Kristiansund Kirkelige Fellesråd
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag til BUDSJETT 2020 ØKONOMIPLAN 2020-2023 FREI MENIGHET KRISTIANSUND MENIGHET NORDLANDET MENIGHET GRAVSTEDENE 1. Innledning ..............................................................................................................................2 2. Budsjettprosess ......................................................................................................................3 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet..........................................................3 4. Kristiansund kirkelige fellesråd ............................................................................................4 5. Organisasjonsutvikling .........................................................................................................4 6. Styringssystemer ...................................................................................................................5 7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd ......................................................6 8. Virksomheten ........................................................................................................................7 8.1 Fellesrådets administrasjon ................................................................................................................. 7 8.2 Gravstedene/Krematoriet .................................................................................................................... 8 8.3 Kristiansund menighet .......................................................................................................................... 8 8.4 Nordlandet menighet ..................................................................................................................................... 10 8.5 Frei menighet ................................................................................................................................................ 10 8.6 Trosopplæring ungdom ............................................................................................................................. 11 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet ................................................................................................ 11 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet.................................................................................................... 11 8.9 Trosopplæring Frei menighet .................................................................................................................. 11 8.10 Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene: ........................................................ 11 8.11 Ytre Nordmøre prosti.................................................................................................................................. 11 8.12 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival ......................................................................................... 12 8.13 Politisk styring ............................................................................................................................................. 12 8.14 Ressursinnsats – stillinger – finansiering ............................................................................................... 13 9. Organisasjonskart- ansvarsområder .................................................................................. 14 10. Budsjettskjema for driftsbudsjett ....................................................................................... 17 11. Budsjett store vedlikehold ................................................................................................... 18 1 1. Innledning Kristiansund kirkelige fellesråd sitt budsjett og økonomiplan er et politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele Fellesrådets virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter. Økonomiplanen går over en fireårsperiode og er et retningsgivende dokument for kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Den norske kirke yter følgende tjenester til befolkningen; kirkelige handlinger, slik som vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, forrette i begravelser, gudstjenester, sjelesorg, annen oppsøkende virksomhet, trosopplæring og konsertvirksomhet. I tillegg er kirkehusene i aktiv bruk hele året både av barn, ungdom og eldre. Alle kommunens innbyggere er av naturlige årsaker brukere av de tjenestene som utføres i kirkene og på kirkegårdene. I budsjettet er det lagt inn de behov som er kommet fra menighetene og ansatte. Deres innspill er, slik de ser det, i forhold til at organisasjonen skal kunne fungere i forhold til lovverk, forskrifter, og planverk. 2 2. Budsjettprosess Desember Formannskap og Bystyret behandler Januar utarbeider budsjettet for og vedtar detaljert kommunen og budsjett 2020 rammebevilgning til Fellesrådets budsjett for planperioden. September Juni Fellesrådet behandler budsjett-utkast og Oppstart budsjett oversender til og økonimiplan kommunen sitt 2019 ønskebudsjett Juni Innspill fra menigheter, gravsted og ansatte Kirkevergen legger frem forslag til budsjett og økonomiplan i balanse for Fellesrådet. Fellesrådet vedtar et endelig budsjett for kommende år, og for økonomiplanperioden. 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter har Fellesrådet frihet til å bestemme budsjettet sin utforming og innhold. Det nivået fellesrådet vedtar budsjettet på kan kun endres av Fellesrådet selv. Det er Fellesrådet selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringer. Økonomireglementet og delegasjonsreglementet definerer myndigheten daglig leder/kirkeverge har i forhold til omprioriteringer. Betalingssatser for tjenester er en del av inntektene. Det er kommunen som vedtar betalingssatser som angår gravferdsforvaltningen. I tillegg til kommunens rammebevilgning kommer øremerkede statstilskudd til trosopplæring, diakoni og kateketstillinger. 3 4. Kristiansund kirkelige fellesråd Det er et kirkelig fellesråd i hver kommune. Kristiansund kirkelige fellesråd er delt opp i ulike ansvarsområder, Frei menighet, Nordlandet menighet, Kristiansund menighet, Gravstedene, Fellesrådet og de ulike Trosopplæringsområdene fordelt på hver menighet og for ungdom. 5. Organisasjonsutvikling Stortinget gjorde endringer i Grunnloven 21. mai 2012, hvor Den norske kirke fikk en endret relasjon til Staten. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Regjering arbeider med å legge frem en endelig en ny tros og livsynslov. Kristiansund kirkelige fellesråd ønsker å etablere samarbeidsprosjekt med kommunene og kirkelig fellesråd på Ytre Nordmøre for å finne frem til felles samarbeid om etablering av nye strukturer, ordninger og tjenester for Den norske kirke. Kristiansund kirkelige fellesrådet har etter uttalt ønske fra kommunen arbeidet med et omorganiseringsprosjekt, hvor en har som vedtatt at Den norske kirke i Kristiansund får felles kontoradresse. Målet er at alle ressurser nyttes mer på tvers av menighetsgrenser. Denne omorganiseringsprosessen er nå gjort. Fra og med mars 2019 ble det en felles kontoradresse på Kongens Plass 5. Kommunen ønsket at fellesrådet flyttet inn i kommunale kontorlokaler, og har i omorganiseringsprosessen vært på flere befaringer sammen med kommunen på ulike adresser for å finne frem til egnede lokaler. 4 6. Styringssystemer Fellesrådet sitt styringssystem fastsetter overordnede strategier, mål og tiltak for å nå målene. Styringssystemene er organisert slik at fellesrådet kan etterprøve utført arbeid, og bidrar til å synliggjøre endringsbehov. Visjon Langsiktige mål og strategier Fellesrådets og menighetenes mål i sine ulike ansvarsområder Handlingsprogram Budsjett og Økonomiplan Rapportering Ledelse Mål og resultatstyring Verktøy Fellesrådets interne systemer og rutiner som skal sikre god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten Visjon: Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke: Mer himmel på jord Langsiktige mål og Hovedmålet er at Den norske kirke skal ha de beste muligheter for å gi folk de tjenester og det budskap kirken står for. strategier: Kirken i Kristiansund ønsker å møte publikum med et aktivt og serviceinnstilt personale. En ønsker å ha åpne menigheter hvor alle kan føle seg hjemme. En vil legge mer vekt på å bruke ressurser på barne- og ungdomsarbeid, både for å gi denne gruppen tilhørighet til menigheten og fordi dette er en del av menighetenes trosopplæringsplaner. Kirken ønsker også å ta sin del av det forebyggende arbeid blant byens barn og unge. En ønsker å bygge opp de diakonale tjenester og gi omsorg og nærhet fra kirken for dem som trenger og ønsker det. Det er et mål at det bør være tilgjengelige gravplasser i hver av bydelene. Nordlandet gravsted har for få gravplasser til kistegraver. Det bør arbeides fram planer for løsninger for dette behovet. Gomalandet gravsted blir berørt av reguleringsplanen i Vågen, og det er behov for midler til opprusting av denne kirkegården. Ved vern av gamle gravsteder må en se dette i forhold til de lover og forskrifter som gjelder. Vedlikehold av gravstedene bør være av høy kvalitet, og framstå slik at publikum får en følelse av ro og verdighet 5 Publikums møte med betjeningen bør gi en følelse av omsorg og hjelpsomhet. Handlingsprogram: