Status for kommuneøkonomien i Østfold

Informasjonsmøte Statsbudsjettet 9. oktober 2015 Birger Overskott Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014

Kommune (i prosent av landsgjennomsnittet) 0101 96 0104 Moss 96 0105 95 0106 96 0111 102 0118 104 0119 Marker 96 0121 Rømskog 111 0122 Trøgstad 96 0123 97 0124 95 0125 97 0127 96 0128 Rakkestad 96 0135 Råde 96 0136 Rygge 96 0137 Våler 96 0138 Hobøl 98 Østfold 96 Netto driftsresultat av sum driftsinntekter

6

4,8 5 4,6 4,7 4,3 4 2013 4 3,8 3,7 3,8 3,1 2014 3 2,3 1,9 2 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0 0,1 0

-1

Våler

Råde

Moss

Hobøl

Rygge

Askim

Hvaler

Landet

Østfold Halden -1,1 Marker

-0,6 Skiptvet

Aremark

Eidsberg Trøgstad

-1,5 Rømskog

-2 Sarpsborg

Spydeberg Rakkestad -1,5 Fredrikstad -2,2 -2,3 -3 -2,3 -3

-4 -3,8

-5 (i prosent) Disposisjonsfond av sum driftsinntekter (i prosent) 40 35 30 25 20 2013 15 2014 10 5

0

Våler

Råde

Moss

Hobøl

Rygge

Askim

Hvaler

Østfold

Halden

Marker

Skiptvet

Aremark

Eidsberg

Trøgstad

Rømskog

Sarpsborg

Spydeberg

Rakkestad

Fredrikstad Landet u/ Landet Langsiktig lånegjeld av sum driftsinntekter 140 (konsern) 120

100

80

60

40

20

0

Pr. 31.12.2014 (i prosent) ROBEK-historien

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012- 2015 14

Halden Fredrik- Fredrik- Fredrik- Fredrik- Fredrik Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl stad stad stad stad -stad

Marker Moss Moss Moss Moss Råde Råde Råde Råde Halden

Råde Askim Askim Askim Askim Halden Marker

Råde Råde Råde Råde

Hvaler Hvaler Hobøl

Hobøl Ordinære skjønnsmidler 2016

≡ Skjønnsrammen til Østfold er beholdt uendret på 39 mill. kroner fra 2015 til 2016 ≡ Av rammen er 5,5 mill. kroner holdt tilbake til fornyingsprosjekter og til arbeidet med kommunereformen. ≡ Det er også holdt tilbake midler knyttet direkte opp mot ROBEK-kommunenes oppfølging av forpliktende planer. Dersom vedtatt regnskap for 2015 viser at disse kommunene har dekt inn merforbruk i tråd med sine vedtatte forpliktende planer vil de tildeles midler (Marker: 200 000 kroner, Hobøl: 200 000 kroner og Halden: 300 000 kroner) ≡ 0,5 mill. kroner er holdt tilbake uten at det er øremerket et spesifikt formål Skjønnsfordelingen 2016 Sum i kroner 0101 Halden 2400000 0104 Moss 4600000 0105 Sarpsborg 5400000 0106 Fredrikstad 8800000 0111 Hvaler 200000 0118 Aremark 400000 0119 Marker 500000 0121 Rømskog 200000 0122 Trøgstad 900000 0123 Spydeberg 500000 0124 Askim 1900000 0125 Eidsberg 1500000 0127 Skiptvet 600000 0128 Rakkestad 700000 0135 Råde 500000 0136 Rygge 1000000 0137 Våler (Østf.) 400000 0138 Hobøl 1800000

UFORDELT 6700000

SUM 39000000 Grunnlaget for skjønnsfordelingen

≡ Totalt 20 mill. kroner fordelt med utgangspunkt i inntektsnivå der nivået på frie inntekter korrigert for utgiftsbehov er grunnlaget ≡ Fordelt totalt 6,7 mill. kroner til de 4 kommunene som hadde høyest egenandel pr. innbygger til ressurskrevende tjenester i 2014 ≡ Totalt 5,5 mill. kroner fordelt på bakgrunn av ulike utgiftsutfordringer. Eksempler på forhold det er tatt hensyn til er barnevern, sosialtjeneste, høy arbeidsledighet og fritidsbebyggelse Anslag vekst frie inntekter 2016 Anslag på frie Anslag på oppgåve- Anslag på frie Anslag på Vekst inntekter 2015 korrigerte frie inntekter inntekter 2016 oppgåve- rekneskap 2015 korrigert 2015- vekst 2016 Kommune 2015-2016 (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 1 2 3 4 5

0101 Halden 1 440 469 1 444 678 1 509 435 64 757 4,5 0104 Moss 1 445 162 1 449 383 1 531 443 82 060 5,7 0105 Sarpsborg 2 594 157 2 601 329 2 708 230 106 901 4,1 0106 Fredrikstad 3 612 657 3 622 984 3 779 791 156 807 4,3 0111 Hvaler 212 455 213 104 222 421 9 317 4,4 0118 Aremark 88 780 88 981 91 451 2 470 2,8 0119 Marker 188 981 189 521 197 117 7 596 4,0 0121 Rømskog 51 188 51 293 52 591 1 297 2,5 0122 Trøgstad 271 512 272 202 281 494 9 292 3,4 0123 Spydeberg 276 614 277 295 287 087 9 792 3,5 0124 Askim 721 350 723 304 766 055 42 751 5,9 0125 Eidsberg 556 331 557 777 582 498 24 721 4,4 0127 Skiptvet 187 169 187 593 198 812 11 218 6,0 0128 Rakkestad 419 545 420 538 439 998 19 459 4,6 0135 Råde 340 643 341 652 359 971 18 319 5,4 0136 Rygge 703 986 705 929 734 374 28 444 4,0 0137 Våler 243 280 243 752 254 489 10 737 4,4 0138 Hobøl 246 951 247 472 263 630 16 158 6,5 Fordelast gjennom året 6 000 6 000 6 700 Østfold 13 607 232 13 644 787 14 267 584 622 797 4,6 Engangstilskudd til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg Beløp i 1000 kroner 0101 Halden 2926 0104 Moss 3083 0105 Sarpsborg 5247 0106 Fredrikstad 7574 0111 Hvaler 432 0118 Aremark 135 0119 Marker 348 0121 Rømskog 65 0122 Trøgstad 514 0123 Spydeberg 551 0124 Askim 1503 0125 Eidsberg 1099 0127 Skiptvet 359 0128 Rakkestad 773 0135 Råde 703 0136 Rygge 1476 0137 Våler (Østf.) 496 0138 Hobøl 515 Birger Overskott [email protected] tlf. 69 24 70 44