Kristiansund Kirkelige Fellesråd

FELLESRÅD

Forslag til BUDSJETT 2020 ØKONOMIPLAN 2020-2023

FREI MENIGHET

KRISTIANSUND MENIGHET

NORDLANDET MENIGHET

GRAVSTEDENE

1. Innledning ...... 2 2. Budsjettprosess ...... 3 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet...... 3 4. Kristiansund kirkelige fellesråd ...... 4 5. Organisasjonsutvikling ...... 4 6. Styringssystemer ...... 5 7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd ...... 6 8. Virksomheten ...... 7 8.1 Fellesrådets administrasjon ...... 7 8.2 Gravstedene/Krematoriet ...... 8 8.3 Kristiansund menighet ...... 8 8.4 Nordlandet menighet ...... 10 8.5 Frei menighet ...... 10 8.6 Trosopplæring ungdom ...... 11 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet ...... 11 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet...... 11 8.9 Trosopplæring Frei menighet ...... 11 8.10 Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene: ...... 11 8.11 Ytre Nordmøre prosti...... 11 8.12 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival ...... 12 8.13 Politisk styring ...... 12 8.14 Ressursinnsats – stillinger – finansiering ...... 13 9. Organisasjonskart- ansvarsområder ...... 14 10. Budsjettskjema for driftsbudsjett ...... 17 11. Budsjett store vedlikehold ...... 18

1. Innledning Kristiansund kirkelige fellesråd sitt budsjett og økonomiplan er et politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele Fellesrådets virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter. Økonomiplanen går over en fireårsperiode og er et retningsgivende dokument for kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Den norske kirke yter følgende tjenester til befolkningen; kirkelige handlinger, slik som vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, forrette i begravelser, gudstjenester, sjelesorg, annen oppsøkende virksomhet, trosopplæring og konsertvirksomhet. I tillegg er kirkehusene i aktiv bruk hele året både av barn, ungdom og eldre.

Alle kommunens innbyggere er av naturlige årsaker brukere av de tjenestene som utføres i kirkene og på kirkegårdene.

I budsjettet er det lagt inn de behov som er kommet fra menighetene og ansatte. Deres innspill er, slik de ser det, i forhold til at organisasjonen skal kunne fungere i forhold til lovverk, forskrifter, og planverk.

2. Budsjettprosess

Desember Formannskap og Bystyret behandler Januar utarbeider budsjettet for og vedtar detaljert kommunen og budsjett 2020 rammebevilgning til Fellesrådets budsjett for planperioden.

September Juni Fellesrådet behandler budsjett-utkast og Oppstart budsjett oversender til og økonimiplan kommunen sitt 2019 ønskebudsjett

Juni Innspill fra menigheter, gravsted og ansatte

Kirkevergen legger frem forslag til budsjett og økonomiplan i balanse for Fellesrådet. Fellesrådet vedtar et endelig budsjett for kommende år, og for økonomiplanperioden.

3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter har Fellesrådet frihet til å bestemme budsjettet sin utforming og innhold. Det nivået fellesrådet vedtar budsjettet på kan kun endres av Fellesrådet selv. Det er Fellesrådet selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringer. Økonomireglementet og delegasjonsreglementet definerer myndigheten daglig leder/kirkeverge har i forhold til omprioriteringer.

Betalingssatser for tjenester er en del av inntektene.

Det er kommunen som vedtar betalingssatser som angår gravferdsforvaltningen.

I tillegg til kommunens rammebevilgning kommer øremerkede statstilskudd til trosopplæring, diakoni og kateketstillinger.

4. Kristiansund kirkelige fellesråd Det er et kirkelig fellesråd i hver kommune. Kristiansund kirkelige fellesråd er delt opp i ulike ansvarsområder, Frei menighet, Nordlandet menighet, Kristiansund menighet, Gravstedene, Fellesrådet og de ulike Trosopplæringsområdene fordelt på hver menighet og for ungdom.

5. Organisasjonsutvikling Stortinget gjorde endringer i Grunnloven 21. mai 2012, hvor Den norske kirke fikk en endret relasjon til Staten. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Regjering arbeider med å legge frem en endelig en ny tros og livsynslov.

Kristiansund kirkelige fellesråd ønsker å etablere samarbeidsprosjekt med kommunene og kirkelig fellesråd på Ytre Nordmøre for å finne frem til felles samarbeid om etablering av nye strukturer, ordninger og tjenester for Den norske kirke.

Kristiansund kirkelige fellesrådet har etter uttalt ønske fra kommunen arbeidet med et omorganiseringsprosjekt, hvor en har som vedtatt at Den norske kirke i Kristiansund får felles kontoradresse. Målet er at alle ressurser nyttes mer på tvers av menighetsgrenser. Denne omorganiseringsprosessen er nå gjort. Fra og med mars 2019 ble det en felles kontoradresse på Kongens Plass 5. Kommunen ønsket at fellesrådet flyttet inn i kommunale kontorlokaler, og har i omorganiseringsprosessen vært på flere befaringer sammen med kommunen på ulike adresser for å finne frem til egnede lokaler.

6. Styringssystemer Fellesrådet sitt styringssystem fastsetter overordnede strategier, mål og tiltak for å nå målene. Styringssystemene er organisert slik at fellesrådet kan etterprøve utført arbeid, og bidrar til å synliggjøre endringsbehov.

Visjon

Langsiktige mål og strategier Fellesrådets og menighetenes mål i sine ulike ansvarsområder Handlingsprogram Budsjett og Økonomiplan Rapportering

Ledelse Mål og resultatstyring

Verktøy Fellesrådets interne systemer og rutiner som skal sikre god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten

Visjon: Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke: Mer himmel på jord Langsiktige mål og Hovedmålet er at Den norske kirke skal ha de beste muligheter for å gi folk de tjenester og det budskap kirken står for. strategier: Kirken i Kristiansund ønsker å møte publikum med et aktivt og serviceinnstilt personale. En ønsker å ha åpne menigheter hvor alle kan føle seg hjemme.

En vil legge mer vekt på å bruke ressurser på barne- og ungdomsarbeid, både for å gi denne gruppen tilhørighet til menigheten og fordi dette er en del av menighetenes trosopplæringsplaner. Kirken ønsker også å ta sin del av det forebyggende arbeid blant byens barn og unge. En ønsker å bygge opp de diakonale tjenester og gi omsorg og nærhet fra kirken for dem som trenger og ønsker det. Det er et mål at det bør være tilgjengelige gravplasser i hver av bydelene. Nordlandet gravsted har for få gravplasser til kistegraver. Det bør arbeides fram planer for løsninger for dette behovet. Gomalandet gravsted blir berørt av reguleringsplanen i Vågen, og det er behov for midler til opprusting av denne kirkegården. Ved vern av gamle gravsteder må en se dette i forhold til de lover og forskrifter som gjelder. Vedlikehold av gravstedene bør være av høy kvalitet, og framstå slik at publikum får en følelse av ro og verdighet

Publikums møte med betjeningen bør gi en følelse av omsorg og hjelpsomhet. Handlingsprogram: Budsjett og økonomiplan utgjør Fellesrådets handlingsprogram. Programmet bidrar til den praktiske utøvelse av de strategier for økonomiplanperioden og danner grunnlaget for styringen av fellesrådet i perioden. Handlingsprogrammet er retningsgivende for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vurderinger av økonomisk status skjer gjennom ulike rapporteringer. Ledelse: Fellesrådet er en liten organisasjon med få ledere. Det er tydeliggjort gjennom lederavtaler hva som er forventet i forhold til ledelse av virksomheten. Framtidige mål Å arbeide fram klare rutiner, gode kommunikasjonsforhold, gode arbeidsforhold for alle ansatte i kirkelig virksomhet, legge forholdene enda bedre til rette for publikum og arbeide fram rammer som dekker de behov driften av virksomheten har. Kirkeloven er ikke endret i forhold til hva kommunen ansvar i forhold til finansiering av den lokale kirke i hver kommune. Det vil etter hvert bli gjort et arbeid med å finne frem til gode strukturelle ordninger i hvert bispedømme. Verktøy: Fellesrådets styrings og utviklingsverktøy er de plandokumenter som utarbeides i menighetene og i fellesrådet. Fellesrådet har ikke et eget digitalt kvalitetssystem, som koordinerer de oppgaver som blir utført. Det er egne menighetsprogram for aktiviteter i menighetene. For gravferdsforvaltning er det et eget dataprogram, som kan koordineres med menighetsprogrammet. Videre er det kun papirsystem i kirkehusene, som ivaretar HMS systemene. Regnskap og økonomirapportering dokumenterer aktiviteten i virksomheten.

7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd Det er Kristiansund kommune sitt bystyre som vedtar de økonomiske rammene for driftsnivået i Kristiansund kirkelige fellesråd. Innenfor de økonomiske rammene er det inngått en tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Avtalen omhandler ulike tjenester kommunen yter i forhold til fellesrådet. Det arbeides nå med en oppdatering av Tjenesteytingsavtalen. Bystyret vedtar betalingssatser for gravferdsforvaltningen, slik som festeavgifter og avgifter knyttet til begravelser og bisettelser.

Fellesrådet vedtar betalingssatser for utleie av kirkebygg. I tillegg får Fellesrådet tildelt øremerkede statlige midler til trosopplæring, saksbehandlerstilling i Ytre Nordmøre prosti, kateket og diakonistillinger.

8. Virksomheten Kirkelig fellesråd sin virksomhet er underlagt «Lov om den norske kirke, kirkeloven «av 18.4.1996. Loven trådte i kraft 1.1.1997. 21.mai 2012 ble vedtok Stortinget en ny kirkelov. Videre gjelder nå «Lov om trudomssamfunn og ymist anna», vedtatt i 2018.

Kirkelig fellesråd er underlagt «Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, Gravferdsloven «av 18.04.1996 som er ble endret i 2011 og ble gjeldende fra og med 01.01.2012.

Den norske kirke i Kristiansund består av flere organisasjoner og områder, men fremstår som en enhet. Kristiansund ligger i Møre bispedømme og er inndelt i tre menigheter. Kristiansund menighet er den største med ca. 12.000 innbyggere, Nordlandet menighet har en befolkning på ca. 5000 og Frei menighet har en befolkning på ca. 5200 å betjene. I tillegg er det egen gravferdsavdeling. De ulike organisasjoner og avdelinger er beskrevet nedenfor.

Alle fire kirkene i Kristiansund; Kirkelandet kirke, Nordlandet kirke, Frei kirke og Grip kirke, er vernet av Riksantikvaren. Riksantikvaren skal uttale seg og godkjenne saker om vedlikehold, investeringer av inventar, liturgisk utstyr og andre ting som medfører endringer i kirkehusene.

8.1 Fellesrådets administrasjon

Organisasjonen har ansvar for gravferdsforvaltningen for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av livssyn.

Organisasjonen er i dag lokalisert på Kongens Plass 5 og leier kontorer av kommunen.

Administrasjonen har for få stillingsressurser i forhold til arbeidsoppgaver fellesrådet er satt til å forvalte. Type stilling Stillingsstørrelse Daglig leder /kirkeverge 100 % Saksbehandler 100 % Forslag til nye tiltak: Administrativ stilling 100%

8.2 Gravstedene/Krematoriet Det er seks gravsteder i Kristiansund, Frei, Bolgen, Nordlandet, Gomalandet, Kirkelandet og Innlandet. Det er kapell på gravstedene Nordlandet, Innlandet og Kirkelandet. Det er et krematorium på Kirkelandet gravsted. Administrasjon og drift av gravstedene er en viktig del av tjenestene til publikum.

Oversikt over antall begravelser, kremasjoner: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Kistebegravelser 40 71 66 61 69 82 68 60 Kremasjoner 245 261 216 352 291 265 189 194 Derav utenbys kremasjoner 95 106 90 140 118 97 54 53 Urnenedsettelser av 9 5 7 8 9 11 5 12 utenbysboende Merknad Kremasjonsprosenten i Kristiansund er 79

De ansatte ved gravstedene har også ansvar for gjennomføring av stelleavtaler på gravstedene.

Gravstellavtaler. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 220 220 220 214 210 200 190 180

Ansattressurser ved gravstedene og krematoriet.

Arbeidssted Antall Antall årsverk stillinger Gravstedene 4 3,70 Krematoriet 1 0,50 Sum ansattressurser gravstedene/krematoriet 5 4,20

8.3 Kristiansund menighet Ansatte i Kristiansund menighet har nå kontorer på Kongens Plass 5. Kirkelandet kirke blir mellom annet brukt til: • Gudstjenester, vielser og begravelser • Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. • Dåpssamtaler • Trosopplærings aktiviteter slik som blant annet babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Gjennom året er det et mål at det skal være et trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper opp til 18 år. • Konfirmantundervisning • Salmekvelder

• Korøvelser, Kristiansund kirkekor og Kristiansund pensjonist kor • Konserter • Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset • Skoleklasser har omvisninger i kirken • Skolegudstjenester • Møter • Hyggestund, treff for eldre • Internasjonal kafé (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) • Studentmiddag for de som går på videregående skole. (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) • Kafé /samlingsplass for barn og ungdom i kjellerlokalene/ Ungdomsklubb • Kirken er åpen for besøkende om sommeren

Det er jevnlig besøk på ulike sykehjem med gudstjenester og andre arrangement.

8.4 Nordlandet menighet Ansatte i Nordlandet menighet har kontorer på Kongens Plass 5. Nordlandet kirke blir mellom annet brukt til: • Gudstjenester, vielser og begravelser • Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. • Dåpssamtaler • Trosopplærings aktiviteter slik som blant annet: babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Etter skoletid, Tårnagenthelg og Lys Våken. Gjennom året er det et mål at det skal være et trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper opp til 18 år. • Konfirmantundervisning • Korøvelser, Kristiansund kammerkor og Kristiansund Soul Children • Konserter • Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset • Skoleklasser har omvisninger i kirken • Skolegudstjenester • Åpen kirke om sommeren for turister • Om sommeren er det Formiddagstreff for alle aldergrupper i kirkehuset

Det er ulike aktiviteter for barn i Nordlandet menighet, som delvisbruker Nordlandet menighetshus. Dette er blant annet babysang, Etter skoletid, Kristiansund Soul Children, barneklubb for mindre barn og en aktivitetsklubb. Annenhver uke blir det arrangert formiddagstreff for eldre i menigheten Det er jevnlig besøk på Bergan sykehjem med gudstjenester og andre arrangement.

8.5 Frei menighet Frei menighet har også kontor på Kongens Plass 5 sammen med fellesrådet og de andre menighetene. Frei kirke blir mellom annet brukt til: • Gudstjenester, vielser og begravelser • Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. • Dåpssamtaler • Trosopplærings aktiviteter slik som blant annet: babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Gjennom året er det et mål at det skal være et trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper opp til 18 år. • Konfirmantundervisning • Bønnesamlinger, Salmekvelder • Korøvelser, Frei barnekor • Konserter • Kirken er delvis åpen for besøkende om sommeren • Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset • Skoleklasser har jevnlige omvisninger i kirken • Skolegudstjenester

Det er jevnlig besøk på Frei sykehjem og Frei omsorgsboliger med gudstjenester og andre arrangement.

I tillegg arbeider Frei menighet med å inngå en leieavtale med Frei bedehus, for å få plass til alle aktivitetene i menigheten.

8.6 Trosopplæring ungdom 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet 8.9 Trosopplæring Frei menighet

Frei menighet fikk tilskudd til et trosopplæringsprosjekt allerede i 2007 -2008. Hele Ytre Nordmøre prosti fikk statstilskudd til trosopplæringsarbeidet fra juli 2010. I Frei menighet har er det en 60 % stilling som trosopplærer, i Kristiansund menighet er det en 75 % stilling og i Nordlandet menighet en 60 % stilling. I tillegg er det ei 25 % stilling, som skal arbeide med trosopplæring spesielt for ungdom. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for stillingene. Stillingene og deler av driftsbudsjettet for trosopplæringsarbeidet er dekt av statstilskuddet.

8.10 Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene:

Kristiansund menighet Nordlandet menighet Frei menighet 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 Gudstjenester 81 96 81 57 56 61 64 58 57 Gudstjenester Grip 2 2 2 kirke 5 5 3 5 3 4 5 4 3 Gudstjenester ungdom

Gudstjenester 0 0 1 0 0 3 0 0 0 barnehager Gudstjenester 3 3 4 3 3 3 4 2 2 skolebarn Antall døpte 31 34 54 44 61 59 56 38 38 Antall konfirmanter 66 76 82 66 74 56 66 52 64

Antall vielser 6 7 2 12 19 14 11 14 8 Antall begravelser/ 100 126 111 36 31 31 32 32 41 bisettelser Konserter 18 26 30 9 17 14 17 14 11 Kulturarrangementer 3 4 2 0 0 1 2 2 1

Merknad: Det er flere ganger i året gudstjenester på institusjoner for eldre. Det er jevnlige besøk på de fleste eldreinstitusjonene i løpet av året.

8.11 Ytre Nordmøre prosti Den norske kirke er delt opp i bispedømmer, som igjen er delt opp i prostier. Prosten i Ytre Nordmøre prosti har kontorer ved Kristiansund menighet. Den er en saksbehandlerstilling på 20% i prostiet, som

11 er plassert i Kristiansund. Lønnskostnadene knyttet til stillingen er finansiert gjennom statstilskudd, mens driftsbudsjettet er finansiert gjennom fellesrådet. Fellesrådet er arbeidsgiver for stillingen.

8.12 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Kristiansund kirkelige fellesråd og Kristiansund kommune besluttet å opprette Kristiansund kirke – kunst – kulturfestival som en årlig festival i Kristiansund for 19 år siden.

Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival skal arrangeres i løpet av en uke. Bakgrunnen for opprettelse av festivalen er at det finnes uendelig store kulturrikdommer i de områdene der det kirkelige og det kunstneriske møtes. Den er etablert et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og frivillige instanser innen kirke, kultur og samfunns- og næringsliv, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival har som overordnet mål å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirkeledere og allmennheten. Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival er nå etablert som et aksjeselskap i samarbeid med Kristiansund kommune, Fylkeskommunen og de tre menighetene i kommunen, Frei, Nordlandet og Kristiansund.

8.13 Politisk styring Kristiansund kirkelige fellesråd består av to representanter fra hvert av de tre menighetsrådene, et medlem oppnevnt av kommunen og et medlem oppnevnt av Møre biskop.

Fellesrådets administrasjon har ansvar for tilrettelegging og avvikling av møtevirksomhet, kirkepolitikere arbeidsvilkår, saksbehandling og kontakten mellom rådsmedlemmer og administrasjonen.

8.14 Ressursinnsats – stillinger – finansiering Det er ansatt 23 personer i Den norske kirke i Kristiansund.

Oversikt over antall stillinger i Den norske kirke i Kristiansund:

Hovedarbeidssted Antall Antall Årsverk Årsverk Årsverk stillinger årsverk finansiert av finansiert finansiert av Kristiansund av staten menigheten kommune

Kristiansund 7 6,30 3,35 2,45 0.50 årsverk menighet Nordlandet menighet 5 3,90 2,8 1,10 Frei menighet 5 3,50 1,95 1,55 Gravsted 4 3.70 3,70 Krematoriet 1 0,50 0,50 Ytre Nordmøre 1 0,20 0 0,20 prosti Fellesrådets 2 2 2 administrasjon

Sum 25 20,1 14,3 5,3 0,5 Antall ansatte 23

I tillegg er det ansatt 5 prester i Kristiansund som har Møre bispedømme som sin arbeidsgiver. Driftsbudsjett for disse stillingene, utenom lønn har fellesrådet ansvar for i henhold til Kirkelovens §14/15.

9. Organisasjonskart- ansvarsområder

Beskrivelse av nye tiltak – driftsbudsjett:

Stillinger:

1) Styrking av fellesrådets administrasjon 100 %. Det er flere arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsansvaret enn det er kapasitet til å følge opp på en god nok måte. 2) Kirketjenerstilling i Frei kirke økes fra 40 % til 60 %

Ny felles kontoradresse;

Finansiering av økte husleiekostnader.

Vedlikehold – oppdatering arbeidsverktøy:

Kirkehus - menigheter

Menighetsrådene og ansatte har kommet med innspill til ulike vedlikeholdsbehov nåe det gjelder kirkehus, inventar i kirkehusene og fornying av arbeidsverktøy for ansatte.

Det er satt opp en prioritert liste over vedlikeholdsbehov for kirkene.

Vedlikehold:

Kirkelandet kirke:

• Vedlikehold tak • Oppgradering toalettavdelinger • Oppgradering Ventilasjonssystem i kjellerlokalene • Oppgradering belysning i kirkerommet/menighetssal • Utskifting av vinduer mot Langveien • Universell utforming

Frei kirke:

Vedlikehold tak og vinduer, Nytt låssystem

Nordlandet kirke:

• Maling tak innvendig • Vedlikehold gulv og kirkebenker • Vedlikehold gjerdet rundt kirken • Etablering av handicapp adkomst

Inventar og utstyr:

• Behov for flere stoler, bord og annet inventar i kirkehusene, mellom annet fremskutt alter • Forslag om glassmalerier i noen vinduer fremme i Frei kirke • Oppgradering av teknisk utstyr i alle kirkehusene

ENØK tiltak:

• Det er ønskelig å gjennomføre ENØK tiltak i alle kirkehus og kapeller, men vi peker spesielt på Kirkelandet kirke. • Ved et vedlikeholdsprosjekt på taket av denne kirken hadde det vært hensiktsmessig å samtidig satse på et ENØK-tiltak, ved bruk av solcelleenergi på dette taket. • Det er også behov for oppgradering av belysning inne og utenfor all tre kirkehusene og ved gravstedene.

Gravplasser – kapellene

• Det er behov for oppgradering/oppfylling av gravfelt både på Nordlandet og Kirkelandet gravsted. • Det er behov for fornying av maskiner og redskap. • Det er satt opp en prioritert liste over vedlikeholdsbehov for kapellene. Nordlandet kapell trenger en totalrenovering • Redskapshuset ved Frei gravsted har et omfattende vedlikeholdsbehov

Krematoriet

• Datastyringsanlegget ved krematoriet må fornyes, da det eksisterende anlegget er under utfasing fra leverandøren MITAB. • Etablering av flere kjøleskap • Etablering av fryseskap

Investeringer:

• Det er satt opp en egen liste over prioriterte investeringsbehov på de ulike områdene.

10. Budsjettskjema for driftsbudsjett

Økonomiplan 2020-2023

2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023

DRIFTSUTGIFTER 18315 21014 21356 21987 22187 29400 29400 29400

Finansutgifter 2100 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2400 krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke

Sum driftsutgifter 20415 21104 23456 24147 24387 31900 31900 31900

DRIFTSINNTEKTER 6069 6455 8441 6656 6656 6300 6300 6300

BRUK 57 AVAVSETNINGER/ UNDERSKUDD

Finansiering (2100) (2100) (2100) (2200) (2200) (2400) (2400) (2400) finansutgifter krematoriet, krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke tilskudd fra kommunen

NETTO UTGIFTER 14289 14649 15015 17731 17731 25600 25600 25600

Bevilgning ramme 14289 14649 14215 17731 17731 25600 25600 25600 Kristiansund bystyre 27.12.2018 for 2019 budsjettet

Avtale om finansiering 800 av økt husleie

0 0 0 0 0 0 0 0

Merknad: Store vedlikeholdsprosjekt tas ut av denne tabellen, og vil stå oppført i egen tabell.

11. Budsjett store vedlikehold STØRRE VEDLIKEHOLDS-PROSJKETER SOM ØNSKES FINANSIERT

2020 2021 2022 2023 KIRKEHUSENE 1. Vedlikehold av taket i Kirkelandet kirke – 9 000 ENØK tiltak - solcelleenergi 2. Vedlikehold av kloakksystemet - 500 handicaptoalett Kirkelandet kirke 3. Utbedring El-tavlen i Kirkelandet kirke 1 000 Vedlikehold innvendig tak Nordlandet 100 4. kirke Vedlikehold gulv inne i kirkeskipet 1 000 5. Nordlandet kirke Vedlikehold kirkebenker Nordlandet kirke 1 000 6. 7. Vedlikehold orgel i Kirkelandet kirke 250 Utskifting av vinduene mot Langveien, 800 8. Kirkelandet kirke Vedlikehold vester og sørvegg Kirkelandet 5 000 9. kirke Vedlikehold kirkebenker Kirkelandet kirke 2 000 10. Vedlikehold toalettavdeling i Kirkelandet 1 000 11. kirke

12. Maling innvendig Kirkelandet kirke 2 000 Vedlikehold/utskifting av vinduer Frei 2000 13. kirke Vedlikehold toalettavdeling kjeller i Frei 750 14. kirke 15. Vedlikehold gjerde rundt Nordlandet kirke 3000

16. Vedlikehold altertavlen i Frei kirke 1 000

Utbedring lydanleggene i alle 1 300 kirkehusene/Tiltak universell utforming 17. GRAVPLASSER /KAPELLER Oppgradering datasystem/krematorieovn 1200 1.

Vedlikehold -renovering Nordlandet kapell 2 000 2.

Utarbeiding av videre vedlikeholdsplaner 1 000 for kirkebygg og kapeller 3. NETTO UTGIFTER 16900 9000 6 000 4 000 VEDLIKEHOLDS-PROSJKETER SOM

ØNSKES FINANSIERT

12.Kapitalbudsjett –Forslag til investeringer i prioritert rekkefølge

BRUTTO BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLAN INVESTERINGS- 2020-2023

2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023

GRAVPLASSER /KAPELLER

1. Nytt orgel i 500 OK 500 OK 500 OK Kirkelandet kapell

2. Etablering Navnet 1000 1000 minnelund Frei gravsted 3. Ferdigstillelse 1000 1000 1000 utvidelsen av Frei kirkegård 4. Utvidelse av 500 500 500 Nordlandet gravsted – Forprosjekt av nytt gravsted i Gløsvågen Etablering av nye 1500 Ok urnelunder på Nordlandet gravsted KREMATORIET

Etablering av flere 800 800 kjøleskap Etablering av fryseskap 600

KIRKEHUS

2. Brannvarslings-anlegg 200 200 /Innbruddsalarm i Frei kirke 3. Nytt orgel i Frei kirke - 200 200 200 forprosjekt 4. Forprosjekt nytt orgel i 600 Kirkelandet kirke 5. Universell 500 500 500 tilrettelegging i kirkene

4700 4700 2800 600 Finansiering – bevilgninger fra Kristiansund kommune