Indicatori Strategici Valore Atteso

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2013-2015 / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2013 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO

OBIETTIVO STRATEGICO A.1 PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L’AMBIENTE

A.1.1 - non Incremento annuo presenze inferiore 11,52% /////////////// 7,22% 11,35% 10,03% 50 50 turistiche (in percentuale) a 0,1%

1186 284 2835 861

VALORE RAGGIUNTO - Il dato è raccolto dalla Agenzia Tursimo FVG a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le (COME VIENE strutture ricettive dei singoli comuni - Per motivi di privacy, riguardano dati aggregati per i Comuni di Ampezzo-Preone- COSTRUITO ) Socchieve. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

A.1.2 - Numero difformità risolte nell'anno rispetto al Nessuna difformità numero di difformità rilevate non inferiore a 30% /////////////// 0% 0% 50 0 rilevata dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001)

Il dato è riferito ai Comuni di Ampezzo (certificato UNI EN ISO 14001:2004) e di Preone (certificato UNI EN ISO VALORE RAGGIUNTO - 14001:2004). Non risultano difformità maggiori rilevate dalla procedura di certificazione ambientale nel corso del 2013 (COME VIENE che abbiano richiesto intervento risolutivo da parte dell'Ufficio Tecnico per il Comune di Ampezzo, mentre le cinque COSTRUITO ) difformità rilevate per il Comune di Preone sono state risolte solo nel 2014. I Comuni di Forni di Sotto, Socchieve e Sauris non sono certificati. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la certificazione ambientale.

OBIETTIVO STRATEGICO A.2 PER UN'EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO

non inferiore a 77% A.2.1 - Numero (valore riferito a provvedimenti autorizzatori tutti i comuni 100% /////////////// 100% 100% 57% 100% 97% 50 50 rilasciati rispetto alle istanze associati in modo edilizie presentate aggregato)

VALORE RAGGIUNTO - Trattasi dei rinnovi di vecchie autorizzazioni e/o concessioni edilizie, DIA e permessi di costruire da archivio Ufficio (COME VIENE Tecnico. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito COSTRUITO ) dalla gestione associata dell'area tecnica. AREE COINVOLTE SETTORI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO

Settore Urbanistica e Gestione del territorio Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Loris Missana - Comune di Socchieve Area Tecnico-manutentiva- Responsabili Gino Veritti - Moreno De P.O. Gino Veritti-Moreno De Candido Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Luca Chiaruttini - Comune di Sauris Candido Settore Promozione e Sviluppo Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto David Marioni - Comune di Forni di Sotto Area Amministrativa- Coordinatore Capo Area P.O. Gabriele Rech Nelli Petris - Comune di Sauris Denis De Monte - Comune di Ampezzo dott. Gabriele Rech Settore Attività Istituzionali Irma De Candido- Comune di Socchieve Giulia Colle - Comune di Ampezzo Area Economico-Finanziaria- Coordinatore capo Area P.O. Gabriele Rech Fulvia Mecchia- Comune di Preone dott.ssa Monica Venier Roberta Bozza- Comune di Sauris Martina Costini - Comune di Forni di Sopra Settore Contabilità Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Silvia Danelon - Comune di Socchieve P.O. Venier Monica Giuliano Mecchia- Comune di Preone Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Sara Domini- Comune di Sauris Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO REALIZZATO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO OBIETTIVI VALORE COMUNE DI DALL' PUNTI PUNTI INDICATORI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI OPERATIVI ATTESO FORNI DI ASSOCIAZIONE ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOPRA PREONE SAURIS SOCCHIEVE SOTTO ALTA VAL TAGLIAMENTO

1. Publicizzazione caratteristiche tipologiche mediante 1. Promuovere la cultura dei almeno 0,4 specifici comunicati/ materiali da costruzione (valore medio su pubblicazioni sui tradizionali ed il rispetto delle 5 comuni e siti/ecc…- tipologie architettoniche riferito a tutti i 2 /////////////// 0 0 1 0 0,6 10 10 Pubblicazione locali, con sensibilizzazione comuni associati contenuti tipologie dei cittadini anche attraverso in modo costruttive tradizionali incontri informativi per centri storici aggregato) (normativa prescrittiva)

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Norme tecnice publicate sul sito web del Comune di Sauris e di Ampezzo. Non è stato rilevato il dato relativo al comune COSTRUITO ) di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica.

7 sopralluoghi 2. Effettuazione di (valore riferito a 2. Tutelare i corsi d'acqua e almeno 7 tutti i comuni 5 /////////////// 1 2 0 0 8 10 10 relativi bacini montani sopralluoghi associati in modo aggregato)

VALORE RAGGIUNTO - I sopralluoghi sono stati effettuati dal personale addetto alla manutenzione nei Comuni associati ai fini della verifica dello (COME VIENE stato degli alvei e in occasione dello svaso del Lumiei. Report agli atti degli enti. Si dà atto che il comune di Forni di COSTRUITO ) Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica. Incremento 3. Migliorare il servizio di 3. Mantenimento almeno dello raccolta e gestione dei rifiuti, della raccolta 1,0% sul valore di 66,33% /////////////// 67,23% 73,77% 65,16% 70,33% 68,56% 20 20 partendo dall'avvio della differenziata copertura del raccolta differenziata 2011 del 45,90%

VALORE RAGGIUNTO - Valore medio dei comuni associati. Dati forniti dalla Comunità Montana - Ente delegato. Non è stato rilevato il dato (COME VIENE relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area COSTRUITO ) tecnica all'interno della quale rientra anche il servizio della raccolta rifiuti.

4. Predisposizione o modifica 4. Numero procedure modulistica unificata relative unificate aggiornate almeno 10% 25,93% /////////////// 25,93% 25,93% 25,93% 25,93% 25,93% 10 10 alle attività produttive su procedure totali

VALORE RAGGIUNTO - N. 7 procedure unificate/modificate su 27 per i 5 Comuni associati SUAP per Edilizia, Commercio e Somministrazione. (COME VIENE Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla COSTRUITO ) gestione associata della funzione.

5. Difformità risolte nell'anno rispetto alle 5. Gestione sostenibile del non inferiore difformità rilevate dal /////////////// 66% 10 10 patrimonio forestale a 40% certificatole forestale (PEFC)

Il dato è riferito alla certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile dell’Associazione PEFC del FVG, a cui 4 VALORE RAGGIUNTO - Comuni (escluso Forni di Sotto) sono associati, ed è ricavato sulla base delle non conformità minori rilevate nel corso (COME VIENE dell’audit 2013 da parte dell’Ente di certificazione - Dati forniti dalla Associazione Regionale PEFC del FVG. Non è stato COSTRUITO ) rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

almeno 1 6. Promuovere iniziative in (valore riferito a collaborazione con l'Ente 6. Numero iniziative tutti i comuni 0 /////////////// 1 0 0 0 1 20 20 Parco Naturale delle Dolomiti vagliate nel Parco associati in modo Friulane aggregato)

VALORE RAGGIUNTO - Convenzione quadro per la realizzazione del progetto le scuole del Parco Comune di Forni di Sopra e Forni di Sotto - (COME VIENE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 (sottoscritta dai Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto con l'Ente Parco Dolomiti COSTRUITO ) Friulane (Cimolais) in data 10 gennaio 13). Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO REALIZZATO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO OBIETTIVI INDICATORI VALORE COMUNE DI DALL' PUNTI PUNTI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI SPECIFICI SPECIFICI ATTESO FORNI DI ASSOCIAZIONE ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOPRA PREONE SAURIS SOCCHIEVE SOTTO ALTA VAL TAGLIAMENTO

Sviluppo economico – Numero pratiche 13 /////////////// 3 3 19 4 42 Attività produttive presentate VALORE RAGGIUNTO - Trattasi delle pratiche presentate da (COME VIENE archivio Ufficio Sviluppo Economico COSTRUITO ) (Suap)

Sviluppo economico – Numero pratiche 13 /////////////// 3 3 19 4 42 Attività produttive evase

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi delle pratiche evase da archivio COSTRUITO ) Ufficio Sviluppo Economico (Suap)

Sviluppo economico – Pratiche evase su almeno 60% 100% /////////////// 100% 100% 100% 100% 100% 10 10 Attività produttive presentate (%)

VALORE RAGGIUNTO - numero pratiche evase (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero pratiche presentate

Sviluppo economico – Ore settimanali 12,5 /////////////// 12 10 10 12,5 11,40 Attività produttive apertura sportello

VALORE RAGGIUNTO - Trattasi del valore medio settimanale (COME VIENE delle ore di apertura sportello presso i COSTRUITO ) cinque comuni associati

Disponibilità oraria Sviluppo economico – apertura al pubblico 0,225% 1,23% /////////////// 1,97% 3,86% 2,42% 1,33% 0,35% 10 10 Attività produttive su residenti (%) VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura sportello (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero residenti

Sviluppo economico – Apertura sportello su Sì /////////////// Sì Attività produttive appuntamento VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

Urbanistica ed edilizia Numero di permessi 3 /////////////// 5 1 3 1 13 privata di costruire VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Permessi di costruire rilasciati come da COSTRUITO ) archivio Ufficio Tecnico

Urbanistica ed edilizia Numero di D.I.A. 11 /////////////// 13 2 22 18 66 privata

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi delle D.I.A. da archivio Ufficio COSTRUITO ) Tecnico

Urbanistica ed edilizia Percentuale di D.I.A. almeno 50% 100,00% /////////////// 100,00% 100,00% 86,36% 100,00% 97,27% privata sottoposte a controllo VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da dichiarazione dei responsabili COSTRUITO )

non inferiore ad Igiene urbana: spesa Euro 4,00 e non Ecologia e ambiente 91,24 /////////////// 109,08 105,41 122,76 95,04 100,85 10 10 procapite superiore ad euro 160,00

VALORE RAGGIUNTO - totale spese Un limite minimo di spesa preserva l'erogazione di un servizio indispensabile, pur in periodi di contrazione della spesa. Il (COME VIENE ( Spese servizio smaltimento rifiuti da comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della COSTRUITO ) rendiconto) ______quale rientra anche la gestione dei rifiuti. abitanti

non inferiore ad Ecologia e ambiente Spesa su km di strada 324,83 /////////////// 529,94 160,19 153,85 198,91 280,46 10 10 Euro 35,00 Un limite minimo di spesa preserva l'erogazione di un servizio indispensabile, pur in periodi di contrazione della spesa. Il VALORE RAGGIUNTO - totale spese comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della (COME VIENE ( Spese servizio spazzamento da quale rientra anche la gestione dei rifiuti. COSTRUITO ) rendiconto) ______km strade

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2013-2015 / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2013 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

B) VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO

OBIETTIVO STRATEGICO: B.1 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA-PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO

B.1.1 Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e Non valorizzazione della vivibilità inferiore del contesto urbano (scuole, a 15 piani urbanistici,realizzazione (valore riferito a 3 /////////////// 3 4 2 5 17 75 75 e/o sistemazioni reti tutti i comuni strade,luce,sistemazione associati in modo edifici pubblici,centri anziani e aggregato ) aggregazione, ecc.)

Da archivio determinazioni di spesa - Vengono estratti alcuni interventi più esemplificativi nell’ambito di un complesso di interventi ordinari effettuati per una spesa complessiva (dato riferito ai 5 comuni associati in quanto Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dall'area tecnica e manutentiva) - Comune di Ampezzo: Determina D10/26/2013 materiale elettrico per manutenzione impianto illuminazione pubblica - Determina VALORE RAGGIUNTO - D10/10/2013 manutenzione manufatti di proprietà comunale- D10/4/2013 manutenzione impainti elettrici patrimonio comunale. Comune di Forni di Sotto: Determina D10/1/2013 Manutenzioni ordinaria ascensori scuole - (COME VIENE Determina D10/20/2013 Manutenzione estintori e presidi antincendio edifici comunali - Determina D10/25/2013 Manutenzione centrali termiche. COSTRUITO ) COSTRUITO ) Comune di Preone : Determina D10/4/2013 manutenzione patrimonio comunale - Determina D10/9/2013 segnaletica orizzontale viabilità comunale - Determina D10/25/2013 manutenzione impanto termico edificio ex asilo - Determina D10/23/2013 manutenzione invernale strade comunali - Comune di Sauris : Determina D10/1/2013 manutenzione estintori edifici comunali - Determina D10/2/2013 manutenzione impainto termico albergo Neider comunae - Comune di Socchieve : Determina D110/49/2013 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica-Determina D110/48/2013 manutenzione impianto elettrico scuola elementare -Determina D110/24/2013 manutenzione caldaie edifici comunali- Determina D110/19/2013 riparazione impianto termico persso scuole elementari - Determina D110/18/2013 riparazione tetti patrimonio comunale.

B.1.2. Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole,piani Non inferiore a 2 urbanistici,realizzazione e/o (valore riferito a sistemazioni reti tutti i comuni 2 /////////////// 0 0 0 0 2 75 75 strade,luce,sistemazione associati in modo edifici pubblici,centri anziani e aggregato ) aggregazione, ecc.) svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n° riunioni di coordinamento ed analisi relativi agli interventi in programma)

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Riunioni di coordinamento con tecnici della Regione FVG - Direzione centrale ambiente e politiche per la montagna ed i Sindaci dei comuni di Ampezzo, Preone, Sauris e Socchieve in data 20/02/2013 e 5/03/2013 inerenti le COSTRUITO ) problematiche dello svaso del torrente Lumiei. Il comune di Forni di Sopra a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata dell'area tecnica all'interno della quale rientra anche la gestione dei rifiuti.

AREE COINVOLTE SERVIZI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Luca Chiaruttini - Comune di Sauris Area Tecnico-manutentiva- Coordinatore Capo Area Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo Settore Manutenzioni- Eleno Pellizzari - Comune di Preone dott. Gino Veritti - Moreno De Candido Giulia Colle- Comune di Ampezzo P.O. Moreno De Candido- Gino Veritti Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Area Amministrativa- Coordinatore Capo Area Paola Rabassi - Comune di Socchieve Settore Lavori Pubblici- David Marioni - Comune di Forni di Sotto dott. Gabriele Rech Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo P.O. Gino Veritti - Moreno De Candido Paola De Monte - Comune di Ampezzo Area Economico-Finanziaria- Coordinatore capo Area Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Luciana Petris - Comune di Forni di Sotto dott.ssa Monica Venier Nellì Petris - Comune di Sauris Daniela Cecchini - Comune di Socchieve Settore Programmazione Comunitaria- P.O. Giacomino Rugo Irma De Candido - Comune di Socchieve Settore Acquisti e Patrimonio - Nerina Antoniacomi - Comune di Forni di Sotto Fulvia Mecchia - Comune di Preone P.O. Giacomino Rugo Ermes Colle - Comune di Sauris Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Fausto Frare - Comune di Socchieve Giuliano Mecchia - Comune di Preone Raffaele Maisano - Comune di Socchieve Sara Domini - Comune di Sauris Elio Candotti - Comune di Preone Settore Attività istituzionali - P.O. Gabriele Rech Roberto Schneider - Comune di Ampezzo Settore Contabilità - Denis Petris - Comune di Ampezzo P.O. Monica Venier Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Francesco Schneider - Comune di Ampezzo Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo Manuel Venier - Comune di Forni di Sotto Tiziana Martin - Comune di Socchieve Marco Stefanutto - Comune di Sauris Renzo Polo - Comune di Forni di Sotto Luisa Schneider - Comune di Sauris VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO REALIZZATO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO OBIETTIVI VALORE COMUNE DI DALL' PUNTI PUNTI INDICATORI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI OPERATIVI ATTESO FORNI DI ASSOCIAZIONE ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOPRA PREONE SAURIS SOCCHIEVE SOTTO ALTA VAL TAGLIAMENTO

1. N° segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione Non superiore ordinaria (verde 1. Programmare e realizzare a 5 (valore riferito pubblico, la manutenzione ordinaria del a tutti i comuni 3 /////////////// 0 0 2 0 5 10 10 manutenzione edifici patrimonio associati in modo scolastici, manutenzione aggregato) cimiteri,servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica)

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Segnalazioni ufficiali di disservizi pervente al Protocollo o registrate dagli Uffici. Non è stato rilevato il dato relativo al COSTRUITO ) comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

2. Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita Non superiore a 2. Programamare e dagli atti di 15% realizzare gli interventi di concessione di (valore riferito a 0 /////////////// 0 0 0 0 0% 10 10 manutenzione straordinaria contributi (OO.PP tutti i comuni del patrimonio finanziate con associati in modo contributi regionali) aggregato) percentuale contributi decurtati su totale contributi concessi.

VALORE RAGGIUNTO - Come comunicato dai responsabili dell'area tecnica non ci sono state decurtazioni di contributi nel corso del 2013 sul (COME VIENE totale dei contributi concessi per scostamento tempistica prevista negli atti di concessione. Non è stato rilevato il dato COSTRUITO ) relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione. 3. Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove Almeno 1 normative in materia di diritto (valore riferito a alla sepoltura (interventi 3. Interventi avviati tutti i comuni 0 /////////////// 0 1 0 0 1 10 10 straordinari di risanamento- associati in modo realizzazione loculi-cellette aggregato) ossario e deposito urne cinerarie)

VALORE RAGGIUNTO - Interventi realizzati come da documentazione agli atti (Preone: completamento celle ossario D12/21 del 30/07/2013). (COME VIENE L'atto di riferimento è quello di impegno di spesa. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in COSTRUITO ) quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

4. Creazione servizio di consulenza per l'accesso ai benefici comunitari, sia ad uso interno sia come sportello 4. Istruttorie per di consulenza rivolto ai privati conseguimento Almeno 1 0 /////////////// 0 0 2 0 2 10 10 e alle imprese del territorio, contributi comunitari relativamente alla gestione dei progetti integrati pubblico/privato

VALORE RAGGIUNTO - Come da documentazione agli att. Per il Comune di Sauris Progetto Interreg IV Italia-Austria - Comunità Ospitale - (COME VIENE Albergo diffuso - Progetto ADD - Albergo Diffuso Drina. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra COSTRUITO ) in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

5. Attuazione degli interventi 5. Decurtazioni di finanziati in ambito PSR Non superiore al contributo a causa di 0 /////////////// 0 0 0 0 0 10 10 2007/2013 con le tempistiche 25 % ritardi sugli interventi previste

VALORE RAGGIUNTO - Come da comuncazione del responsabile del relativo settore. (COME VIENE Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di COSTRUITO ) Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

Livello di avanzamento nella Settore tecnico almeno 10% 21,68% /////////////// 25,87% 31,10% 25,70% 50,29% 30,72% 10 10 realizzazione delle opere pubbliche (%) VALORE RAGGIUNTO - Pagamenti totali per OO.PP. (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) (residui + impegni) per OO.PP

Livello di Settore tecnico realizzazione delle almeno 7% 61,68% /////////////// 19,71% 13,26% 7,77% 32,42% 25,35% 10 10 opere pubbliche (%)

Importo opere chiuse nell’anno VALORE RAGGIUNTO - ______x 100 (COME VIENE Importo totale opere gestite COSTRUITO ) (= impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza)

Patrimonio: numero Settore tecnico richieste esterne Non superiore a 2 3 /////////////// 0 0 0 0 3 interventi scuole

VALORE RAGGIUNTO - Richieste esterne dalle autorità scolastiche pervenute al protocollo - L'obiettivo è quello di ridurre al minimo le (COME VIENE segnalazioni esterne. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 COSTRUITO ) è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

numero richieste Settore tecnico esterne interventi Non superiore a 2 0 /////////////// 0 0 4 0 4 rete stradale

VALORE RAGGIUNTO - Richieste esterne dai cittadini pervenute al protocollo - L'obiettivo è quello di ridurre al minimo le segnalazioni esterne. (COME VIENE Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla COSTRUITO ) gestione associata della funzione.

contenzioso Non superiore a Settore tecnico 0 /////////////// 0 0 0,02 0,17 0,01 10 10 risarcitorio viario 0,10

numero richieste di risarcimento VALORE RAGGIUNTO - per incidenti (COME VIENE (acquisite al protocollo) COSTRUITO ) ______km strade

ore settimanali Settore tecnico apertura ufficio 12,5 /////////////// 5 10 10 7 8,90 tecnico

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati COSTRUITO )

disponibilità oraria Settore tecnico apertura al pubblico almeno 0,225% 1,23% /////////////// 0,82% 3,86% 2,42% 0,75% 0,28% 10 10 su residenti (%) VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura ufficio tecnico (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero residenti

apertura sportello su Settore tecnico Sì Sì appuntamento

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2013-2015 / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2013 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

C) VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO

OBIETTIVO STRATEGICO C.1 FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO

C.1.1 Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione Non diretta di tipo inferiore culturale/turistico/ricreativo su ad Euro 5,00 e non 18,95 5,01 11,43 - 13,93 11,43 6,40 75 75 numero complessivi superiore a Euro partecipanti (rapporto 30,00 quantità complessiva risorse in euro / n° partecipanti )

VALORE RAGGIUNTO - Sono state considerate solo le manifestazioni organizzate in spazi chiusi - Per il Comune di Ampezzo sono state realizzate le seguenti iniziative: due mostre fotografiche, due manifestazioni musicali, la Festa in Malga e la (COME VIENE consueta iniziativa "Insieme a Morena". Per il Comune di Forni di Sopra, trattandosi di Comune turistico, numerosi sono gli eventi culturali legati alla promozione letteraria, educativa ed espressiva realizzati. COSTRUITO ) Per il Comune di Forni di Sotto una manifestazione musicale. Per il Comune di Sauris : la manifestazione musicale"Musica Cortese" e la manifestazione musicale "Nei Suoni e nei Luoghi". Per il Comune di Socchieve : tre manifestazioni una musicale e due letterarie. La spesa considerata è relativa agli impegni 2013 di manifestazioni realizzate entro l'anno. Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo della spesa per attività e manifestazioni da attuare, a fronte della generale contrazione di questo tipo di iniziative, stante la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Il punteggio assegnato è rilevante perchè questo obiettivo strategico va ad incidere positivamente anche sugli altri obiettivi (riscontro positivo alla promozione turistica significa maggiore conoscenza, attrazione ed attaccamento al territorio).

OBIETTIVO STRATEGICO C.2 OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO REALIZZATO DALL' INDICATORI VALORE COMUNE DI PUNTI PUNTI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI ASSOCIAZIONE STRATEGICI ATTESO FORNI DI ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOTTO PREONE SAURIS SOCCHIEVE VAL TAGLIAMENTO SOPRA C.2.1 Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative non inferiore ad scolastiche su popolazione Euro 100,00 e non 300,44 249,24 110,00 204,37 110,00 191,31 199,30 75 75 scolastica (rapporto quantità superiore a Euro complessiva risorse in 200,00 euro/n° frequentanti scuola dell'obbligo)

Protocollo d'intesa - contributo per viaggi di istruzione - compartecipazioni complementari alla didattica. Si considera per VALORE RAGGIUNTO - popolazione scolastica dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado - dati popolazione scolastica (COME VIENE forniti dall'Istituto Comprensivo Val Tagliamento. La spesa considerata è relativa agli impegni 2013 di iniziative COSTRUITO ) realizzate entro l'anno. Il valore atteso costituisce - nelle intenzioni - il valore minimo della spesa e il valore massimo per attività da attuare, a fronte della generale contrazione delle risorse di bilancio.

AREE COINVOLTE SETTORI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO

Settore Manutenzioni Luca Chiaruttini - Comune di Sauris Area Tecnico-manutentiva Coordinatore Capo Area P.O. Moreno De Candido - Gino Veritti Eleno Pellizzari - Comune di Preone dott. Gino veritti- Moreno De Candido Settore Promozione e Sviluppo Martina Costini - Comune di Forni di Sopra Roberta Bozza - Comune di Sauris Area Amministrativa Coordinatore Capo Area P.O. Gabriele Rech David Marioni - Comune di Forni di Sotto Silva Danelon - Comune di Socchieve dott. Gabriele Rech Settore Acquisti e Patrimonio Paola De Monte - Comune di Ampezzo Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Area Economico-Finanziaria Coordinatore capo Area P.O Gicomo Rugo dott.ssa Monica Venier Luciana Petris - Comune di Forni di Sotto Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Settore Attività Istituzionali Giulia Colle- Comune di Ampezzo P.O. Gabriele Rech Renzo Polo - Comune di Forni di Sotto Giulia Colle - Comune di Ampezzo Settore Contabilità Ermes Colle - Comune di Sauris Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo P.O. Monica Venier Fausto Frare - Comune di Sauris Paola Rabassi - Comune di Socchieve Raffaele Maisano - Comune di Socchieve Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Elio Candotti - Comune di Preone Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Daniela Cecchini - Comune di Socchieve Marco Stefanutto - Comune di Sauris Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Roberto Schneider - Comune di Ampezzo Nellì Petris - Comune di Sauris Denis Petris - Comune di Ampezzo Irma de Candido - Comune di Socchieve Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Fulvia Mecchia - Comune di Preone Francesco Schneider - Comune di Ampezzo Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo Giuliano Mecchia - Comune di Preone Sara Domini - Comune di Sauris

1. Organizzare o sostenere 1. Realizzare o direttamente attività sportive, patrocinare Non inferiore ricreative, musicali in manifestazioni con 14 92 6 3 14 2 131 10 10 a 24 collaborazione con la Pro annessi adempimenti loco e/o le associazioni. - Numero eventi VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi dai patrocini alle manifestazioni sportive, ricreative, musicali. I dati sono estrapolati dagli archivi delle delibere e COSTRUITO ) determine dei Comuni associati.

2. Promuovere e 2. Numero pubblicizzare in ambito comunicati informativi associato le iniziative e al pubblico Non inferiore manifestazioni culturali e 20 81 0 0 0 0 101 10 10 concernenti le a 15 sportive, utilizzando tutti i manifestazioni canali di informazione organizzate disponibili VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Comunicati informativi relativi a manifestazioni organizzate nei Comuni dell’Associazione Intercomunale (Siti comunali, COSTRUITO ) locandine promozionali, comunicati su quotidiani o su riviste o notiziari dei Comuni).

3. Coordinamento in ambito associato delle iniziative per 3. Numero utenti/n. Non inferiore 248 500 0 367 299 0 370,125 10 10 la fruibilità delle esistenti strutture a 300 strutture museali

VALORE RAGGIUNTO - Trattasi del Museo Paleontologico di Preone, del Museo Geologico di Ampezzo, del museo Etnografico e del Museo (COME VIENE Storiografico di Sauris nonchè i Musei di Forni di Sopra Museo Rurale Fornese, quello del Parco Dolomiti e La Chiesa COSTRUITO ) affrescata di San Floriano. Gli utenti vengono rilevati dai registri presenze o dai report redatti dagli addetti alla apertura delle strutture - Viene riportato il valore medio sulle strutture complessive.

4. Proseguire 4. Realizzazione nell’organizzazione dei Centri completa almeno 2 Almeno 2 centri estivi anche con attività di 1 0 1 0 0 0 2 10 10 centri in ambito promozione allo sport e associato culturali VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Sono stati organizzati n. 2 centri estivi. Uno ad Ampezzo, in forma associata tra i Comuni di Ampezzo, Preone, Sauris e COSTRUITO ) Socchieve ed uno a Forni di Sotto - Dati rilevabili dagli archivi delle delibere e determine degli enti

5. Valutazione 5. Potenziamento del complessiva 2013-2014-2015 patrimonio della biblioteca e gradimento servizio (maggiore del 85% 10 10 ampliamento dell’offerta bibliotecario 75%) (questionari)

VALORE RAGGIUNTO - Il questionario è stato somministrato durante il 2013 ai fruitori dalle Biblioteche di Ampezzo e di Sauris. E’ stata rilevata (COME VIENE la soddisfazione su vari aspetti del servizio. La rilevazione dell’indicatore è stata fatta sulla domanda relativa al grado COSTRUITO ) generale di soddisfazione (Quesito 10.2)

Numero potenziali aventi accesso alle 392 (bambini da 3 Servizi educativi 79 88 60 22 51 88 388 iniziative di sostegno mesi a 13 anni) alla genitorialità VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dalle anagrafi comunali COSTRUITO )

Numero iscritti alle Servizi educativi iniziative di sostegno 159 74 78 32 0 0 0 184 alla genitorialità

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE A livello associativo le iniziative sono state le seguenti: 2 Centri estivi (Ampezzo e Forni di Sotto), progetti vari (Forni di COSTRUITO ) Sopra), pre-accoglienza scolastica presso il Comune di Forni di Sotto

Copertura del non inferiore a Servizi educativi servizio di sostegno 47% 20 20 30% alla genitorialità (%)

numero iscritti alle iniziative di sostegno VALORE RAGGIUNTO - alla genitorialità (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero potenziali aventi diritto all'iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità

Numero potenziali 110 (bambini da 3 Servizi educativi aventi diritto alla 21 25 19 8 13 22 108 a 5 anni) Scuola dell'Infanzia VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dalle anagrafi comunali COSTRUITO )

Numero iscritti alla Servizi educativi 110 22 25 19 8 11 27 112 Scuola dell'Infanzia VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati forniti dagli Istituti scolastici COSTRUITO )

Copertura del non inferiore a Servizi educativi servizio di Scuola 104% 10 10 98% dell'Infanzia (%)

VALORE RAGGIUNTO - numero iscritti alla Scuola dell'Infanzia (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'Infanzia

Trasporto scolastico: numero utenti del Servizi educativi 208 30 29 34 13 18 59 183 servizio di trasporto Scolastico

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dagli elenchi agli atti degli enti COSTRUITO ) Km giornalieri percorsi da mezzi del Servizi educativi 200 58 52 36 20 40 30 236 servizio di trasporto scolastico VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE In base alla lunghezza dei percorsi COSTRUITO ) attraversati

Mensa scolastica: numero iscritti al Servizi educativi 281 80 78 48 0 29 49 284 servizio di mensa scolastica

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dagli elenchi agli atti degli enti COSTRUITO )

Pasti medi giornalieri Servizi educativi erogati dal servizio di 250 52 75 42 0 29 48 246 mensa scolastica

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dagli elenchi agli atti degli enti COSTRUITO )

Grado di fruizione del non inferiore a Servizi educativi 0,73 10 10 servizio mensa 0,66 VALORE RAGGIUNTO - numero utenti (COME VIENE ______COSTRUITO ) numero potenziali fruitori

Apertura sportello su Servizi educativi Sì Sì appuntamento VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

numero campi Sport e tempo libero (strutture) da gioco 30 7 13 3 2 2 3 30 strutturato VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati agli atti degli enti COSTRUITO )

ore settimanali Sport e tempo libero apertura strutture 45 56 sportive/ricreative

VALORE RAGGIUNTO - Dati agli atti degli enti - Il totale dei campi gioco o atre strutture sportive e ricreative liberamente accessibili al pubblico (COME VIENE sono 30. Poiché sono sempre accessibili, è calcolata una media di accesso di 8 ore giornaliere 56 settimanali. COSTRUITO ) Popolazione complessiva residente al 31.12.2013: 4278

disponibilità oraria non inferiore a Sport e tempo libero apertura al pubblico 1% 10 10 0,80% su residenti (%) VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura strutture (COME VIENE sportive/ricreative COSTRUITO ) ______x 100 numero residenti

apertura strutture Sport e tempo libero sportive/ricreative su Sì Sì appuntamento

Come da attestazione dei responsabili

numero medio Biblioteca 7 5 3 1 1 3 3 16 giornaliero utenti

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati rilevati dagli operatori COSTRUITO )

Biblioteca numero annuo prestiti 800 459 710 60 50 590 70 1.939

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati rilevati dagli operatori COSTRUITO )

numero annuo prestiti Biblioteca 20 7 0 1 0 0 20 28 interbibliotecari

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati rilevati dagli operatori COSTRUITO )

numero annuo nuovi Biblioteca 100 0 0 20 0 130 0 150 libri acquistati VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati rilevati dagli operatori COSTRUITO )

ore settimanali 3 media tra tutti i Biblioteca 4 3 2 1 6 6 3,67 apertura servizio punti

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati agli atti degli enti COSTRUITO )

disponibilità oraria non inferiore a Biblioteca apertura al pubblico 0,09% 10 10 0,03% su residenti (%) VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura servizio (COME VIENE ______*100 COSTRUITO ) numero residenti

apertura sportello Biblioteca Sì Sì su appuntamento VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2013-2015 / Relazione sulla prestazione esercizio finanziario 2013 - art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16

D) SICUREZZA E QUALITA’ CIVICA – BENESSERE SOCIALE – MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO OBIETTIVO STRATEGICO D.1 GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA’ URBANA

D.1.1 Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (con riferimento ai servizi di accesso diffuso ai Non beni pubblici, centri anziani e inferiore 1 1 1 0 0 1 1 75 75 di aggregazione, ecc.). a 1 Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti rispetto a quelli in essere

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi della fruibilità di case di riposo (Ampezzo 1), centri diurni per anziani (Forni di Sotto 1, Socchieve 1, Forni di COSTRUITO ) Sopra 1), strutture protette, centri di aggregazione

D.1.2 Controllo integrato del territorio con le altre Forze di Polizia. Assicurare attività congiunte in materia di almeno 5 attività sicurezza urbana e sicurezza 7 /////////////// 7 75 75 congiunte pubblica, al fine di aumentare la rassicurazione, l'assistenza e la tutela del cittadino (numero di attività congiunte)

L’attività integrata si sviluppa principalmente attraverso un costante coordinamento (con incontri a cadenza VALORE RAGGIUNTO - bisettimanale) con la locale Stazione Carabinieri di Ampezzo. Le attività congiunte vengono attuate sia in occasione di (COME VIENE manifestazioni con grande affluenza di pubblico (sportivo, culturali, ecc.), sia come costanti attività di prevenzione - COSTRUITO ) Vedasi attestazione responsabile Settore - Dato aggregato per i cinque comuni dell'Associazione. Non è stato rilevato il dato relativo al comune di Forni di Sopra in quanto a far data dal 19/03/2012 è fuoriuscito dalla gestione associata della funzione.

AREE COINVOLTE SETTORI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Settore Manutenzioni Elio Candotti - Comune di Preone Area Tecnico-manutentiva Coordinatore Capo Area P.O. Moreno De Candido Neva Ticò - Comune di Forni di Sopra Roberto Schneider - Comune di Ampezzo arch Veritti Gino - Moreno De Candido Settore Promozione e Sviluppo Roberta Bozza - Comune di Sauris Denis Petris - Comune di Ampezzo Area Amministrativa Coordinatore Capo Area P.O. Gabriele Rech Silva Danelon - Comune di Socchieve Paola De Monte - Comune di Ampezzo dott. Gabriele Rech Settore Acquisti e Patrimonio Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Vanni Candotti - Comune di Ampezzo Area Economico-Finanziaria Coordinatore capo Area P.O Giacomino Rugo Martina Costini - Comune di Forni di Sopra Francesco Schneider - Comune di Ampezzo dott.ssa Monica Venier Settore Attività Istituzionali Barbara Spezia - Comune di Forni di Sotto Caterina Agostinis - Comune di Ampezzo Elena Tavoschi - Comune di Ampezzo Eleno Pellizzari - Comune di Preone P.O. Gabriele Rech Colle Giulia - Comune di Ampezzo Settore Demografico e Stato Civile Paola Rabassi - Comune di Socchieve P.O. Gabriele Rech Patrizia Troiero - Comune di Ampezzo Settore Entrate Tributarie e Servizi Mauro Schiaulini - Comune di Forni di Sopra Fiscali - P.O. Giacomino Rugo Giordana Sartori - Comune di Forni di Sotto Settore Polizia Municipale Nellì Petris - Comune di Sauris P.O. Gabriele Rech Settore Contabilità Irma de Candido - Comune di Socchieve P.O. Monica Venier Fulvia Mecchia - Comune di Preone Giovanni Nassivera - Comune di Forni di Sotto Giuliano Mecchia - Comune di Preone Sara Domini - Comune di Sauris Giuseppe Rabassi - Comune di Socchieve Pietro Polonia - Comune di Ampezzo e Sauris

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO VALORE RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO OBIETTIVI VALORE COMUNE DI REALIZZATO PUNTI PUNTI INDICATORI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI OPERATIVI ATTESO FORNI DI DALL' ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOPRA PREONE SAURIS SOCCHIEVE SOTTO ASSOCIAZIONE ALTA VAL

1. Valutazione complessiva 1. Miglioramento qualitativo gradimento servizio delle attività a sostegno alla 2013-2014-2015 sostegno della 98% 10 10 genitorialità e ai servizi maggiore del 75% genitorialità scolastici (questionari), numero utenti

VALORE RAGGIUNTO - Il questionario è stato somministrato a fine attività ai genitori ed ai bambini frequentanti il contro estivo organizzato a (COME VIENE livello associato tra i Comuni dall'Associazione Alta Val Tagliamento. E’ stata rilevata la soddisfazione su vari aspetti del COSTRUITO ) servizio, la rilevazione dell’indicatore è stata fatta per ogni aspetto indagato, dando un valore ponderale ai giudizi espressi

2. Moltiplicazione dei momenti di interazione con il 2. Numero notiziari cittadino sulle varie tematiche comunali e numero Non inferiore a di interesse comune, 5 1 0 0 0 0 1 10 10 comunicazioni 0,67 attraverso l’intensificazione effettuate nell’anno delle azioni informative anche con l’utilizzo dei nuovi media

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE E’ stato rilevato il numero dei notiziari istituzionali inviati alle famiglie e/o pubblicati sul sito istituzionale durante l’anno COSTRUITO ) 2013 - Valore medio sui sei Comuni VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE RAGGIUNTO REALIZZATO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO OBIETTIVI INDICATORI VALORE COMUNE DI DALL' PUNTI PUNTI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI SPECIFICI SPECIFICI ATTESO FORNI DI ASSOCIAZIONE ASSEGNATI CONSEGUITI AMPEZZO FORNI DI SOPRA PREONE SAURIS SOCCHIEVE SOTTO ALTA VAL TAGLIAMENTO

ore settimanali Servizi demografici 12,5 12 12 10 10 12,5 11,50 apertura sportello VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati COSTRUITO )

disponibilità oraria non inferiore a Servizi demografici apertura al pubblico 0,225 1,23% 1,15% 1,97% 3,86% 2,42% 1,33% 0,27% 10 10 su residenti (%) %

VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura sportello (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero residenti

apertura sportello su Servizi demografici Sì Sì appuntamento

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

ore annue Polizia locale complessive (ore x /////////////// 2.065 giorni x uomini)

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

presenza sul territorio non inferiore a Polizia locale /////////////// 6,95 10 10 in rapporto all'area 4,3

VALORE RAGGIUNTO - ore annue complessive (COME VIENE (ore x giorni x uomini) COSTRUITO ) ______kmq dell'Ente

presenza sul territorio non inferiore a Polizia locale in rapporto agli /////////////// 0,64 10 10 0,21 abitanti VALORE RAGGIUNTO - ore annue complessive (COME VIENE (ore x giorni x uomini) COSTRUITO ) ______abitanti

presenza sul territorio Polizia locale in rapporto alla non inferiore a 7 /////////////// 9,94 10 10 viabilità VALORE RAGGIUNTO - ore annue complessive (COME VIENE (ore x giorni x uomini) COSTRUITO ) ______km di strade

numero di Polizia locale 15 11 /////////////// 0 0 5 1 17 contravvenzioni

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

ore settimanali Polizia locale 6 /////////////// 0 0 6 12 4,8 apertura sportello

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apertura sportello presso i sei comuni associati COSTRUITO )

disponibilità oraria non inferiore a Polizia locale apertura al pubblico 0,125 /////////////// 0,15% 10 10 su residenti (%) % VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura sportello (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero residenti

apertura sportello su Polizia locale Sì /////////////// Sì appuntamento

VALORE RAGGIUNTO - Come da attestazione dei responsabili (COME VIENE COSTRUITO )

Protezione civile numero di volontari 156 29 /////////////// 26 25 26 18 124 VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati dagli elenchi degli enti COSTRUITO )

numero totale assistiti 211 di cui : minori 17, anziani 140, Sociale diversamente abili 55 beneficiari carta famiglia 132

VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Dati dagli elenchi degli enti per quanto riguarda i beneficiari di Cartafamiglia, mentre, per gli altri utenti assistiti i dati COSTRUITO ) sono stati forniti dell'Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli

ore settimanali Sociale 12,5 12 12 10 10 12,5 11,50 apertura sportello VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Trattasi del valore medio settimanale delle ore di apretura sportello presso i sei comuni associati COSTRUITO )

disponibilità oraria Sociale apertura al pubblico 0,225% 1% 1% 2% 4% 2% 1% 0,27% 10 10 su residenti (%)

VALORE RAGGIUNTO - ore settimanali apertura sportello (COME VIENE ______x 100 COSTRUITO ) numero residenti

apertura sportello su Sociale Sì Sì appuntamento VALORE RAGGIUNTO - (COME VIENE Come da attestazione dei responsabili COSTRUITO )

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE INDICATORI RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO VALORE VALORE REALIZZATO DALL' FINANZIARI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI ATTESO ASSOCIAZIONE ALTA GENERALI AMPEZZO FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO PREONE SAURIS SOCCHIEVE VAL TAGLIAMENTO

Autonomia finanziaria (%) 50% 56% 51% 42% 53% 40% 50% 40% Rappresenta la maggior o minor VALORE RAGGIUNTO - Tit. I + Tit. III Entrate autonomia dell’Associazione nella (COME VIENE COSTRUITO ) ______*100 determinazione del livello delle entrate Entrate correnti correnti

Grado di rigidità strutturale 45% 50% 41% 65% 50% 47% 36% 47% (%)

Indica la quantità di entrate destinate a spese fisse ed esprime il maggior o VALORE RAGGIUNTO - Spesa personale + rate mutui minor spazio di autonomia (COME VIENE COSTRUITO ) ______*100 dell’Associazione nella determinazione Entrate correnti della composizione della spesa e conseguentemente del livello generale delle entrate correnti

Indebitamento pro capite Euro 4.800,00 3.849,60 8.645,33 7.070,73 5.375,33 4.504,02 1.604,12 5.142,74

Misura il valore residuo di debito da VALORE RAGGIUNTO - Residuo debito per mutui estingure per ogni residente, (COME VIENE COSTRUITO ) ______rappresentando così il livello di popolazione esposizione finanziaria in rapporto alla popolazione servita

Grado di rigidità per spesa 28% 27% 17% 26% 27% 21% 21% 22% del personale (%) Misura la quantità di entrate correnti VALORE RAGGIUNTO - Spese personale destinata alla spesa per risorse umane, (COME VIENE COSTRUITO ) ______*100 indicando così la rigidità gestionale Entrate correnti nella destinazione delle entrate rispetto a questo componente di spesa

Incidenza spesa personale 35% 33% 27% 32% 33% 31% 29% 30% (%)

Rappresenta il rapporto tra la spesa per VALORE RAGGIUNTO - Spesa Int. 1 + IRAP + fondi + Interinale risorse umane e il totale della spesa (COME VIENE COSTRUITO ) ______*100 corrente, indicando il livello di spesa Spesa corrente destinata alle risorse umane

Costo medio del personale 44,000,00% 50.975,36 38.219,90 37.287,21 42.249,88 38.238,08 39.889,90 41.135,94

Indica il livello di spesa medio Spesa Int. 1 + IRAP + fondi VALORE RAGGIUNTO - sostenuto per unità di personale, ______(COME VIENE COSTRUITO ) calcolato rispetto al valore annuo di numero dipendenti un'unità di personale con rapporto di (Full-Time Equivalent su base annua) lavoro a tempo pieno

Rapporto dipendenti su 14,00% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% popolazione (%)

Mette in rapporto il numero di numero dipendenti VALORE RAGGIUNTO - dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico (Full-Time Equivalent su base annua) (COME VIENE COSTRUITO ) rapporto di lavoro a tempo pieno in ______*100 base annua - rispetto alla popolazione Popolazione servita

Rapporto dipendenti su 146,00% 16% 19% 10% 18% 22% 14% 15% territorio (‰)

numero dipendenti Mette in rapporto il numero di VALORE RAGGIUNTO - (Full-Time Equivalent su base annua) dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico (COME VIENE COSTRUITO ) ______* 100 rapporto di lavoro a tempo pieno in kmq del territorio base annua - rispetto ai Km di territorio

Equilibrio di parte corrente 100,00% 103% 102% 85% 102% 111% 108% 102% (%)

Misurando il risultato di parte corrente, VALORE RAGGIUNTO - Entrate correnti esprime la sostenibilità economica (COME VIENE COSTRUITO ) ______*100 fondamentale della gestione Spese correnti + Spesa Titolo III dell’Associazione

Risultato di amministrazione Euro 600.000,00 354.750,41 46.344,21 217.871,74 14.997,39 5.093,58 132.398,52 128.575,98 (+/avanzo o -/disavanzo)

VALORE RAGGIUNTO - Esprime il risultato della gestione (COME VIENE COSTRUITO ) finanziaria dell’Associazione nell'esercizio Avanzamento realizzazione 27% 23% 29% 29% 40% 10% 29% 27% investimenti (%)

Pagamenti totali Tit. II VALORE RAGGIUNTO - Esprime la misura indicativa del livello ______*100 (COME VIENE COSTRUITO ) di avanzamento nella realizzazione Tit. II (impegni competenza + residui dello opere pubbliche programmate iniziali)