DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 listopada 2019 r.

Poz. 6182

UCHWAŁA NR XI/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 535 592,23 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 506 836,23 zł, dochody majątkowe o kwotę 28 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 535 592,23 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 485 592,23 zł, wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.Dokonuje się przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 130 000 zł, 2) celową w kwocie 55 000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł. § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4. § 5. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5. § 6. Plan wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych w 2019 roku przedstawia załącznik nu 6. § 7. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 31 272 951,47 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27 790 730,00 zł oraz majątkowe w kwocie 3 482 221,47 zł; wydatki łącznie wynoszą 34 177 243,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 819 878,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 357 364,57 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa nad Wisłą. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 6182

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Stojak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 6182

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 23 października 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - dochody

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Dochody razem 30 737 359,24 0,00 535 592,23 31 272 951,47 Bieżące 27 283 893,77 0,00 506 836,23 27 790 730,00 Dotacje bieżące 10 867 620,97 0,00 472 246,23 11 339 867,20 Majątkowe 3 453 465,47 0,00 28 756,00 3 482 221,47 Dotacje majątkowe 3 408 465,47 0,00 28 756,00 3 437 221,47 Dochody na zadania własne 5 248 357,57 0,00 129 442,00 5 377 799,57 Bieżące 4 969 262,10 0,00 129 442,00 5 098 704,10 Dotacje bieżące 367 061,30 0,00 94 852,00 461 913,30 Dział 600 Transport i łączność 214 174,00 0,00 2 000,00 216 174,00 Bieżące 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Bieżące 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 600,00 0,00 12 590,00 69 190,00 Bieżące 36 600,00 0,00 12 590,00 49 190,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i 56 600,00 0,00 12 590,00 69 190,00 nieruchomościami Bieżące 36 600,00 0,00 12 590,00 49 190,00 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu 0,00 0,00 90,00 90,00 użytkowania wieczystego nieruchomości § 0690 Wpływy z różnych opłat 10 500,00 0,00 12 500,00 23 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka 87 712,00 0,00 94 852,00 182 564,00 wychowawcza Bieżące 87 712,00 0,00 94 852,00 182 564,00 Dotacje bieżące 86 972,00 0,00 94 852,00 181 824,00 Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o 86 972,00 0,00 94 852,00 181 824,00 charakterze socjalnym Bieżące 86 972,00 0,00 94 852,00 181 824,00 Dotacje bieżące 86 972,00 0,00 94 852,00 181 824,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 86 972,00 0,00 94 852,00 181 824,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dział 900 Gospodarka komunalna i 465 796,00 0,00 20 000,00 485 796,00 ochrona środowiska Bieżące 465 796,00 0,00 20 000,00 485 796,00 Roz.90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Bieżące 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu państwa na 9 192 874,88 0,00 293 115,23 9 485 990,11 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Bieżące 9 192 874,88 0,00 293 115,23 9 485 990,11

Budżet 2019 Strona 1 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 6182

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Dotacje bieżące 9 192 874,88 0,00 293 115,23 9 485 990,11 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Bieżące 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Dotacje bieżące 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Roz.01095 Pozostała działalność 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Bieżące 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Dotacje bieżące 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 855 Rodzina 8 019 058,00 0,00 110,00 8 019 168,00 Bieżące 8 019 058,00 0,00 110,00 8 019 168,00 Dotacje bieżące 8 019 058,00 0,00 110,00 8 019 168,00 Roz.85503 Karta Dużej Rodziny 200,00 0,00 110,00 310,00 Bieżące 200,00 0,00 110,00 310,00 Dotacje bieżące 200,00 0,00 110,00 310,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 0,00 110,00 310,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 dofinansowanie zadań własnych Bieżące 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 Dotacje bieżące 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 Dział 852 Pomoc społeczna 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 Bieżące 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 Dotacje bieżące 472 600,00 0,00 84 180,00 556 780,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 Bieżące 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 Dotacje bieżące 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 120 000,00 0,00 40 000,00 160 000,00 Bieżące 120 000,00 0,00 40 000,00 160 000,00 Dotacje bieżące 120 000,00 0,00 40 000,00 160 000,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 120 000,00 0,00 40 000,00 160 000,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje na finansowanie programów i 4 009 454,79 0,00 28 855,00 4 038 309,79 projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Bieżące 835 084,79 0,00 99,00 835 183,79 Dotacje bieżące 835 084,79 0,00 99,00 835 183,79 Majątkowe 3 174 370,00 0,00 28 756,00 3 203 126,00

Budżet 2019 Strona 2 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 6182

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Dotacje majątkowe 3 174 370,00 0,00 28 756,00 3 203 126,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 Bieżące 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 Dotacje bieżące 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 Roz.80195 Pozostała działalność 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 Bieżące 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 Dotacje bieżące 700 884,79 0,00 99,00 700 983,79 § 2057 Dotacje celowe w ramach 390 241,77 0,00 99,00 390 340,77 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i 3 118 566,00 0,00 28 756,00 3 147 322,00 ochrona środowiska Majątkowe 3 118 566,00 0,00 28 756,00 3 147 322,00 Dotacje majątkowe 3 118 566,00 0,00 28 756,00 3 147 322,00 Roz.90005 Ochrona powietrza 1 144 146,00 0,00 28 756,00 1 172 902,00 atmosferycznego i klimatu Majątkowe 1 144 146,00 0,00 28 756,00 1 172 902,00 Dotacje majątkowe 1 144 146,00 0,00 28 756,00 1 172 902,00 § 6257 Dotacje celowe w ramach 1 144 146,00 0,00 28 756,00 1 172 902,00 programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Budżet 2019 Strona 3 z 3

ZD1113

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 6182

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 23 października 2019 roku Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok - wydatki

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Wydatki razem 33 641 651,24 250 276,17 785 868,40 34 177 243,47 Bieżące 27 334 286,67 171 675,17 657 267,40 27 819 878,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 179 917,02 18 260,00 65 990,46 10 227 647,48 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 658 505,08 150 156,17 413 749,94 6 922 098,85 Dotacje bieżące 1 714 144,57 0,00 0,00 1 714 144,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 751 720,00 3 259,00 177 527,00 8 925 988,00 Wydatki na obsługę długu 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Majątkowe 6 307 364,57 78 601,00 128 601,00 6 357 364,57 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 567 364,57 78 601,00 78 601,00 5 567 364,57 Dotacje majątkowe 740 000,00 0,00 50 000,00 790 000,00 Wydatki na zadania własne 19 751 243,73 168 616,17 360 994,17 19 943 621,73 Bieżące 17 306 602,43 168 616,17 360 994,17 17 498 980,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 375 546,70 18 260,00 65 990,46 9 423 277,16 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 491 011,37 147 156,17 117 476,71 5 461 331,91 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 979 813,00 3 200,00 177 527,00 1 154 140,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 115 020,00 0,00 8 000,00 123 020,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i 95 020,00 0,00 8 000,00 103 020,00 nieruchomościami Bieżące 95 020,00 0,00 8 000,00 103 020,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 90 020,00 0,00 8 000,00 98 020,00 Dział 710 Działalność usługowa 103 000,00 0,00 2 590,00 105 590,00 Roz.71035 Cmentarze 3 000,00 0,00 2 590,00 5 590,00 Bieżące 3 000,00 0,00 2 590,00 5 590,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 0,00 2 590,00 5 590,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 573 145,03 0,00 24 993,00 2 598 138,03 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na 111 000,00 0,00 8 456,00 119 456,00 prawach powiatu) Bieżące 111 000,00 0,00 8 456,00 119 456,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 21 000,00 0,00 8 456,00 29 456,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2 274 614,93 0,00 9 537,00 2 284 151,93 prawach powiatu) Bieżące 2 224 614,93 0,00 9 537,00 2 234 151,93 Wydatki na realizację zadań statutowych 557 614,93 0,00 9 537,00 567 151,93 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu 84 530,10 0,00 3 000,00 87 530,10 terytorialnego Bieżące 84 530,10 0,00 3 000,00 87 530,10 Wydatki na realizację zadań statutowych 76 030,10 0,00 3 000,00 79 030,10 Roz.75095 Pozostała działalność 103 000,00 0,00 4 000,00 107 000,00 Bieżące 103 000,00 0,00 4 000,00 107 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 0,00 4 000,00 49 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 1 066 079,80 0,00 10 000,00 1 076 079,80 ochrona przeciwpożarowa Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 976 579,80 0,00 10 000,00 986 579,80 Bieżące 191 579,80 0,00 10 000,00 201 579,80 Wydatki na realizację zadań statutowych 130 579,80 0,00 10 000,00 140 579,80 Dział 758 Różne rozliczenia 240 000,00 100 000,00 0,00 140 000,00

Budżet 2019 Strona 1 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 6182

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 100 000,00 0,00 130 000,00 Bieżące 230 000,00 100 000,00 0,00 130 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 230 000,00 100 000,00 0,00 130 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 9 404 689,54 61 330,25 62 330,25 9 405 689,54 Roz.80101 Szkoły podstawowe 6 156 361,59 33 872,25 48 398,54 6 170 887,88 Bieżące 6 156 361,59 33 872,25 48 398,54 6 170 887,88 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 755 997,75 6 625,00 13 940,46 4 763 313,21 Wydatki na realizację zadań statutowych 798 568,00 27 247,25 25 368,08 796 688,83 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 194 458,00 0,00 9 090,00 203 548,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w 497 457,76 20 361,00 6 036,72 483 133,48 szkołach podstawowych Bieżące 497 457,76 20 361,00 6 036,72 483 133,48 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 789,00 11 590,00 0,00 288 199,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 63 329,00 8 571,00 5 786,72 60 544,72 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 215,00 200,00 250,00 16 265,00 Roz.80104 Przedszkola 744 210,00 5 000,00 341,12 739 551,12 Bieżące 744 210,00 5 000,00 341,12 739 551,12 Wydatki na realizację zadań statutowych 161 824,00 5 000,00 61,12 156 885,12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 729,00 0,00 280,00 24 009,00 Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 391 427,00 125,00 5 529,48 396 831,48 Bieżące 391 427,00 125,00 5 529,48 396 831,48 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 568,00 45,00 0,00 93 523,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 297 859,00 80,00 5 529,48 303 308,48 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 40 939,00 810,00 810,00 40 939,00 nauczycieli Bieżące 40 939,00 810,00 810,00 40 939,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 40 939,00 810,00 810,00 40 939,00 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 320,00 0,00 52,39 121 372,39 Bieżące 121 320,00 0,00 52,39 121 372,39 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 688,00 0,00 52,39 3 740,39 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających 376 439,70 1 162,00 1 162,00 376 439,70 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Bieżące 376 439,70 1 162,00 1 162,00 376 439,70 Wydatki na realizację zadań statutowych 61 767,06 1 162,00 0,00 60 605,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 776,00 0,00 1 162,00 13 938,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 191 953,00 6 268,46 102 498,46 1 288 183,00 Roz.85202 Domy pomocy społecznej 116 000,00 3 251,00 0,00 112 749,00 Bieżące 116 000,00 3 251,00 0,00 112 749,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 116 000,00 3 251,00 0,00 112 749,00 Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i 111 050,00 3 000,00 0,00 108 050,00 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Bieżące 111 050,00 3 000,00 0,00 108 050,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 050,00 3 000,00 0,00 106 050,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 Bieżące 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 000,00 0,00 44 180,00 195 180,00 Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 477 261,00 0,00 58 301,00 535 562,00

Budżet 2019 Strona 2 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 6182

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Bieżące 477 261,00 0,00 58 301,00 535 562,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 960,00 0,00 52 050,00 479 010,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 44 201,00 0,00 6 251,00 50 452,00 Roz.85295 Pozostała działalność 133 030,00 17,46 17,46 133 030,00 Bieżące 133 030,00 17,46 17,46 133 030,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 80 829,30 17,46 17,46 80 829,30 Dział 854 Edukacyjna opieka 339 992,00 1 000,00 118 565,00 457 557,00 wychowawcza Roz.85401 Świetlice szkolne 231 277,00 1 000,00 0,00 230 277,00 Bieżące 231 277,00 1 000,00 0,00 230 277,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 32 969,00 1 000,00 0,00 31 969,00 Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o 108 715,00 0,00 118 565,00 227 280,00 charakterze socjalnym Bieżące 108 715,00 0,00 118 565,00 227 280,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 715,00 0,00 118 565,00 227 280,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i 1 147 296,00 17,46 30 017,46 1 177 296,00 ochrona środowiska Roz.90002 Gospodarka odpadami 457 296,00 17,46 17,46 457 296,00 komunalnymi Bieżące 457 296,00 17,46 17,46 457 296,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 391 296,00 17,46 17,46 391 296,00 Roz.90026 Pozostałe działania związane z 185 000,00 0,00 10 000,00 195 000,00 gospodarką odpadami Bieżące 185 000,00 0,00 10 000,00 195 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 185 000,00 0,00 10 000,00 195 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 39 000,00 0,00 20 000,00 59 000,00 Bieżące 39 000,00 0,00 20 000,00 59 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 39 000,00 0,00 20 000,00 59 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 272 228,04 0,00 2 000,00 274 228,04 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury 98 708,94 0,00 2 000,00 100 708,94 fizycznej Bieżące 98 708,94 0,00 2 000,00 100 708,94 Wydatki na realizację zadań statutowych 38 708,94 0,00 2 000,00 40 708,94 Wydatki na zadania z zakresu 9 192 599,45 59,00 293 174,23 9 485 714,68 administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Bieżące 9 192 599,45 59,00 293 174,23 9 485 714,68 Wydatki na realizację zadań statutowych 675 820,69 0,00 293 174,23 968 994,92 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 771 907,00 59,00 0,00 7 771 848,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Roz.01095 Pozostała działalność 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Bieżące 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Wydatki na realizację zadań statutowych 364 505,81 0,00 293 005,23 657 511,04 Dział 855 Rodzina 8 019 058,00 59,00 169,00 8 019 168,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 4 697 048,00 33,00 33,00 4 697 048,00 Bieżące 4 697 048,00 33,00 33,00 4 697 048,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 13 760,00 0,00 33,00 13 793,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 624 405,00 33,00 0,00 4 624 372,00

Budżet 2019 Strona 3 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 6182

Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach zmianami Roz.85502 Świadczenia rodzinne, 3 064 000,00 26,00 26,00 3 064 000,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 3 064 000,00 26,00 26,00 3 064 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 529,00 0,00 26,00 11 555,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 882 002,00 26,00 0,00 2 881 976,00 Roz.85503 Karta Dużej Rodziny 200,00 0,00 110,00 310,00 Bieżące 200,00 0,00 110,00 310,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 0,00 110,00 310,00 Wydatki na realizację zadań na 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Dotacje majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Roz.85111 Szpitale ogólne 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Dotacje majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Wydatki na finansowanie programów 4 697 808,06 81 601,00 81 700,00 4 697 907,06 lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Bieżące 835 084,79 3 000,00 3 099,00 835 183,79 Wydatki na realizację zadań statutowych 491 673,02 3 000,00 3 099,00 491 772,02 Majątkowe 3 862 723,27 78 601,00 78 601,00 3 862 723,27 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 862 723,27 78 601,00 78 601,00 3 862 723,27 Dział 801 Oświata i wychowanie 700 884,79 3 000,00 3 099,00 700 983,79 Roz.80195 Pozostała działalność 700 884,79 3 000,00 3 099,00 700 983,79 Bieżące 700 884,79 3 000,00 3 099,00 700 983,79 Wydatki na realizację zadań statutowych 491 673,02 3 000,00 3 099,00 491 772,02 Dział 900 Gospodarka komunalna i 3 770 611,23 78 601,00 78 601,00 3 770 611,23 ochrona środowiska Roz.90005 Ochrona powietrza 156 000,00 78 601,00 78 601,00 156 000,00 atmosferycznego i klimatu Majątkowe 156 000,00 78 601,00 78 601,00 156 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 156 000,00 78 601,00 78 601,00 156 000,00

Budżet 2019 Strona 4 z 4

ZW1114 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 6182

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 23 października 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Lp. Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny) Razem dział rozdział podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 776 000,00 194 200,00 970 200,00 1 Gminne Centrum Kultury 921 92109 541 000,00 134 200,00 645 200,00 2 Gminne Centrum Kultury 921 92116 235 000,00 - 235 000,00 3 Gmina Wojciechów 754 75478 - 10 000,00 10 000,00 4 Powiat opolski 851 85111 50 000,00 50 000,00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 564 231,36 969 713,21 1 533 944,57 1 Stowarzyszenie OSP z siedzibą w Boiskach Kolonii 754 75412 450 000,00 450 000,00 2 Jednostka OSP Kaliszany 754 75412 270 000,00 270 000,00 3 Jednostka OSP Mazanów 754 75412 10 000,00 10 000,00 4 Jednostka OSP 754 75412 10 000,00 10 000,00 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 5 801 80101 407 337,84 - 407 337,84 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 6 801 80103 118 124,76 - 118 124,76 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 7 801 80149 21 696,12 - 21 696,12 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 8 801 80150 17 072,64 - 17 072,64 Józefowskie - Idalin Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki 9 801 80153 - 5 399,46 5 399,46 Józefowskie - Idalin Lechaa Consulting – program edukacyjny z budżetu UE 10 801 80195 - 144 313,75 144 313,75 Szkoła Sukcesu Zadania z zakresu kultury związane z realizacją zadań 11 gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku 921 92195 - 20 000,00 20 000,00 publicznego i wolontariacie Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z 12 realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o 926 92605 - 60 000,00 60 000,00 działalności pożytku publicznego i wolontariacie III Razem dotacje na 2019 rok 1 340 231,36 1 163 913,21 2 504 144,57

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 6182

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 23 października 2019 roku

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział Wysokość Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozdz. wydatków

600 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Basonia (działka nr 100.000 60016 1699)

600 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działka nr 20.000 60016 1423)

600 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina Kolonia 100.000 60016 (działka nr 121)

600 4. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów nad Wisłą 20.000 60016 ul. Parkowa (działka nr 35)

Przebudowa dróg gminnych w m. Kaliszany 600 36.000 5. Kolonia - FS 60016 (FS - 6.000; budżet – 30.000)

600 6. Przebudowa drogi gminnej w m. Mazanów (działka nr 20.000 60016 16)

Przebudowa drogi gminnej w m. Rybitwy (działka nr 600 7. 20.000 294) 60016

600 8. Przebudowa drogi gminnej 108269L - 20.000 60016 Ugory

600 9. Przebudowa drogi gminnej w m. Spławy (działka nr 20.000 60016 106)

600 10. Przebudowa drogi gminnej 108266 L w m. Studnisko 20.000 60016

11. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 563 w m. 600 282.692,75 Ugory ( wykonanie nawierzchni asfaltowej) – FS 60016 (FS – 12 692,75 zł; budżet – 270 000 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 6182

600 12. Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślina (działki nr 20.000 60016 1062, 1016, 1423)

600 13. Przebudowa drogi gminnej nr 108259L Łopoczno – 20.000 60016 Stare Kaliszany Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w 600 14. ciągu drogi gminnej nr 128016L od km 0+250,00 do 280.000 60078 km 0+950,00 w m. Ugory

Przebudowa drogi gminnej w m. Chruślanki 600 15. 10.000 Józefowskie na działce nr 924 60016

750 16. Zakup agregatu na potrzeby Urzędu Miasta 50.000 75023 Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. 754 17. Chruślanki Józefowskie – FS 30.000 75412 (FS – 15 000; budżet – 15 000)

754 18. Przebudowa dachu na budynku strażnicy OSP w m. 15.000 75412 Chruślanki Józefowskie

801 19. Zakup autobusu na potrzeby Zespołu Szkół 100.000 80195 Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

801 20. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej 103.000 80195 w Chruślinie

801 21. Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole 30.000 80195 Podstawowej w Chruślankach Józefowskich

Przebudowa miasteczka ruchu drogowego przy ZSO 801 22. 10.000 w Józefowie nad Wisłą 80195

Przebudowa placu przy ZSO w Józefowie nad Wisłą 801 23. 10.000 z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych 80195

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 900 24. 25.000 Józefów nad Wisłą 90003

900 25. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000 90015 Józefów nad Wisłą

921 26. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bór 10.000 92109

921 27. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Studnisko 50.000 92109 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 6182

921 28. Rozbudowa budynku GCK w Józefowie nad Wisłą 10.000 92109

921 29. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Idalin – FS 12.164,94 92109 (FS – 7.164,94; budżet – 5.000)

921 30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska Kolonia - 16.280,68 92109 FS Wykonanie opaski oraz utwardzenie placu przy 921 31. 40.000 budynku świetlicy w m. Owczarnia 92109

Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Chruślina 921 32. 11.000 Kolonia - FS 92109 Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy w 921 33. m. Mazanów – FS 50.000 92109 (FS – 10 000; budżet – 40 000) Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. 921 34. 13.502,93 Owczarnia - FS 92109

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w 921 35. 50.000 Józefowie nad Wisłą 92195

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 926 36. 60.000 Stare Boiska 92695

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE 1.704.641,30

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 6182

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 23 października 2019 roku

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka Wysokość wydatków w roku 2019 organizacyjna Lp. Nazwa zadania w tym środki z budżetu UE realizująca zadanie

Wydatki bieżące 835 183,79 w tym śr. unijne 800 973,99 Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca ZSO 1. szkół „ICT In Active Learning and 26 812,55 w tym Erasmus+ 26 812,55 Józefów nad Wisłą Teaching – Inspiring, Challenging, Terrific” Program Erasmus +Level up – ZSO 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych 117 817 w tym Erasmus+ 117 817 Józefów nad Wisłą nauczycieli Program Erasmus +UnESCo – Untold ZSO 3. 102 662,13 w tym Erasmus+ 102 662,13 Experiences of a Country Józefów nad Wisłą ZSO Józefów nad Program Szkoła sukcesu – Edukacja, Wisłą 4. 369 751,57 w tym RPOWL 335 541,77 kwalifikacje i kompetencje SP Stare Boiska Lechaa Consulting GCK Józefów nad 5. Program „W sieci bez barier” 134 200 w tym POPC 134 200 Wisłą Program Erasmus KA229 – Common ZSO 6. 29 141,54 w tym Erasmus 29 141,54 Roots Make You Józefów nad Wisłą Program „Słyszę i zapominam. Widzę i ZSO 7. 54 799 w tym EFS POWER 54 799 pamiętam. Robię i rozumiem” Józefów nad Wisłą

Wydatki majątkowe 3 862 723,27 w tym śr. unijne 2 105 900 Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Józefów nad Wisłą w m. 8. Urząd Miasta 3 614 611,23 w tym PROW 1 974 420 Kolczyn oraz budowa wodociągu w m. Kolczyn Termomodernizacja budynków 9. użyteczności publicznej w gminie Urząd Miasta 70 000 w tym PROW 46 920 Józefów nad Wisłą Utworzenie punktu widokowego na 10. Wisłę w kamieniołomach w m. Urząd Miasta 92 112,04 w tym PROW 55 804 Kaliszany - Kolonia Ekoenergia w Gminie Józefów nad 11. Urząd Miasta 86 000 w tym EFRR 28 756 Wisłą – ETAP II 4 697 907,06 Ogółem w tym środki unijne: 2 906 873,99