00 0,00 powiatowe i wojewódzkie. 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 300,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 46 363,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 46 363,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 9 082,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 082,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 9 082,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 853 852 * OPIEKA SPOŁECZNA 1 556 683,00 998 000,00 64,11 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia 25 749,00 17 000,00 66,02 85213* z pomocy społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 25 749,00 17 000,00 66,02 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1 147 306,00 583 000,00 50,81 85214* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 1 147 306,00 583 000,00 50,81 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85316 zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 26 852,00 33 000,00 122,90 85216* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 26 852,00 33 000,00 122,90 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85319 Ośrodki pomocy społecznej 340 930,00 356 000,00 104,42 85219* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 340 930,00 356 000,00 104,42 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 5 366,00 9 000,00 167,72 85228* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 5 366,00 9 000,00 167,72 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 490,00 0,00 0,00 85278* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 490,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 85395 pozostała działalno ść 9 990,00 0,00 0,00 85295* 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 9 990,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 900 90015 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 270 000,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 270 000,00 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami V. RÓ śNE ROZLICZENIA 13 108 467,00 15 644 668,00 119,35 756 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz 57 248,00 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora 57 248,00 0,00 0,00 finansów publicznych 758 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 9 493 293,00 9 421 470,00 99,24 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (o światowa) 9 493 293,00 9 421 470,00 99,24 758 75802 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 2 341 430,00 1 318 227,00 56,30 Dziennik Urz ędowy - 4000 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 1 318 227,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (ogólna) 2 341 430,00 0,00 0,00 758 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 1 216 496,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (drogowa) 780 688,00 0,00 0,00 2930 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (ulgi) 435 808,00 0,00 0,00 758 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 3 013 225,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 3 013 225,00 758 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 1 891 746,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 0,00 1 891 746,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) 27 626 607,49 27 526 422,00 99,64 1. Dotacje celowe 4 318 064,00 1 141 090,00 26,43 - na zadania własne 2 333 489,00 0,00 0,00 - na zadania zlecone 1 979 575,00 1 141 090,00 57,64 -na porozumienie z organami administr.rz ądowej -na porozumienia i umowy z j.s.t. 5 000,00 0,00 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne 431 085,20 80 000,00 18,56 * - dział 853 obowi ązywał w 2003 r., natomiast dział 852 b ędzie obowi ązywał od 2004 r. * - rozdział 75615 i 75616 od 01.01.2004 r. poł ączono w jeden rozdział 75615 * - rozdział 85404 obowi ązywał w 2003 r. obecnie 80104
Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Plan wydatków na 2004 r. klasyfikacja Roz. § Tre ść Wykonanie Plan % Dz. wydatków wydatków za 2003 rok na 2004 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 641 989,00 zł 521 000,00 zł 81% 01010 1) Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 626 171,00 zł 500 000,00 zł 80% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 626 171,00 zł 500 000,00 zł 80% 01030 2) Izby Rolnicze 15 497,00 zł 20 000,00 zł 129% 2850 - wypłaty na rzecz Izb Rolniczych 15 497,00 zł 20 000,00 zł 129% 01095 3) Pozostała działalno ść 321,00 zł 1 000,00 zł 312% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 321,00 zł 1 000,00 zł 312% 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 317 879,00 zł 541 800,00 zł 170% 60016 1) Drogi publiczne gminne 317 879,00 zł 541 800,00 zł 170% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 800,00 zł 20 000,00 zł 256% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 336,00 zł - zł 0% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 zł 3 800,00 zł 141% 4120 - składki na Fundusz Pracy 400,00 zł 500,00 zł 125% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 152,00 zł 5 000,00 zł 120% 4270 - zakup usług remontowych 189 706,00 zł 225 000,00 zł 119% 4300 - zakup usług pozostałych 25 785,00 zł 70 000,00 zł 271% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 80 000,00 zł 217 500,00 zł 272% 630 TURYSTYKA 22 750,00 zł - zł 0% 63001 1) O środki informacji turystycznej 22 750,00 zł - zł 0% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 750,00 zł - zł 0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 516 866,00 zł 640 000,00 zł 124% 70005 1) Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 112 422,00 zł 480 000,00 zł 427% 4300 - zakup usług pozostałych 112 422,00 zł 420 000,00 zł 374% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zł 60 000,00 zł 70095 2) Pozostała działalno ść 404 444,00 zł 160 000,00 zł 40% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 153,00 zł 10 000,00 zł 241% 4260 - zakup energii 68 078,00 zł 80 000,00 zł 118% 4300 - zakup usług pozostałych 52 672,00 zł 70 000,00 zł 133% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 279 541,00 zł - zł 0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 494 125,00 zł 4 296 284,00 zł 123% 75011 1) Urz ędy wojewódzkie 135 660,00 zł 140 015,00 zł 103% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00 zł 87 000,00 zł 102% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 920,00 zł 7 225,00 zł 104% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 450,00 zł 16 300,00 zł 99% 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 250,00 zł 2 300,00 zł 102% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100% 4260 - zakup energii 4 000,00 zł 6 000,00 zł 150% 4300 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 040,00 zł 1 190,00 zł 114% 75022 2) Rady gmin 157 887,00 zł 188 300,00 zł 119% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 151 862,00 zł 180 000,00 zł 119% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 561,00 zł 1 500,00 zł 267% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 588,00 zł 3 600,00 zł 100% 4420 - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 1 876,00 zł 3 200,00 zł 171% 75023 3) Urz ędy gmin 2 792 636,00 zł 3 580 969,00 zł 128% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 19 559,00 zł 3 000,00 zł 15% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 580 532,00 zł 1 700 000,00 zł 108% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 119 894,00 zł 143 769,00 zł 120% 4100 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 35 365,00 zł 60 000,00 zł 170% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 275 015,00 zł 311 800,00 zł 113% 4120 - składki na Fundusz Pracy 42 574,00 zł 43 000,00 zł 101% 4140 - wpłaty na PFRON 19 295,00 zł 25 000,00 zł 130% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 112 020,00 zł 149 000,00 zł 133% Dziennik Urz ędowy - 4001 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4260 - zakup energii 98 467,00 zł 180 000,00 zł 183% 4270 - zakup usług remontowych 51 879,00 zł 220 000,00 zł 424% 4300 - zakup usług pozostałych 249 808,00 zł 272 000,00 zł 109% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 25 577,00 zł 28 000,00 zł 109% 4420 - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 1 108,00 zł 4 500,00 zł 406% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 11 026,00 zł 18 000,00 zł 163% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 36 191,00 zł 32 900,00 zł 91% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 114 326,00 zł 390 000,00 zł 341% 75095 4) Pozostała działalno ść 407 942,00 zł 387 000,00 zł 95% 2830 - dotacja 147 200,00 zł 130 000,00 zł 88% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14 517,00 zł 35 000,00 zł 241% 4300 - zakup usług pozostałych 243 225,00 zł 218 000,00 zł 90% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 3 000,00 zł 4 000,00 zł 133% 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 49 513,00 zł 3 075,00 zł 6% 75101 1) Urz ędy naczel. organów władzy pa ństw., kontroli i ochrony prawa 2 850,00 zł 3 075,00 zł 108% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 208,00 zł 220,00 zł 106% 4120 - składki na Fundusz Pracy 28,00 zł 31,00 zł 111% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 450,00 zł 1 550,00 zł 107% 4300 - zakup usług pozostałych 1 164,00 zł 1 274,00 zł 109% 75109 2) Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj. oraz refer. gm., pow. i wojew. 300,00 zł - zł 0% 4300 - zakup usług pozostałych 300,00 zł - zł 0% 75110 3) Referenda Ogólnokrajowe 46 363,00 zł - zł 0% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 297,00 zł - zł 0% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 348,00 zł - zł 0% 4120 - składki na Fundusz Pracy 49,00 zł - zł 0% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 000,00 zł - zł 0% 4300 - zakup usług pozostałych 8 669,00 zł - zł 0% 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 320 877,00 zł 344 630,00 zł 107% 75403 1) Jednostki terenowe Policji 20 000,00 zł - zł 0% 2620 - dotacje 20 000,00 zł - zł 0% 2950 - wpływy od jednostek na rzecz śr. Specjalnych - zł - zł 75411 2) Komendy Powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 5 000,00 zł 80 000,00 zł 1600% 2620 - dotacje 5 000,00 zł 80 000,00 zł 1600% 75412 3) Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 50 640,00 zł 62 500,00 zł 123% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 611,00 zł 5 500,00 zł 152% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 485,00 zł 16 000,00 zł 119% 4260 - zakup energii 3 997,00 zł 5 000,00 zł 125% 4270 - zakup usług remontowych - zł 3 000,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych 26 573,00 zł 28 000,00 zł 105% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 71,00 zł 500,00 zł 704% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 2 903,00 zł 4 500,00 zł 155% 75416 4) Stra Ŝ Miejska 245 237,00 zł 202 130,00 zł 82% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 22 600,00 zł 3 000,00 zł 13% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 147 510,00 zł 118 600,00 zł 80% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 050,00 zł 12 500,00 zł 89% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 24 856,00 zł 24 300,00 zł 98% 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 594,00 zł 3 230,00 zł 90% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14 635,00 zł 15 000,00 zł 102% 4260 - zakup energii 2 000,00 zł 2 200,00 zł 110% 4270 - zakup usług remontowych 1 443,00 zł 8 000,00 zł 554% 4300 - zakup usług pozostałych 9 752,00 zł 10 500,00 zł 108% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 530,00 zł 2 000,00 zł 131% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 267,00 zł 2 800,00 zł 86% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 182 002,00 zł 482 000,00 zł 265% 75702 1) Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu 182 002,00 zł 330 000,00 zł 181% terytorialnego 8070 - odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz po Ŝ. i kred. 182 002,00 zł 330 000,00 zł 181% 75704 2) Rozlicz. z tyt. por ęcze ń i gwaranc. udziel. przez Skarb Pa ństwa lub j.s.t. - zł 152 000,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych - zł 27 000,00 zł 8020 - wypłaty z tyt. por ęcze ń spłaty krajowych kredytów bankowych - zł 125 000,00 zł 758 RÓ śNE ROZLICZENIA - zł 670 000,00 zł 75818 1) Rezerwy ogólne i celowe - zł 670 000,00 zł 4810 - rezerwy ogólne - zł 100 000,00 zł 4810 - rezerwa celowa na o świat ę - zł 500 000,00 zł 4810 - rezerwa celowa na ochron ę zdrowia - zł 70 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 656 649,00 zł 14 123 611,00 zł 103% 80101* 1) Szkoły podstawowe 8 789 520,00 zł 8 837 279,00 zł 101% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 154 957,00 zł 164 000,00 zł 106% 4010 - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 61.800) 5 143 298,00 zł 5 407 000,00 zł 105% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 354 382,00 zł 434 000,00 zł 122% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 018 867,00 zł 1 046 000,00 zł 103% 4120 - składki na Fundusz Pracy 140 625,00 zł 140 500,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 528 301,00 zł 297 000,00 zł 56% 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 44 428,00 zł 44 000,00 zł 99% 4260 - zakup energii 263 156,00 zł 250 000,00 zł 95% 4270 - zakup usług remontowych 56 046,00 zł 133 000,00 zł 237% 4300 - zakup usług pozostałych 134 527,00 zł 137 000,00 zł 102% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 11 983,00 zł 14 000,00 zł 117% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 4 772,00 zł 5 400,00 zł 113% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 312 260,00 zł 320 379,00 zł 103% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 621 918,00 zł 445 000,00 zł 72% 80104* 2) Przedszkola 723 082,00 zł 893 242,00 zł 124% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1 827,00 zł 3 000,00 zł 164% Dziennik Urz ędowy - 4002 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4010 - wynagr.osobowe pracow.(w tym dodatki motywacyjne pracowników - 4.530,- zł) 451 086,00 zł 499 000,00 zł 111% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 557,00 zł 38 300,00 zł 196% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 92 139,00 zł 87 850,00 zł 95% 4120 - składki na Fundusz Pracy 11 420,00 zł 12 492,00 zł 109% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 21 309,00 zł 98 500,00 zł 462% 4220 - zakup środków Ŝywno ści 755,00 zł 1 400,00 zł 185% 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 514,00 zł 4 000,00 zł 89% 4260 - zakup energii 71 704,00 zł 69 000,00 zł 96% 4270 - zakup usług remontowych 4 357,00 zł 35 000,00 zł 803% 4300 - zakup usług pozostałych 16 244,00 zł 16 000,00 zł 98% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 648,00 zł 800,00 zł 123% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 793,00 zł 900,00 zł 113% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 26 729,00 zł 27 000,00 zł 101% 80110 3) Gimnazja 3 390 863,00 zł 3 558 000,00 zł 105% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 23 937,00 zł 18 000,00 zł 75% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - zł 2 350,00 zł 4010 - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 30.890) 2 279 101,00 zł 2 450 000,00 zł 107% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 154 441,00 zł 190 050,00 zł 123% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 438 805,00 zł 430 000,00 zł 98% 4120 - składki na Fundusz Pracy 59 578,00 zł 60 000,00 zł 101% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 92 000,00 zł 90 000,00 zł 98% 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 735,00 zł 8 000,00 zł 169% 4260 - zakup energii 32 027,00 zł 33 000,00 zł 103% 4270 - zakup usług remontowych 1 976,00 zł 1 000,00 zł 51% 4300 - zakup usług pozostałych 49 885,00 zł 53 000,00 zł 106% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 879,00 zł 6 600,00 zł 229% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 8 499,00 zł 10 000,00 zł 118% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 136 000,00 zł 146 000,00 zł 107% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 107 000,00 zł 60 000,00 zł 56% 80113 4) Dowo Ŝenie uczniów do szkół 612 784,00 zł 640 590,00 zł 105% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2 100,00 zł 3 000,00 zł 143% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 184 939,00 zł 190 400,00 zł 103% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 983,00 zł 16 200,00 zł 116% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 35 235,00 zł 37 540,00 zł 107% 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 705,00 zł 4 950,00 zł 105% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 286 422,00 zł 293 000,00 zł 102% 4270 - zakup usług remontowych 9 995,00 zł 25 000,00 zł 250% 4300 - zakup usług pozostałych 59 559,00 zł 46 500,00 zł 78% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 856,00 zł 2 000,00 zł 108% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 7 793,00 zł 15 000,00 zł 192% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 197,00 zł 7 000,00 zł 113% 80132 5) Szkoły artystyczne 40 000,00 zł 55 000,00 zł 138% 2590 - dotacja podmiotowa 40 000,00 zł 55 000,00 zł 138% 80146 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 587,00 zł 70 000,00 zł 150% 4300 - zakup usług pozostałych 46 587,00 zł 70 000,00 zł 150% 80195 7) Pozostała działalno ść 53 813,00 zł 69 500,00 zł 129% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 454,00 zł 2 000,00 zł 138% 4300 - zakup usług pozostałych 5 461,00 zł 20 000,00 zł 366% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 156,00 zł 1 500,00 zł 962% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 46 742,00 zł 46 000,00 zł 98% 851 OCHRONA ZDROWIA 112 670,00 zł 150 200,00 zł 133% 85111 1) Szpitale ogólne 41 968,00 zł - zł 0% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 41 968,00 zł - zł 0% 85112 2) Lecznictwo ambulatoryjne 11 000,00 zł 3 000,00 zł 27% 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 11 000,00 zł 3 000,00 zł 27% podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 85117 2) Zakłady opieku ńczo lecznicze i piel ęgnacyjno opieku ńcze - zł 50 000,00 zł 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zł 50 000,00 zł 85154 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 999,00 zł 90 000,00 zł 164% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 273,00 zł 38 000,00 zł 157% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 zł - zł 0% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 567,00 zł - zł 0% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 744,00 zł 1 500,00 zł 202% 4120 - składki na Fundusz Pracy 52,00 zł 150,00 zł 288% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 515,00 zł 10 000,00 zł 284% 4260 - zakup energii 3 111,00 zł 18 000,00 zł 579% 4270 - zakup usług remontowych 752,00 zł 6 350,00 zł 844% 4300 - zakup usług pozostałych 16 400,00 zł 15 000,00 zł 91% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 75,00 zł 1 000,00 zł 1333% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 510,00 zł - zł 0% 85195 4) Pozostała działalno ść 4 703,00 zł 7 200,00 zł 153% 4300 - zakup usług pozost. 4 703,00 zł 7 200,00 zł 153% 852 853* POMOC SPOŁECZNA 5 178 056,00 zł 4 431 600,00 zł 86% 85213 85313* 1) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ. 22 984,00 zł 17 000,00 zł 74% 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 984,00 zł 17 000,00 zł 74% 85214 85314* 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowotne 1 222 928,00 zł 703 000,00 zł 57% 3110 - świadczenia społeczne 1 159 697,00 zł 653 000,00 zł 56% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 63 231,00 zł 50 000,00 zł 79% 85215 85315* 3) Dodatki mieszkaniowe 3 063 463,00 zł 3 000 000,00 zł 98% 3110 - świadczenia społeczne 3 063 463,00 zł 3 000 000,00 zł 98% 85216 85316* 4)Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 26 852,00 zł 33 000,00 zł 123% 3110 - świadczenia społeczne 26 852,00 zł 33 000,00 zł 123% 85219 85319* 5) O środki pomocy społecznej 366 903,00 zł 397 830,00 zł 108% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 367,00 zł 1 500,00 zł 409% Dziennik Urz ędowy - 4003 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 254 397,00 zł 266 000,00 zł 105% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 765,00 zł 21 400,00 zł 108% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 45 931,00 zł 50 650,00 zł 110% 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 525,00 zł 6 580,00 zł 101% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 984,00 zł 9 800,00 zł 164% 4300 - zakup usług pozostałych 25 520,00 zł 32 000,00 zł 125% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 634,00 zł 1 500,00 zł 237% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 7 780,00 zł 8 400,00 zł 108% 85228 85328* 6) Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 214 094,00 zł 240 770,00 zł 112% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2 082,00 zł 2 500,00 zł 120% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 155 428,00 zł 176 450,00 zł 114% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 819,00 zł 13 400,00 zł 113% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 28 182,00 zł 31 140,00 zł 110% 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 995,00 zł 4 080,00 zł 102% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100% 4260 - zakup energii 1 500,00 zł 1 600,00 zł 107% 4300 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - zł 300,00 zł 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 088,00 zł 6 300,00 zł 103% 85295 85395* 7) Pozostała działalno ść 260 832,00 zł 40 000,00 zł 15% 3110 - świadczenia społeczne 220 911,00 zł 40 000,00 zł 18% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 39 921,00 zł - zł 0% 853 OPIEKA SPOŁECZNA 78 382,00 zł 5 000,00 zł 6% 85334 1) Pomoc dla repatriantów 77 892,00 zł 5 000,00 zł 6% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia - zł - zł 4300 - zakup usług pozostałych 77 892,00 zł 5 000,00 zł 6% 85378 2) Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 490,00 zł - zł 0% 3110 - świadczenia społeczne 490,00 zł - zł 0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 313 273,00 zł 366 390,00 zł 117% 85401 1) Świetlice szkolne 286 419,00 zł 312 090,00 zł 109% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2 650,00 zł 7 998,00 zł 302% 4010 - wynagr.osobowe pracow.(w tym dodatki motywacyjne pracowników - 2.470,- zł) 187 334,00 zł 187 000,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 481,00 zł 20 000,00 zł 160% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 39 688,00 zł 45 000,00 zł 113% 4120 - składki na Fundusz Pracy 5 110,00 zł 7 104,00 zł 139% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18 977,00 zł 12 000,00 zł 63% 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 955,00 zł 6 000,00 zł 307% 4260 - zakup energii 2 297,00 zł 5 000,00 zł 218% 4270 - zakup usług remontowych 2 499,00 zł 3 000,00 zł 120% 4300 - zakup usług pozostałych 2 929,00 zł 4 500,00 zł 154% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 399,00 zł 600,00 zł 150% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 100,00 zł 13 888,00 zł 138% 85412 2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzie Ŝy szkolnej 6 000,00 zł 7 000,00 zł 117% 2830 - dotacja 6 000,00 zł 7 000,00 zł 117% 85415 3) Pomoc materialna dla uczniów - zł 20 000,00 zł 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł 85495 4) Pozostała działalno ść 20 854,00 zł 27 300,00 zł 131% 2830 - dotacja 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 12 546,00 zł 19 000,00 zł 151% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 308,00 zł 2 300,00 zł 100% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 453 140,00 zł 1 516 000,00 zł 104% 90001 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 289 927,00 zł 80 000,00 zł 28% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 289 927,00 zł 80 000,00 zł 28% 90003 2) Oczyszczanie miast i wsi 401 063,00 zł 440 000,00 zł 110% 4300 - zakup usług pozostałych 401 063,00 zł 440 000,00 zł 110% 90004 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 63 104,00 zł 80 000,00 zł 127% 4300 - zakup usług pozostałych 63 104,00 zł 80 000,00 zł 127% 90015 4) O świetlenie ulic, placów i dróg 486 814,00 zł 600 000,00 zł 123% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 564,00 zł 20 000,00 zł 234% 4260 - zakup energii 316 597,00 zł 390 000,00 zł 123% 4270 - zakup usług remontowych 161 436,00 zł 190 000,00 zł 118% 4580 - pozostałe odsetki 217,00 zł - zł 0% 90095 5) Pozostała działalno ść 212 232,00 zł 316 000,00 zł 149% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 954,00 zł 20 000,00 zł 143% 4260 - zakup energii 15 542,00 zł 20 000,00 zł 129% 4270 - zakup usług remontowych 394,00 zł 20 000,00 zł 5076% 4300 - zakup usług pozostałych 152 342,00 zł 196 000,00 zł 129% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30 000,00 zł 60 000,00 zł 200% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 962 000,00 zł 1 200 530,00 zł 125% 92109 1) Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 660 000,00 zł 861 600,00 zł 131% 2550 - dotacja 660 000,00 zł 861 600,00 zł 131% 92116 2) Biblioteki 293 000,00 zł 333 930,00 zł 114% 2550 - dotacja 293 000,00 zł 333 930,00 zł 114% 92195 3) Pozostała działalno ść 9 000,00 zł 5 000,00 zł 56% 2830 - dotacja 9 000,00 zł 5 000,00 zł 56% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zł - zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 568 628,00 zł 777 302,00 zł 137% 92601 1) Obiekty sportowe - zł 23 000,00 zł 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zł 23 000,00 zł 92604 2) Instytucje kultury fizycznej 521 400,00 zł 635 480,00 zł 122% 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 8 802,00 zł 9 840,00 zł 112% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 120,00 zł 5 500,00 zł 107% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 261 833,00 zł 283 600,00 zł 108% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 275,00 zł 21 800,00 zł 119% Dziennik Urz ędowy - 4004 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 48 741,00 zł 48 680,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 738,00 zł 7 000,00 zł 104% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 75 314,00 zł 54 900,00 zł 73% 4220 - zakup środków Ŝywno ści 854,00 zł 800,00 zł 94% 4260 - zakup energii 2 790,00 zł 3 000,00 zł 108% 4270 - zakup usług remontowych 200,00 zł 1 000,00 zł 500% 4300 - zakup usług pozostałych 77 860,00 zł 82 200,00 zł 106% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 395,00 zł 1 800,00 zł 129% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 4 684,00 zł 5 000,00 zł 107% 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8 794,00 zł 8 800,00 zł 100% 4480 - podatek od nieruchomo ści - zł 17 560,00 zł 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zł 84 000,00 zł 92695 3) Pozostała działalno ść 47 228,00 zł 118 822,00 zł 252% 2830 - dotacja 44 350,00 zł 25 000,00 zł 56% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 878,00 zł 10 000,00 zł 347% 4300 - zakup usług pozostałych - zł 83 822,00 zł WYDATKI OGÓŁEM 27 868 799,00 zł 30 069 422,00 zł 108% WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: 27 868 799,00 zł 30 069 422,00 zł a) wydatki bie Ŝą ce, w tym: 25 677 948,00 zł 27 434 000,00 zł 107% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, 13 950 876,00 zł 14 840 391,00 zł 106% - dotacje, 1 230 550,00 zł 1 506 530,00 zł 122% - na obsług ę długu j.s.t, 182 002,00 zł 330 000,00 zł 181% - z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez j.s.t, - zł 152 000,00 zł b) wydatki maj ątkowe, w tym: 2 190 851,00 zł 1 969 500,00 zł 90% - wydatki inwestycyjne 2 190 851,00 zł 1 969 500,00 zł 90% * - dział 853 obowi ązywał w 2003 r., natomiast dział 852 b ędzie obowi ązywał od 2004 r. * - rozdziały 80104 i 80101 poł ączono w jeden rozdział 80101 * - rozdział 85404 od 01.01.2004 r. brzmi 80104 - przedszkola
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2004 r. (w zł) Klasyfikacja Nazwa Dochody przyznane z Wydatki przeznaczone Dochody do Dział Rozdział § tyt. dotacji na realizacj ę na realizacj ę zada ń z przekazania do zada ń z zakresu adm. zakresu adm. rz ąd. bud Ŝetu pa ństwa lub rz ąd. bud Ŝetu j.s.t 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 140 015 140 015 30 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 140 015 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2350 Dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą 30 000 zada ń zlecanych jednostkom samorz ądu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 225 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 4260 Zakup energii 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 190 751 75101 3 075 3 075 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 3 075 realizacj ę zada ń bie Ŝących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 550 4300 Zakup usług pozostałych 1 274 852 85213 17 000 17 000 0 201 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 17 000 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000 852 85214 583 000 583 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 583 000 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 533 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000 852 85216 33 000 33 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 33 000 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji Dziennik Urz ędowy - 4005 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 33 000 852 85219 356 000 356 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 356 000 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 750 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 9 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8 000 852 85228 9 000 9 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 9 000 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2350 Dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń zlecanych jednostkom samorz ądu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 820 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 670 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 322 4120 Składki na Fundusz Pracy 188 900 90015 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych RAZEM: 1 141 090 1 141 090 30 000
Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 Nazwa Planowane nakłady Jedn. org. Dział Rozdz. zadania Łączne rok w tym źródła finansowania realizuj ąca inwestycyjnego nakłady bud Ŝetowy środki kredyty środki środki zadanie i okres realizacji finansowe 2004 własne i po Ŝyczki pochodz ące pochodz ące lub koordyn. (w latach) (5+9+10) (6+7+8) z innych. źr. z programów UE program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 Przygotowanie projektów dokumentacji na wodoci ągi wiejskie i 500 000 500 000 500 000 kanalizacj ę Razem dział 010 500 000 500 000 0 500 000 0 0 600 60016 Budowa chodnika ul. Wczasowa 80 000 80 000 80 000 600 60016 Ulice w mie ście - Budowa ronda (ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna) 137 500 137 500 17 500 120 000 Razem dział 600 217 500 217 500 17 500 200 000 0 0 0 700 70005 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 60 000 60 000 60 000 uzdrowiskowej Razem dział 700 60 000 60 000 0 60 000 0 0 750 75023 Centrala telefoniczna 25 000 25 000 25 000 750 75023 Zakup programów i komputerów oraz rozbudowa sieci 65 000 65 000 65 000 komputerowej 750 75023 Budowa zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych w gminie 300 000 300 000 300 000 Razem dział 750 390 000 390 000 90 000 300 000 0 0 801 80101 Szkoła Grabowo - sala gimnastyczna 270 000 270 000 270 000 801 80101 Dokumentacja na sal ę gimnastyczn ą w Grabowie 10 000 10 000 10 000 801 80101 Modernizacja Szkoły Podst. w Grabowie 130 000 130 000 130 000 801 80110 Monitoring w Gimnazjum 60 000 60 000 60 000 Razem dział 801 470 000 470 000 0 470 000 0 0 851 85117 winda do zakładu opieku ńczo - leczniczego 50 000 50 000 50 000 Razem dział 851 50 000 50 000 50 000 0 0 0 900 90001 Miejscowy program ochrony środowiska i plan gospodarki 30 000 30 000 30 000 odpadami 900 90001 Modernizacja wlotów sieci burzowych ul. Lipowa i Mazurska 50 000 50 000 50 000 900 90095 Projekt techniczny na targowic ę 40 000 40 000 40 000 900 90095 Strategia rozwoju gminy 20 000 20 000 20 000 Razem dział 900 140 000 140 000 0 60 000 80 000 0 0 926 92601 Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy, studium wykonalno ści 10 000 10 000 10 000 0 projektów do Funduszy Strukturalnych 926 92604 Zakup komputerów 4 000 4 000 4 000 0 926 92604 Zakup samochodu 80 000 80 000 80 000 0 Razem dział 926 94 000 94 000 14 000 80 000 0 0 0 OGÓŁEM 1 921 500 1 921 500 171 500 1 670 000 80 000 0 0
Dziennik Urz ędowy - 4006 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 4a do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Wydatki zwi ązane z realizacj ą wieloletnich inwestycji gminy Nazwa Planowane nakłady Jedn. org. Dział Rozdz. zadania Łączne rok w tym źródła finansowania realizuj ąca inwestycyjnego nakłady bud Ŝetowy środki kredyty środki środki 2005 r. 2006 r. zadanie i okres realizacji finansowe 2004 własne i po Ŝyczki pochodz ące pochodz ące lub koordyn. (w latach) (5+9+10) (6+7+8) z innych. źr. z programów UE program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. 600 000 600 000 Nr 1 801 80101 Dokumentacja na sal ę gimnast. przy Szkole 35 000 35 000 35 000 Podst. Nr 1 Razem dział 801 635 000 35 000 35 000 600 000 926 92601 Hala sportowa i basen 10 000 000 7 500 000 2 500 000 7 500 000 926 92601 Dokumentacja na hal ę sportow ą i basen 13 000 13 000 13 000 Razem dział 926 10 013 000 13 000 13 000 7 500 000 2 500 000 7 500 000 OGÓŁEM 10 648 000 48 000 13 000 35 000 7 500 000 3 100 000 7 500 000
Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2004 r. (w zł) Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść przychodów wykonanie Plan 2004 r. i rozchodów 2003 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 27 626 607 27 526 422 2. Planowane wydatki 27 868 799 30 069 422 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -242 192 -2 543 000 I. Finansowanie 242 192 2 543 000 Przychody ogółem: 1 231 723 3 811 600 1. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 1 162 000 3 525 600 2. Inne źródła 69 723 286 000 Rozchody ogółem : 989 531 1 268 600 1. Spłata kredytu § 992 989 531 1 268 600
Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy (w zł) L.P. Rodzaj Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku zadłu Ŝenia na 31.12.2003 r. 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 1 Wyemitowane papiery warto ściowe 2 Kredyty 3 255 190 zł 5 512 190 zł 3 060 590 zł 1 302 200 zł 3 Po Ŝyczki 4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzecze ń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji d) innych ustaw 6 Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 3 255 190 zł 5 512 190 zł 3 060 590 zł 1 302 200 zł 7 Dochody ogółem 27 626 607 zł 27 473 422 zł 27 748 000 zł 28 000 000 zł 8 % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 11,78% 20,06% 11,03% 4,65%
Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Sytuacja finansowa gminy (w tys. zł) l.p Wyszczególnienie Plan 2003 Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki 2004 2005 2006 2007 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 I DOCHODY OGÓŁEM 27 627 27 526 28 076 28 637 29 208 0 A Dochody własne w tym: 9 508 10 661 10 874 11 091 11 312 0 1 z podatków i opłat lokalnych 5 723 6 722 6 856 6 993 7 133 Dziennik Urz ędowy - 4007 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2 z maj ątku gminy 1 567 1 230 1 254 1 279 1 304 3 z udziału w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 2 218 2 709 2 764 2 819 2 875 B Subwencje 13 108 15 644 15 957 16 276 16 601 C Dotacje celowe na zadania z zakresu Administracji Rz ądowej 2 026 1 141 1 163 1 186 1 209 D Dotacje celowe na zadania własne 2 985 80 82 84 86 II WYDATKI OGÓŁEM 27 869 30 069 28 100 26 500 27 900 0 A Wydatki bie Ŝą ce 25 698 28 100 25 000 26 000 26 200 B Wydatki inwestycyjne 2 171 1 969 3 100 500 1 700 III SPŁATY PO śYCZEK I KREDYTÓW 1 172 1 599 2 772 2 008 1 417 0 A Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek/kredytów 1 172 1 469 1 397 653 146 1 w tym: spłata rat po Ŝyczek/kredytów 990 1 269 1 277 583 126 2 odsetki 182 200 120 70 20 B Spłata wnioskowanej po Ŝyczki/kredytu 130 1 375 1 355 1 271 0 1 w tym: spłata rat po Ŝyczki/kredytu 1 175 1 175 1 176 2 odsetki 130 200 180 95 C Warto ść udzielonych por ęcze ń D Wykup papierów warto ściowych IV WYNIK ( I - II ) -242 -2 543 -24 2 137 1 308 0 V PLANOWANA Ł ĄCZNA KWOTA DŁUGU 3 255 5 512 3 060 1 302 0 0
Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) LP WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2004 r. 1 2 3 I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 109 109,00 zł 1 - środki pieni ęŜ ne 109 109,00 zł 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania 4 - materiały II Przychody 120 000,00 zł 1 § 083 - Wpływy z usług 25 000,00 zł 2 § 069 - Pozostałe odsetki 3 § 296 - Przelewy redystrybucyjne 95 000,00 zł III Wydatki 93 000,00 zł 1 Wydatki bie Ŝą ce § 4410 - Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe § 4210 - Materiały i wyposa Ŝenie § 4270 - Usługi materialne 10 000,00 zł § 4300 - Usługi niematerialne 3 000,00 zł § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 2 Wydatki maj ątkowe § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 zł jednostek sektora finansów publicznych IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: 136 109,00 zł 1 - środki pieni ęŜ ne 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania
Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Plany przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 (w zł) Stan środków Przychody Wydatki Stan środków LP Wyszczególnienie obrotowych na w tym: w tym: obrotowych pocz ątku roku ogółem dotacja ogółem wpłata do na z bud Ŝetu bud Ŝetu koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 III. Środki specjalne 97 231 417 477 391 358 123 350 w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 3 055 1 500 X 1 400 3 155 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 21 964 82 900 X 81 700 23 164 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 33 642 166 790 X 166 790 33 642 4. Gimnazjum Samorz. Nr 1 16 109 80 000 X 80 000 16 109 5. Zespół Szkół Grabowo 22 461 86 287 X 61 468 47 280 OGÓŁEM 97 231 417 477 391 358 123 350
Dziennik Urz ędowy - 4008 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Wydatki jednostek pomocniczych na rok bud Ŝetowy 2004 (w zł) L.p. Nazwa jednostki pomocniczej Dział Kwota 1 2 3 4 1. Sołectwa 750 3 000 2. Rady osiedlowe 750 7 000 OGÓŁEM 10 000
Zał ącznik Nr 11 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) Nazwa instytucji Dział Kwota dotacji 1 2 3 Biblioteka 921 333 930 Dom Kultury, świetlice 921 861 600 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 1 195 530
Zał ącznik Nr 12 do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Wykaz zada ń własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2004 (w zł) Nazwa zadania Dział Kwota dotacji 1 2 3 Promocja Gminy 750 130 000 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzie Ŝy 854 7 000 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 854 6 000 Ochrona dóbr kultury i tradycji 921 5 000 Kultura fizyczna i sport 926 25 000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 173 000
Zał ącznik Nr 12b do Uchwały Nr 109/XVI/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 marca 2004 r.
Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w zł) Nazwa zadania Dział Kwota dotacji 1 2 3 Stra Ŝ Po Ŝarna 754 80 000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 80 000
921 UCHWAŁA Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 1 . 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. wysoko ści 7.943.256 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 i 1a. Nr 142, poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 publicznych (j.t. z 2003 r., Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, obejmuje: poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co nast ępuje: Dziennik Urz ędowy - 4009 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu 1) spłat ę rat kredytów w kwocie 275.000 zł, zgodnie z administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych zał ącznikiem Nr 10. gminie ustawami w wysoko ści 552.036 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, § 4. Prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy na koniec 2004 roku przedstawia zał ącznik Nr 9. b) dotacj ę celow ą na realizacj ę zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi § 5. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków zakładu jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z bud Ŝetowego, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. zał ącznikiem Nr 4, § 6. 1. Uchwala si ę dotacje dla samorz ądowych c) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń instytucji kultury w wysoko ści 318.000 zł, zgodnie z własnych gminy w wysoko ści 77.465 zł, zał ącznikiem Nr 6.
d) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ 2. Uchwala si ę dotacj ę do podmiotów nie zaliczanych napojów alkoholowych w wysoko ści 50.000 zł. do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w wysoko ści 31.000 zł, zgodnie z § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w zał ącznikiem Nr 7. wysoko ści 7.668.256 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2 . § 7. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki si ę ł ącznie na: Wodnej w wysoko ści :
1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 7.291.220 zł, w tym na: - przychody – 18.000 zł, - wydatki – 18.000 zł, a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. 4.366.729 zł, § 8. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Miasta i Gminy do spłat b) dotacje 349.000 zł, zobowi ąza ń w wysoko ści 275.000 zł.
c) wydatki na obsług ę długu gminy 30.000 zł. § 9. Ponadto upowa Ŝnia si ę Burmistrza do:
2) wydatki maj ątkowe w 2004 r. w wysoko ści 377.036 zł, 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie w tym: wyst ępuj ącego w ci ągu roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego do wysoko ści 150.000 zł, a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysoko ści 377.036 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 11 i 12. 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących na przeniesieniu planu wydatków mi ędzy rozdziałami i 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne paragrafami. 1.405.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12. § 10. Burmistrz Miasta i Gminy opracuje w terminie 3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje 21 dni od dnia uchwalenia bud Ŝetu układ wykonawczy i ponadto : przeka Ŝe zainteresowanym jednostkom.
a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu § 11. 1. Uchwała obowi ązuje w roku bud Ŝetowym administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 2004. gminie ustawami w wysoko ści 552.036 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, 2. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsza uchwał ę w Dzienniku Urz ędowym Województwa b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych Warmi ńsko-Mazurskiego. realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 4.036 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. Przewodnicz ący Rady Miejskiej § 3. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści 275 000 zł Andrzej Albi ński przeznacza si ę na nast ępującą pozycj ę rozchodów:
Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Dochody według działów , rozdziałów i paragrafów (w zł) dział rozdz. § wyszczególnienie plan 2004 roku 1 2 3 4 5 OGÓŁEM DOCHODY 7 943 256 010 Razem Rolnictwo i łowiectwo 8 000 01010 r-m infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 8 000 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 8 000 020 Razem Le śnictwo 3 500 Dziennik Urz ędowy - 4010 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
02001 r-m gospodarka le śna 3 500 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy 3 500 700 Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA 470 500 70005 r-m gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 460 500 0470 wpływy z opłat za zarz ąd , u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 18 500 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat(opłaty cmentarne ) 5 500 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych j.s.t. 37 500 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝyt. wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo 5 000 własno ści 0830 wpływy z usług 240 000 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 150 000 0920 pozostałe odsetki(nal.rozł.na raty) 4 000 70095 r-m pozostała działalno śc 10 000 O690 wpływy z ró Ŝnych opłat(o.c.i o.adj.) 10 000 750 Razem Administracja publiczna 66 449 75011 r-m urz ędy wojewódzkie 53 849 2010 dotacja celowa otrzymana z budzetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 53 849 75023 urz ędy gmin 12 600 0410 wpływy z opłaty skarbowej 4 000 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 8 000 2360 dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 600 751 Razem Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 696 75101 r-m Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 696 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 696 756 Razem Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osob. prawnej 3 470 046 75601 r-m wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 050 0350 podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 2 000 0910 odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 75615 r-m wpływy z podatku rolneg, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od 2 773 397 spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 podatek od nieruchomo ści 1 959 297 0320 podatek rolny 580 000 0330 podatek leśny 86 000 0340 podatek od środków transportowych 27 500 0360 podatek od spadków i darowizn 3 000 0370 podatek od posiadania psów 1 300 0430 wpływy z opłaty targowej 20 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 1 300 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 30 000 0910 odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 000 75618 r-m wpływy z innych opłat stanowi ących dochód j.s.t.. 500 0410 wpływy z opłaty skarbowej 500 75619 r-m wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 20 000 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 75621 r-m udziały gmin w podatkach stan. dochód bud Ŝetu pa ństwa 674 099 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 649 099 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 25 000 758 Razem Ró Ŝne rozliczenia 3 197 173 75801 r-m cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2 620 793 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 2 620 793 75802 r-m cz ęść podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 0 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 0 75805 r-m cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 85 000 2920 subwencja ogólna-rekom. środki transp. 0 2920 subwencja ogólna -ulgi ustaw.w pod.rolnym 85 000 75807 r-m cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 490 380 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 490 380 75814 r-m ró Ŝne rozliczenia 1 000 0920 pozostałe odsetki(od śr.na r.bank.) 1 000 801 Razem Oświata i wychowanie 90 000 80101 r-m szkoły podstawowe 46 000 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników majatkowych 3 800 0830 wpływy z usług 2 200 6330 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 40 000 80104 r-m Przedszkola 40 000 0830 wpływy z usług (odpł. Za wy Ŝyw.) 40 000 80113 r-m dowo Ŝenie uczniów do szkół 4 000 0830 wpływy z usług 4 000 851 Razem Ochrona zdrowia 50 000 85154 r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 50 000 852 Razem Pomoc społeczna 570 001 85201 r-m placówki opieku ńczo – wychowawcze 27 465 2030 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 27 465 85212 r-m Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 036 6310 dotacja celowa przekazana z bud Ŝ. panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. przez gmin ę na 4 036 podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 85213 r-m składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 15 000 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 15 000 85214 r-m zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 278 000 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 278 000 85216 r-m zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 33 000 Dziennik Urz ędowy - 4011 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zlecone gminie ustawami zadania 33 000 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 124 000 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 124 000 85228 r-m usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 38 500 0830 wpływy z usług 3 500 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie ustawami 35 000 85295 r-m pozostała działalno ść 50 000 2030 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne 50 000 900 Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 891 90002 r-m gospodarka odpadami 4 400 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 4 400 90015 r-m oświetlenie ulic,placów i dróg 12 491 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 12 491 zlecone gminie ustawami Dochody ogółem : 7 943 256 1. Dotacje celowe 633 537 na zadania własne 77 465 na zadania zlecone 552 036 Na porozumienia z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego 4 036 2. Pozostałe dotacje 40 000
Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na rok 2004 Wyszczególnienie Plan na 2004 r. 1 2 I. Podatki i opłaty 3 333 196 1. podatek od nieruchomo ści § 031 1 959 297 2. podatek rolny § 032 580 000 3. podatek le śny § 033 86 000 4. podatek od środków transportowych § 034 27 500 5. wpływy z karty podatkowej § 035 2 000 6. podatek od spadków i darowizn § 036 3 000 7. podatek od posiadania psów § 037 1 300 8. podatek dochodowy od osób prawnych § 002 25 000 9. podatek dochodowy od osób fizycznych § 001 649 099 II. Dochody z maj ątku gminy 213 300 1. Ze sprzeda Ŝy 150 000 2. Z dzier Ŝawy 63 300 III. Pozostałe dochody 527 050 A. Ogółem dochody własne(I + II + III) 4 073 546 IV. Subwencja ogólna 3 196 173 gruntami. Ogółem dotacje 673 537 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203 77 465 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 552 036 3. Dotacja celowa na porozumienia z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego 4 036 4. Inne dotacje 40 000 B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V) 3 869 710 Dochody ogółem ( A + B ) 7 943 256
Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Plan wydatków na rok 2004 Dział Rozdział Tre ść Plan wydatków na 2004 r. OGÓŁEM WYDATKI 7 668 256 010 Rolnictwo i łowiectwo 308 230 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 294 000 b) wydatki maj ątkowe , w tym: 294 000 inwestycyjne 294 000 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych 430 a) wydatki bie Ŝą ce 430 01030 Izby rolnicze 11500 a) wydatki bie Ŝą ce 11500 01095 Pozostała działalno ść 2300 a) wydatki bie Ŝą ce 2300 600 Transport i ł ączno ść 20000 60016 Drogi publiczne gminne 20000 a) wydatki bie Ŝą ce 20000 700 Gospodarka mieszkaniowa 378800 Dziennik Urz ędowy - 4012 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 241800 a) wydatki bie Ŝą ce 237800 b) wydatki maj ątkowe , w tym : 4000 inwestycyjne 4000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 137000 a) wydatki bie Ŝą ce 137000 750 Administracja publiczna 1 085 549 75011 Urz ędy wojewódzkie 53 849 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 53 849 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 47 880 75022 Rady gmin 30 100 a) wydatki bie Ŝą ce 30 100 75023 Urz ędy gmin 1 001 600 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym ; 1 001 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 835 800 751 Urz ędy nacz.organów władzy pa ństwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 696 75101 Urz ędy nacz.organów władzy pa ństwowej ,kontroli i ochrony prawa 696 a) wydatki bie Ŝą ce 696 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 66 400 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 66 400 a) wydatki bie Ŝą ce 66 400 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 20 000 osobowo ści prawnej 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych naleŜno ści bud Ŝet. 20 000 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym: 20 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 18 000 757 Obsługa długu publicznego 30 000 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek j.s.t. 30 000 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym: 30 000 na obsług ę długu j.s.t. 30 000 801 Oświata i wychowanie 3 855 219 80101 Szkoły podstawowe 2 219 535 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 2 219 535 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 1 831 035 80104 Przedszkola 400 520 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym: 400 520 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 322 550 80110 Gimnazja 943 564 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym: 943 564 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 806 564 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 272 800 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 272 800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 69 300 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 400 a) wydatki bie Ŝą ce 10 400 80195 Pozostała działalno ść 8 400 a) wydatki bie Ŝą ce 8 400 851 Ochrona zdrowia 137 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000 a) wydatki bie Ŝą ce 137 000 852 Pomoc społeczna 1 082 766 85201 Placówki opieku ńczo - wychowawcze 27 465 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 27 465 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 13 450 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 036 społecznego b) wydatki maj ątkowe , w tym : 4 036 inwestycyjne 4 036 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczeniaz pomocy 15 000 społecznej a) wydatki bie Ŝą ce 15 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 384 600 a) wydatki bie Ŝace, w tym: 384 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 32 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 000 a) wydatki bie Ŝą ce 180 000 85216 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze 33 000 a) wydatki bie Ŝą ce 33 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 280 615 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym: 280 615 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 254 050 85238 Usługi opieku ńcze i specjalne usługi opieku ńcze 78 050 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 78 050 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 65 950 85295 Pozostała działalno ść 80 000 a) wydatki bie Ŝą ce 80 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 246 85401 Świetlice szkolne 72 246 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 72 246 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 70 150 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 262 350 90002 Gospodarka odpadami 25 100 Dziennik Urz ędowy - 4013 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
a) wydatki bie Ŝą ce 25 100 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000 a) wydatki bie Ŝą ce 50 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 a) wydatki bie Ŝą ce 300 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 52 000 a) wydatki bie Ŝą ce 52 000 90095 Pozostała działalno ść 134 950 a) wydatki bie Ŝą ce 59 950 b) wydatki maj ątkowe , w tym: 75 000 inwestycyjne 75 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 318 000 92109 Domy i o środki kultury , świetlice i kluby 249 000 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 249 000 dotacja 249 000 92116 Biblioteki 69 000 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 69 000 dotacja 69 000 926 Kultura fizyczna i sport 31 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 31 000 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 31 000 dotacje 31 000 Ogółem wydatki 7 668 256 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 7 291 220 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4 366 729 dotacje 349 000 wydatki na obsług ę j.s.t. 30 000 b) wydatki maj ątkowe , w tym : 377 036 inwestycyjne 377 036
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Dochody i wydatki 2004 roku zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych w gminie i innych zada ń zleconych ustawami dział rozdz. § wyszczególnienie dochody zł wydatki zł gminy dochody bud Ŝet. gminy 2004 r 2004 r pa ństwa w zł . 750 Razem Administracja publiczna 53 849 53 849 10000 75011 r-m urz ędy wojewódzkie 53 849 10000 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 53 849 2350 dochody bud Ŝetu pa ństwa zwiazane z realizacj ą zada ń zlecanych jednostkom 10000 samorz ądu terytorialnego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 100 4120 składki na fundusz pracy 980 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 669 4300 zakup usług pozostałych 2 600 4440 odpisy na ZSS 700 751 Razem: Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 696 696 sądownictwa 75101 r-m Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 696 696 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 696 4300 zakup usług pozostałych 696 852 Razem: Pomoc społeczna 485 000 485 000 2 000 85213 r-m składki na ubezpieczenie zdrowtne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 15 000 15 000 świadczenia z pomocy społecznej 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 15 000 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000 85214 r-m zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ. 278 000 278 000 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 278 000 3110 świadczenia społeczne 246 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczna 32 000 85216 r-m zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze 33 000 33 000 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 33 000 3110 świadczenia społeczne 33 000 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 124 000 124 000 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 124 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 17 300 4120 składki na fundusz pracy 2 400 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500 4440 odpisy na ZFSS 2 800 85228 r-m usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 35 000 35 000 2 000 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminie 35 000 2350 dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń zlecanych jednostkom 2000 samorz ądu terytorialnego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29 300 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 5 000 4120 składki na FP 700 900 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12491 12491 Dziennik Urz ędowy - 4014 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
90015 r-m Oświetlenie ulic, placów i dróg 12491 12491 2010 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone 12491 gminie ustawami 4260 Zakup energii 4391 4300 Zakup usług pozostałych 8100 Razem : 552 036 552 036 12000
Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Dochody i wydatki w 2004 roku zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 852 Razem: Pomoc społeczna 4036 4036 85212 r-m Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4036 4036 6310 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin ę na 4036 podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 6060 Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek 4036 Razem: 4036 4036
Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Przychody i wydatki zakładów bud Ŝetowych na 2004 rok Lp Wyszczególnienie Stan środków Przychody zł Wydatki zł Stan środków obrot.na pocz.rok zł ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych na dotacja dotacja koniec roku z bud Ŝetu do bud Ŝetu 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach 34 434 000 - 434 000 - 34 Razem: 34 434 000 - 434 000 - 34
Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu gminy dla instytucji kultury na 2004 r. L.p. Nazwa instytucji kwota dotacji 1. Domy i o środki kultury , świetlice i kluby 249 000 2. Biblioteki 69 000 Ogółem kwota dotacji 318 000
Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Wykaz zada ń własnych gminy zleconych w 2004 roku do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku L. p Nazwa zadania Kwota zł 1. Krzewienie na terenie gminy kultury fizycznej i rozwój sportu w śród dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych 5 000 2. Piłka no Ŝna - nauka, popularyzacja w gminie, udział w turniejach 21 000 3. Udział młodzie Ŝy w sportowych imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 5 000 Razem 31 000
Dziennik Urz ędowy - 4015 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Plan na 2004 rok przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. I Stan Funduszu na pocz ątek roku , w tym : 754 1. Środki pieni ęŜ ne 754 II Przychody 18 000 1. 900.90095 § 296 przelewy redystrybucyjne 10 000 2. 900.90095 § 297 ró Ŝne przelewy 8 000 III Wydatki 18 000 1. 900.90095 § 4210-zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 2 500 zł. 18 000 § 4300- zakup usług pozostałych - 3 000 zł. § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki - 12 500 IV Stan Funduszu na koniec roku , w tym : 754 1. środki pieni ęŜ ne 754
Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy Młynary (w zł) LP rodzaj zadłu Ŝenia wykonanie Przewidywany stan na koniec: na 31.12. 2003 r. 2004 roku 2005 roku 2006 roku 2007 roku 1 Wyemitowane papiery warto ściowe 0 0 0 0 0 2 Kredyty 275 000 0 0 0 0 3 Po Ŝyczki 0 0 0 0 0 4 Przyj ęte depozyty 0 0 0 0 0 5 Wymagalne zobowi ązania: 1 200 146 0 0 0 0 1)jednostek bud Ŝetowych wynikaj ące z: 1 200 146 0 0 0 0 a)ustaw 1 200 146 0 0 0 0 b)orzecze ń s ądu 0 0 0 0 0 d)innych ustaw 0 0 0 0 0 6 Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝ. 1 475 146 0 0 0 0 7 Dochody ogółem 7 051 646 7 943 256 7 800 000 7 900 000 8 000 000 8 Procentowy (%) udział długu w dochodach 20,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu / rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2004 roku L.p. Tre ść Klasyfikacja przychodów Plan 2004 i rozchodów I. Planowane dochody X 7 943 256 II. Planowane wydatki X 7 668 256 Nadwy Ŝka / Deficyt I - II X 275 000 Finansowanie III - IV X - 275 000 III. Przychody ogółem X 0 1. Kredyty zaci ągni ęte w bankach krajowych § 952 0 2. Po Ŝyczki § 952 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941-944 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 6. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 7. Inne rozliczenia ( wolne środki z tyt.rozl.kred. ) § 955 IV. Rozchody ogółem: X 275 000 1. Spłata kredytów § 992 275 000 2. Po Ŝyczki udzielone § 991 3. Spłata po Ŝyczek § 992 4. Lokaty w bankach § 994 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 6. Wykup obligacji samorz ądowych § 971 7. Rozchody z innych rozlicze ń §995
Dziennik Urz ędowy - 4016 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy Młynary na 2004 r. Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres Łączne Jed.organizacyj. realizacji ( w latach ) nakłady Planowane nakłady realizuj ąca finansow Rok w tym Ŝródła finansowania Zadanie lub koordynujaca e bud Ŝetowy Środki Kredyty Środki program 2004(6+7+8) Własne i po Ŝyczki pochodz ące z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 Wodoci ąg Kurowo-Krasowo , Płonne - Błudowo 34 000 34 000 34 000 UMiG M-ry (zwrot kaucji gwar.i zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy) 010 01010 Wodoci ąg Kwietnik- Zastawno 2001-2003 160 000 160 000 152 000 8 000 UMiG M-ry 700 70004 Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku 4 000 4 000 4 000 UMiG M-ry komunalnego w Młynarach 852 85212 Zakup komputera i oprogramowania 4 036 4 036 4 036 UMiG M-ry 900 90095 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Młynarach 40 000 40 000 40 000 UMiG M-ry OGÓŁEM : 242 036 242 036 230 000 12 036
Zał ącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/67/04 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 rok
Wydatki inwestycyjne gminy zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów inwestycyjnych Dział Rozdz Nazwa zadania Łączne Planowane nakłady . inwestycyjnego i okres nakłady Rok w tym źródła finansowania 2005 r. 2006 r. Jedn. org. realizacji (w latach) finansowe bud Ŝetowy Środki Kredyty i Środki Realizuj ąca (5+8+9) 2004 własne po Ŝyczki pochodz ą zadanie lub (6+7+8) ce z koordyn. program. innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01001 Wodoci ąg My śliwiec- 190.000 100.000 100.000 ------90.000 ---- UMiG M-ry 0 Rucianka 2004 -2005 900 90095 Budowa kanalizacji we wsi 1 215 000 35 000 35 000 ------580 000 600 000 UMiG M-ry Młynarska Wola i rozbudowa w Młynarach 2001 – 2006 OGÓŁEM 1 405 000 135 000 135 000 ------670 000 600 000 ----
922 UCHWAŁA Nr XVIII/132/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Biskupiec na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz. U. z obejmuje w szczególno ści: 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109, 110 rz ądowej w kwocie 1.809.329 zł zgodnie z ust. 1, 2 i 3, 112, 116, 124, 128, 134 ustawy z dnia zał ącznikiem Nr 2, 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; b) dotacje na realizacj ę zada ń wspólnych realizowanych Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) na podstawie porozumie ń z innymi jednostkami Rada Miejska uchwala: samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 160.141 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 29.056.494,00 zł, zgodnie z zał ącznikami c) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ Nr 1 i 1a. napojów alkoholowych w wysoko ści 190.000 zł.
Dziennik Urz ędowy - 4017 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
§ 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w 2005-2006 wynikaj ące z planowanych i zaci ągni ętych wysoko ści 33.957.960,00 zł zgodnie z zał ącznikami zobowi ąza ń zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. Nr 1 i 1b. 2. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 5.401.466 zł i 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza rozchody w wysoko ści 500.000 zł stanowi ące zał ącznik si ę ł ącznie na: Nr 6.
1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 22.613.849 zł, w tym na: 3. Sposób sfinansowania deficytu bud Ŝetu przedstawia zał ącznik Nr 11 „Sytuacja finansowa gminy”. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 11.693.682 zł, § 5. Uchwala si ę dotacje dla:
b) dotacje 1.098.800 zł, a) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści 661.800 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 8, c) wydatki na obsług ę długu w kwocie 250.000 zł, b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysoko ści d) wydatki z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych 437.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. przez gmin ę 373.000 zł, § 6. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków 2) wydatki majątkowe - inwestycyjne w 2004 r. w Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wysoko ści 11.344.111 zł zgodnie z zał ącznikiem Wodnej w wysoko ści: Nr 4 i 5, - przychody – 125.000 zł, 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach - wydatki – 155.500 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 10. 2005-2007 w wysoko ści 24.074.725 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. § 7. Tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w wysoko ści 10.000 zł.
3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje ponadto: § 8. 1. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do zaci ągania długu publicznego do wysoko ści 9.300.000 zł. a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 2. Upowa Ŝnia si ę burmistrza do spłat zobowi ąza ń w gminie ustawami w wysoko ści 1.809.329 zł zgodnie z wysoko ści 5.600.000 zł. zał ącznikiem Nr 2, § 9. Ponadto upowa Ŝnia si ę Burmistrza do : b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych na podstawie porozumie ń zawartych z a) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wyst ępuj ącego w ci ągu roku bud Ŝetowego niedoboru wysoko ści 213.631 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, bud Ŝetu do wysoko ści 5.100.000 zł,
c) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym b) dokonywania zmian w planie wydatków mi ędzy programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów rozdziałami i paragrafami oraz w kwotach wydatków alkoholowych - 190.000 zł, inwestycyjnych mi ędzy zadaniami z wył ączeniem przeniesie ń mi ędzy działami, d) wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści 10.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210. c) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank § 3. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. wysoko ści 4.901.466 zł s ą przychody pochodz ące z: § 10. 1. Uchwała obowi ązuje w roku bud Ŝetowym a) kredytów w kwocie 4.200.000 zł, 2004.
b) wolnych środków jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych 2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejsz ą uchwał ę w na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ącej z Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie Mazurskiego. 701.466 zł.
§ 4. 1. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na Przewodnicz ący Rady Miejskiej koniec 2004 roku w wysoko ści 7.074.287 zł i lata Krzysztof Janczara
Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 marca 2004 r.
Bud Ŝet Gminy Biskupiec na 2004 r. Dział Rozd. § Wyszczególnien ie DOCHODY WYDATKI w złotych w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 077 735 6 878 469 01008 Budowa i utrzymanie urz ądze ń melioracji wodnych 0 4 000 Dziennik Urz ędowy - 4018 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4300 Zakup usług pozostałych 0 4 000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4 077 735 6 857 969 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów 15 000 0 publicznych 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 062 735 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 385 180 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 6 421 789 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 51 000 01030 Izby Rolnicze 0 14 000 2850 Odpisy na Izby Rolnicze 0 14 000 01095 Pozostała działalno ść 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 0 2 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 1 111 815 2 221 992 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 025 103 025 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami 103 025 0 samorz ądu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 2 000 4270 Zakup usług remontowych 0 101 025 60016 Drogi publiczne gminne 1 008 790 1 913 967 0690 Wpływy z róŜnych opłat 3 000 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin pozyskane z innych źródeł 400 000 0 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 483 290 0 6330 Dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 122 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 10 000 4270 Zakup usług remontowych 0 100 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 32 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 993 080 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 644 387 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 134 500 60095 Pozostała działalno ść 0 205 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 205 000 630 TURYSTYKA 0 10 000 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0 10 000 4260 Zakup energii 0 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 539 000 553 575 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 0 275 000 4260 Zakup energii 0 20 000 4270 Zakup usług remontowych 0 250 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 539 000 103 575 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000 0 0470 Wpływy z opłaty za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 140 000 0 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 75 000 0 innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo 20 000 0 własno ści 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści 1 300 000 0 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 80 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 3 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 20 575 70095 Pozostała działalno ść 0 175 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 175 000 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 279 000 510 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 264 000 457 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 264 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 457 000 71035 Cmentarze 15 000 53 000 0830 Wpływy z usług 15 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 23 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 30 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180 627 2 697 777 75011 Urz ędy Wojewódzkie 146 477 146 477 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 146 477 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 390 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 088 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 999 75022 Rady gmin 0 123 000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 1 000 75023 Urz ędy gmin 34 150 2 374 300 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 650 0830 Wpływy z usług 1 200 0 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 32 300 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 311 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 110 000 Dziennik Urz ędowy - 4019 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 245 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 38 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 160 000 4260 Zakup energii 0 65 000 4270 Zakup usług remontowych 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 317 300 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 15 000 4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 0 2 500 4430 RóŜne opłaty i składki 0 35 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 0 38 000 6050 Wydatki na inwestycje jednostek bud Ŝetowych 0 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 6 000 75095 Pozostała działalno ść 0 54 000 2900 Wpłaty gmin na rzecz zwi ązków gmin na dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych 0 8 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0 33 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 3 000 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 3 075 3 075 SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa praz s ądownictwa 3 075 3 075 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu zada ń zleconych gminie 3 075 0 ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 650 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 40 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 1 085 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 0 160 450 75405 Komendy powiatowe Policji 0 20 000 6220 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjnych 0 20 000 innych jednostek sektora finansów publicznych 75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 0 2 200 6220 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 0 2 200 jednostek sektora finansów publicznych 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 0 73 100 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 15 300 4260 Zakup energii 0 5 900 4270 Zakup usług remontowych 0 13 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 18 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 3 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 7 900 75414 Obrona Cywilna 0 2 500 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 75416 Stra Ŝ Miejska 0 62 650 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od ludno ści 0 0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 47 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 8 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 250 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 0 1 450 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH 8 210 000 0 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 0 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 4 590 000 0 0310 Podatek od nieruchomo ści 3 360 000 0 0320 Podatek rolny 700 000 0 0330 Podatek le śny 112 000 0 0340 Podatek od środków transportowych 101 000 0 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000 0 0370 Podatek od posiadania psów 4 000 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 000 0 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000 0 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 160 000 0 0690 Wpływy z róŜnych opłat 2 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 0 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 130 000 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 130 000 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 3 480 000 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 400 000 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 623 000 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 0 250 000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych po Ŝyczek i kredytów 0 250 000 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 0 373 000 Dziennik Urz ędowy - 4020 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i por ęcze ń 0 373 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 680 703 10 000 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 8 247 574 0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 8 247 574 0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji dla gmin 2 400 129 0 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 400 129 0 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 33 000 0 0920 Pozostałe odsetki 3 000 0 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 30 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 10 000 4810 Rezerwy 0 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 415 000 12 060 933 80101 Szkoły Podstawowe 125 000 6 630 050 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin pozyskane z innych źródeł 125 000 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 144 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 4 002 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 330 890 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 745 950 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 104 450 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 237 000 4240 Zakup pomocy naukowych 0 26 000 4260 Zakup energii 0 211 000 4270 Zakup usług remontowych 0 70 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 92 130 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 5 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 10 000 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 250 930 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 400 000 80104 Przedszkola 290 000 1 324 220 0830 Wpływy z usług 290 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o światowo-wychow. 0 150 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 639 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 63 060 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 118 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 16 740 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 53 200 4220 Zakup środków Ŝywno ści 0 104 700 4240 Zakup pomocy naukowych 0 4 000 4260 Zakup energii 0 103 000 4270 Zakup usług remontowych 0 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 13 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 1 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 600 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 36 520 80110 Gimnazja 0 2 804 450 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o światowo-wychow. 0 287 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 636 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 133 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 306 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 43 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 29 000 4240 Zakup pomocy naukowych 0 5 000 4260 Zakup energii 0 190 000 4270 Zakup usług remontowych 0 47 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 15 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 3 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 2 000 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 103 550 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 0 802 270 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 62 960 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 7 240 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 12 260 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 700 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 30 000 4240 Zakup pomocy naukowych 0 0 4260 Zakup energii 0 700 4270 Zakup usług remontowych 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 664 200 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 100 4430 RóŜne opłaty i składki 0 6 000 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 6 650 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 0 8 160 80114 Zarz ąd Szkół i Przedszkoli 0 388 456 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 700 Dziennik Urz ędowy - 4021 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 256 820 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 20 490 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 44 240 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 6 206 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 20 000 4260 Zakup energii 0 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 18 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 3 000 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 7 000 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 0 52 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 52 000 80195 Pozostała działalno ść 0 59 487 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 59 487 851 OCHRONA ZDROWIA 190 000 370 000 85111 Szpitale ogólne 0 180 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń 0 180 000 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000 190 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alk. 190 000 0 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 13 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 51 163 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4 161 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 13 216 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 666 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 7 675 4230 Zakup leków 0 200 4260 Zakup energii 0 3 600 4270 Zakup usług remontowych 0 800 4300 Zakup usług pozostałych 0 92 195 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 400 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 1 924 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 579 546 3 798 140 85202 Domy pomocy społecznej 0 57 521 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 31 848 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 2 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 6 110 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 844 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 6 400 4230 Zakup leków 0 100 4260 Zakup energii 0 3 000 4270 Zakup usług remontowych 0 100 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 300 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 200 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 2 019 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 000 51 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 51 000 0 zleconych gminie 3110 Świadczenia społeczne 0 51 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 017 000 1 287 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 1 017 000 0 zleconych gminie 3110 Świadczenia społeczne 0 1 287 000 zadania własne 0 270 000 zadania zlecone 0 1 017 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 1 350 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu państwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 0 0 3110 Świadczenia społeczne 0 1 350 000 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 228 000 228 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 228 000 0 zleconych gminie 3110 Świadczenia społeczne 0 228 000 85219 Miejski O środek Pomocy Społecznej 268 000 529 073 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 268 000 0 zleconych gminie zadania własne 0 261 073 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 92 110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 7 760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 17 465 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 413 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 19 000 4230 Zakup leków 0 100 4260 Zakup energii 0 3 600 4270 Zakup usług remontowych 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 59 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 2 000 4430 RóŜne opłaty i składki 0 1 300 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 3 325 Dziennik Urz ędowy - 4022 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 50 000 zadania zlecone 0 268 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 199 431 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 16 413 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 38 086 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 5 263 4300 Zakup usług pozostałych 0 969 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 7 838 85228 Usługi opieku ńcze 0 280 000 3110 Świadczenia społeczne 0 280 000 85295 Pozostała działalno ść 15 546 15 546 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń 900 0 mi ędzy jst 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin pozyskane z innych źródeł 14 646 0 3110 Świadczenia społeczne 0 15 546 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 717 519 85401 Świetlice szkolne 0 695 620 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 503 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 40 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 90 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 12 680 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 15 000 4240 Zakup pomocy naukowych 0 2 000 4260 Zakup energii 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 2 000 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 27 140 85417 Szkolne schroniska młodzie Ŝowe 0 5 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 3 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 570 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 80 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 500 4260 Zakup energii 0 650 4300 Zakup usług pozostałych 0 300 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 0 4 400 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 400 85495 Pozostała działalno ść 0 12 199 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 0 12 199 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 380 777 1 291 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000 20 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów 80 000 0 publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 20 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 120 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 120 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 777 440 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 95 777 0 4260 Zakup energii 0 170 386 4260 Zakup energii -zadania zlecone 0 89 614 4270 Zakup usług remontowych-zadania zlecone 0 6 163 4270 Zakup usług remontowych 0 23 837 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 150 000 90095 Pozostała działalno ść 205 000 711 000 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy maj ątku Gminy 10 000 0 6330 Dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 195 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 29 000 4260 Zakup energii 0 15 000 4270 Zakup usług remontowych 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 245 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 193 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 208 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 11 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 216 806 240 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 0 464 440 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 0 320 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 240 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 10 000 4260 Zakup energii 0 20 000 4270 Zakup usług remontowych 0 95 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 17 300 92116 Biblioteki 3 216 341 800 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami 3 216 0 samorz ądu terytorialnego 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 0 341 800 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 406 000 1 245 790 92601 Obiekty sportowe 406 000 1 165 790 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 3 000 0 Dziennik Urz ędowy - 4023 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
innych umów o podobnym charakterze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami 53 000 0 samorz ądu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin pozyskane z innych źródeł 350 000 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 43 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5 770 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 820 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 14 000 4260 Zakup energii 0 64 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 7 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 100 4430 RóŜne opłaty i składki 0 100 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 0 1 029 500 92695 Pozostała działalno ść 0 80 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 55 000 O G Ó Ł E M 29 056 494 33 957 960 Nadwy Ŝka / Deficyt -4 901 466
Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 r. (w zł) Wyszczególnienie Plan na 2004 r. 1 3 I. Podatki i opłaty 8 178 000 1. Od nieruchomo ści § 0310 3 360 000 2. Rolny § 0320 700 000 3. Podatek od środków transportowych § 0340 101 000 4. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych § 0500 160 000 5. Podatek le śny § 0330 112 000 6. Opłata targowa § 0430 100 000 7. Pozostałe opłaty i składki 25 000 8. Opłata skarbowa § 0410 130 000 9. Wpł.z karty podatk.§ 0350 10 000 10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 80 000 11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 3 400 000 II. Dochody z maj ątku gminy 1 408 000 1. Ze sprzeda Ŝy 1 320 000 2. Z dzier Ŝawy 88 000 III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy 0 IV. Pozostałe dochody 1 974 796 A. Ogółem dochody własne (I+II+II+IV) 11 560 796 V. Subwencja ogólna 10 647 703 VI. Ogółem dotacje, z tego: 6 847 995 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330 317 500 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310 1 809 329 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń§ 2310-2330 lub 6610-6630 160 141 4. Inne dotacje 15 000 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegaj ące zwrotowi 4 546 025 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 17 495 698 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 29 056 494
Zał ącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Wydatki bud Ŝetu gminy na rok 2004 (w zł) L.p Dzia Rozdział Nazwa Plan na 2004 r. . ł 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: 33 957 960 a) wydatki bie Ŝą ce, w tym: 22 613 849 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, 11 693 682 - dotacje, 1 098 800 - na obsług ę długu j.s.t., 250 000 - z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., 373 000 b) wydatki maj ątkowe, 11 344 111 - w tym wydatki inwestycyjne 11 344 111 Dziennik Urz ędowy - 4024 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2004 r. (w zł) Klasyfikacja Nazwa Dochody przyznane z tyt. Wydatki przeznaczone na Dochody do Dział Rozdział § dotacji na realizacj ę realizacj ę zada ń z zakresu przekazania do zada ń z zakresu adm. administracji rz ądowej bud Ŝetu pa ństwa lub rz ądowej bud Ŝetu j.s.t 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 146 477 146 477 46 000 75011 Urz ędy Wojewódzkie 146 477 146 477 46 000 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 146 477 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 122 390 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 088 4120 składki na Fundusz Pracy 2 999 2350 dochody budzetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń 46 000 zlecanych jst 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 3 075 3 075 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 3 075 3 075 i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 3 075 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 300 4120 składki na Fundusz Pracy 40 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 085 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 564 000 1 564 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 000 51 000 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 51 000 3110 świadczenia społeczne 51 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 017 000 1 017 000 społeczne 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 1 017 000 3110 świadczenia społeczne 1 017 000 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 228 000 228 000 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 228 000 3110 świadczenia społeczne 228 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 268 000 268 000 2010 dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 268 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 199 431 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 413 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 38 086 4120 składki na Fundusz Pracy 5 263 4300 zakup usług pozostałych 969 4440 odpisy na ZF ŚS 7 838 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 95 777 95 777 ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 777 95 777 2010 dotacje celowe z budŜetu pa ństwa 95 777 4260 zakup energii 89 614 4270 zakup usług remontowych 6 163 RAZEM: 1 809 329 1 809 329 46 000
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Dochody i wydatki w 2004 r. zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze: 1) umów z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego, 2) porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego (w zł) Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dzia Rozdzia § ł ł 1 2 3 4 5 6 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 103 025 103 025 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 025 103 025 2320 dotacje celowe z powiatu 103 025 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 4270 zakup usług remontowych 101 025 852 POMOC SPOŁECZNA 900 900 85295 Pozostała działalno ść 900 900 Dziennik Urz ędowy - 4025 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2330 dotacje celowe z samorz ądu województwa 900 3110 świadczenia społeczne 900 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 216 3 216 92116 Biblioteki 3 216 3 216 2320 dotacje celowe z powiatu 3 216 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 4300 zakup usług pozostałych 216 4430 róŜne opłaty i składki 1 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 53 000 106 490 92601 Obiekty sportowe 53 000 106 490 2320 dotacje celowe z powiatu 53 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43 900 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 770 4120 składki na Fundusz Pracy 820 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 000 4260 zakup energii 50 000 RAZEM: 161 141 213 631
Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Łączne Planowane nakłady Jednostka § zadania nakłady rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjnego finansowe realizuj ca bud Ŝetow środki kredyty środki środki ą i okres realizacji (5+10) zadanie y własne i po Ŝyczki pochodz ące pochodz ące (w latach) lub 2004 z innych źr. z programów UE (6+7+8+9) koordynuj ąca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 § 6052 Budowa sieci wodoci ągowej z 1 769 300 1 700 000 860 000 840 000 Urz ąd Miejski przyłączami Południe I w (69 300- miejscowo ściach: Biskupiec, Kol. 2003r.) Biskupiec, Pudl ąg, Zabrodzie, Dworzec, Botowo, Labuszewo, Dymer, Kol. Dymer, Rasz ąg, Józefowo 010 01010 § 6052 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 2 725 573 2 685 573 900 000 90 000 1 695 573 Urz ąd Miejski przepompowniami ścieków Biskupiec- WFO ŚiGW (40 000- Czerwonka 2003r.) 010 01010 § 6052 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 2 061 243 2 036 216 509 054 1 527 162 Urz ąd Miejski przepompowniami ścieków (25 027- Czerwonka-Wilimy 2003r.) 010 01010 § 6050 Projekt budowy sieci kanalizacji 80 000 80 000 80 000 Urz ąd Miejski sanitarnej na terenie gminy oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków 010 01010 § 6050 Projekt budowy sieci wodoci ągowej z 114 680 114 680 114 680 Urz ąd Miejski przyłączami w rejonie Pólnoc I, Południe II - etap 8 010 01010 § 6050 Modernizacja uj ęcia wody w 26 000 26 000 26 000 Urz ąd Miejski Kobułtach 010 01010 § 6050 Modernizacja wodoci ągu w Mojtynach 12 500 12 500 12 500 Urz ąd Miejski 010 01010 § 6050 Wykonanie dokumentacji kanalizacji 152 000 152 000 152 000 Urz ąd Miejski sanitarnej dla terenów po PGR- owskich i rolniczych indywidualnych w rejonie miejscowo ści: Kamionka- Mojtyny-Kobułty-Borki Wlk.-Parleza- Lipowo-Kramarka-Rasz ąg-Kojtryny- Nowe Marcinkowo-Rzeck 600 60016 § 6052 Budowa drogi gminnej Wilimy -Wilimy 661 637 644 387 161 097 483 290 Urz ąd Miejski kolonia (17 250- 2003r.) 600 60016 § 6050 Budowa drogi gminnej do MOP III 670 910 650 000 250 000 400 000 Urz ąd Miejski (20 910- 2003r.) 600 60016 § 6050 Wykonanie dokumentacji dróg 17 080 17 080 17 080 Urz ąd Miejski gminnych 600 60016 § 6050 Wykonanie dokumentacji dróg 41 000 41 000 41 000 Urz ąd Miejski gminnych na osiedlu Zatorze w Biskupcu 600 60095 § 6050 Modernizacja chodników w ci ągu 40 000 40 000 40 000 Urz ąd Miejski dróg krajowych 600 60095 § 6050 Budowa chodników 115 000 115 000 115 000 Urz ąd Miejski 600 60095 § 6050 Wykonanie wiat przystankowych 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski 700 70095 § 6050 Wykonanie adaptacji budynków w 75 000 75 000 75 000 Urz ąd Miejski Mojtynach na mieszkania i wykonanie szamb 700 70095 § 6050 Wykonanie adaptacji budynku 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski poszkolnego w Labuszewie na Dziennik Urz ędowy - 4026 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
mieszkania 700 70095 § 6050 Wykonanie dokumentacji adaptacji 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski budynku przy Al.. Broni na mieszkania 710 71035 § 6050 Wykonanie dokumentacji cmentarza 30 000 30 000 30 000 Urz ąd Miejski 750 75023 § 6050 Wykonanie wymiany obróbek 6 000 6 000 6 000 Urz ąd Miejski blacharskich budynku UM 750 75023 § 6060 Zakup komputera 6 000 6 000 6 000 Urz ąd Miejski 754 75405 § 6220 Dofinansowanie zakupu samochodu 20 000 20 000 20 000 Komenda dla Policji Policji 754 75411 § 6220 Dofinansowanie zak upu kamery video 2 200 2 200 2 200 Komenda PSP dla jednostki ratowniczo - ga śniczej w Biskupcu 754 75412 § 6060 Zakup motopomp 7 900 7 900 7 900 Urz ąd Miejski 801 80101 § 6050 Wykonanie ocieplenia sal 100 000 100 000 100 000 Urz ąd Miejski gimnastycznych w szkołach podstawowych 801 80101 § 6050 Wymiana stolarki okiennej w szkołach 250 000 250 000 125 000 125 000 Urz ąd Miejski podstawowych 801 80101 § 6050 Modernizacja dachu w gimnazjum w 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski Biskupcu 851 85111 § 6620 Dofinansowanie modernizacji Szpitala 180 000 180 000 180 000 Starostwo Powiatowego w Biskupcu Powiatowe 852 85219 § 6050 Wykonanie modernizacji budynku 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski MOPS 900 90001 § 6050 Wykonanie kanalizacji sanitarnej na 20 000 20 000 20 000 Urz ąd Miejski osiedla 40-lecia 900 90015 § 6050 Dobudowa i wymiana punktów 150 000 150 000 150 000 Urz ąd Miejski świetlnych 900 90095 § 6050 Wykonanie dokumentacji stacji 50 000 50 000 50 000 Urz ąd Miejski uzdatniania wody w Biskupcu 900 90095 § 6050 Wykonanie dokumentacji przebudowy 68 000 68 000 68 000 Urz ąd Miejski budynków w jednostce na cele mieszkalne 900 90095§ 6060 Wykup sieci ciepłowniczej 11 000 11 000 11 000 Urz ąd Miejski OGÓŁEM 9 713 023 9 540 536 4 379 511 615 000 4 546 025
Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Wydatki zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów inwestycyjnych (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Łączne Planowane nakłady Jednostka org. § zadania nakłady rok w tym źródła finansowania 2005 r. 2006 r. realizuj ąca inwestycyjnego finansowe zadanie bud Ŝetowy środki kredyty środki środki i okres realizacji (5+9+10) lub koordynuj ca 2004 własne i po Ŝyczki pochodz ące poch. ą (w latach) program (6+7+8) z innych źr. ze środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 Budowa kanalizacji 5 007 000 7 000 7 000 5 000 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 sanitarnej w rejonie własne gminy 2005 - POŁUDNIE II, 875 000, fundusze gm.Biskupiec strukturalne - (miejscowo ści: 3 750 000, bud Ŝet Kamionka-Mojtyny- pa ństwa - 375 000 Kobułty-Borki- Parleza-Lipowo- Biskupiec) 010 01010 Budowa kanalizacji 3 007 000 7 000 7 000 3 000 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 sanitarnej w rejonie własne gminy 2005 - POŁUDNIE I, 525 000, fundusze gm.Biskupiec strukturalne - (miejscowo ści: 2 250 000, bud Ŝet Rasz ąg-Kojtryny- państwa - 225 000 Nowe Marcinkowo- Rzeck) 010 01010 Budowa sieci 1 029 000 29 000 29 000 1 000 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 wodoci ągowej w własne gminy 2005 - rejonie PÓŁNOC I i 175 000, fundusze II etap 9 cz ęść AB strukturalne - gm.Biskupiec 750 000, bud Ŝet pa ństwa - 75 000 010 01010 Budowa sieci 354 000 4 000 4 000 350 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 wodoci ągowej w własne gminy 2005 - rejonie POŁUDNIE 61 250, fundusze II etap 8 cz ęść A strukturalne - gm.Biskupiec 262 500, bud Ŝet (Mojtyny-Kamionka) pa ństwa - 26 250 010 01010 Budowa sieci 254 000 4 000 4 000 250 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 wodoci ągowej w własne gminy 2005 - Dziennik Urz ędowy - 4027 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
rejonie POŁUDNIE 43 750, fundusze II etap 8 cz ęść B strukturalne - gm.Biskupiec (Borki- 187 500, bud Ŝet Parleza Mała) pa ństwa - 18 750 600 60016 Przebudowa drogi 1 365 000 65 000 65 000 1 300 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 Rukławki - Nasy, do (dokumentacja) własne gminy 2005 - drogi krajowej Nr 16 227 500, fundusze strukturalne - 975 000, bud Ŝet pa ństwa - 97 500 600 60016 Przebudowa ulic na 3 104 000 104 000 4 000 100 000 3 000 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 osiedlu Zatorze w (bud Ŝet własne gminy 2005 - Biskupcu pa ństwa) 542 500, fundusze strukturalne - 2 325 000, bud Ŝet pa ństwa - 232 500 600 60016 Przebudowa ulic na 304 000 26 500 4 000 22 500 277 500 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 osiedlu przy ul. (bud Ŝet własne gminy 2005 - Chrobrego w pa ństwa) 52 500, fundusze Biskupcu strukturalne - 225 000, bud Ŝet pa ństwa - 0 600 60016 Przebudowa ulic na 4 620 000 220 000 220 000 0 4 400 000 Urz ąd Miejski środki § 6058 osiedlu Pla Ŝowa - (dokumentacja) własne gminy 2006 - Mickiewicza w 770 000, fundusze Biskupcu strukturalne - 3 300 000, bud Ŝet pa ństwa - 330 000 600 60016 Przebudowa ulicy 504 000 4 000 4 000 500 000 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 Wojewódzkiej w własne gminy 2005 - Biskupcu 87 500, fundusze strukturalne - 375 000, bud Ŝet pa ństwa - 37 500 700 70005 Zakup 102 300 20 575 20 575 20 575 20 575 Urz ąd Miejski § 6060 nieruchomo ści przy wydatki 2003 - ul. Niepodległości 20 000 4a (2003-2007) 900 90095 Budowa ci ągu 1 349 000 146 500 49 000 97500 1 202 500 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 pieszo - (dokumen (bud Ŝet własne gminy 2005 - rowerowego z tacja) pa ństwa) 227 500, fundusze miejscami strukturalne - rekreacyjnymi 975 000, bud Ŝet wzdłuŜ brzegu pa ństwa - 0 jeziora Kraksy, gm. Biskupiec 900 90095 Budowa amfiteatru 1 339 000 136 500 39 000 97500 1 202 500 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 w Biskupcu, Pl. (dokumen (bud Ŝet własne gminy 2005 - Konstytucji 3 Maja tacja) pa ństwa) 227 500, fundusze strukturalne - 975 000, bud Ŝet pa ństwa - 0 926 92601 Budowa basenu w 3 567 000 1 029 500 679 500 (w 262 500 87 500 2 530 500 0 Urz ąd Miejski środki § 6058 Biskupcu, ul. Al. tym 60 000 (bud Ŝet własne gminy - 679 Broni 10 dokumentacja) pa ństwa) 500, fundusze strukturalne - 2 625 000, bud Ŝet pa ństwa - 262 500 OGÓŁEM 25 905 300 1 803 575 1 136 075 580 000 87 500 19 633 575 4 420 575 20 575 (2007 r.)
Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2004 r. (w zł) L.p Tre ść Klasyfikacja Kwota . przychodów Przewidywane Plan i rozchodów wykonanie 2003 2004 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 25 305 009 29 056 494 2. Planowane wydatki 27 713 043 33 957 960 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) 2 408 034 4 901 466 I. Finansowanie 3 664 287 4 901 466 Przychody ogółem: 3 954 287 5 401 466 1. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 3 274 287 4 200 000 2. Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 0 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 300 000 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunal. § 911 Dziennik Urz ędowy - 4028 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
7. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 8. Inne źródła 380 000 1 201 466 Rozchody ogółem : 290 000 500 000 1. Spłata kredytu § 992 500 000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 290 000 3. Po Ŝyczki udzielone § 991 4. Lokaty w bankach § 994 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 6. Wykup obligacjii samorz ądowych § 971 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 *) dotyczy tylko projektu
Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy (w zł) L.p Rodzaj Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku . zadłuŜenia na koniec 2004 2005 2006 31.12.2003 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe - - - - 2. Kredyty 3 274 287 6 974 287 8 674 287 8 100 000 3. Po Ŝyczki - - - - 4. Przyj ęte depozyty 60 114 100 000 100 000 100 000 5. Wymagalne zobowi ązania: - - - - 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝ. 3 334 431 7 074 287 8 774 287 8 200 000 7. Dochody ogółem 25 305 009 29 056 494 41 300 000 28 075 000 8. % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 13,18 24,70 21,55 29,21
Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Biskupiecki Dom Kultury 320 000 Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu 341 800 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 661 800
Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek o światowo-wychowawczych w roku 2004 (w zł) Nazwa jednostki Kwota dotacji 1 2 Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu 287 000 Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu 150 000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 437 000
Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z dnia 26 marca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 31 000 1. - środki pieni ęŜ ne 31 000 2. - nale Ŝno ści Dziennik Urz ędowy - 4029 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
3. - zobowi ązania 4. - materiały II. Przychody 125 000 1. § 083 - Wpływy z usług 2. § 069 - RóŜne opłaty 125 000 4. § 296 - Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki 155 500 1. Wydatki bie Ŝą ce 155 500 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 500 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 § 4270 - Zakup usług remontowych § 4300 - Zakup usług pozostałych 74 000 § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t. 80 000 § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki maj ątkowe - § 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud Ŝetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 500 1. - środki pieni ęŜ ne 500 2. - nale Ŝno ści 3. - zobowi ązania 4. - materiały
Zał ącznik 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/132/04 z 26 marca 2004 r.
Sytuacja finansowa gminy Biskupiec L.p. Wyszczególnienie 2003 Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Dochody ogółem 25 305 009 29 056 494 41 300 000 28 075 000 25 750 000 25 470 000 25 900 000 25 970 000 A. Dochody własne* w tym: 11 188 347 16 121 821 27 200 000 13 825 000 11 400 000 10 970 000 11 300 000 11 270 000 1. z podatków i opłat lokalnych 4 539 737 4 698 000 5 000 000 5 000 000 5 200 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000 2. z maj ątku gminy 1 147 820 1 408 000 1 000 000 875 000 1 500 000 1 200 000 1 200 000 1 100 000 3. z udziału w podatkach stanowi ących 2 693 738 3 480 000 3 700 000 3 900 000 4 000 000 4 100 000 4 200 000 4 300 000 dochód bud Ŝetu pa ństwa B. Subwencje 10 151 157 10 647 703 10 700 000 10 800 000 10 850 000 10 950 000 11 000 000 11 050 000 C. Dotacje celowe na zadania z zakresu 2 796 843 1 809 329 3 200 000 3 250 000 3 300 000 3 350 000 3 400 000 3 450 000 admin. rz ądowej D. Dotacje celowe na zadania własne 1 168 662 477 641 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 II Wydatki ogółem 27 713 043 33 957 960 43 000 000 27 500 000 24 300 000 23 670 000 23 500 000 23 520 000 A. Wydatki bie Ŝą ce 23 157 912 22 613 849 22 500 000 22 500 000 22 800 000 22 600 000 22 500 000 22 520 000 B. Wydatki inwestycyjne 4 555 131 11 344 111 20 500 000 5 000 000 1 500 000 1 070 000 1 000 000 1 000 000 III Spłata po Ŝyczek i kredytów, por ęcze ń 360 000 1 123 000 1 901 000 3 033 287 1 804 000 2 096 000 2 613 000 2 579 000 A. Spłata zaci ągniętych po Ŝyczek i kredytów 360 000 680 000 1 050 000 1 917 287 0 0 0 0 1. w tym: spłata rat po Ŝyczek (kredytów) 290 000 500 000 900 000 1 874 287 0 0 0 0 2. odsetki 70 000 180 000 150 000 43 000 0 0 0 0 B. Spłata wnioskowanego kredytu 2004 r. 0 70 000 400 000 390 000 1 245 000 1 310 000 1 550 000 0 1. w tym: spłata rat po Ŝyczek (kredytów) 0 0 200 000 200 000 1 100 000 1 200 000 1 500 000 0 2. odsetki 0 70 000 200 000 190 000 145 000 110 000 50 000 0 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń 0 373 000 421 000 366 000 69 000 66 000 63 000 59 000 D. Wykup papierów warto ściowych i 0 0 0 0 0 0 0 0 dyskonto E. Kwota spłat pozostałych kredytów i 0 0 30 000 360 000 490 000 720 000 1 000 000 2 520 000 po Ŝyczek zaci ągni ętych od 2005 roku 1. w tym: spłata zaci ągni ętych kredytów z 0 0 0 200 000 350 000 600 000 900 000 2 450 000 pozycji V 2. odsetki 0 0 30 000 160 000 140 000 120 000 100 000 70 000 IV Wynik (I-II) -2 408 034 -4 901 466 -1 700 000 575 000 1 450 000 1 800 000 2 400 000 2 450 000 V Kwota pozostałych kredytów i po Ŝyczek 0 0 2 800 000 1 700 000 0 0 0 0 zaci ągni ętych w danym roku VI Planowana łączna kwota długu w tym: 3 334 431 7 074 287 8 774 287 8 200 000 6 750 000 4 950 000 2 550 000 100 000 A. przyj ęte depozyty 60 114 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 VII % w stosunku do planowanych na dany ------rok bud Ŝetowy dochodów A. łącznej kwoty przypadaj ących do spłaty w 1,15% 2,58% 3,58% 9,50% 5,63% 7,07% 9,27% 9,43% danym roku bud Ŝetowym rat kredytów i po Ŝyczek wraz z nale Ŝnymi odsetkami B. łącznej kwoty długu 13,18% 24,35% 21,25% 29,21% 26,21% 19,43% 9,85% 0,39% *oprócz dochodów wymienionych w poz. 1-3 na dochody własne składaj ą si ę środki pomocowe, pozostałe opłaty np. opłata skarbowa, darowizny itp. **w 2005 r. przewiduje si ę środki z funduszy strukturalnych i bud Ŝetu w wysoko ści 14 tys. zł
Dziennik Urz ędowy - 4030 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
923 UCHWAŁA Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie bud Ŝetu na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia gminie ustawami w wysoko ści 479.079 zł zgodnie z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Jednolity tekst: zał ącznikiem Nr 3, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., zrealizowanych na podstawie umów lub porozumie ń Nr 15 , poz. 148 z pó źniejszymi zmianami) Rada Miejska zawartych z innymi jednostkami samorz ądu w Kisielicach uchwala, co nast ępuje: terytorialnego w wysoko ści 26.030 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 6, § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 10.950.090 zł, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a, c) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie Nr 1b. profilaktyki i rozwi ązania problemów alkoholowych 45.000 zł. 2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust .1 obejmuje: § 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w wysoko ści 3.251.769 zł oraz spłaty kredytu w wysoko ści 1) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu administracji 130.701 zł s ą: rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami w wysoko ści 479.079 zł, zgodnie z zał. Nr 3, 1) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 171.733 zł, 2) dotacje celowe na realizacj ę zada ń wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumie ń z 2) kredyty zaci ągni ęte w bankach krajowych w kwocie innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w 826.737 zł, wysoko ści 26.030 zgodnie z zał ącznikiem Nr 6, 3) po Ŝyczki zaci ągni ęte w bankach krajowych w kwocie 3) dochody z tytułu wydania zezwole ń na sprzeda Ŝ 2.384.000 zł. napojów alkoholowych w wysoko ści 45.000 zł. 2. Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w gminy, o których mowa w ust 1 zawiera zał. Nr 8. wysoko ści 14.201.859 zł zgodnie z zał. Nr 2, Nr 2a. 3.W roku bud Ŝetowym 2004 planuje si ę spłat ę rat 2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza kredytów i po Ŝyczek z dochodów własnych zaci ągni ętych si ę ł ącznie na: w latach ubiegłych w kwocie 130.701 zł.
1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 8.573.827 zł w tym na: § 4. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na koniec roku bud Ŝetowego zgodnie z zał. Nr 7. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4.419.877 zł, § 5. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków:
b) dotacje dla zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw 1) zakładów bud Ŝetowych, pomocniczych 1.175.000 zł zgodnie z zał. Nr 4, 2) gospodarstw pomocniczych jednostek bud Ŝetowych, c) wydatki na obsług ę długu gminy 116.000 zł, 3) środków specjalnych jak w zał ączniku Nr 5. d) wydatki z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez gmin ę – zł, § 6. Uchwala si ę dotacje dla: podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 2) wydatki maj ątkowe 5.805.532 zł w tym: publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysoko ści 82.000 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. a) wydatki inwestycyjne na rok bud Ŝetowy 5.628.032 zł, zgodnie z zał. Nr 10 i Nr 11, § 7. Uchwala si ę dotacje dla : samorz ądowych instytucji kulturalnych w wysoko ści b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 131.773 zgodnie z zał ącznikiem Nr 12. 177.500 zł ,zgodnie z zał. Nr 11. § 8. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków 3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ponadto: Wodnej w wysoko ści:
a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu - przychody- 21.500 zł administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych - wydatki - 26.212 zł, Dziennik Urz ędowy - 4031 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923 zgodnie z zał ącznikiem Nr 13. § 9. Tworzy si ę rezerwy: 3) przekazanie uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków kierownikom gminnych 1) ogólna w wysoko ści 100.000 zł, jednostek organizacyjnych gminy ( Zakład Gospodarki Komunalnej, Gospodarstwo Pomocnicze i Miejsko - 2) celowa w wysoko ści 60.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach).
a) na awanse zawodowe dla nauczycieli. 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank § 10. 1. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do zaci ągania prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. długu publicznego do wysoko ści 4.000.000 zł. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 2. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do spłat zobowi ąza ń w Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i wysoko ści 500.000 zł. obowi ązuje w roku bud Ŝetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze ń i rozplakatowaniu na § 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza w Kisielicach do: terenie sołectw.
1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych w ci ągu roku bud Ŝetowego w Przewodnicz ący przypadku deficytu bud Ŝetowego do wysoko ści Rady Miejskiej w Kisielicach 500.000 zł, Janusz S. Wi ęcek
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących na przeniesieniu mi ędzy rozdziałami i paragrafami wewn ątrz działu,
BUD śET GMINY KISIELICE NA 2004 R. Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Dochody L.p Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie Plan za 2003 rok na 2004 rok. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33.482 1.172.246 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitaryjna wsi ( środki otrzymane na budow ę wodoci ągów – na - 1.065.970 wsi ) paragrafy w zale Ŝno ści od rodzaju i źródła środków 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorz ądów województw , - 1.065.970 pozyskane z innych źródeł 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści 1.751 - chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1.751 - 01095 Pozostała działalno ść 31.731 106.276 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s t na podstawie. odr ębnych ustaw 31.731 70.000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat - 36.276 2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą , gaz i wod ę 285.000 1.125.000 40095 Pozostała działalno ść 285.000 1.125.000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów , samorz ądów województw , 285.000 1.125.000 pozyskane z innych źródeł 3 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 505.897 23.330 60014 Drogi publiczne powiatowe - 23.330 2320 Dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce realizow na podstawie porozumie ń /umów/ mi ędzy j.s.t - 23.330 otrzymane z powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 505.897 - 2320 Dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce realizow na podstawie porozumie ń /umów/ mi ędzy j.s.t 23.330 - otrzymane z powiatu 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorz ądów województw 455.817 - pozyskane z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorz ądów pozyskane z 26.750 - innych źródeł 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 270.095 257.627 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 270.095 257.627 0470 Wpływy z opłat z zarz ąd , u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 8.135 9.147 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t oraz innych 52.048 51.700 umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom 3.317 2.494 fizycznym w prawo własno ści 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści. 203.438 194.286 0920 Pozostałe odsetki 3.157 - 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82.542 78.814 75011 Urz ędy wojewódzkie 67.830 70.007 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu admin 67.830 70.007 .rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75023 Urz ąd gminy 14.712 8.807 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat. 7.322 7.000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 7.390 1.407 Dziennik Urz ędowy - 4032 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu - 400 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 6 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY 16.766 960 PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 886 960 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 886 960 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucje 15.880 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 15.880 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 1.784.934 2.172.611 NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.152 3.000 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 3.138 3.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego , podatku od czynno ści cywilno- prawnych 510.510 1.630.952 podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 464.301 696.101 0320 Podatek rolny 7.028 806.188 0330 Podatek le śny 35.086 37.877 0340 Podatek od środków transportowych 3.940 31.986 0360 Podatek od spadków i darowizn - 500 0370 Podatek od posiadania psów - 1.200 0430 Wpływy z opłaty targowej - 9.000 0500 Podatek os czynno ści cywilnoprawnych - 25.000 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych - 100 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat - 3.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 155 20.000 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku le śnego ,podatku od spadków i darowizn podatku od 849.782 - czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 168.596 - 0320 Podatek rolny 601.961 - 0330 Podatek le śny 952 - 0340 Podatek od środków transportowych 21.229 - 0360 Podatek od spadków i darowizn 803 - 0370 Podatek od posiadania psów 1.160 - 0430 Wpływy z opłaty targowej 8.874 - 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 25.212 - 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych 50 - 0690 Wpłaty z ró Ŝnych opłat 3.349 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.596 - 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na 25.799 30.000 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25.799 30.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 370.952 492.659 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 366.635 487.659 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.317 5.000 75624 Dywidendy 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 24.739 16.000 Skarbu Pa ństwa lub spółek jednostek samorz ądu terytorialnego 24.739 16.000 8 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5.440.709 5.585.875 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla Samorz ądu 3.698.967 3.513.209 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3.698.967 3.513.209 75802 Cz ęść podstaw subwencji ogólnej dla gmin 1.371.807 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.371.807 - 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji Ogólnej dla gmin 354.528 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 354.528 - 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.072.666 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa - 2.072.666 75814 Ró Ŝne rozliczenia 15.407 - 0360 Podatek od spadków i darowizn -19 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -19 - 0920 Pozostałe odsetki 424 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 15.021 - 9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 356.811 43.315 80101 Szkoły podstawowe 339.188 33.277 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t oraz innych 11.548 11.566 umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 323.262 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 4.378 - administracji rz ądow oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2033 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin - 21.711 80110 Gimnazja - 10.038 2033 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin - 10.038 80195 Pozostała działalno ść 17.623 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 17.623 - 10 851 OCHRONA ZDROWIA 48.455 45.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 350 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 350 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.105 45.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda Ŝ alkoholu 48.105 45.000 11 852 POMOC SPOŁECZNA - 375.500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z - 13.000 pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 13.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 228.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 228.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Dziennik Urz ędowy - 4033 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
85216 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowaw - 42.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 42.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 85.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 85.000 administracji. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze - 7.500 0830 Wpływy z usług - 7.500 12 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.005.012 - 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 18.024 - pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 18.024 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 642.782 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 642.782 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 85315 Dodatki mieszkaniowe 126.953 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 126.953 - 85316 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze 34.427 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 34.427 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85319 Ośrodki pomocy społecznej 82.760 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 82.760 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 9.585 - 0830 Wpływy z usług 6.545 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.040 - 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1.665 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 1.665 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85395 Pozostała działalno ść 88.816 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 3.960 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 82.456 - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 2.400 - porozumie ń mi ędzy j.s.t 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2.700 85395 Pozostała działalno ść - 2.700 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie - 2.700 porozumie ń mi ędzy j.s.t 14 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 87.331 65.112 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.000 25.000 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych j.s.f.p 16.000 25.000 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 56.452 40.112 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 56.452 40.112 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 90095 Pozostała działalno ść 14.879 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 14.879 - 15 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.510 2.000 92109 Domy i o środki kultury , świetlice i kluby 1.755 2.000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1.755 2.000 92116 Biblioteki 2.755 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2.255 - 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 500 - R-m: 9.921.544 10.950.090
Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 r. Dział § Tre ść Przew Plan na Wsk Strukt Procen Rozdz Wykonan 2004 r % p.w Plan 2003r 5:4 2003r 2004 r 1 2 3 4 5 6 7 8 DOCHODY OGÓŁEM 10.950.090 1.Dochody celowe 561.858 - na zadania własne 31.749 - na zadania zlecone 479.079 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych j.s.f.p 25.000 -na porozumienia i umowy z j.s.t 26.030 2. Środki pozyskane z innych źródeł 2.190.970 EKOFUNDUSZ 1.125.000 SAPARD § 6292 1.065.970 TFOGR -
Dziennik Urz ędowy - 4034 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 r. Wyszczególnienie Przew Plan na Wsk % Struktura Proc Wykonan 2004 r 3:2 p.w Plan za 2003r 2003 2004 1 2 3 4 5 6 I Podatki i opłaty: 2.059.934 1.Od nieruchomo ści § 031 696.101 2.Rolny § 032 806.188 3.Podatek od środków transp § 034 31.986 4.Opłata skarbowa § 041 30.000 5.Wpłata z karty podatkowej § 035 3.000 6.Udział w podat dochodowym od osób prawnych § 002 5.000 7.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 487.659 II Dochody z maj ątku gminy 257.627 1. Ze sprzeda Ŝy 205.927 2. Z dzier Ŝawy 51.700 III Wpłaty od jednostek - Organizacyjnych gminy IV Pozostałe dochody 293.826 A Ogółem dochody własne( I+II+III+ IV ) 2.611.387 V Subwencja ogólna 5.585.875 VI Ogółem dotacje z tego : 561.858 1.Dotacje celowe na zadania własne gmi § 203-633 31.749 2.Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 - 631 479.079 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń § 231 – 233 lub 26.030 661 – 663 4.Inne dotacje GFO Ś i GW 25.000 Środki na finans. progr. ze Ŝródeł nie podlegaj ące zwrotowi w tym: 2.190.970 EKOFUNDUSZ 1.125.000 SAPARD 1.065.970 TFOGR - B Ogółem subwencje i dotacje( V+ VI) 6.147.733 DOCHODY OGÓŁEM ( A+B) 10.950.090
Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Wydatki L.p Dział Rozdział. § Wyszczególnienie Wykonanie za Plan na 2004 rok 2003 rok 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 170.369 1.726.419 01008 Melioracje wodne - 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenie - 2.000 01009 Spółki wodne 1.031 - 2580 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek niezaliczonych do sektora 1.031 - finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 155.973 1.708.295 01030 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 155.973 1.708.295 Izby Rolnicze 11.943 16.124 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów 11.809 16.124 z podatku rolnego 4530 Podatek od towarów i usług VAT 67 - 4580 Pozostałe odsetki 67 - 01095 Pozostała działalno ść 1.422 - 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 1.422 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenie - - 4300 Zakup usług pozostałych - - 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą 1.403.258 3.804.737 GAZ I WOD Ę Dostarczenie wody 108.000 - 40002 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 108.000 - 40095 Pozostała działalno ść 1.295.258 3.804.737 6050 Wydatki inwestycyjne jed. bud Ŝetowych 1.295.258 3.804.737 3 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 824.861 104.000 60014 Drogi publiczne powiatowe - 23.330 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 7.330 4270 Zakup usług remontowych - 16.000 60016 Drogi publiczne gminne 824.719 76.670 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14.888 20.000 4270 Zakup usług remontowych 13.369 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 54.919 16.670 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.545 5.000 4580 Pozostałe odsetki 262 - Dziennik Urz ędowy - 4035 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
6050 Wydatki inwestycyjne jed. bud Ŝetowych 734.736 20.000 60095 Pozostała działalno ść 142 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 142 4.000 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 115.554 123.400 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 88.900 93.400 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowy 88.900 93.400 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 26.654 30.000 4530 Podatek od towarów i usług 8.672 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetow. 17.982 20.000 5 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 111.611 71.964 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82.194 25.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 159 - 4270 Zakup usług remontowych 68.421 25.000 4300 Zakup usług pozostałych 13.614 - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 24.335 26.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.000 4270 Zakup usług remontowych 21.367 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.483 5.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 485 - 71095 Pozostała działalno ść 5.082 20.964 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5.082 20.964 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.342.347 1.329.813 75011 Urz ędy wojewódzkie 67.830 70.007 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.620 54.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.330 4.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.986 10.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.370 1.407 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 524 600 75022 Rady gmin 95.774 100.336 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 89.944 93.936 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.969 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.315 1.500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 546 900 75023 Urz ędy gmin 1.140.716 1.133.470 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2.029 2.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 671.170 668.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.830 54.616 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121.928 124.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.000 17.718 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 46.690 45.000 4260 Zakup energii 36.256 40.000 4270 Zakup usług remontowych 5.485 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 117.642 106.700 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 29.997 30.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.806 4.000 4440 Odpisy na zakład fund świadcze ń socjal 16.000 18.436 4530 Podatek od towarów i usług 1.582 2.000 4580 Pozostałe odsetki 9 - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud Ŝet 22.292 10.000 75047 Pobór podatków 18.479 - 4100 Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 16.927 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 228 - 4300 Zakup usług pozostałych 92 - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.232 - 75095 Pozostała działalno ść 19.548 26.000 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 1.620 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10.161 10.000 4270 Zakup usług remontowych 257 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.226 - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3.400 3.000 4530 Podatek od towarów i usług VAT 884 1.000 7 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ , KONTROLI I 16.766 960 OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 886 960 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 65 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 456 530 4300 Zakup usług pozostałych 365 365 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.880 - 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.597 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.626 - 4300 Zakup usług pozostałych 1.051 - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 358 - 8 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 176.652 152.476 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 176.652 152.476 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 11.353 14.000 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 33.714 34.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 33.029 43.476 4260 Zakup energii 12.143 14.000 4270 Zakup usług remontowych 4.688 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 7.377 8.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 842 1.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.006 4.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednost. bud Ŝetowych 12.500 30.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 55.000 - 9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH - 22.000 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych - 22.000 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 18.000 Dziennik Urz ędowy - 4036 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 2.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki - 2.000 10 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 37.503 116.000 75705 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 37.503 116.000 4300 Zakup usług pozostałych 14.268 6.000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych oraz 23.235 110.000 po Ŝyczek i kredytów 11 758 RÓ śNE ROZLICZENIA - 160.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 160.000 4810 Rezerwy - 160.000 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.823.689 4.457.338 80101 Szkoły podstawowe 2.426.225 2.625.320 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 433.000 442.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 121.890 125.546 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.307.626 1.402.829 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.201 110.637 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255.151 290.327 4120 Składki na Fundusz Pracy 36.103 39.538 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 36.485 40.000 4220 Zakup środków Ŝywno ści 8.181 10.000 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek 16.849 7.000 4243 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek - 5.523 4260 Zakup energii 8.763 10.200 4270 Zakup usług remontowych 5.635 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 18.842 13.000 4303 Zakup usług pozostałych - 16.188 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.501 2.532 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 82.498 100.000 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1.500 - 80110 Gimnazja 977.403 1.102.601 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 59.275 54.028 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663.515 748.876 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.264 55.313 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129.568 153.449 4120 Składki na Fundusz Pracy 17.749 20.897 4240 Zakup pomocy naukow , dydakt i ksi ąŜ ek 8.975 4.000 4243 Zakup pomocy naukow , dydakt i ksi ąŜ ek - 4.163 4300 Zakup usług pozostałych 2.178 3.000 4303 Zakup usług pozostałych - 5.875 4410 Podró Ŝe słuŜbowe krajowe 1.137 3.000 4440 Odpisy na zakład fund świadcze ń socjalnych 44.742 50.000 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 261.500 254.000 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 261.500 254.000 80104 Przedszkola 85.087 395.119 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 21.000 135.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 5.462 17.086 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.171 172.372 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.339 13.515 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.834 35.419 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 4.824 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 269 1.300 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek 300 2.300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2.512 13.303 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.651 17.468 4300 Zakup usług pozostałych 13.654 14.368 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.997 3.100 80195 Pozostała działalno ść 17.623 17.830 4300 Zakup usług pozostałych 312 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 17.311 17.830 80197 Gospodarstwo pomocnicze 39.200 45.000 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 39.200 45.000 13 851 OCHRONA ZDROWIA 42.415 45.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14.760 - 4300 Zakup usług pozostałych 9.760 - 4580 Pozostałe odsetki 5.000 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.655 45.000 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.084 6.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 75 800 4220 Zakup środków Ŝywno ści - 16.500 4300 Zakup usług pozostałych 24.496 21.700 14 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.286.120 85202 Domy pomocy społecznej - 12.000 4300 Zakup usług pozostałych - 12.000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre - 13.000 świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 468.000 3110 Świadczenia społeczne - 443.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.000 85215 Dodatki mieszkaniowe - 350.000 3110 Świadczenia społeczne - 350.000 85216 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze - 42.000 3110 Świadczenia społeczne - 42.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 189.302 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń - 480 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.700 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.758 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.344 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3.319 Dziennik Urz ędowy - 4037 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 3.100 4260 Zakup energii - 1.671 4270 Zakup usług remontowych - 2.850 4300 Zakup usług pozostałych - 12.390 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 650 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjal - 4.040 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze - 124.270 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń - 750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 96.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.672 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 18.649 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.442 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 350 4300 Zakup usług pozostałych - 1.054 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - 1.353 85295 Pozostała działalno ść - 87.548 3110 Świadczenia społeczne - 64.524 4300 Zakup usług pozostałych - 23.024 15 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.665.680 - 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre 18.024 - świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne 18.024 - 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 872.782 - 3110 Świadczenia społeczne 837.532 - 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 35.250 - 85315 Dodatki mieszkaniowe 302.434 - 3110 Świadczenia społeczne 302.434 - 85316 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze 34.427 - 3110 Świadczenia społeczne 34.427 - 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 180.742 - 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 476 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121.799 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.986 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.593 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.122 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.009 - 4260 Zakup energii 1.620 - 4270 Zakup usług remontowych 2.447 - 4300 Zakup usług pozostałych 12.021 - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 610 - 4440 Odpisy na zakładowy fund świad socjalnych 4.059 - 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 109.392 - 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 809 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.440 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.637 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.591 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.526 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 330 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4.059 - 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1.665 - 3110 Świadczenia społeczne 1.665 85395 Pozostała działalno ść 146.214 - 3110 Świadczenia społeczne 115.857 - 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6.600 - 4300 Zakup usług pozostałych 23.757 - 16 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5.400 85395 Pozostała działalno ść - 5.400 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów - 5.400 17 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 343.361 37.794 85401 Świetlice szkolne 73.079 36.218 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 39.000 4.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2.871 2.902 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.498 19.926 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.483 2.100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.580 4.485 4120 Składki na Fundusz Pracy 660 611 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek 423 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.564 1.594 85404 Przedszkole 269.666 - 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla gospodarstwa pomocniczego 97.300 - 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 12.582 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113.662 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.084 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.455 - 4120 Składki na Fundusz Pacy 3.342 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 - 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych 1.496 - 4440 Odpisy na zakład fundusz świadcze ń socjalnych 7.741 - 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 616 1.576 4300 Zakup usług pozostałych 600 1.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe i krajowe 16 576 18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 501.515 453.730 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96.050 82.160 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 96.050 82.160 90002 Gospodarka odpadami 35.000 50.000 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 35.000 50.000 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 43.400 44.440 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 43.400 44.440 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 16.500 25.000 Dziennik Urz ędowy - 4038 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 16.500 25.000 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 131.269 140.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 285 - 4260 Zakup energii 90.127 85.000 4270 Zakup usług remontowych 40.854 40.000 4580 Pozostałe odsetki 3 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. - 15.000 90095 Pozostała działalno ść 179.296 112.130 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1.415 1.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.835 36.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.228 2.765 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.318 6.765 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.612 4.600 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14.570 5.000 4270 Zakup usług remontowych 8.906 35.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.644 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 88.768 20.000 19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 177.719 211.408 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19.250 22.135 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.453 13.102 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.015 1.051 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.419 2.439 4120 Składki na Fundusz Pracy 344 347 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.127 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 740 2.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 452 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 700 696 92109 Domy i o środki kultury , świetlice i kluby 24.224 47.500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16.640 30.000 4260 Zakup energii 700 1.000 4270 Zakup usług remontowych 6.000 16.000 4300 Zakup usług pozostałych 558 - 4530 Podatek od towarów i usług VAT 326 500 92116 Biblioteki 123.757 131.773 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury - 131.773 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone. do wynagrodze ń 408 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76.000 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.964 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.655 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.008 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.619 - 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek 6.289 - 4260 Zakup energii 4.613 - 4270 Zakup usług remontowych 635 - 4300 Zakup usług pozostałych 4.692 - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 262 - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 267 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2.942 - 4530 Podatek od towarów i usług VAT 403 - 92195 Pozostała działalno ść 10.488 10.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.449 2.500 4260 Zakup energii 317 350 4300 Zakup usług pozostałych 7.463 6.850 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 115 150 4530 Podatek od towarów i usług VAT 144 150 20 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 84.252 93.300 92695 Pozostała działalno ść 84.252 93.300 2630 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora 80.000 82.000 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.052 10.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.200 1300 R - M 10.837.552 14.201.859
Zał ącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Wydatki bud Ŝetu gminy na rok 2004 Lp. Dział Rozdział Nazwa Przewidywane Plan na 2004 rok Wykonanie za 2003 rok 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGOŁEM,Z TEGO : 14.201.859 a) wydatki bie Ŝą ce , w tym : 8.573.827 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4.419.877 -dotacje 1.175.000 -na obsług ę długu j.s.t 116.000 -z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez j.s.t - - b) wydatki maj ątkowe , - w tym wydatki inwestycyjne 5.628.032 RAZEM WYDATKI: 14.201.859
Dziennik Urz ędowy - 4039 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej na rok 2004 Dochody L.p Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie za Plan na 2003 rok 2004 rok. 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.830 70.007 75011 Urz ędy wojewódzkie 67.830 70.007 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 67.830 70.007 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 2 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ KONTROLI I 16.766 960 0CHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 886 960 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 886 960 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.880 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 15.880 - z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.378 - 80101 Szkoły podstawowe 4.378 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 4.378 - administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 4 852 POMOC SPOŁECZNA - 368.000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre - 13.000 świadczenia z pomocy społ. 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 13.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 228.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 228.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85216 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze - 42.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 42.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 85.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 85.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 5 853 OPIEKA SPOŁECZNA 783.618 - 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 18.024 - świadczenia z pomocy społ. 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 18.024 - z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 642.782 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 642.782 - z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85316 Zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze 34.427 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 34.427 - z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw. 85319 Ośrodki pomocy społecznej 82.760 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 82.760 - z zakresu administracji. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw. 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1.665 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu Pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 1.665 - z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 85395 Pozostała działalno ść 3.960 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 3.960 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 56.452 40.112 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 56.452 40.112 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 56.452 40.112 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustaw
RAZEM 929.044 479.079
Wydatki 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.830 70.007 75011 Urz ędy wojewódzkie 67.830 70.007 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.620 54.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.330 4.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.986 10.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.370 1.407 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 524 600 2 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 16.766 960 ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa 886 960 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 65 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 456 530 4300 Zakup usług pozostałych 365 365 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.880 - 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.597 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.626 - 4300 Zakup usług pozostałych 1.051 - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 358 - Dziennik Urz ędowy - 4040 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.378 - 80101 Szkoły podstawowe 4.378 - 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4.378 - 4 852 POMOC SPOŁECZNA - 368.000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre - 13.000 świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne - 13.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 228.000 3110 Świadczenia społeczne - 203.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.000 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze - 42.000 3110 Świadczenia społeczne - 42.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 85.000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 63.520 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.304 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.066 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.686 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - 2.424 5 853 OPIEKA SPOŁECZNA 783.618 - 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre 18.024 - świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne 18.024 - 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 642.782 - 3110 Świadczenia społeczne 607.532 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.250 - 85316 Zasiłki rodzinne ,piel ęgnacyjne i wychowawcze 34.427 - 3110 Świadczenia społeczne 34.427 - 85319 Ośrodki pomocy społecznej 82.760 - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 61.670 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.150 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.950 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.637 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2.353 - 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1.665 - 3110 Świadczenia społeczne 1.665 - 85395 Pozostała działalno ść 3.960 - 3110 Świadczenia społeczne 3.960 - 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33.652 40.112 90015 Oświetlenie ulic .placów i dróg 33.652 40.112 4260 Zakup energii 20.000 31.349 4270 Zakup usług remontowych 13.652 8.763 RAZEM 906.244 479.079
Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Dotacje przedmiotowe dla zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych Nazwa jednostki otrzymuj ącej dotacj ę Zakres (rodzaj i wielko ść stawki jednostkowej) Kwota Zakład Gospodarki Komunal. 79.000 m 3 x 1.04 zł odprowadzenie ścieków 82.160 oczyszczanie ulic 50.500 m 2 x 0.88 zł 44.440 Wywóz nieczysto ści 3.500 m3 oraz rekultywacja wysypiska śmieci 50.000 utrzymanie substancji mieszkaniowej 93.400 utrzymanie zieleni w mie ście 25.000 Razem : 295.000 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Remont bie Ŝą cy i konserwacja szkół 442.000 Dowo Ŝenie uczniów 254.000 Przedszkola 135.000 Świetlice szkolne 4.000 Utrzymanie gospodarstwa 45.000 Razem: 880.000 OGÓŁEM : 1.175.000
Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Plany przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 (w zł) Stan środków Przychody Wydatki Stan środków L.p Wyszczególnienie obrotowych ogółem w tym; ogółem w tym; obrotowych na dotacja z bud Ŝetu wpłata do bud Ŝetu na pocz ątku roku koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 I Zakłady Bud Ŝetowe 115.304 1.244.000 295.000 1.244.000 - 115.304 w tym;Zakład 1.Gosp. Komunal 115.304 1.244.000 295.000 1.244.000 - 115.304 2. 3. Dziennik Urz ędowy - 4041 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
4. II. Gospodarstwa Pomocnicze - 1.008.000 880.000 1.008.000 - - w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół - 1.008.000 880.000 1.008.000 - - 1. 2. 3. 4. III. Środki specjalne w tym ; 1. 2. 3. 4. OGÓŁEM 115.304 2.252.000 1.175.000 2.252.000 - 115.304
Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumie ń) z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2004 rok (w zł) Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki Plan na 2004 Plan na 2004 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 23.330 - 60014 Drogi publiczne powiatowe 23.330 - 2320 Dot. celowa otrzymana z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 23.330 - porozumienia mi ędzy j . s .t 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ - 23.330 60014 Drogi publiczne powiatowe - 23.330 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 7.330 4270 Zakup usług remontowych - 16.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.700 - 85395 Pozostała działalno ść 2.700 - 2310 Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜą ce realizowane na podstawie 2.700 - porozumienia (umów) mi ędzy j.s.t 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2.700 85395 Pozostała działalno ść - 2.700 3210 Stypendia i pomoc dla studentów - 2.700 R A Z E M : 26.030 26.030
Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Prognoza kwoty długu gminy Lp Rodzaj Wykon. na Przewidywany stan na koniec roku zadłu Ŝenia koniec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31.12.2003r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Kredyty 282.103 995.737 808.737 621.737 499.737 427.737 355.737 283.737 211.737 139.737 67.737 - 2. Po Ŝyczki 1.064.438 3.430.840 3.146.740 2.799.300 2.451.900 2.104.500 1.766.100 1427.700 1.089.300 750.900 412.500 - 3. Łączna kwota 1.346.541 4.426.577 3.955.437 3.421.037 2.951.637 2.532.237 2.121.837 1.711.437 1.301.037 890.637 480.237 - długu na koniec roku bud Ŝetowego 4. Dochody 9.921.544 10950090 12609000 12987000 13377000 13779000 14193000 14619000 15058000 15509740 15819900 16140000 ogółem 5. % udział długu 13.57 40.42 31.37 26.34 22.06 18.37 14.94 11.70 8.64 5.74 3.03 - j.s.t w dochodach na koniec roku
Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej (w zł) Lp. Tre ść Klasyfikacja Przewidywane Plan Przychodów i rozchodów Wykonanie 2003 2004 r 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 10.950.090 2. Planowane wydatki 14.201.859 Nadwy Ŝka ( 1-2 ) Deficyt ( 1-2 ) - 3.251.769 Finansowanie 3.251.769 Przychody ogółem : 3.382.470 Dziennik Urz ędowy - 4042 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
1. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 826.737 2. Po Ŝyczki ( uzyskane ) § 952 2.384.000 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 - 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t § od 941 do 944 - 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 - 6. Obligacje j.s.t oraz zwi ązków komunal. § 911 - 7. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 - 8. Inne źródła § 955 171.733 Rozchody ogółem : 130.701 1. Spłata kredytu § 992 113.103 2. Spłaty po Ŝyczek § 995 17.598 3. Po Ŝyczki udzielone § 992 4. Lokaty w bankach § 994 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 6. Wykup obligacji samorz ądowych § 971 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Wykaz zada ń gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2004 (w zł) NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI Organizowanie zaj ęć , zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych. Tworzenie , utrzymywanie , udost ępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej. 82.000 Organizacja szkolenia dzieci i młodzie Ŝy uzdolnionej sportowo OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 82.000
Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 Dział Rozdz Nazwa zadania Łączne Planowane nakłady . inwestycyjnego nakłady rok bud Ŝetowy W tym źródła finansowania Jednostka i okres realizacji (w finansowe 2004 środki kredyty i Środki Środki Organizacyjna latach) ( 5 ) (6+7+8 + 9) własne po Ŝyczki pochodz ą pochodz ące lub koordynuj ąca ce z z program innych źr. programów i dotacje UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 Kanalizacja Kantowo 25.000 25.000 25.000 - - - Gmina Gory ń (dokumentacja) Kisielice 600 60016 Modernizacja drogi 20.000 20.000 20.000 - - - Gmina gminnej Nr 423 Kisilice w Goryniu 700 70005 Wykup nieruchomo ści 20.000 20.000 20.000 - - - Gmina Kisielice 750 75023 Wydatki na zakupy 10.000 10.000 10.000 - - - Gmina inwestycyjne – kompu- Kisielice tery Urz ąd Miejski 900 90015 Modernizacja systemu 15.000 15.000 15.000 - - - Gmina oświetleniowego gminy Kisielice Kisielice 900 90095 Zbrojenie działek 20.000 20.000 20.000 - - - Gmina budowlanych ul. Kisielice Jagiello ńska OGÓŁEM 110.000 110.000 110.000 - - -
Dziennik Urz ędowy - 4043 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Zał ącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r. Wydatki zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 rok Dział Rozdz Nazwa zadania Łączne Planowane nakłady Jedn. Nakłady inwestycyjnego nakłady rok w tym źródła finansowania org. poniesione i okres realizacji finansowe bud Ŝetowy 2005r. 2006r. Realizuj. do (w latach) (5+9+10++12) 2004 zadanie 31.12.2003 (6+7+8) lub koord. program środki kredyty i środki środki własne po Ŝyczki pochodz ące z poch. ze innych źr. środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci SAPARD Gmina 19.921 010 01010 kanaliza- cyjnej z 1.508.216 1.488.295 2.325 420.000 1.065.970 Kisielice przył ączami kanalizacyjnymi i przepompownia mi dla m. Łodygowo, Lim Ŝa, Sobiewola Kisielice 010 01010 Przebudowa 333.234 195.000 84.000 111.000 Gmina 138.234 sieci Kisielice wodoci ągowej w mie ście Kisielice 400 40095 Modernizacja 5.072.000 3.804.737 1.964.000 1.125.000 Gmina 1.267.263 systemu (WFO ŚiGW) (EkoFundusz) Kisielice grzewczego 715.737 ( BGK) 754 75412 Budowa 220.000 30.000 30.000 100.000 77.500 Gmina 12.500 gminnego Kisielice centrum reagowania OGÓŁEM 7.133.450 5.518.032 116.325 3.210.737 1.125.000 1.065.970 100.000 77.500 1.437.918 a) roczne (kolumna 5) b) wieloletnie (limit nakładów na okres 3 lat 5+9+10)
Zał ącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) NAZWA INSTYTUCJI KWOTA DOTACJI BIBLIOTEKI 131.773 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 131.773
Zał ącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan na 2004 rok I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym : 13.315 1 - środki pieni ęŜ ne 13.315 2 - nale Ŝno ści X 3 - zobowi ązania X 4 - materiały X II Przychody 21.500 1 § 0830 - Wpływy z usług X 2 § 0690 – Wpływy z ró Ŝnych opłat 1.500 3 § 0920 – Pozostałe odsetki X 4 § 2960– Przelewy redystrybucyjne 20.000 Przewidywany stan funduszu 34.815 III Wydatki 26.212 1 Wydatki bie Ŝą ce 26.212 § 4410– Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe X § 4210– Materiały i wyposa Ŝenia 1.112 § 4270– Zakup usług remontowych X § 4530 – Podatek od towarów i usług VAT 100 § 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych dla j.s.f.p 25.000 IV Stan funduszy na koniec roku, w tym : 8.603 1 - środki pieni ęŜ ne 8.603 2 - nale Ŝno ści X 3 - zobowi ązania X
Dziennik Urz ędowy - 4044 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Sytuacja finansowa gminy (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 2002 r 2003 r 2004 r 2005 r 2006 r I. Dochody ogółem 9.097 9.922 10.950 12.609 12.987 A. Dochody własne w tym 2.193 2.531 2.611 2.714 2.796 1. z podatków i opłat lokal 1.578 1.893 1.860 2.062 2.124 2. Z maj ątku gminy 274 267 258 228 235 3. Z udziału w podatkach stanowi ących dochód z bud Ŝetu pa ństwa 341 371 493 424 437 B. Subwencje 5.025 5.425 5.586 5.644 5.812 C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji pa ństw 942 930 479 930 958 D. Dotacje celowe i inne źródła na zadania własne gminy 937 1.036 2.274 3.321 3.421 II. Wydatki ogółem 8.890 10.838 14.202 11.855 12.211 A. Wydatki bie Ŝą ce 7.651 8.455 8.574 9.028 9.299 B. Wydatki inwestycyjne 1.239 2.383 5.628 2.827 2.912 III. Spłaty po Ŝyczek i kredytów 290 288 241 572 614 A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów 290 288 241 572 614 1. w tym: spłata rat po Ŝyczek , kredytów 256 264 131 472 534 2. Odsetki 34 24 110 100 80 IV Wynik ( I – II ) 207 - 916 -3.252 754 776 V Planowana ł ączna kwota długu 284 1.347 4.427 3.955 3.421
CZ ĘŚĆ OPISOWA DO BUD śETU NA ROK 2004
Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie Transport i ł ączno ść . Wydatki w tym dziale podzielono informacji Ministra Finansów dotycz ącej wysoko ści na drogi publiczne powiatowe (ulice miejskie finansowane subwencji ogólnej na rok 2004 i wysoko ści kwoty udziału na podstawie porozumienia z Zarz ądem Powiatu) oraz gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. drogi gminne. Środki przeznaczone s ą głównie na Podatek rolny przyj ęto według ceny GUS – u Ŝyta 86,42 utrzymanie ulic w mie ście oraz remonty dróg gminnych w 1 ha przeliczeniowego. Podatek od nieruchomo ści i od tym remont chodników, remonty cz ąstkowe ulic, zakup środków transportowych został przyj ęty wg uchwał ŜuŜla, prace równiarki, zimowe utrzymanie. 20.000 zł uchwalonych na sesji Rady Miasta w Kisielicach. Dochody przeznacza si ę na udział własny w kosztach z maj ątku gminy oparto na wyliczeniach wynikaj ących z modernizowanej drogi Nr 423 w Goryniu. Pozostałe zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy 20.000 zł powinna stanowi ć dotacja z Urz ędu sprzeda Ŝy mienia komunalnego. Dotacje na zadania Marszałkowskiego. zlecone z zakresu administracji rz ądowej przyj ęto wg Kwota 4.000 zł w rozdziale pozostała działalno ść informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody przeznaczona jest na budow ę wiat przystankowych. własne wyliczono mno Ŝą c przewidywane wykonanie w Gospodarka mieszkaniowa – kwot ę 93.400 zł stanowi roku 2003 przez wska źnik wzrostu cen 2%. Kwot ę dotacja dla ZGK na utrzymanie substancji mieszkaniowej dochodów wynosz ącą 10.950.090 zł uzupełniaj ą kredyty i natomiast 10.000 zł zaplanowano na pokrycie podatku po Ŝyczki na sum ę 3.210.737 zł oraz niewykorzystany VAT oraz 20.000 zł przeznacza si ę na wykup gruntu pod kredyt z lat ubiegłych 171.733 zł. W poszczególnych drogi. Działalno ść usługowa. Główne wydatki stanowi ą: działach planowane wydatki przedstawiaj ą si ę kwota 25.000 zł rezerwowana na opracowanie projektu nast ępuj ąco: zagospodarowania z planem realizacyjnym i architektur ą W dziale rolnictwo i łowiectwo uj ęto kwot ę w fragmentu Starego Miasta 26.000 zł na opracowanie wysoko ści 1.726.419 zł, z tej kwoty 1.708.295 zł geodezyjne i kartograficzne, tzn podziały nieruchomo ści przeznacza si ę na wydatki inwestycyjne takie jak: oraz wyceny gruntów i nieruchomo ści, kwota 20.964 zł stanowi składki na Zwi ązek Gmin Wiejskich, Euroregion a) budowa sieci kanalizacyjnej z przył ączami i Bałtyk, Zwi ązek Gmin Jeziorak w tym kwota 12.510 zł jako przepompowniami dla m. Łodygowo, Lim Ŝa, składka na budow ę schroniska dla zwierz ąt oraz Sobiewola, Kisielice (kwota 1.488.295 zł z czego 3.300 zł na Iławsk ą Organizacj ę Turystyczn ą. 1.065.970 zł stanowi dotacja SAPARD, 420.000 zł Administracja publiczna. Wydatki w tym dziale to po Ŝyczka WFO Śi GW oraz 2.325 zł środki skalkulowano na poziomie nieco ni Ŝszym od własne), ubiegłorocznych. W głównej cz ęś ci dotycz ą one bie Ŝą cych kosztów funkcjonowania urz ędu oraz Rady Miejskiej. b) przebudowa sieci wodoci ągowej w mie ście Planuje si ę równie Ŝ zakup inwestycyjny, tzn. dwóch Kisielice – 195.000 zł w tym 111.000 zł kredyt komputerów . FRWP oraz 84.000 zł środków własnych, Dział 751. Urz ędy Naczelnych Organów Władzy Pa ństwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz S ądownictwa. c) dokumentacja na sie ć kanalizacyjn ą Kantowo, Obejmuje tylko kwot ę 960 zł przeznaczon ą na aktualizacj ę Gory ń, Kisielice - 25.000 zł. list wyborczych. Koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego wprowadzone zostan ą do bud Ŝetu po Ponadto 16.124 zł stanowi składka na Izby Rolnicze a otrzymaniu dotacji. 2000 zł planuje si ę na remonty melioracyjne własnych Bezpiecze ństwo Publiczne i Ochrona urz ądze ń. Przeciwpo Ŝarowa. Kwota 122.476 zł przeznaczona jest na utrzymanie Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych. Natomiast Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą 30.000 zł rezerwuje si ę na rozpocz ęcie inwestycji: budowa gaz i wod ę. W tym dziale jedyn ą pozycj ę stanowi gminnego centrum reagowania. inwestycja „Modernizacja systemu grzewczego miasta W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób Kisielice z zastosowaniem biomasy”. Cało ść zadania fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących oprócz opłaty przył ączeniowej do Zakładu osobowo ści prawnej. Rezerwuje si ę środki w wysoko ści Energetycznego finansowana jest z dotacji 22.000 zł koszty zwi ązane z poborem podatków lokalnych. EKOFUNDUSZU i po Ŝyczki WFO Ś i GW oraz kredytu długoterminowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziennik Urz ędowy - 4045 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 78 Poz. 923
Obsługa długu publicznego. 116.000 zł Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotycz ą przeznaczonych zostało na odsetki i prowizje od utrzymania świetlicy szkolnej oraz dokształcania zaci ągni ętych kredytów. nauczycieli. Ró Ŝne rozliczenia. Kwot ę 160.000 zł stanowi ą rezerwy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .Dział ogóln ą i celow ą. Kwota w wysoko ści 100.000 zł stanowi ten obejmuje dotacje dla ZGK na gospodark ę ściekow ą rezerw ę ogóln ą, natomiast 60.000 zł jest rezerw ą celow ą 82.600 zł, gospodark ę odpadami 50.000 zł, oczyszczanie przeznaczon ą na awanse zawodowe dla nauczycieli. miasta 44.000 zł utrzymanie zieleni 25.000 zł. Pozostałe Oświata i wychowanie. Wydatki w tym dziale wydatki to opłata energii: o świetlenia ulicznego, 15.000 zł przeznaczone s ą na funkcjonowanie szkół gminnych, w przeznaczono na modernizacj ę o świetlenia, 20.000 zł na tym na szkoły podstawowe, gimnazjum, dowozy uczniów, uzbrojenie działek budowlanych na ul. Jagiello ńskiej, przedszkole i gospodarstwo pomocnicze. 35.000 zł na program ochrony środowiska, program Ochrona zdrowia. Kwota 45.000 zł przeznaczona jest lokalnego rozwoju, oraz remonty pomostów. Wydatki na działania wynikaj ące z programu przeciwdziałaniu osobowe dotycz ą utrzymania pracowników zatrudnionych alkoholizmowi wg oddzielnej uchwały. w ramach robót publicznych. Pomoc społeczna. Środki w tym dziale przeznaczone Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki w są na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy tym dziale dotycz ą zatrudnienia instruktora muzyki oraz społecznej, w tym zasiłki, usługi opieku ńcze, utrzymanie remontów świetlic utrzymanie bibliotek (dotacja) oraz ośrodka pomocy społecznej 350.000 zł rezerwuje si ę na organizacji „Dni Kisielic”. dodatki mieszkaniowe. Kultura fizyczna i sport. Dział ten obejmuje dotacj ę na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: upowszechnianie sportu, utrzymanie obiektów sportowych kwota 5.400 zł przeznaczona jest na stypendia dla oraz dofinansowanie budowy boisk wiejskich. studentów. Kwot ę 130.701 zł stanowi spłata po Ŝyczek i kredytów przypadaj ących na 2004 r. W sumie wydatki bud Ŝetu zamkn ą si ę kwot ą 14.332.560 zł.