Haushalt 2021 Der Gemeinde Kirchlinteln Haushaltssatzung ∙ Ergebnishaushalt Finanzhaushalt ∙ Produktplan ∙ Stellenplan

Haushalt 2021

der Gemeinde Kirchlinteln

Haushaltssatzung Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt Produktplan Stellenplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 2

Vorbericht 3

Darstellung der Produkte 36

Produktbeschreibungen, Teilergebnishalte und Teilfinanzhaushalte 37

Gesamtergebnishaushalt 182

Gesamtfinanzhaushalt 183

Investitionsprogramm 184

Teilergebnishaushalte nach Ausschüssen 187

Übersicht Ergebnishaushalt nach Ausschüssen 193

Teilfinanzhaushalte nach Ausschüssen 194

Übersicht Finanzhaushalt nach Ausschüssen 200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 201

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 202

Beteiligungsbericht 203

Übersicht über die gebildeten Budgets 205

Produktplan 206

Stellenplan 208

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchlinteln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kirchlinteln in der Sitzung am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 16.620.500 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 18.595.700 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge 77.200 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 10.000 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.405.700 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.263.300 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 945.000 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.960.100 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.015.100 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 104.600 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 17.365.800 Euro Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 19.328.000 Euro

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.015.100 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 2. Gewerbesteuer 390 v. H.

Kirchlinteln, 11.12.2020

Rodewald Bürgermeister

Gemeinde Kirchlinteln

Vorbericht

2021

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ...... 5 1.1 Gesetzliche Grundlagen ...... 5 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ...... 5 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ...... 5 2 Übersicht über die Haushaltslage ...... 5 3 Erträge ...... 7 3.1 Steuern ...... 10 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ...... 14 3.3 Sonstige Ertragsarten ...... 16 3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen ...... 16 4 Aufwendungen ...... 18 4.1 Personalaufwand ...... 20 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ...... 21 4.3 Transferaufwendungen ...... 21 4.4 Abschreibungen ...... 22 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ...... 23 4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen ...... 23 5 Ergebnis ...... 26 6 Finanzplan ...... 26 6.1 Investitionstätigkeit ...... 27 6.2 Finanzierungstätigkeit ...... 30 7 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen ...... 30 8 Weitere Kennzahlen ...... 33

Vorbericht

1 Allgemeines 1.1 Gesetzliche Grundlagen Der Haushaltsplan wurde nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) §§ 110 ff. und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) aufgestellt. Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassenge- schäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzen- trierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung Die zur Darstellung des Werteverzehrs des Vermögens, der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Gemeinde Kirchlinteln in seiner Sitzung vom 07.12.2017 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2015 sind weitestgehend fertiggestellt und werden dem Rat der Gemeinde im ersten Quartal 2021 zum Beschluss vorgelegt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden dauert noch an. Im Zuge der Neuausrichtung und Neustrukturierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung im Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung einer zukunftsorientierten Steuerung durch den Rat einvernehmlich festgelegt worden, dass für die wesentlichsten Produkte verbindliche Ziele beschlossen werden. Die festgelegten Ziele finden sich in den Produktbeschrei- bungen der jeweiligen Produkte. Auf der Grundlage dieser Ziele stellt die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf auf. Der Haushalt 2021 steht unter maßgeblichem Einfluss der Auswirkungen der Corona-Pandemie. So ist ein deutlicher Rück- gang der Gewerbesteuereinnahmen (- 500 T€) sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (- 639 T€) zu verzeichnen. Ausgleichszahlungen des Bundes und/oder des Landes, wie sie in 2020 getätigt wurden, sind für 2021 bisher nicht absehbar. Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.908 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 53 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.961 T€.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.962 T€.

2 Übersicht über die Haushaltslage Ergebnisübersicht

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 ordentliche Erträge 18.395.073 18.590.000 16.620.500 ordentliche Aufwendungen 18.318.331 18.648.600 18.595.700 Ordentliches Ergebnis 76.742 -58.600 -1.975.200 Außerordentliche Erträge 1.345 111.500 77.200 Außerordentliche Aufwendungen 3.124 -- 10.000 Außerordentliches Ergebnis -1.779 111.500 67.200 Jahresergebnis 74.962 52.900 -1.908.000

Vorbericht

Die Plan- und vorläufigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2021 haben sich wie folgt entwickelt:

1.500

872 957 1.000 711 400 500 278 75 53 -108 -120 0 -260 -228 -195 -395

-500 -853 -787 -789 -954 -996 Tausend EUR Tausend -1.000

-1.500 -1.714 -1.908 -2.000

-2.500 E'2011 E'2012 E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Plan Ist

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2011 bis 2021 haben sich wie folgt entwickelt:

19.000 18.396 18.702 18.605 17.930 18.321 18.649 18.000 17.505 16.698 17.734 17.000 16.547 16.408 16.269 15.880 16.000 15.536 15.095 15.868 15.602 15.000 Tausend EURTausend 14.975 13.984 13.793 14.000 13.081 13.875 13.000

12.000 E'2011 E'2012 E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Erträge Gesamt Aufwendungen Gesamt

Vorbericht

Finanzplanübersicht

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.721.230 16.993.400 15.405.700 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.139.278 17.051.500 17.263.300 Saldo aus laufender Verwaltungstätig- 581.952 -58.100 -1.857.600 keit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 599.673 1.786.100 945.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 838.248 3.257.800 1.960.100 Saldo aus Investitionstätigkeit -238.575 -1.471.700 -1.015.100 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 343.377 -1.529.800 -2.872.700 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -- -- 1.015.100 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 124.877 116.900 104.600 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -124.877 -116.900 910.500 Änderung Finanzmittelbestand 297.570 -1.646.700 -1.962.200

Überschussrücklage Überschüsse im Jahresabschluss werden der Überschussrücklage zugeführt, mit denen Haushaltsdefizite in den Folgejahren ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2010 bis 2019 sowie der Ergebnis- prognose 2020 ergibt sich ein Stand der fiktiven Überschussrücklage zum 31.12.2020 von 4.034 T€. Das Defizit von 1.908 T€ kann somit durch Inanspruchnahme der Überschussrücklage ausgeglichen werden, ein Haushalt- sausgleich (sog. Ausgleichsfiktion) wird damit erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht aufzustellen.

3 Erträge Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.698 T€ teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Plan 2021 in % Steuern und ähnliche Abgaben 9.621.000 57,62 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.403.600 20,38 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.016.800 6,09 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.738.300 10,41 privatrechtliche Entgelte 74.900 0,45 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.900 0,60 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 26.700 0,16 sonstige ordentliche Erträge 638.300 3,82 Ordentliche Erträge 16.620.500 99,54 außerordentliche Erträge 77.200 0,46 Summe der Erträge 16.697.700 100,00

Vorbericht

Zusammensetzung nach Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (58%) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (20%) Auflösungserträge aus Sonderposten (6%) öffentlich-rechtliche Entgelte (10%) privatrechtliche Entgelte (0%) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%) Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%) sonstige ordentliche Erträge (4%) außerordentliche Erträge (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.702 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Ge- samterträge um -2.004 T€ auf 16.698 T€. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. Steuern und ähnliche Abgaben 10.772.900 9.621.000 -1.151.900 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.789.400 3.403.600 -385.800 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.005.900 1.016.800 10.900 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.757.700 1.738.300 -19.400 privatrechtliche Entgelte 75.500 74.900 -600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144.500 100.900 -43.600 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 16.000 26.700 10.700 sonstige ordentliche Erträge 1.028.100 638.300 -389.800 Ordentliche Erträge 18.590.000 16.620.500 -1.969.500 außerordentliche Erträge 111.500 77.200 -34.300 Summe der Erträge 18.701.500 16.697.700 -2.003.800

Vorbericht

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 2020 Plan 2021 2016 2017 2018 2019 Steuern und ähnliche Ab- 9.470.540 10.778.909 10.842.011 10.711.557 10.772.900 9.621.000 gaben Zuwendungen und allge- 2.760.349 2.985.017 3.030.156 3.639.695 3.789.400 3.403.600 meine Umlagen Auflösungserträge aus 814.600 844.300 823.300 949.100 1.005.900 1.016.800 Sonderposten öffentlich-rechtliche Ent- 2.260.748 2.238.028 2.110.718 1.804.967 1.757.700 1.738.300 gelte privatrechtliche Entgelte 50.407 89.847 100.826 122.979 75.500 74.900 Kostenerstattungen und 298.839 72.495 131.400 51.244 144.500 100.900 Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Fi- 31.118 45.865 31.116 23.287 16.000 26.700 nanzerträge sonstige ordentliche Er- 492.062 408.815 664.603 405.998 1.028.100 638.300 träge Ordentliche Erträge 16.178.662 17.463.276 17.734.129 17.708.828 18.590.000 16.620.500 außerordentliche Erträge 9.719 1.233 320 1.345 111.500 77.200 Summe der Erträge 16.188.381 17.464.509 17.734.449 17.710.173 18.701.500 16.697.700

Ertragsarten im langfristigen Verlauf

12.000 10.779 10.842 10.712 10.773

9.621 10.000 9.470

8.000

6.000

Tausend EURTausend 3.948 3.862 4.028 3.699 3.640 3.596 4.000 3.789 3.358 3.404 2.985 3.030 2.000 2.760

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstiger Ertrag

Vorbericht

3.1 Steuern Ein Rückgang von 10,69% ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (9.621 T€; VJ 10.773 T€) zu verzeichnen. Die wesentlichen Steuererträge werden nach wie vor aus der Grundsteuer B (1.290 T€; VJ 1.281 T€) und der Gewerbesteuer (2.500 T€; VJ 3.000 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (5.161 T€; VJ 5.800 T€) generiert. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden auf Basis der entsprechenden Hebesätze und den vom Finanzamt festgelegten Messbescheide ermittelt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage der vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungsbeträge ermittelt und um einen Erfahrungswert angepasst. Damit werden die lokalen Besonderheiten berück- sichtigt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Grundsteuer A 267.905 245.000 245.000 Grundsteuer B 1.278.674 1.281.000 1.290.200 Gewerbesteuer 3.079.654 3.000.000 2.500.000 Anteil Einkommensteuer 5.597.334 5.800.000 5.161.000 Anteil Umsatzsteuer 436.290 396.400 373.300 Vergnügungssteuer 552 500 500 Hundesteuer 51.147 50.000 51.000

Zusammensetzung nach Steuerarten

Grundsteuer A (3%) Grundsteuer B (13%) Gewerbesteuer (26%) Anteil Einkommensteuer (54%) Anteil Umsatzsteuer (4%) Vergnügungssteuer (0%) Hundesteuer (1%)

Vorbericht

Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung

7.000

5.800 6.000 5.597 5.333 5.161 4.977 5.000 4.498 4.569 3.974 4.000 3.515 3.568 3.145 3.080 3.000 3.000

Tausend EURTausend 2.500

2.000 1.237 1.240 1.250 1.259 1.279 1.281 1.290

1.000 394 436 396 226 233 290 373

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer

Entwicklung Hebesätze

395 390 390 390 390 390 390 390

385 380 380 380 380 380 380 380 % 375 370 370 370 370 370 370 370

365

360 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzaus- gleichs und ist insofern positiv zu werten. Der Median bezieht sich auf Gemeinden in Niedersachsen mit einer Einwohnerzahl von bis zu 15.000.

Vorbericht

Steuerquote

80 71 68 70 66 66 64 65 65 64 60 60 60 58 52 50

% 40

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Grundsteuer B je Einwohner

180

160 153 155 140 136 138 139 140 129 129 130 124 125 126 120

100 EUR 80

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Gewerbesteuer je Einwohner

450 398 400 362 358 357 359 343 350 334 313 315 311 301 300 252 250 EUR 200

150

100

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Anteil Einkommenssteuer je Einwohner

700

583 600 565 536 521 498 500 472 455 445 446 457 409 386 400 EUR 300

200

100

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

60 56 55

50 46 44 44 40 40 38 40 36 33 29 30 EUR 23

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 3.404 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau von 3.789 T€, wobei die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Kindertagesstätten (969 T€; VJ 1.094 T€) ebenfalls rückläufig sind. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen (1.624 T€; VJ 1.812 T€) sinken erheblich.

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.639.695 3.789.400 3.403.600 Schlüsselzuweisungen 1.586.600 1.811.500 1.624.000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.853.375 1.777.900 1.577.600 Zwecke Sonstige Zuweisungen und Umlagen 199.720 200.000 202.000

Vorbericht

Zuwendungsarten im Zeitverlauf

2.000 1.853 1.812 1.800 1.587 1.624 1.778 1.600 1.523 1.578 1.369 1.417 1.400 1.313 1.171 1.374 1.200 1.204 1.000 914

Tausend EURTausend 800

600

400 184 187 194 195 200 200 202 200

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Schlüsselzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzaus- gleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

250

215 196 200 186 185 185 182 171 160 164

150 138 136 132 EUR

100

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

3.3 Sonstige Ertragsarten Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten (1.017 T€; 1.006 T€) können sich durch die Erstellung und Prüfung der Jah- resabschlüsse ab 2016 noch Veränderungen ergeben. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit 1.738 T€ geringfügig unter dem Vorjahreswert von 1.758 T€ und setzen sich insbesondere aus Benutzungsgebühren und Essensgeld für die Kindertagesstätte (479 T€; VJ 485 T€) und Abwassergebüh- ren (1.036 T€; VJ 1.050 T€) zusammen. Der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre für die Abwassergebühren wird in Höhe von 221 T€ (VJ 190 T€) aufgelöst. Die privatrechtlichen Entgelte liegen mit 75 T€ auf dem Niveau des Vorjahres von 76 T€. Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden mit 27 T€ über dem Vorjahresansatz von 16 T€ erwartet, aktivierte Eigenleistungen werden aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeplant. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 638 T€ insbesondere aufgrund niedrigerer Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen für unterlassene Instandhaltung (152 T€; VJ 561 T€) erheblich unter dem Vorjahreswert von 1.028 T€.

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Auflösungserträge aus Sonderposten 949.100 1.005.900 1.016.800 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.804.967 1.757.700 1.738.300 privatrechtliche Entgelte 122.979 75.500 74.900 Kostenerstattungen und -umlagen 51.244 144.500 100.900 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 23.287 16.000 26.700 sonstige ordentliche Erträge 405.998 1.028.100 638.300 außerordentliche Erträge 1.345 111.500 77.200

3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen Nachfolgend werden die Ansätze der wesentlichen Ertragspositionen (Ansatz ab 100T€ oder Veränderung ab 10T€ gegen- über dem Vorjahresansatz) erläutert.

11106.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 50.000 € Ansatz 2020: 100.000 € Veränderung: - 50.000 € Ergebnis 2019: 29.133 € Erstattungen erfolgen insbesondere für Lohnfortzahlungen bei Krankheit und Beschäftigungsverbot infolge Schwangerschaft.

36500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Oberschule Kirchlinteln 220.300 € Ansatz 2020: 229.400 € Veränderung: - 9.100 € Ergebnis 2019: 224.247 € Die Zuweisungen bemessen sich nach den Schülerzahlen, so dass Veränderungen zum Vorjahr aus abwei- chenden Schülerzahlen resultieren.

36500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Kindertagesstätten 969.400 € Ansatz 2020: 1.094.100 € Veränderung: - 124.700 € Ergebnis 2019: 1.221.665 € Es handelt sich dabei für den Ausgleich für den gebührenfreien Kindergartenbesuch. Die Mindereinnahmen sind dem Wegfall des sog. Härtefallfonds geschuldet.

Vorbericht

36500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Kindertagesstätten 342.700 € Ansatz 2020: 404.900 € Veränderung: - 62.200 € Ergebnis 2019: 347.749 € Ertragsveränderungen beruhen auf veränderten Kinderzahlen im gesamten Landkreis Verden. Der Betriebs- kostenzuschusses durch den Landkreis ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

36500.3321000 Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten 293.300 € Ansatz 2020: 306.300 € Veränderung: - 13.000 € Ergebnis 2019: 410.535 € Die Berechnung erfolgt anhand der gültigen Gebührensatzung und der angemeldeten Kinder.

53100.3511000 Konzessionsabgaben Strom 280.000 € Ansatz 2020: 280.000 € Veränderung: 0 € Ergebnis 2019: 244.909 € Die Konzessionsabgaben werden nach der durchgeleiteten Strommenge berechnet.

53810.3321001 Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 1.036.000 € Ansatz 2020: 1.050.000 € Veränderung: - 14.000 € Ergebnis 2019: 1.111.421 € Die Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation.

53810.3381001 Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung 221.300 € Ansatz 2020: 190.000 € Veränderung: 31.300 € Ergebnis 2019: 0,00 € Die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergeb- nis der Gebührenkalkulation.

61100.3011000 Grundsteuer A 245.000 € Ansatz 2020: 245.000 € Veränderung: 0 € Ergebnis 2019: 267.905 € Die Erträge aus der Grundsteuer A sind auf Basis der aktuellen Messbeträge und des derzeitigen Hebesat- zes veranschlagt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

61100.3012000 Grundsteuer B 1.290.200 € Ansatz 2020: 1.281.000 € Veränderung: 9.200 € Ergebnis 2019: 1.278.674 € Die Erträge aus der Grundsteuer B sind auf Basis der aktuellen Messbeträge und des derzeitigen Hebesat- zes veranschlagt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

61100.3013000 Gewerbesteuer 2.500.000 € Ansatz 2020: 3.000.000 € Veränderung: - 500.000 € Ergebnis 2019: 3.079.654 € Die Gewerbesteuererträge wurden auf Grundlage der aktuellen Messbeträge für Vorauszahlungen sowie des derzeitigen Hebesatzes veranschlagt und um einen minimalen Aufschlag aus Erfahrungswerten er- gänzt. Damit werden die lokalen Besonderheiten berücksichtigt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungs- daten des Landes Niedersachsen.

Vorbericht

61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.161.000 € Ansatz 2020: 5.800.000 € Veränderung: - 639.000 € Ergebnis 2019: 5.597.334 € Aufgrund der aktuellen Schlüsselzahl und den Vorgaben des Landes Niedersachsen ermittelter Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer.

61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 373.300 € Ansatz 2020: 396.400 € Veränderung: - 23.100 € Ergebnis 2019: 436.290 € Aufgrund der aktuellen Schlüsselzahl und den Vorgaben des Landes Niedersachsen ermittelter Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer. 61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.624.000 € Ansatz 2020: 1.811.500 € Veränderung: - 187.500 € Ergebnis 2019: 1.586.600 € Aufgrund der aktuell ermittelten Steuerkraftmesszahl und des vom Land mitgeteilten Grundbetrages wurde der Ansatz der Schlüsselzuweisungen ermittelt.

61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 202.000 € Ansatz 2020: 200.000 € Veränderung: 2.000 € Ergebnis 2019: 199.720 € Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 18.649 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -43 T€ auf 18.606 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Plan 2021 in Euro in % Personalaufwendungen 6.777.000 36,42 Versorgungsaufwendungen 7.100 0,04 Aufwendungen für Sach- und Dienst- 2.936.400 15,78 leistungen Abschreibungen 1.255.300 6,75 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 147.000 0,79 Transferaufwendungen 5.917.100 31,80 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.555.800 8,36 Summe ordentliche Aufwendungen 18.595.700 99,95 Außerordentliche Aufwendungen 10.000 0,05 Aufwendungen Gesamt 18.605.700 100,00

Vorbericht

Zusammensetzung Aufwendungen

Personalaufwendungen (36%)

Versorgungsaufwendungen (0%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) Abschreibungen (7%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Transferaufwendungen (32%)

sonstige ordentliche Aufwendungen (8%)

Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. Personalaufwendungen 6.867.900 6.777.000 -90.900 Versorgungsaufwendungen 29.700 7.100 -22.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- 2.816.900 2.936.400 119.500 tungen Abschreibungen 1.326.000 1.255.300 -70.700 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 142.000 147.000 5.000 Transferaufwendungen 6.040.800 5.917.100 -123.700 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.425.300 1.555.800 130.500 Summe ordentliche Aufwendungen 18.648.600 18.595.700 -52.900 Außerordentliche Aufwendungen -- 10.000 10.000 Aufwendungen Gesamt 18.648.600 18.605.700 -42.900

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Personalaufwendungen 6.186.194 6.867.900 6.777.000 Versorgungsaufwendungen 25.281 29.700 7.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- 2.541.565 2.816.900 2.936.400 tungen Abschreibungen (Planwert 2019) 1.318.800 1.326.000 1.255.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 144.922 142.000 147.000 Transferaufwendungen 6.075.415 6.040.800 5.917.100 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.310.501 1.425.300 1.555.800 Summe ordentliche Aufwendungen 17.602.678 18.648.600 18.595.700 Außerordentliche Aufwendungen 3.124 -- 10.000 Aufwendungen Gesamt 17.605.802 18.648.600 18.605.700

Vorbericht

wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung

8.000 6.898 6.784 7.000 6.270 6.211 5.828 6.000 5.357 6.075 6.041 6.218 5.917 5.000 5.523 5.561

4.000 2.785 2.968 Tausend EURTausend 2.893 2.542 3.000 2.341 2.347 2.936 1.773 2.817 2.000 1.391 1.196 1.263 1.000

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Personal- und Versorgungsaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Übrige Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen bleiben der größte Aufwandsposten. Sie gliedern sich in folgende Bereiche:

4.000 3.482 3.508 3.500 3.153 3.086 2.951 2.860 3.000

2.500 2.159 2.138 2.040 2.002 2.000 1.711 TEUR 1.638

1.500 1.234 1.268 1.086 959 859 897 1.000

500

0 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

KiTa Verwaltung Verschiedenes

Vorbericht

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt ein Rückgang um 114 T€ auf 6.784 T€ (VJ 6.898 T€) zu erwarten. Hierbei sind absehbare und/oder beabsichtigte Veränderungen im Personalstamm ebenso berücksichtigt wie eine allgemeine Kostenstei- gerung z.B. durch Tariferhöhungen.

Unter die Position „Verschiedenes“ in der vorhergehenden Grafik fallen die Produkte Bauhof (771 T€; VJ 733 T€), Schulen (439 T€; VJ 437 T€) und Tourismus (58 T€; VJ 64 T€).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich des Vorjahres von 2.817 T€ auf 2.936 T€ leicht an. Sie unterteilen sich insbesondere in Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude (436 T€; VJ 394 T€), Gemeindestraßen (231 T€; VJ 230 T€), Abwasserkanäle (159 T€; VJ 190 T€) sowie Feld- und Wirtschaftswege (100 T€; VJ 100 T€).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Unterhaltung und Bewirtschaftung unbe- 1.708.621 1.882.300 1.931.800 wegliches Vermögen Unterhaltung bewegliches Vermögen, 266.820 386.600 403.400 Fahrzeuge Mieten und Pachten, Leasing 22.298 17.400 17.900 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsauf- 543.827 530.600 583.300 wand Summe Sach- und Dienstleistungsauf- 2.541.565 2.816.900 2.936.400 wendungen

4.3 Transferaufwendungen

Die höchsten Transferaufwendungen werden für die Kreisumlage (5.283 T€; VJ 5.379 T€) fällig, die bei minimalen Änderun- gen der Hebesätze erstmals seit Jahren rückläufig ist:

5.500 5.379 5.400 5.283 5.300 5.237

5.200 5.148

5.100

5.000 4.924 Tausend EURTausend 4.900

4.800

4.700

4.600 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kreisumlage

Vorbericht

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

60,00

48,57 50,00 46,98 45,13 43,88 42,69 42,89 42,35 42,59 42,74 40,52 39,03 38,77 38,67 38,95 37,96 38,17 40,00 37,78 36,67 37,89 37,84

% 30,00

20,00

10,00

0,00 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021 P'2022 P'2023 P'2024

Kirchlinteln Median

4.4 Abschreibungen Die Abschreibungen (1.255 T€; VJ 1.326 T€) können sich durch die Jahresabschlüsse ab 2016 sowie Nachaktivierungen noch geringfügig verändern. Die Abschreibungsintensität verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Abschreibungsintensität

10 9 9 88 8 8 8 8 77 7 7 7 7 7 7 7

% 5

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Auflösungserträge aus Sopo einschl. wei- 949.100 1.005.900 1.016.800 terer Erträge Bilanzielle Abschreibungen 1.318.800 1.326.000 1.255.300 Saldo aus Sopo und AfA -369.700 -320.100 -238.500

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (147 T€; VJ 142 T€) fallen für die Verzinsung von bestehenden Investitionsdarlehen (136 T€; VJ 139 T€), Kassenkredite (1 T€; VJ 1 T€) sowie die Verzinsung von Steuererstattungen (10 T€; VJ 2 T€) an. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 1.556 T€ über dem Vorjahreswert von 1.425 T€. Hauptursache hier- für sind die Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Kommunal- und Bundestagwahl mit 94 T€.

4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen Die Ansätze der wesentlichen Aufwandspositionen (Ansatz ab 100T€ oder Veränderung ab 10T€) erklären sich wie folgt:

00000.4000000 Personalaufwendungen 6.777.000 € Ansatz 2020: 6.867.900 € Veränderung: - 90.900 € Ergebnis 2019: 6.211.475 € Absehbare und/oder beabsichtigte Veränderungen im Personalstamm sind bei den Ansätzen ebenso be- rücksichtigt wie eine allgemeine Kostensteigerung z.B. durch Tariferhöhungen.

00000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 436.100 € Ansatz 2020: 393.800 € Veränderung: 42.300 € Ergebnis 2019: 530.854 € Die Pauschalansätze für die einzelnen Bereiche wurden im Rahmen der internen Durchsprache bereits um 78 T€ gekürzt. Bereits seit Jahren wird mit Vorlage des Haushalts darauf hingewiesen, dass die gemeindeeigenen Gebäude einen teilweise erheblichen Sanierungsstau aufweisen, welcher durch immer wieder zu- rückgestellte Reparaturen und daraus resultierende Folgeschäden permanent weiter anwächst und zu er- höhten Aufwendungen in der Zukunft sowie einem Wertverlust führen wird.

00000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 783.200 € Ansatz 2020: 790.200 € Veränderung: - 7.000 € Ergebnis 2019: 704.070 € Aufwendungen insbesondere für die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Entsor- gung von Abwasser und Abfall.

11108.4291000 Sonstige Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie 49.500 € Ansatz 2020: 0 € Veränderung: 49.500 € Ergebnis 2019: 0 € Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Betreuung der EDV-Anlage des Rathauses durch einen externen Anbieter. Diese wurden bisher auf dem Produktkonto 11108.4431000 verbucht.

Vorbericht

11108.4431000 Geschäftsaufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie 57.000 € Ansatz 2020: 115.000 € Veränderung: - 58.000 € Ergebnis 2019: 83.355 € Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere daraus, dass die Aufwen- dungen für die Betreuung der EDV-Anlage des Rathauses zukünftig auf dem Produktkonto 11108.4291000 zu buchen ist.

11109.4431000 Geschäftsaufwendungen Finanzen 61.500 € Ansatz 2020: 46.000 € Veränderung: 15.500 € Ergebnis 2019: 27.400 € Eingeplant sind Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 mit 46 T€, für die Rückstellungen in gleicher Höhe gebildet wurden, welche ertragswirksam aufgelöst werden. Für die Er- stellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 sind 10 T€ der Rückstellung aufwandswirksam zuzufüh- ren. Weitere Geschäftsaufwendungen fallen für die Erstellung und Anpassung von Schnittstellen für die Finanz- software (1 T€), die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (2 T€) und weitere Geschäftsaufwen- dungen (2 T€) an.

12100.4431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Volksbegehren 49.000 € Ansatz 2020: 0 € Veränderung: 49.000 € Ergebnis 2019: 13.945 € Es handelt sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl sowie der Bundestagswahl.

36507.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 297.000 € Ansatz 2020: 274.000 € Veränderung: 23.000 € Ergebnis 2019: 241.158 € Zuschüsse werden geleistet an den Waldkindergarten (120 T€), die Lebenshilfe für das Kinderhaus in Eitze (160 T€), für Betriebskosten fremder Einrichtungen (15 T€) und an Tagesmütter (2 T€).

51100.4431000 Geschäftsaufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung 217.200 € Ansatz 2020: 124.700 € Veränderung: 92.500 € Ergebnis 2019: 75.186 € Aufwendungen für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Durchführung von Bebauungsplanverfah- ren und städtebaulichen Verträgen sowie Kofinanzierungsanteile.

53810.4456000 Erstattungen an die Stadt Verden für die Abwasserbeseitigung 558.200 € Ansatz 2020: 532.800 € Veränderung: 55.700 € Ergebnis 2019: 580.112 € Die Kosten für den Betrieb der Kläranlage werden nach Auskunft des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Verden aufgrund der beginnenden Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Kläranlage 2030“ im Jahr 2021 um rund 10% steigen.

53810.4212000 Unterhaltung der Abwasserkanäle 159.000 € Ansatz 2020: 190.000 € Veränderung: - 31.000 € Ergebnis 2019: 170.000 € Der Ansatz ist im Rahmen der internen Durchsprache bereits um 100 T€ gekürzt worden.

Vorbericht

53810.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Abwasserbeseitigung 99.000 € Ansatz 2020: 104.000 € Veränderung: - 5.000 € Ergebnis 2019: 71.706 € Es handelt sich um Aufwendungen für die Stromversorgung der Pumpwerke (45 T€), Abwasseruntersuchun- gen (13 T€), Kanaluntersuchungen in den Ortschaften Bendingbostel, Klein Heins und Brunsbrock (12 T€) sowie für die Spülung des Schmutzwasserkanalnetzes (28 T€). Letztere wäre bereits in 2020 durchzuführen gewesen, so dass eine entsprechende Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, die nach erfolgter Durchführung in 2021 ertragswirksam aufzulösen ist.

54100.4212000 Unterhaltung der Gemeindestraßen 231.000 € Ansatz 2020: 230.000 € Veränderung: 1.000 € Ergebnis 2019: 214.944 € Neben jährlich wiederkehrenden allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (66 T€) sind Arbeiten an den Straßen Zum Wiedeland (52 T€), Brammer Dorfstraße (24 T€), Kreepener Dorfstraße (15 T€) und Paschberg (46 T€) geplant.

55100.4212000 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 18.000 € Ansatz 2020: 33.000 € Veränderung: - 15.000 € Ergebnis 2019: 13.451 € Allgemeine laufende Unterhaltung sowie Einsatz einer Arbeitsbühne und Aufwendungen für einen Baum- gutachter.

55200.4212000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer 50.000 € Ansatz 2020: 25.000 € Veränderung: 25.000 € Ergebnis 2019: 46.758 € Neben laufender Unterhaltung (5 T€) und einer Herbsträumung der Gräben durch einen Unternehmer (15 T€) ist die Räumung und Reinigung von Rückhaltebecken und Sandfängen (30 T€) geplant.

55500.4212000 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege 100.000 € Ansatz 2020: 100.000 € Veränderung: 0 € Ergebnis 2019: 126.947 € Aufwendungen fallen insbesondere an für Wegeunterhaltung durch Unternehmer (30 T€) allgemeine Unter- haltungsarbeiten (20 T€), Straßenbaustoffe (20 T€), Heckenschnitt durch Unternehmer (12 T€) und Fäsen der Seitenräume durch Unternehmer (10 T€).

57500.4431 Geschäftsaufwendungen Tourismus 1.500 € Ansatz 2020: 36.900 € Veränderung: - 35.400 € Ergebnis 2019: 3.350 €

61100.4341000 Gewerbesteuerumlage 220.000 € Ansatz 2020: 269.200 € Veränderung: - 49.200 € Ergebnis 2019: 491.763 € Analog zu den rückläufigen Erträgen aus Gewerbesteuern sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

61100.4372100 Kreisumlage 5.283.000 € Ansatz 2020: 5.379.000 € Veränderung: - 96.000 € Ergebnis 2019: 5.237.328 € Die berechnete Umlage entspricht den bei der Kalkulation der Steuern und Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegten Angaben. Eine Senkung von 0,5 % der Umlagesätze ist von Seiten des Landkreises ist beabsichtigt.

Vorbericht

5 Ergebnis Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. Ordentliches Ergebnis -58.600 -1.975.200 -1.916.600 Außerordentliches Ergebnis 111.500 67.200 -44.300 Jahresergebnis 52.900 -1.908.000 -1.960.900

Die Plan- und vorläufigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2021 haben sich wie folgt entwickelt:

1.500

958 1.000 872 711 400 500 278 160 53 0 -108 -120 -195 -500 -260 -228 -395 Tausend EURTausend -1.000 -853 -787 -789 -954 -996 -1.500

-1.714 -2.000 -1.908

-2.500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan) Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist)

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Vorbericht

6.1 Investitionstätigkeit

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionszuwendungen 592.600 1.433.900 680.100 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.092 41.000 20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen 1.980 311.200 244.900 unbeweglichen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 -- -- beweglichen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 -- -- Baumaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 599.673 1.786.100 945.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- 212.375 346.400 20.000 stücken und Gebäuden Baumaßnahmen 334.804 1.555.400 1.669.500 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- 247.085 141.500 228.700 chen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Anteils- rechten an verbundenen Unternehmen 1.500 25.000 -- und Beteiligungen Auszahlungen für den Erwerb von Wertpa- 9.472 6.800 6.900 pieren Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio- 33.013 1.182.700 35.000 nen Gewährung von Ausleihungen 0 -- -- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 838.248 3.257.800 1.960.100 Saldo aus Investitionstätigkeit -238.575 -1.471.700 -1.015.100

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 1.960 T€ (VJ 3.258 T€) vor. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die nachfolgend aufgeführten Bau- und Investitionsmaßnah- men mit einer geplanten Auszahlung von 10 T€ und höher:

1260019005 Umstellung auf die digitale Alarmierung der Feuerwehr 0 € In Vorjahren wurden Mittel in Höhe von 275.000 € bereitgestellt. Es erfolgt die Beschaffung der digitalen Mel- deempfänger sowie die Erneuerung der zur Alarmierung der Feuerwehrangehörigen erforderlichen Sirenen.

1260021004 Beschaffung eines Hygieneanhängers für die Feuerwehr 25.000 € Für die Reinigung der einsetzten Einsatzkräfte und den Austausch der kontaminierten Einsatzkleidung an der Einsatzstelle ist ein Hygieneanhänger vorgesehen. So kann mit überschaubarem finanziellem Aufwand die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung und damit eine Gesundheitsgefährdung der ehrenamtlichen Ein- satzkräfte minimiert werden. Für die Ausstattung des Hygieneanhängers mit verschiedenen Hygieneartikeln sowie einem ausreichenden Pool an persönlicher Schutzausrüstung (Hose und Jacke) sind weitere Mittel in Höhe von 20 T€ im Ergebnis- haushalt (Produktsachkonto 12600.426100) eingeplant.

Vorbericht

1280021001 Beschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus 10.000 € Vorgesehen ist die Beschaffung eines Notstromaggregates (Zapfwellengenerator), um bei einem längerfristi- gen Stromausfall eine Minimalversorgung des Rathauses zur Aufrechterhaltung des unbedingt notwendigen Dienstbetriebes bei Katastrophenfällen oder Großschadenlagen sicherstellen zu können.

2110120001 Projekt Digitalpakt an der Grundschule Bendingbostel 24.800 € Weitere 24.900 € werden für Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Das gesamte Investitionsvolu- men beträgt somit 49.700 €. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 49.700 €. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen, der Abschluss ist für das Jahr 2022 geplant.

2110121001 Beschaffung von Mährobotern für die Grundschule Bendingbostel 12.000 € Bisher werden die Sportplätze der Schulen durch ein Fremdunternehmen genäht. Es soll zunächst der Sport- platz der Grundschule Bendingbostel mit zwei Mährobotern ausgestattet werden. Hierdurch sind im laufenden Betrieb Einsparungen in Höhe von ca. xxx € jährlich zu erwarten. Sollte sich der Einsatz von Mährobotern bewähren, ist beabsichtigt, auch die Sportplätze an der Grundschule Luttum und an der Oberschule künftig mit Mährobotern auszustatten, um auch hier eine Kostenersparnis zu erzielen. Auch die jährlichen Zuschüsse an die Sportvereine für die Durchführung von Mäharbeiten können auf Grund- lage der gemachten Erfahrungen zukünftig auf den Prüfstand gestellt werden.

2110219002 Umbau und Erweiterung der Grundschule Luttum 1.000.000 € In Vorjahren wurden Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt, weitere 2.050 T€ werden für Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt somit 3.200 T€. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur bei einer entsprechenden Förderung in Höhe von 1.600 T€. Es wird daher eine Förde- rung in Höhe von 1.600 T€ nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2022 eingeplant.

2110220001 Projekt Digitalpakt an der Grundschule Luttum 24.700 € Weitere 24.700 € werden für Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Das gesamte Investitionsvolu- men beträgt somit 49.400 €. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 49.400 €. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen, der Abschluss ist für das Jahr 2022 geplant.

2110220002 Erneuerung der Tartanbahn an der Grundschule Luttum 90.000 € Erneuerung der abgängigen und aus Sicherheitsgründen gesperrten Tartanbahn an der Grundschule Luttum.

2160020001 Projekt Digitalpakt an der Oberschule Kirchlinteln 60.000 € Weitere 60.200 € werden für Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Das gesamte Investitionsvolu- men beträgt somit 120.200 €. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 120.200 €. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen, der Abschluss ist für das Jahr 2022 geplant.

5410019002 Dorfplatz Wittlohe 255.000 € In Vorjahren wurden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt somit 285.000 €. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 187.600 €. Beabsichtigt ist die Herstellung eines Dorfplatzes in der Ortschaft Wittlohe mit entsprechender Förderung.

Vorbericht

5450219001 Neuinstallation von Straßenbeleuchtung 43.000 € Weitere 90.000 € werden für Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt. Das gesamte Investitionsvolu- men beträgt somit 133.000 €. Die durchgeführten Standsicherheitskontrollen haben ergeben, dass in zahlreichen Fällen die Verkehrssicher- heit nicht oder nicht mehr gegeben ist, so dass eine Erneuerung erforderlich war. Bei den für 2020 und die Folgejahre angemeldeten Mitteln handelt es sich einerseits um solche für den Austausch der bereits als „ein- geschränkt verkehrssicher“ festgestellten Straßenlaternen. Weitere Mittel sind eingeplant für den Austausch vorhandener Straßenlaternen, der im Zuge der zukünftigen Standsicherheitsprüfungen absehbar ist. Darüber hinaus wurden von den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern zusätzliche Straßenlaternen bean- tragt (11.200 €).

5520019001 Neubau eines Regenrückhaltebeckens in Neddenaverbergen 75.000 € In Vorjahren wurden Mittel in Höhe von 292 T€ bereitgestellt. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt somit 367 T€ zuzüglich Kosten für den Grunderwerb. Es wird eine Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 194 T€ erfolgen. Die Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz aus 2020 ergeben sich aus den Detailpla- nungen.

5730019004 Anbaugeräte Trecker 30.000 € Im Vorjahr wurden Mittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt somit 50 T€. Die für 2020 geplante Beschaffung eines Anbauarms mit Schlegelmäher und Mulcher zum Mähen der Wege- seitenräume wurde nicht realisiert und ist nunmehr nicht mehr vorgesehen. Für 2021 ist die Beschaffung einer gebrauchten Wegefräse beabsichtigt, die Kosten hierfür betragen bis zu 50 T€.

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner

500

450 432 410 400

350 327 299 300 269 244 250 250 EUR 212 198 200

150 123 99 100 85 38 44 50

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

6.2 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.015 T€ geplant.

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kreditaufnahmen für Investitionen -- -- 1.015.100 Sonstige Einzahlungen aus Finanzie------rungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätig- -- -- 1.015.100 keit gesamt Tilgung von Investitionskrediten 124.877 116.900 104.600 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- 124.877 116.900 104.600 keit

Ausgehend von einer vollständigen Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahmen würde dich die Verschuldung wie folgt entwickeln:

2021 2022 2023 2024 Stand am 01.01. 4.048.050 € 4.958.550 € 7.131.050 € 7.562.450 € Planmäßige Tilgung 104.600 € 105.900 € 107.300 € 108.700 € Neuaufnahme aus Investitionen 1.015.100 € 2.278.400 € 538.700 € 300.600 € Stand am 31.12 4.958.550 € 7.131.050 € 7.562.450 € 7.754.350 €

7 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen Die Gemeinde Kirchlinteln ist mit einer Fläche von 174,14 km² die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Verden. Die Einwohnerzahl (mit Hauptwohnsitz) hat sich wie folgt entwickelt:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einwohner 10.132 10.034 9.990 9.956 9.911 9.911 Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 508 508 503 499 495 -- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 251 263 234 227 233 -- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) 257 245 269 272 262 -- Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 1.314 1.308 1.240 1.220 1.191 -- Senioren (über 65 Jahre) 1.869 1.928 1.957 1.985 2.046 -- (Quelle: Landesamt für Statistik)

Vorbericht

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

7.000 6.454 6.340 6.441 6.290 6.290 6.252 6.179

6.000

5.000

4.000 Pers 3.000

1.928 1.957 1.985 2.046 1.757 1.799 1.869 2.000 1.315 1.296 1.314 1.308 1.240 1.220 1.191

1.000 539 527 508 508 503 499 495

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vorschulalter (0-5 Jahre) Kinder Schulalter (6-17 Jahre) Erwachsene (18-64 Jahre) Senioren (über 65 Jahre)

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich

2 1 1 0 0 0

-1 -1 -1

% -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Die Kirchlintelner Schulen haben im Oktober 2020 folgende Schülerzahlen: Oberschule (Schule am Lindhoop) 340 Schülerinnen/Schüler 17 Klassen Grundschule „Lintler Geest-Schule“ 175 Schülerinnen/Schüler 9 Klassen Grundschule Luttum 193 Schülerinnen/Schüler 9 Klassen Gesamt 708 Schülerinnen/Schüler 35 Klassen

600

500

400

300 Schüler/innen

200

100

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grundschule Bendingbostel Grundschule Luttum Oberschule (Schule am Lindhoop)

Es zeigt sich ein teils erheblicher Rückgang der Schülerzahlen aller drei Schulstandorte. So ist die Zahl der Schüler, die die ehemalige Haupt- und Realschule und heutige Oberschule besuchen, seit 2003 von 665 auf 340 Schüler stark zurückgegan- gen. Die Gesamtzahl der Kinder an den Kirchlintelner Grundschulen hat im gleichen Zeitraum von 593 auf 368 ebenfalls erheblich abgenommen.

Auf Grundlage der Geburtenzahlen ist mit folgender Entwicklung der Einschulungen zu rechnen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Grundschule Bendingbostel Schüler/innen 60 36 34 38 47 27 45 Klassen 3 2 2 2 2 2 2 Grundschule Luttum Schüler/innen 54 40 53 42 39 45 42 Klassen 3 2 3 2 2 2 2 Grundschulen gesamt Schüler/innen 114 76 87 80 86 72 87 Klassen 5 3 4 4 4 3 4

Die Gemeinde Kirchlinteln ist Trägerin von 6 Kindertagesstätten, hat Räumlichkeiten für bis zu 15 Krippenkinder im Kinder- haus der Lebenshilfe in Verden-Eitze angemietet und unterstützt den Verein „Lintler Buschkinners e. V.“ als Trägerin des Waldkindergartens mit zwei Gruppen an zwei Standorten. Aufgrund der günstigen Bevölkerungsprognose, der großen Flä- chenausdehnung und der aus der Tradition der Erntekindergärten der 1970er Jahre hervorgegangenen kleineren Kindergär- ten in Bendingbostel, Holtum (Geest), Neddenaverbergen und Otersen haben die Kindertagesstätten in der Gemeinde Kirch- linteln einen sehr hohen Stellenwert. Alle und insbesondere die kleineren Einrichtungen durch unverändert gute Qualitätsan- gebote attraktiv zu gestalten und zu erhalten, ist ein wichtiges Ziel der Gemeindeentwicklung.

Vorbericht

Die Kirchlintelner Kindertagesstätten sind im Oktober 2020 wie folgt belegt:

Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ Kirchlinteln Krippe 27 Kinder Kindergarten 79 Kinder Hort 34 Kinder Gesamt 140 Kinder Kindertagesstätte „Ünnern Hollerbusch“ Luttum Krippe 11 Kinder Kindergarten 59 Kinder Hort 51 Kinder Gesamt 121 Kinder Kindergarten Bendingbostel Gesamt 27 Kinder Kindergarten Holtum (Geest) Gesamt 22 Kinder Kindergarten Neddenaverbergen Gesamt 21 Kinder Kindertagesstätte Otersen Krippe 3 Kinder Kindergarten 19 Kinder Gesamt 22 Kinder Kinderhaus Eitze (angemietet) Krippe 11 Kinder Kirchlinteln gesamt 364 Kinder Nachrichtlich: Waldkindergarten 2 Gruppen je 15 Plätze

8 Weitere Kennzahlen Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet: Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

Aufwanddeckungsgrad 1

120 110 108 107 106 105 106 102 102 102 101 100 99 98 100 90

% 60

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagever- mögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Ratio- nalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu be- rücksichtigen. Bei den Jahreswerten 2016-2019 handelt es sich um die Planwerte Abschreibung/Auszahlung Investition.

Reinvestitionsquote

350

297 300 264 246 250 236 211 200 200 171 175 178

% 156 150 131 138

100 86 68

0 E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021

Kirchlinteln Median

Vorbericht

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigen- kapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Eigenkapitalquote 2

120

98 100 91

80 80 80 77 75 7577 75 76 80 74 72 73

% 60

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kirchlinteln Median

Übersicht über die wesentlichen Produkte Erstmals mit dem Haushalt 2019 erfolgte die im Steuerungskreis aus Gemeinderat und Verwaltung erarbeitete Haushaltssteuerung durch Zielvorgaben. In Anbetracht der Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Produktziele für das Jahr 2021 überwiegend aus den Zielen für das Jahr 2020 übernommen. Diese sind auf den Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte dargestellt, die sich auf folgenden Seiten befinden:

Seite 11102 Gleichstellungsbeauftragte 39 11104 Gemeindegremien 44 11109 Finanzverwaltung 55 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement 60 12600 Brandschutz 73 12800 Katastrophenschutz 76 21101 Lintler Geest-Schule 79 21102 Grundschule Luttum 82 21600 Oberschule Kirchlinteln 85 27200 Büchereien 88 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 91 36200 Jugendarbeit 96 36501 Kindertagesstätte Kirchlinteln 101 36502 Kindertagesstätte Luttum 104 36503 Kindergarten Bendingbostel 107 36504 Kindergarten Neddenaverbergen 110 36505 Kindergarten Otersen 113 36506 Kindergarten Holtum (Geest) 116 36507 Leistungen für sämtliche Kindertagesstätten und in fremder Trägerschaft 119 36600 Spiel- und Bolzplätze 122 42100 Förderung des Sports 125 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 128 53810 Abwasserbeseitigung 137 54100 Gemeindestraßen 140 54502 Straßenbeleuchtung 145 54700 ÖPNV 148 55100 Öffentliches Grün 151 55200 Öffentliche Gewässer 154 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 157 55500 Feld- und Wirtschaftswege 160 57300 Bauhof 167 57301 Dorfgemeinschaftshäuser 170 57500 Tourismus 175

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung Herr Wolfgang Rodewald

38 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Externes Produkt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und ±service Dienstleistungsprodukt Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte Zuständiges Amt ./. Produktverantwortliche/r Frau Reins-Dieckmann

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene 1.2 Aufgaben Konzeption, Beratung, Information, Mitwirkung und Umsetzung von Gleichstel- lungsangelegenheiten

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Sinne des § 9 Abs. 2 NKomVG 2.2 Ist-Zustand - Ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte; - Gremienarbeit, Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, Beratungen, Netzwerkar- beit

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Frauen und Männer in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Gemeinde zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Beratung zu fachlichen Themen der Gemeindeverwaltung - Netzwerkarbeit mit Institutionen innerhalb und außerhalb der Ge- meinde - Mitwirkung bei Personalentscheidungen - Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse mit Rede- und Antragsrecht 3.3 Jahresziele - Beibehaltung der Aktivitäten im bisherigen Umfang

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte Frau Reins-Dieckmann

41 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11103 Personalrat

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11103 Personalrat

43 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Externes Produkt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und ±service Dienstleistungsprodukt Produkt 11104 Gemeindegremien Zuständiges Amt 10 - Hauptamt Produktverantwortliche/r Herr Vogts

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Gemeindegremien nach NKomVG 1.2 Aufgaben 1. Geschäftsführung für die Gemeindegremien 2. Verwaltung der Gremien

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Anzahl der Ratsmitglieder gemäß § 46 Abs. 1 NKomVG 2.2 Ist-Zustand 24 Ratsmitglieder, 17 Ortsvorsteher/innen, 1 stellvertretende Ortsvorsteherin und die 5 Fachausschüsse x Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen x Ausschuss für Jugend und Soziales x Schulausschuss x Finanzausschuss x Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Ratsmitglieder, Ortsvorsteher/innen 3.2 Oberziele Beibehaltung der Anzahl der Ratsmitglieder, der Anzahl der Fach- ausschüsse und der Anzahl der Ortsvorsteher/innen 3.3 Jahresziele Die bisher durch Satzung festgelegten Aufwandsentschädigungen sollen beibehalten werden

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11104 Gemeindegremien Herr Ralf Vogts

46 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11105 Organisation und Recht Herr Ralf Vogts

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11105 Organisation und Recht Herr Ralf Vogts

48 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11106 Personalangelegenheiten Herr Ralf Vogts

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11106 Personalangelegenheiten Herr Ralf Vogts

50 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11107 Zentrale Dienste Herr Ralf Vogts

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11107 Zentrale Dienste Herr Ralf Vogts

52 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11108 Informations- und Kommunikationstechnologie Herr Ralf Vogts

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11108 Informations- und Kommunikationstechnologie Herr Ralf Vogts

54 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Externes Produkt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und ±service Dienstleistungsprod. Produkt 11109 Finanzverwaltung Zuständiges Amt 20 - Amt für Finanzen Produktverantwortliche/r Herr Weiberg

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling 1.2 Aufgaben 1. Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushalts 2. Beteiligungsmanagement 3. Steuer- und Abgabenrechtsangelegenheiten 4. Kostenrechnung für Einrichtungen 5. Forderungsmanagement 6. Berichtswesen (Quartalsberichte) 7. Kassenaufsicht 8. Zentrale Stelle für Gebührenkalkulation 9. An- und Verkauf von Grundstücken 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und -ausführung - Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit 2.2 Ist-Zustand - Aufstellung und Abwicklung des Haushalts - Jahresabschlüsse 2010 bis 2015 zur Prüfung beim RPA - Berichtswesen in Form von Quartalsberichten - Monatliche Liquiditätsplanung - Kostenrechnung aufgrund fehlender KLR nicht möglich

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Verwaltung und Politik 3.2 Oberziele - Erstellung der Jahresabschlüsse bis zum 30.06. des Folgejahres, sobald die Rückstände aufgeholt sind - Beibehaltung von Quartalsberichten einschließlich Liquiditätspla- nung und Zielerreichungsprognose - Arbeiten zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung be- ¼ ginnend im ersten Quartal 2022 mit vierteljährlichem Bericht an den Finanzausschuss 3.3 Jahresziele - Erstellung einer Vorlage zur Aktualisierung der Kreditrichtlinien bis zum Ende des 3. Quartals 2021, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten und der Möglichkeit von Sondertilgungen - Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 innerhalb von 12 Monaten nach dem Beschluss über die Jahresabschlüsse 2010 bis 2015 Vorlage der Nachkalkulation der Abwassergebühren für 2020 sowie der Kalkulation für 2022 im Herbst 2021. - Erstellung eines Konzepts zum dauerhaften Haushaltsausgleich bis Ende 2020 - Vorstellung der neuen Haushaltssoftware im 1. Quartal 2021 - Vorstellung der Möglichkeiten eines vertieften Berichtswesens aus der neuen Haushaltssoftware bis zum Ende des 3. Quartals 2021

4. Anmerkungen Das Ziel der Kosten- und Leistungsrechnung soll es in diesem Produkt sein, ein Haushaltsziel von 0,00 Euro zu erreichen, da die Leistungen in diesem Produkt für andere Produkte erbracht werden. Einzelne der unter 3. aufgeführten Ziele sind nicht mit einem konkreten monetären Aufwand hinterlegt. Dieses ist in der Regel darin begründet, dass für die Umsetzung der entsprechenden Ziele hauptsächlich personelle Res- sourcen beansprucht werden, welche durch das vorhandene Personal bedient werden.

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11109 Finanzverwaltung Herr Frank Weiberg

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6,25 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 17.948,91 18.000 16.700 17.000 17.000 17.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 30.000 46.000 28.000 26.000 10.000 12. = Summe ordentliche Erträge 17.955,16 50.500 65.200 47.500 45.500 29.500 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 156.378,67 216.400 202.300 211.100 216.200 220.900 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.526,94 47.500 20.000 20.000 20.500 21.500 16. Abschreibungen 17.299,04 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 27.707,38 51.000 66.500 48.500 46.500 28.500 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 217.912,03 314.900 288.800 279.600 283.200 270.900 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -199.956,87 -264.400 -223.600 -232.100 -237.700 -241.400 22. außerordentliche Erträge 0,00 77.200 77.200 50.000 50.000 50.000 23. außerordentliche Aufwendungen 1.592,72 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.592,72 77.200 77.200 50.000 50.000 50.000 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -201.549,59 -187.200 -146.400 -182.100 -187.700 -191.400 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -201.549,59 -187.200 -146.400 -182.100 -187.700 -191.400

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11109 Finanzverwaltung Herr Frank Weiberg

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 10,14 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 17.681,13 18.000 16.700 0 17.000 17.000 17.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.691,27 20.500 19.200 0 19.500 19.500 19.500 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 151.577,00 177.500 184.100 0 191.700 197.600 201.900 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 16.689,11 47.500 20.000 0 20.000 20.500 21.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 27.896,38 51.000 66.500 0 48.500 46.500 28.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 196.162,49 276.000 270.600 0 260.200 264.600 251.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -178.471,22 -255.500 -251.400 0 -240.700 -245.100 -232.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 244.900 244.900 0 200.000 200.000 200.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 244.900 244.900 0 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 196.592,72 143.400 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 110.000 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196.592,72 168.400 0 0 200.000 110.000 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -196.592,72 76.500 244.900 0 0 90.000 200.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -375.063,94 -179.000 -6.500 0 -240.700 -155.100 -32.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -375.063,94 -179.000 -6.500 0 -240.700 -155.100 -32.400

57 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11110 Finanzbuchhaltung Herr Frank Weiberg

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11110 Finanzbuchhaltung Herr Frank Weiberg

59 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Externes Produkt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und ±service Dienstleistungsprod. Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung von kommunalen Grundstü- cken und Gebäuden 1.2 Aufgaben 1. Bau, Unterhaltung + Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden 2. Bewirtschaftung + Unterhaltung kommunaler Grundstücke 3. Verwaltung kommunaler Immobilien

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Neben den zu beachtenden rechtlichen Vorschriften sind alle Mindestanforderun- gen zu erfüllen, insbesondere - allgemeine Sicherheitsanforderungen (z.B. an Baustoffe und Materialien, an die Statik, Heizung, Elektrik usw.) - Brandschutz - Barrierefreiheit - energetische Anforderungen - Reinigung und Hygiene 2.2 Ist-Zustand Die Gemeinde Kirchlinteln verfügt insbesondere über folgende Immobilien: 1. Rathaus 13. Fw-Haus Armsen 26. Friedhofskap. Armsen 2. Oberschule Kirchlinteln 14. Fw-Haus Bendingbostel 27. Friedhofskap. Bendingbostel 3. Grundschule Bendingbostel 15. Fw-Haus Heins 28. Friedhofskap. Heins 4. Grundschule Luttum 16. Fw-Haus Hohenaverbergen 29. Friedhofskap. Hohenaverb. 5. KiTa Kirchlinteln 17. Fw-Haus Holtum (Geest) 30. Friedhofskap. Holtum (Geest) 6. KiTa Luttum 18. Fw-Haus Kirchlinteln 31. Friedhofskap. Kreepen 7. KiTa Bendingbostel 19. Fw-Haus Kükenmoor 32. Friedhofskap. Luttum 8. KiTa Holtum (Geest) 20. Fw-Haus Luttum 33. Friedhofskap. Neddenaverb. 9. KiTa Neddenaverbergen 21. Fw-Haus Neddenaverbergen 34. Friedhofskap. Otersen 10. KiTa Otersen 22. Fw-Haus Otersen 35. Friedhofskap. Schafwinkel 11. DGH Holtum (Geest) 23. Fw-Haus Schafwinkel 12. Lintler Krug 24. Fw-Haus Sehlingen 25. Fw-Haus Weitzmühlen

3. Ziele 3.1 Zielgruppen 3.2 Oberziele Da das Grundstücks- und Gebäudemanagement ausschließlich als interner Dienstleister tätig wird können keine eigenen Ziele festgeschrieben werden. Gleichwohl bleibt es der Haushaltsentscheidung vorbehalten, die Mittelansätze für die Budgets in einer veränderten Höhe festzulegen. 3.3 Jahresziele

4. Anmerkungen Nachrichtlich: Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Unterhaltungsbudget ¼ 642.800 ¼ ¼ für alle gemeindlichen Gebäude: Bewirtschaftungsbudget ¼ 808.000 ¼ ¼ für alle gemeindlichen Gebäude: Das G+G hat als Dienstleister für die einzelnen Produkte die Unterhaltung und Bewirtschaftung durchzuführen. Ausgaben über 5.000,-- ¼VLQGPLWGHP3URGXNWYHUDQWZRUWOLFKHQDE]XVSUHFKHQdarunter ist er zu informieren.

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Herr Malte Schröck

62 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11112 Steuerveranlagungen, Finanzausgleichsleistungen Herr Frank Weiberg

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11112 Steuerveranlagungen, Finanzausgleichsleistungen Herr Frank Weiberg

64 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12100 Wahlen und Volksbegehren Herr Stefan Schulz

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12100 Wahlen und Volksbegehren Herr Stefan Schulz

66 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Herr Stefan Schulz

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Herr Stefan Schulz

68 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12202 Meldewesen Herr Stefan Schulz

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12202 Meldewesen Herr Stefan Schulz

70 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12203 Personenstandswesen Herr Stefan Schulz

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12203 Personenstandswesen Herr Stefan Schulz

72 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Externes Produkt Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz Dienstleistungsprod. Produkt 126 Brandschutz Zuständiges Amt 32 - Ordnungsamt Produktverantwortliche/r Herr Schulz

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Sicherstellung des Brandschutzes 1.2 Aufgaben 1. Organisation des Feuerwehrwesens 2. Löschwasserversorgung 3. Gewährleistung und Unterhaltung der Alarmmeldeeinrichtungen 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Personelle und sachliche Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr zur Erreichung der vorgegebenen Hilfsfrist (Meldung bis Eintreffen vor Ort) von 8 Minuten (Erst- fahrzeug) - 13 Minuten (restliche Kräfte) 2.2 Ist-Zustand - 447 aktive Feuerwehrmitglieder und 107 Mitglieder in der Jugendabteilung - 13 Ortsfeuerwehren (davon 2 Stützpunktwehren und 11 Wehren mit Grund-ausstattung) - Fahrzeuge entsprechend den Mindestanforderungen: 11 TSF, 4 LF 8, 3 TLF, 4 MTF, 1 ELW, (erforderliche Ersatzbeschaffung in den nächsten 3 Jahren: 3 TSF)

3. Ziele 3.1 Zielgruppen - Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Sicherstellung eines flächendeckenden Brandschutzes sowie technische Hilfeleistung und Abwendung von Großschadenslagen in der Gemeinde Kirchlinteln. - Erstellung eines Konzeptes, das auch präventive Maßnahmen zur Vermeidung und Abwendung von Schadensfällen beinhaltet. - Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte durch Nutzung aller zugewiesenen Lehrgänge - Förderung und Nachwuchsgewinnung für die Kinder- und Jugend- feuerwehr - Erforderliche Mittel für die Anzahl der Feuerwehrstandorte und der -ausstattung jährlich zur Verfügung stellen - Jährliche Fortschreibung und Weiterentwicklung des Feuerwehr- konzeptes grundsätzlich basierend auf die bisherigen Standorte - Sicherstellung der erforderlichen Truppmannausbildung für alle neuen Feuerwehreinsatzkräfte innerhalb von 2 Jahren - Jährliche Bereitstellung eines Pauschalbetrages für die Kinder- und Jugendfeuerwehr für Zeltlager u.ä. Unternehmungen 3.3 Jahresziele - Erstellung eines Konzeptes für die Dienst- und Schutzkleidung bis zum Beginn der Haushaltsplanungen durch die Feuerwehr - Ausstattung jedes Feuerwehrhauses mit Internet bis Ende 2020

4. Anmerkungen Einzelne der unter 3.2 und 3.3 aufgeführten Ziele sind nicht mit einem konkreten monetären Aufwand hinterlegt. Dieses ist in der Regel daruf begründet, dass für die Umsetzung der entsprechenden Ziele hauptsächlich personelle Ressourcen beansprucht werden, welche durch das vorhandene Personal bedient werden.

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12600 Brandschutz Herr Stefan Schulz

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.200,00 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 53.100 50.300 48.800 47.500 44.700 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 16.817,78 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6. privatrechtliche Entgelte 15.545,51 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 495,70 800 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 35.058,99 63.900 60.300 58.800 57.500 54.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 36.121,28 39.000 43.400 45.300 46.900 48.100 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.876,11 166.900 189.100 174.600 178.700 178.700 16. Abschreibungen 0,00 129.800 125.300 118.100 115.900 115.700 18. Transferaufwendungen 6.100,01 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 79.583,22 76.700 82.700 83.000 83.000 83.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 288.680,62 418.500 446.600 427.100 430.600 431.600 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -253.621,63 -354.600 -386.300 -368.300 -373.100 -376.900 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -253.621,63 -354.600 -386.300 -368.300 -373.100 -376.900 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -253.621,63 -354.600 -386.300 -368.300 -373.100 -376.900

74 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12600 Brandschutz Herr Stefan Schulz

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.700,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 7.909,78 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 5. privatrechtliche Entgelte 15.195,51 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 495,70 800 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 350,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.650,99 10.800 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 36.114,94 39.000 43.400 0 45.300 46.900 48.100 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 166.072,23 166.900 189.100 0 174.600 178.700 178.700 15. Transferauszahlungen 6.100,01 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 72.210,72 76.700 82.700 0 83.000 83.000 83.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 280.497,90 288.700 321.300 0 309.000 314.700 315.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -253.846,91 -277.900 -311.300 0 -299.000 -304.700 -305.900 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 48.970,76 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.970,76 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 70.000 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 146.893,96 6.500 2.500 0 752.500 12.500 12.500 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13.934,01 49.500 27.500 0 122.500 202.500 122.500 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 160.827,97 126.000 30.000 0 875.000 215.000 135.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -111.857,21 -106.000 -10.000 0 -855.000 -195.000 -115.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -365.704,12 -383.900 -321.300 0 -1.154.000 -499.700 -420.900 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -365.704,12 -383.900 -321.300 0 -1.154.000 -499.700 -420.900

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Externes Produkt Produktgruppe 128 Brand- und Katastrophenschutz Dienstleistungsprod. Produkt 128 Zivilschutz / Katastrophenschutz Zuständiges Amt 32 - Ordnungsamt Produktverantwortliche/r Herr Schulz

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen 1.2 Aufgaben 1. Sicherstellung der Stromversorgung an eigener wichtiger Infrastruktur 2. Einrichtung und Ausstattung sowie Erhaltung von zentralen Evakuierungsstellen 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und sofern möglich der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule) 2.2 Ist-Zustand - Notstromversorgung für Abwasserpumpwerke - keine geeignete Notstromversorgung für die Gemeindeverwaltung - Gefahrenabwehrplan liegt zum Jahresende 2019 vor

3. Ziele 3.1 Zielgruppen - Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule) 3.3 Jahresziele - Beschaffung einer Notstromversorgung für die Gemeindeverwal- tung um bei einer Großschadenslage handlungsfähig zu bleiben im Jahr 2020

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12800 Katastrophenschutz Herr Stefan Schulz

78 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Externes Produkt Produktgruppe 211 Grundschulen Dienstleistungsprodukt Produkt 21101 Lintler Geest-Schule Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger 1.2 Aufgaben 1. Grundsätzliche Angelegenheiten 2. Schulentwicklungsplanung z.B. Bildung von Schulbezirken 3. Personalplanung Schulsekretärinnen und Hausmeister 4. SchülerInnen- und Elternvertretungsangelegenheiten 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Eine Grundschule mit entsprechenden Räumlichkeiten

2.2 Ist-Zustand - Grundschule mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räumlichkeiten für 3-Zügig- keit und entsprechender personeller Ausstattung - Behindertengerecht erreichbar

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Schulpflichtige Grundschulkinder in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt des Schulstandortes - Erhalt der verlässlichen Grundschule - Weiterentwicklung zur Ganztagsgrundschule bei Bedarf - Erarbeitung eines Raumkonzeptes durch die Schule bei multifunk- tionaler Nutzung im Einvernehmen mit dem Schulträger 3.3 Jahresziele - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reini- gung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenste- hende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit des Hausmeisters (39 Std./Woche) und der Schul- sekretärin plus Vertretungskraft (17,5 und 1 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erforder- nisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt (Maßnahmenliste siehe Vorbericht).

4. Anmerkungen

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21101 Lintler Geest-Schule Frau Anke Preuß

80 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21101 Lintler Geest-Schule Frau Anke Preuß

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Externes Produkt Produktgruppe 211 Grundschulen Dienstleistungsprodukt Produkt 21102 Grundschule Luttum Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Eine Grundschule mit entsprechenden Räumlichkeiten

2.2 Ist-Zustand - Grundschule mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räumlichkeiten für 3-Zügig- keit und entsprechender personeller Ausstattung - Teilweise behindertengerecht erreichbar

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Schulpflichtige Grundschulkinder in der Gemeinde Kirchlinteln und aus dem Ortsteil Eitze der Stadt Verden 3.2 Oberziele - Erhalt des Schulstandortes - Erhalt der verlässlichen Grundschule - Weiterentwicklung zur Ganztagsgrundschule bei Bedarf - Ein behindertengerechter Ausbau ist vorzunehmen 3.3 Jahresziele - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reini- gung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenste- hende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit des Hausmeisters (39 Std./Woche) und der Schul- sekretärin plus Vertretungskraft (17,5 und 1 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erforder- nisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt (Maßnahmenliste siehe Vorbericht). - Beauftragung eines Architekten im ersten Quartal 2020 für die Durchführung eines Verfahrens zur Planung von erforderlichen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer nachschulischen Betreuung

4. Anmerkungen

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21102 Grundschule Luttum Frau Anke Preuß

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.001,87 9.700 9.900 0 9.900 9.900 9.900 5. privatrechtliche Entgelte 7.156,92 6.900 7.000 0 7.000 7.000 7.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40,00 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.198,79 16.600 16.900 0 16.900 16.900 16.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 88.790,58 93.000 97.600 0 101.700 105.000 107.400 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 181.233,53 210.300 191.800 0 220.800 224.900 228.900 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17.122,70 10.400 10.200 0 10.200 10.200 10.200 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 287.146,81 313.700 299.600 0 332.700 340.100 346.500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -269.948,02 -297.100 -282.700 0 -315.800 -323.200 -329.600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 24.700 24.700 0 1.624.700 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 24.700 24.700 0 1.624.700 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 3.825,26 114.700 1.114.700 0 2.024.700 50.000 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.549,00 9.900 9.900 0 9.900 9.900 9.900 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.374,26 124.600 1.124.600 0 2.034.600 59.900 9.900 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -6.374,26 -99.900 -1.099.900 0 -409.900 -59.900 -9.900 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -276.322,28 -397.000 -1.382.600 0 -725.700 -383.100 -339.500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -276.322,28 -397.000 -1.382.600 0 -725.700 -383.100 -339.500

84 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Externes Produkt Produktgruppe 216 Oberschule Dienstleistungsprodukt Produkt 21600 Oberschule am Lindhoop Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger 1.2 Aufgaben 1. Grundsätzliche Angelegenheiten wie z.B. Bereitstellung ausreichender Unter- richtsmaterialien, Räumlichkeiten, Mittagsverpflegung, Teilnahme schulische Gremien 2. Beteiligung am Bildungsverbund 3. Beschulung aller Schüler/innen im Sek-I-Bereich 4. Personalplanung Schulsekretärinnen und Hausmeister 5. SchülerInnen- und Elternvertretungsangelegenheiten 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Wegen der vertraglichen Übernahme: Eine Sek-I-Schule mit entsprechenden Räumlichkeiten 2.2 Ist-Zustand - Eine Sek-I-Schule (Oberschule) mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räum- lichkeiten für 3-Zügigkeit und entsprechender personeller Ausstattung - Noch nicht überall barrierefrei ausgebaut bis auf 3 Klassenräume ist die Schule barrierefrei erreichbar

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Schulpflichtige Sek-I-SchülerInnen in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt des Schulstandortes - Vollständiger behindertengerechter Ausbau - Erweiterung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Sinne Ä(LQH6FKXOHIUDOOH³XP7HLOKDEHXQG&KDQFHQJOHLFKKHLW]XHUUHL chen *) 3.3 Jahresziele - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reini- gung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenste- hende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit der zwei Hausmeister (jeweils 39 Std./Woche) und der zwei Schulsekretärinnen plus Vertretungskraft (20, 14 und 1,5 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erforder- nisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt (Maßnahmenliste siehe Vorbericht). - Für die frische Zubereitung des Mittagessens wird eine Zuberei- tungsküche vorgehalten. Es werden die erforderlichen Personal- und Sachkosten zur Verfügung gestellt.

4. Anmerkungen *) Anmerkungen der Schulleitung: Die Teilhabe und Chancengleichheit aller Schüler*innen wird an der Schule am Lindhoop in den kommenden 7 Jahren u.a. durch die Umsetzung folgender Aspekte erreicht: - Beitrag zur Teilhabe durch verstärkte Öffnung der Schule für Vereine und individuelle Projekte im GTS-Bereich und als Abendveranstaltungen (Infoveranstaltungen etc.). - Gelingende Schulentwicklung durch den systematischen Aufbau von multiprofessionellen Teams. - Schaffung von Raum für temporäre Lerngruppen, als Rückzugsmöglichkeit in besonderen Belastungssituatio- nen; Schaffung von Raumvielfalt durch Veränderung vorhandener Strukturen (Raumnutzungskonzept) 85

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21600 Oberschule Frau Anke Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.270,17 247.200 237.700 231.600 231.600 231.600 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 108.600 108.400 108.400 108.000 104.000 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 39.211,40 39.700 39.700 39.700 39.700 39.700 6. privatrechtliche Entgelte 31.467,57 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 248.000 42.000 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 311.949,14 669.700 454.000 405.900 405.500 401.500 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 218.859,36 249.000 243.900 253.800 261.600 267.000 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 410.518,10 613.000 608.400 578.500 589.300 599.400 16. Abschreibungen 747,89 197.200 188.100 181.000 179.000 168.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 38.817,16 30.000 29.000 29.200 24.600 24.800 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 668.942,51 1.089.200 1.069.400 1.042.500 1.054.500 1.059.700 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -356.993,37 -419.500 -615.400 -636.600 -649.000 -658.200 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -356.993,37 -419.500 -615.400 -636.600 -649.000 -658.200 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -356.993,37 -419.500 -615.400 -636.600 -649.000 -658.200

86 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produkt 21600 Oberschule Frau Anke Preuß

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.270,17 247.200 237.700 0 231.600 231.600 231.600 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 27.801,60 39.700 39.700 0 39.700 39.700 39.700 5. privatrechtliche Entgelte 276,00 200 200 0 200 200 200 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 27.191,57 26.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 296.539,34 313.100 303.600 0 297.500 297.500 297.500 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 218.817,43 249.000 243.900 0 253.800 261.600 267.000 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 589.973,56 613.000 608.400 0 578.500 589.300 599.400 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 38.621,80 30.000 29.000 0 29.200 24.600 24.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 847.412,79 892.000 881.300 0 861.500 875.500 891.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -550.873,45 -578.900 -577.700 0 -564.000 -578.000 -593.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 310.000 60.000 0 60.200 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 310.000 60.000 0 60.200 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 162.516,05 650.000 60.000 0 60.200 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 27.068,44 19.800 18.700 0 18.700 18.700 18.700 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 189.584,49 669.800 78.700 0 78.900 18.700 18.700 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -189.584,49 -359.800 -18.700 0 -18.700 -18.700 -18.700 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -740.457,94 -938.700 -596.400 0 -582.700 -596.700 -612.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -740.457,94 -938.700 -596.400 0 -582.700 -596.700 -612.400

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Externes Produkt Produktgruppe 272 Büchereien Dienstleistungsprod. Produkt 27200 Büchereien Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Medien 1.2 Aufgaben Bereitstellung und Verwaltung von Medien 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Keine 2.2 Ist-Zustand - Schulbücherei, hauptamtliche Kraft, Räumlichkeiten in den Schulen, Bücher- und Medienbestand - Gemeindebücherei, ehrenamtliche Kräfte, Bücher und Medienbestand

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Schulpflichtige Grundschulkinder in der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Die Büchereien sollen in der bisherigen Personalbesetzung bestehen bleiben (Schulbüchereien > hauptamtlich, Gemeindebücherei > ehrenamtlich) - Das jetzige Büchereiangebot soll erhalten bleiben 3.3 Jahresziele - Zur Aktualisierung des Medienbestandes werden ausreichend Mit- tel zur Verfügung gestellt.

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produkt 27200 Büchereien Frau Anke Preuß

90 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Externes Produkt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Dienstleistungsprod. Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Kulturarbeit, Archivangelegenheiten 1.2 Aufgaben 1. Heimat- und Kulturarbeit in der Gemeinde 2. Beteiligung an der Erstellung von Chroniken 3. Archivarbeit 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Text Zu 1.2 Nr. 1 ± 2: Keine - Zu 1.2 Nr. 3: Regelungen des NArchG 2.2 Ist-Zustand - Zu 1.2 Nr. 1: Keine Regelungen vorhanden

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine 3.2 Oberziele - Erhalt von Kulturgut im bisherigen Zustand und dem öffentlichen Zugang hierzu sowie den Erhalt von historischen Gebäuden und Denkmälern im Eigentum der Gemeinde, zur Förderung der Dorf- entwicklung. - Konzepterstellung zur Digitalisierung eigener historischer Doku- mente - Die bisherige Praxis der Einzelbeschlüsse zu Förderanträgen von Heimat- und Kulturvereinen soll beibehalten werden. - Bei der Beteiligung der Gemeinde an der Erstellung von Chroniken soll die bisherige Praxis der Einzelbeschlüsse ebenfalls beibehalten werden. 3.3 Jahresziele - Die Haushaltsmittel für das erforderliche aktive Personal sollen veranlagt werden. - Zuschüsse werden nur veranlagt, wenn dazu vorher ein politischer Beschluss gefasst wurde.

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeindearchiv Frau Anke Preuß

92 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeindearchiv Frau Anke Preuß

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produkt 31500 Soziale Einrichtungen Herr Stefan Schulz

94 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produkt 31500 Soziale Einrichtungen Herr Stefan Schulz

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 362 Jugendarbeit Dienstleistungsprod. Produkt 36200 Jugendarbeit Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit 1.2 Aufgaben 1. Jugendhilfeplanung/Koordinierung der kommunalen Jugendarbeit 2. Jugendräume 3. gemeindlicher Ansprechpartner für Behörden 4. Mitarbeit in der "lokalen Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche" 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Keine 2.2 Ist-Zustand - Netzwerkarbeit (Lok AG, Frank Koch, Jugendraumpaten). - Rahmenrichtlinie Jugendräume vorhanden. - Anlage: Liste der eigenen Jugendräume

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine 3.2 Oberziele - Sofern eine Nutzung vorhanden ist, sollen die Jugendräume erhalten werden. - Der Jugendbeauftragte soll im bisherigen Rahmen und Umfang weiterhin tätig sein. 3.3 Jahresziele - Das Produktdefizit soll sich nicht weiter erhöhen. - 'LH¼3DXVFKDOHIUGDV3URGXNWVDFKNRQWRVROOHUKDO ten bleiben.

4. Anmerkungen Keine

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36200 Jugendarbeit Frau Anke Preuß

98 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36201 Ferienprogramm Herr Wolfgang Rodewald

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36201 Ferienprogramm Herr Wolfgang Rodewald

100 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36501 Kindertagesstätte Unter den Buchen Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Al- ter von 8 Wochen bis 11 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt 8 Gruppen, die mit 142 Kinder belegt sind. keine freien Krippenplätze. 14 freie Kita-Plätze und 8 Notplätze frei. 6 freie Hortplätze Belegungsstand: 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin in den großen Einrichtungen frisch zubereitet werden. Es soll perspektivisch geprüft werden, welche Auswirkungen sich durch den verstärkten regionalen Einkauf oder durch den Einkauf von Bioprodukten ergeben könnten. 3.3 Jahresziele - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Al- ternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

101

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36501 Kindertagesstätte unter den Buchen Frau Anke Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 606.228,62 589.700 569.300 569.300 569.300 569.300 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 205.350,00 220.000 236.500 236.500 236.500 236.500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.873,55 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 815.452,17 825.800 821.900 821.900 821.900 821.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 1.205.247,47 1.343.500 1.369.400 1.424.300 1.467.200 1.496.700 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.928,81 102.200 133.800 125.200 126.400 127.400 16. Abschreibungen 6.911,90 36.500 35.500 34.400 32.800 32.600 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.577,14 12.600 13.200 13.200 13.200 13.200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.318.665,32 1.494.800 1.551.900 1.597.100 1.639.600 1.669.900 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -503.213,15 -669.000 -730.000 -775.200 -817.700 -848.000 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -503.213,15 -669.000 -730.000 -775.200 -817.700 -848.000 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -503.213,15 -669.000 -730.000 -775.200 -817.700 -848.000

102 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36501 Kindertagesstätte unter den Buchen Frau Anke Preuß

103

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36502 Kindertagesstätte Ünnern Hollerbusch Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt 6,5 Gruppen, die mit 131 Kindern belegt sind. 4 freie Krippenplätze 12 freien Kita-Platz und 6 Notplätze. 3 freie Hortplätze Belegungsstand: 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin in den großen Einrichtungen frisch zubereitet werden. Es soll perspektivisch geprüft werden, welche Auswirkungen sich durch den verstärkten regionalen Einkauf oder durch den Einkauf von Bioprodukten ergeben könnten. 3.3 Jahresziele - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36502 Kindertagesstätte Ünnern Hollerbusch, Luttum Frau Anke Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 546.753,68 521.900 426.700 424.700 424.700 424.700 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 12.900 12.900 12.900 12.600 12.300 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 183.609,57 203.600 174.700 174.700 174.700 174.700 6. privatrechtliche Entgelte 3.326,31 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.664,33 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,50 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 758.354,39 738.400 614.300 612.300 612.000 611.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 1.132.023,63 1.314.000 1.366.400 1.421.200 1.464.000 1.493.400 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.215,34 112.300 138.700 122.600 127.500 128.200 16. Abschreibungen 5.767,53 30.500 28.500 28.400 28.000 27.300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.237,69 10.300 8.900 8.900 8.900 8.900 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.320.244,19 1.467.100 1.542.500 1.581.100 1.628.400 1.657.800 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -561.889,80 -728.700 -928.200 -968.800 -1.016.400 -1.046.100 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -561.889,80 -728.700 -928.200 -968.800 -1.016.400 -1.046.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -561.889,80 -728.700 -928.200 -968.800 -1.016.400 -1.046.100

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36502 Kindertagesstätte Ünnern Hollerbusch, Luttum Frau Anke Preuß

106 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36503 Kindertagesstätte Bendingbostel Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Al- ter von 3 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt 1,5 Gruppen, die mit 27 Kindern belegt sind. 5 freie Plätze und 3 Notplätze. Belegungsstand 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden. 3.3 Jahresziele - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

107

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36503 Kindergarten Bendingbostel Frau Anke Preuß

108 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36503 Kindergarten Bendingbostel Frau Anke Preuß

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Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36504 Kindertagesstätte Neddenaverbergen Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Al- ter von 2 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt 1 Gruppe, die mit 20 Kinder belegt ist, die 21 Plätze belegen. 2 freie Kita-Platz und 2 freie Notplätze Belegungsstand: 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden. Es soll perspektivisch geprüft werden, welche Auswirkungen sich durch den verstärkten regionalen Einkauf oder durch den Einkauf von Biopro- dukten ergeben könnten. 3.3 Jahresziele - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

110

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36504 Kindergarten Neddenaverbergen Frau Anke Preuß

111

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36504 Kindergarten Neddenaverbergen Frau Anke Preuß

112 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36505 Kindertagesstätte Otersen Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Al- ter von 2 bis 11 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt 1,5 Gruppen, mit 24 Kindern, die 28 Plätze belegen. 4 freie Plätze und 3 Notplätze. Belegungsstand: 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden. 3.3 Jahresziele - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

113

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36505 Kindertagesstätte Otersen Frau Anke Preuß

114 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36505 Kindertagesstätte Otersen Frau Anke Preuß

115

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36506 Kindertagesstätte Holtum (Geest) Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Al- ter von 2 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand Es gibt eine Gruppe mit 22 Kindern. 1 freien Platz und 2 Notplätze Belegungsstand: 01.08.2020

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden. 3.3 Jahresziele - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Kita-Leitung, Fachberatung und Verwaltung sollen in einem Pro- zess unter Einbindung der Beschäftigten Maßnahmen zur Verbes- serung der Personal- und Belastungssituation, insbesondere des Krankenstandes Lösungsansätze erarbeiten. Ggfs. sind dabei Pri- orisierungen vorzunehmen.

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

116

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36506 Kindergarten Holtum (Geest) Frau Anke Preuß

117

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36506 Kindergarten Holtum (Geest) Frau Anke Preuß

118 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Dienstleistungsprod. Produkt 36507 Kindertagesstätte in fremder Trägerschaft Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 1.2 Aufgaben 1. Versorgung und Betreuung von Kindern im Waldkindergarten und im Kinderhaus Eitze 2. Zuschüsse für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in fremder Träger- schaft 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter 2.2 Ist-Zustand - Der Waldkindergarten bietet zwei Gruppen mit einer Betreuungszeit von 5 St. täg- lich an. - In der Lebenshilfe Eitze ist eine Krippengruppe mit einer Betreuungszeit von 6 Std. WlJOLFKÄDQJHPLHWHW³ - Bezuschussung Kirchlintler Kinder in weiteren Einrichtungen (in anderen Kommu- nen, Waldorfkindergarten etc.)

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Weiterhin Übernahme dieser freiwilligen Aufgabe und offen für weitere Betreuungsangebote. - Ausbau des Angebotes der Tagesmütter/-väter in der Gemeinde Kirchlinteln, um den Familien ein umfassendes Angebot bieten zu können. 3.3 Jahresziele - Keine

4. Anmerkungen Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden

119

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36507 Leistungen für sämtliche Kindertageseinrichtungen und in fremder Frau Anke Preuß Trägerschaft

120 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36507 Leistungen für sämtliche Kindertageseinrichtungen und in fremder Frau Anke Preuß Trägerschaft

121

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Externes Produkt Produktgruppe 366 Spiel- und Bolzplätze Dienstleistungsprod. Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen 1.2 Aufgaben Bau, Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Dass überhaupt Spielplätze eingerichtet u. betrieben werden: - keine rechtlichen Anforderungen (SpielplatzGes. wurde aufgehoben) - Wenn Spielplätze bestehen u. betrieben werden: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, - Einhaltung einschlägiger Betriebsvorschriften (z. B. Hygiene Sand, Wasser) 2.2 Ist-Zustand - Es gibt zurzeit 33 öffentliche Spiel- und Bolzplätze. - Besondere Einrichtungen: Waldspielplatz und Moorkieker

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Kinder u. Jugendliche, Familien aus der Gemeinde; Gäste der Ge- meinde (Tourismus); Erwachsene, Senioren der Gemeinde (Mehr- generationenplatz) 3.2 Oberziele - Grundsätzliches Ziel sollte sein, die Spielplätze pro Ortschaft zu konzentrieren, ggf. Spielgeräte zusammen zu ziehen und wenn möglich auf diesen Plätzen auch Angebote für Jugendliche (z.B. Bolzzwecke oder Basketballfeld) und für alle Ortseinwohner Sitz- gelegenheiten zum Treffen und zur Steigerung der Dorfgemein- schaft anzubieten. - Der Waldspielplatz und der Moorkieker sind für die Gemeinde .LUFKOLQWHOQ DXFK EHUUHJLRQDO DOV Ä$XVKlQJHVFKLOG³ EHGHXWVDP und sollen zwingend weiter betrieben werden - Nicht mehr benötigte Spielplätze sollen grds. zügig für eine Wohn- bebauung genutzt werden. 3.3 Jahresziele - Keine

4. Anmerkungen Außenspielflächen und Spielgeräte bei KiTa's und Schulen gehören zur Einrichtung; dort sind die Einrichtung und die Kontrolle der Spielplätze Pflichtaufgabe der Gemeinde.

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze Frau Anke Preuß

123

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze Frau Anke Preuß

124 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 42 Sportförderung Externes Produkt Produktgruppe 421 Förderung des Sports Dienstleistungsprod. Produkt 42100 Förderung des Sports Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Förderung der Sport- und Schützenvereine 1.2 Aufgaben 1. Gewährung laufender Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine 2. Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an Sport- und Schützenvereine 3. Überlassung von Schulsportanlagen an Vereine 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Keine 2.2 Ist-Zustand - Richtlinie zur Förderung vorhanden, - Regelungen zur Nutzung von Schulsportanlagen

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Sport- und Schützenvereine in der Gemeinde 3.2 Oberziele - Unterstützung zum Erhalt der Vereine zur Förderung des Gemein- wesens und insbesondere der Förderung der Jugendlichen und des Breitensports. 3.3 Jahresziele - Überarbeitung und Konkretisierung der AKS Richtlinien mit einer Zweckbindung von Mitteln für energetische Sanierungsmaßnah- men.

4. Anmerkungen Keine

125

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 42100 Förderung des Sports Frau Anke Preuß

126 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 42100 Förderung des Sports Frau Anke Preuß

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Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Externes Produkt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- & Entwicklungsmaßn. Dienstleistungsprod. Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Zuständiges Amt 51 - Stabsstelle Gemeindeentwicklung Produktverantwortliche/r Bürgermeister Rodewald

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Räumliche Entwicklung und Bauleitplanung 1.2 Aufgaben 1. Räumliche Gemeindeentwicklung 2. Bauleitplanung 3. Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen 4. Bau- und Grundstücksordnung 5. Bodenordnung 6. Immissionsschutz 7. Wasserrahmenrichtlinie 8. GIS Betreuung (für alle NutzerInnen im Rathaus) Bereitstellung und Verwaltung von Medien

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Planung und Stellungnahmen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung Lärmaktionsplan (EU Umgebungslärmrichtlinie) - öffentliche Bereitstellung Inspire-konformer Daten zu eigenen Planungen 2.2 Ist-Zustand - 3ODQXQJÄDXI=XUXI³DXIJUXQGNRQNUHWHU3URMHNWH%HUDWXQJ%DXZLOOLJHUXQG$XV kunft zu kommunalen Planungen - Hausinterne Bereitstellung von Alkis Daten (Katasterdaten)

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohner/innen und Grundstückseigentümer/innen in der Ge- meinde Kirchlinteln (Planungen und GIS) sowie Kollegen/innen im Hause (GIS) 3.2 Oberziele - Weitere Steigerung der Einwohnerzahl durch die Schaffung der Voraussetzungen für 70 Wohneinheiten 3.3 Jahresziele F-Planänderungen - Kennzeichnung besonderer Waldnutzungen (Waldkindergarten, Ruheforst) - Neddenaverbergen (FW)

Aufstellung von Bebauungsplänen - 1UÄ(VFKZHJ± 6WHLQIHOG³2UWVFKDIW2WHUVHQ - 1UÄ5LWWHUDOOHH II³2UWVFKDIWKirchlinteln - 1UÄ$XIGHP%UHFN-(UZHLWHUXQJ³2UWVFKDIW.LUFKOLQWHOQ - Nr. 64 Ä:HVWOLFK6SHFNHQHU6WUDH-(UZHLWHUXQJ³ Ortschaft Kirch- linteln - 1UÄ:HVWOLFK%JP-Hogrefe-6WUDH³2UWVFKDIW/XWWXP - 1UÄ3RSSHOEDXP³bQGHUXQJ - für ein weiteres Baugebiet (nach Einzelfallentscheidung)

4. Anmerkungen GIS-Betreuung als freiwillige Aufgabe und als Dienstleistung; restliche Aufgaben als gesetzl. Pflichtaufgaben und externes Produkt.

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Herr Wolfgang Rodewald

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Herr Wolfgang Rodewald

130 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53100 Konzession Strom Herr Malte Schröck

131

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53100 Konzession Strom Herr Malte Schröck

132 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53200 Konzession Gas Herr Malte Schröck

133

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53200 Konzession Gas Herr Malte Schröck

134 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53300 Konzession Wasser Herr Malte Schröck

135

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53300 Konzession Wasser Herr Malte Schröck

136 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Externes Produkt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Dienstleistungsprod. Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser 1.2 Aufgaben 1. Organisation der Abwasserreinigung und -abrechnung durch Dritte 2. Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 3. Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 4. Niederschlagswasserbeseitigung 5. Einleiterüberwachung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Einhaltung der gesetzlichen und DIN-Vorschriften zur Beseitigung von Abwasser; Abgabenrecht (Gebühren und Beiträge) 2.2 Ist-Zustand - 71 km Schmutzwasserkanal (Freigefälleleitungen) - 33 km Schmutzwasserkanal (Druckleitungen) - 24 km Regenwasserkanal - 26 Schmutzwasserpumpwerke - Abwasserreinigung durch die Kläranlage der Stadt Verden - Noch zu ermittelnde Anzahl an Grundstücken mit Kleinkläranlagen und Sammel- gruben

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Kirchlinteln 3.2 Oberziele - Beibehaltung der aktuellen Abwassergebühren 3.3 Jahresziele - 1.000 lfdm. Schmutzwasserfreigefälleleitungen sanieren - 3 Schadensfälle Schmutzwasserdruckrohrleitungen beheben - 1 Schmutzwasserpumpwerk erneuern (investiv) - Unterhaltungsbudget für das Jahr 2021 - Bewirtschaftungsbudget für das Jahr 2021

4. Anmerkungen Keine

137

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Herr Malte Schröck Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

138 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Herr Malte Schröck Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.171.749,14 1.065.300 1.052.300 0 1.052.300 1.052.300 1.052.300 5. privatrechtliche Entgelte 1.283,79 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.173.032,93 1.065.300 1.052.300 0 1.052.300 1.052.300 1.052.300 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 64.607,35 72.300 118.600 0 123.500 127.500 130.400 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 250.764,05 319.000 282.300 0 353.000 347.000 343.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 607.147,06 562.200 613.400 0 612.900 612.900 612.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 922.518,46 953.500 1.014.300 0 1.089.400 1.087.400 1.086.800 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 250.514,47 111.800 38.000 0 -37.100 -35.100 -34.500 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.206,25 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.092,47 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.298,72 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 7.014,56 205.000 70.000 0 220.000 220.000 220.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 7.500 51.200 0 5.000 5.000 5.000 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.014,56 212.500 121.200 0 225.000 225.000 225.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 3.284,16 -192.500 -101.200 0 -205.000 -205.000 -205.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 253.798,63 -80.700 -63.200 0 -242.100 -240.100 -239.500 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 253.798,63 -80.700 -63.200 0 -242.100 -240.100 -239.500

139

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Externes Produkt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Dienstleistungsprod. Produkt 54100 Gemeindestraßen Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes 1.2 Aufgaben 1. Planung, Bau und Abrechnung von Gemeindestraßen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 3. Verkehrssicherheit 4. Verkehrsregeln 5. Sondernutzungen 6. Widmung und Benennung von Straßen 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherung der Erschließung 2.2 Ist-Zustand 120 km Gemeindestraßen

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Nutzerinnen und Nutzer der Gemeindestraßen 3.2 Oberziele 3.3 Jahresziele - 1.000 lfd. Deckschichterneuerung im Jahr 2021 - 1.000 lfdm Oberflächenbeschichtung - 1 Bahnbrücke sanieren - 1 Brücke im Zuge einer Gemeindestraße - Unterhaltungsbudget für das Jahr 2021

4. Anmerkungen Keine

140

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54100 Gemeindestraßen Herr Malte Schröck

141

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54100 Gemeindestraßen Herr Malte Schröck

142 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Herr Malte Schröck

143

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Herr Malte Schröck

144 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Externes Produkt Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Dienstleistungsprod. Produkt 54502 Straßenbeleuchtung Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 1.2 Aufgaben Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Beleuchtung gefährlicher Stellen 2.2 Ist-Zustand 905 Straßenlampen; davon 162 mit LED Technik, 1 mit SolarTechnik, Brennzeit ab 5.30 bis Sonnenaufgang und ab Sonnenuntergang bis 23.30 Uhr

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Nutzerinnen und Nutzer der Gemeindestraßen 3.2 Oberziele - Standsicherheitsprüfung für 200 Masten pro Jahr - die Wirkungen der Lampen optimieren (z.B. Lampen freischnei- den) 3.3 Jahresziele - Erneuerung von 50 Masten (inkl. Erneuerung Leuchtmittel LED) aufgrund Standsicherheitsprüfung - Unterhaltungsbudget für das Jahr 2021 - Bewirtschaftungsbudget für das Jahr 2021

4. Anmerkungen Beleuchtung gefährlicher Stellen (Fußgängerüberwege u.a.) als Pflichtaufgabe, sonst freiwillig

145

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54502 Straßenbeleuchtung Herr Malte Schröck

146 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54502 Straßenbeleuchtung Herr Malte Schröck

147

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Externes Produkt Produktgruppe 547 ÖPNV Dienstleistungsprod. Produkt 54700 ÖPNV Zuständiges Amt 60 - Stabsstelle Gemeindeentwicklung Produktverantwortliche/r Bürgermeister Rodewald

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft 1.2 Aufgaben 1. Mitwirkung bei der Erteilung von Liniengenehmigungen 2. Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen 3. Förderung des ÖPNV-Betriebes in fremder Trägerschaft

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Stellungnahme zu Liniengenehmigungen gem. PBefG Keine ± Träger des ÖPNV ist der Landkreis 2.2 Ist-Zustand A 8 ÖPNV Linien im Gemeindegebiet, darunter 4 Bürgerbuslinien Zuschuss zur Linie 701 im südlichen Gemeindegebiet Zuschuss an den Bürgerbus im nördlichen Gemeindegebiet

B Unterhaltung von 174 Haltestellen mit 70 Wartehallen, davon 22 in Glasbau- weise, 10 in Holz-/Glasbauweise und 38 in Holzbauweise, viele nicht barrierefrei, ohne befestigten Wartebereich und ohne Beleuchtung

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV 3.2 Oberziele - Weiterhin Reinigung der Glasflächen einschließlich der Rahmen bei den Buswartehäuschen 2 x jährlich - Barrierefreier/-armer Aus-/Umbau von zwei Bushaltestellen pro Jahr mit Förderung durch LNVG 3.3 Jahresziele - Abschluss Planung Bahnhalt mit Zustimmung der DB - Verlegung/Umgestaltung der Haltestelle Sehlingen bis Ende 2020

4. Anmerkungen

148

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV Herr Wolfgang Rodewald

149

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV Herr Wolfgang Rodewald

150 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Externes Produkt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Dienstleistungsprod. Produkt 55100 Öffentliches Grün Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen 1.2 Aufgaben 1. Herstellung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen (Parks, Ausgleichsflächen) 2. Baumschutz und Heckenpflege 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Das Vorhalten von öffentlichen Grünanlagen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben (gilt nicht für Ausgleichsflächen). Soweit solche Anlagen vorhanden sind, ist die Ver- kehrssicherungspflicht eine Pflichtaufgabe, darüber hinaus bei Ausgleichsflächen der Erhalt. 2.2 Ist-Zustand Öffentliche Grünanlagen mit einer noch zu ermittelnden Grundfläche, primär Ver- kehrssicherung

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer 3.2 Oberziele - 3.3 Jahresziele - 30 Baumgutachten von beschädigten Bäumen erstellen lassen (darunter 18 Wiederholungen) - Unterhaltungsbudget für das 2021

4. Anmerkungen Soweit öffentliche Grünanlagen vorhanden sind, ist die Unterhaltung eine Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungs- pflicht). Der Bau/der Erwerb sowie Art und Umfang der Unterhaltung stehen jedoch im Ermessen.

151

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55100 Öffentliches Grün Herr Malte Schröck

152 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55100 Öffentliches Grün Herr Malte Schröck

153

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Externes Produkt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen Dienstleistungsprod. Produkt 55200 Öffentliche Gewässer Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer 1.2 Aufgaben 1. Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen 2. Schau und Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Siedlungsentwässe- rung 2.2 Ist-Zustand 14 Regenrückhaltebecken lediglich Verkehrssicherung, diverse Vorfluter

3. Ziele 3.1 Zielgruppen GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Straßenbaulastträ- ger 3.2 Oberziele 3.3 Jahresziele - Mindestens 1 Projekt in Natur-/Umweltschutz vollziehen (wird bis zu den Haushaltsberatungen konkret benannt) - Mindestens 1 Regenrückhaltebecken aufarbeiten/sanieren - Unterhaltungsbudget für das Jahr 2021

4. Anmerkungen

154

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer Herr Malte Schröck

155

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer Herr Malte Schröck

156 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Externes Produkt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Dienstleistungsprod. Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen 1.2 Aufgaben 1. Bereitstellung von Friedhöfen 2. Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen 3. Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen 4. Kalkulation und Veranlagung von Friedhofsgebühren 5. Kriegsgräber, Ehrenmale und Volkstrauertag 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Die Gemeinde Kirchlinteln ist verpflichtet, Bestattungen zu ermöglichen; der Be- trieb eigener Friedhöfe ist nicht vorgeschrieben. Hält die Gemeinde jedoch Fried- höfe als öffentliche Einrichtung vor, so hat sie diese den bestattungs- und abga- benrechtlichen Vorschriften entsprechend zu betreiben. 2.2 Ist-Zustand - Die Gemeinde hält 14 gemeindeeigene Friedhöfe mit 8 Kapellen sowie den Ru- heForst vor und bietet hier eine Vielzahl an Bestattungsarten an. Außerdem gibt es im Gemeindegebiet 3 kirchliche Friedhöfe. - Durch die vermehrte Rückgabe insbesondere großer Grabstätten entstehen bereits heute vermehrt Freiflächen. Im Jahr 2022 laufen die allgemeinen Nutzungs- rechte an vielen Grabstätten aus.

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, auch von außerhalb (insb. RuheForst) 3.2 Oberziele - Erschließung und die Ausweitung der Bestattungsarten (z.B. Ge- meinschaftsanlagen / Baumbestattungen / anonyme Gräber/Ur- nenplätze) - Konzentration auf Teilflächen der einzelnen Friedhöfe, um Teilent- widmungen durchführen zu können und den Pflegeaufwand zu mi- nimieren. - Möglichkeiten der Vereinsträgerschaft prüfen 3.3 Jahresziele - Erarbeitung einer nachhaltigen, wirtschaftlichen und kostengünsti- gen Arbeitsgrundlage für jeden Friedhof.

4. Anmerkungen Keine

157

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Frau Anke Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 740,31 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 75.812,00 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.793,74 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.506,00 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11. sonstige ordentliche Erträge 0,50 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 85.852,55 83.800 84.800 84.800 84.800 84.800 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 78.006,11 89.000 89.000 92.700 95.700 97.800 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.484,89 80.600 96.300 79.100 84.400 79.700 16. Abschreibungen 2.658,60 18.100 18.100 17.900 17.900 17.900 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.418,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 134.567,60 190.200 205.900 192.200 200.500 197.900 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -48.715,05 -106.400 -121.100 -107.400 -115.700 -113.100 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -48.715,05 -106.400 -121.100 -107.400 -115.700 -113.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -48.715,05 -106.400 -121.100 -107.400 -115.700 -113.100

158 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Frau Anke Preuß

159

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Externes Produkt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Dienstleistungsprodukt Produkt 55500 Feld- & Wirtschaftswege, Forstwirtschaft Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; gemeindeeigener Wald 1.2 Aufgaben 1. Planung und Bau von Wegen 2. Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter 3. Kontrolle und Unterhaltung von Wegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 4. Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit von Wegen 5. Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen Gewährleistung der Verkehrssicherung; Sicherung der Erschließung 2.2 Ist-Zustand gemeindeübergreifendes Feld- und Wirtschaftswegenetz (Ausnahme: Otersen) Noch zu ermittelnde Fläche gemeindeeigener Wald

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Nutzerinnen und Nutzer; insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Erholungssuchende 3.2 Oberziele - Möglichkeiten gemeinsamer Wegesanierungen vor Ort realisie- ren (z.B. mit Jagdgenossenschaften) - 1 Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges sanieren 3.3 Jahresziele - ¼IU:HJHVDQLHUXQJHQEHUHLWVWHOOHQ - 1 Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges sanieren - Bereitstellung der Kofinanzierungsmittel für ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren in Holtum (Geest) - Unterhaltungsbudget für das Jahr 2021

4. Anmerkungen Soweit gemeindeeigene Wege vorhanden sind, ist die Unterhaltung eine Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungs- pflicht). Der Bau/der Erwerb sowie Art und Umfang der Unterhaltung stehen jedoch im Ermessen. Kriterien zur Klassifizierung und Zustandsbewertung erarbeiten, perspektivisch Kataster aufbauen

160

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55500 Feld- und Wirtschaftswege, Forstwirtschaft Herr Malte Schröck

161

162 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 56 Umweltschutz Produkt 56100 Umweltschutz Herr Malte Schröck

163

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 56 Umweltschutz Produkt 56100 Umweltschutz Herr Malte Schröck

164 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Herr Wolfgang Rodewald

165

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Herr Wolfgang Rodewald

166 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Externes Produkt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dienstleistungsprod. Produkt 57300 Bauhof Zuständiges Amt 65 - Amt für Tiefbau und Gebäude Produktverantwortliche/r Herr Schröck

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produkten 1.2 Aufgaben Das Produkt "Bauhof" tritt als Dienstleister für andere Produkte auf; z.B. Straßen- und Wegeunterhaltung; Winterdienst, Unterhaltung von Schmutzwasserkanal und Entwässerungsanlagen, von Friedhöfen, Spielplätzen und Grünflächen sowie Ge- bäudeunterhaltung. 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation

2.1 Mindestanforderungen 2.2 Ist-Zustand

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Da der Bauhof grundsätzlich als interner Dienstleister tätig wird können keine eige- 3.2 Oberziele nen Ziele festgeschrieben werden. Über die Beschaffung von Fahrzeugen und An- baugeräten wird anhand einer im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegten 3.3 Jahresziele Auflistung des Bestandes (siehe Investitionsprogramm) entschieden.

4. Anmerkungen Keine

167

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57300 Bauhof Herr Malte Schröck

168 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57300 Bauhof Herr Malte Schröck

169

Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Externes Produkt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dienstleistungsprod. Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser Zuständiges Amt 51 - Amt für Bildung, Jugend und Soziales Produktverantwortliche/r Frau Preuß

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Dorfgemeinschaftshäuser 1.2 Aufgaben Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Keine 2.2 Ist-Zustand - Interne Regelungen für DGH vorhanden

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine 3.2 Oberziele - Erhalt der bisherigen Dorfgemeinschaftshäuser - Beibehaltung der bisherigen Regelungen 3.3 Jahresziele - Keine

4. Anmerkungen DGR Holtum (Geest), Müllerhaus Brunsbrock, Dorfscheune Luttum

170

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser Frau Anke Preuß

171

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser Frau Anke Preuß

172 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57302 Lintler Krug Herr Wolfgang Rodewald

173

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57302 Lintler Krug Herr Wolfgang Rodewald

174 Gemeinde Kirchlinteln Produktbeschreibung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Externes Produkt Produktgruppe 575 Tourismus Dienstleistungsprodukt Produkt 57500 Tourismus Zuständiges Amt 51 - Stabsstelle Gemeindeentwicklung Produktverantwortliche/r Bürgermeister Rodewald

Rechtsbindungsgrad: Gesetzliche Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

1. Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Tourismus 1.2 Aufgaben 1. Entwicklung, Koordination und Gestaltung touristischer Angebote 2. Unterstützung von Vereinen und privaten Institutionen zur Tourismusentwicklung 3. Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung 1.3 Grundstücke/Gebäude siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation 2.1 Mindestanforderungen - Keine 2.2 Ist-Zustand - Fachkraft mit Wochenarbeitszeit von 25 Stunden

3. Ziele 3.1 Zielgruppen Alle Nutzer/innen und Anbieter/innen von touristisch relevanten An- geboten 3.2 Oberziele Erstellen eines Strategiepapiers für die zukünftige Vermarktung im Tourismusbereich 3.3 Jahresziele - Direktvermarkterverzeichnis inkl. Gastronomieangebote bis Ende 2020 aktualisieren - Plattform für einen Veranstaltungskalender gemeindeseitig (z.B. auf Gemeindehomepage) weiterhin zur Verfügung stellen

4. Anmerkungen Keine

175

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57500 Tourismus Herr Wolfgang Rodewald

176 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57500 Tourismus Herr Wolfgang Rodewald

177

Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Herr Frank Weiberg

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 10.711.557,03 10.772.900 9.621.000 9.903.700 10.251.400 10.797.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.786.320,00 2.011.500 1.826.000 1.851.000 1.903.000 1.949.000 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 119.500 111.600 105.000 98.800 92.800 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.593,50 0 10.000 9.000 8.000 7.000 11. sonstige ordentliche Erträge 78,50 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 12.505.549,03 12.903.900 11.568.600 11.868.700 12.261.200 12.846.000 Ordentliche Aufwendungen 16. Abschreibungen 209.359,02 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.951,00 2.000 10.000 9.000 8.000 7.000 18. Transferaufwendungen 5.747.787,00 5.667.100 5.521.400 5.854.100 5.645.300 5.769.200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 5.960.097,02 5.669.100 5.531.400 5.863.100 5.653.300 5.776.200 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 6.545.452,01 7.234.800 6.037.200 6.005.600 6.607.900 7.069.800 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 6.545.452,01 7.234.800 6.037.200 6.005.600 6.607.900 7.069.800 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.545.452,01 7.234.800 6.037.200 6.005.600 6.607.900 7.069.800

178 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Herr Frank Weiberg

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Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Frank Weiberg

180 Kirchlinteln 2021 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Frank Weiberg

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Kirchlinteln 2021

Ergebnishaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 10.711.557,03 10.772.900 9.621.000 9.903.700 10.251.400 10.797.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.639.695,38 3.789.400 3.403.600 3.418.500 3.470.500 3.516.500 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 1.005.900 1.016.800 778.300 759.400 737.000 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.804.966,91 1.757.700 1.738.300 1.716.200 1.716.200 1.716.200 6. privatrechtliche Entgelte 122.979,03 75.500 74.900 75.200 75.200 75.200 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.244,16 144.500 100.900 82.700 78.700 82.700 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 23.286,96 16.000 26.700 25.700 24.600 23.600 11. sonstige ordentliche Erträge 405.998,45 1.028.100 638.300 468.300 466.300 450.300 12. = Summe ordentliche Erträge 16.759.727,92 18.590.000 16.620.500 16.468.600 16.842.300 17.398.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 6.186.194,26 6.867.900 6.777.000 7.059.400 7.276.300 7.433.800 14. Versorgungsaufwendungen 25.281,00 29.700 7.100 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.541.564,73 2.816.900 2.936.400 2.936.500 2.900.100 2.965.700 16. Abschreibungen 314.614,28 1.326.000 1.255.300 1.212.400 1.183.000 1.136.800 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 144.922,03 142.000 147.000 143.000 139.000 135.100 18. Transferaufwendungen 6.075.415,02 6.040.800 5.917.100 6.244.800 6.036.000 6.159.900 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.310.500,73 1.425.300 1.555.800 1.472.600 1.712.500 1.462.700 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 16.598.492,05 18.648.600 18.595.700 19.068.700 19.246.900 19.294.000 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 161.235,87 -58.600 -1.975.200 -2.600.100 -2.404.600 -1.895.300 22. außerordentliche Erträge 1.344,70 111.500 77.200 50.000 50.000 50.000 23. außerordentliche Aufwendungen 3.123,89 0 10.000 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.779,19 111.500 67.200 50.000 50.000 50.000 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 159.456,68 52.900 -1.908.000 -2.550.100 -2.354.600 -1.845.300

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Kirchlinteln 2021

Finanzhaushalt

Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 10.582.664,05 10.772.900 9.621.000 9.903.700 10.251.400 10.797.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.701.816,02 3.789.400 3.403.600 3.418.500 3.470.500 3.516.500 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.828.315,79 1.757.700 1.738.300 1.716.200 1.716.200 1.716.200 5. privatrechtliche Entgelte 88.055,12 45.700 44.800 45.100 45.100 45.100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.745,39 144.500 100.900 82.700 78.700 82.700 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 24.335,78 16.000 26.700 25.700 24.600 23.600 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 35.097,62 29.800 30.100 30.100 30.100 30.100 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 405.199,59 437.400 440.300 440.300 440.300 440.300 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.721.229,36 16.993.400 15.405.700 15.662.300 16.056.900 16.651.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 5.925.056,12 6.626.500 6.697.000 6.974.900 7.194.900 7.350.800 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.714.409,33 2.816.900 2.944.400 2.936.500 2.900.100 2.965.700 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 144.922,03 142.000 147.000 143.000 139.000 135.100 15. Transferauszahlungen 6.075.415,02 6.040.800 5.917.100 6.244.800 6.036.000 6.159.900 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.279.475,22 1.425.300 1.557.800 1.472.600 1.712.500 1.462.700 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.139.277,72 17.051.500 17.263.300 17.771.800 17.982.500 18.074.200 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 581.951,64 -58.100 -1.857.600 -2.109.500 -1.925.600 -1.422.500 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 592.600,43 1.433.900 680.100 6.481.000 1.593.000 46.200 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.092,47 41.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.980,00 311.200 244.900 200.000 200.000 200.000 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 599.672,90 1.786.100 945.000 6.701.000 1.813.000 266.200 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 212.374,96 346.400 20.000 3.000 3.000 3.000 26. Baumaßnahmen 334.803,52 1.555.400 1.669.500 8.641.800 2.007.000 322.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 247.085,20 141.500 228.700 292.600 299.600 199.600 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 10.971,77 31.800 6.900 7.000 7.100 7.200 29. Aktivierbare Zuwendungen 33.012,64 1.182.700 35.000 35.000 35.000 35.000 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 838.248,09 3.257.800 1.960.100 8.979.400 2.351.700 566.800 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -238.575,19 -1.471.700 -1.015.100 -2.278.400 -538.700 -300.600 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 343.377,16 -1.529.800 -2.872.700 -4.387.900 -2.464.300 -1.723.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.015.100 2.278.400 538.700 300.600 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 124.877,21 116.900 104.600 105.900 107.300 108.700 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) -124.877,21 -116.900 910.500 2.172.500 431.400 191.900 37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) 297.570,23 -1.646.700 -1.962.200 -2.215.400 -2.032.900 -1.531.200

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Gemeinde Kirchlinteln Investitionsprogramm 2021 Amt 20 - Finanzen Auszahlungen für Investitionstätigkeit verfügbare Bisher Pro- Planung VE Planung Planung Planung Gesamt- Konto Investnr. H&H Maßnahme Mittel aus bereitgestellt dukt 2021 2022 2022 2023 2024 invest.-Bedarf Vorjahre (ohne Ans. 21) 11106 1660000 Vorauszahlungen zur Versorgungsrücklage ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 11107 0720000 1110719001 Ausstattung Rathaus (Pauschalansatz) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 11107 0720000 1110719003 Neuausstattung Sitzungssaal ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0025000 1110819001 jährl. Pauschale f. Software (Bedarfsposition) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 11108 0025000 1110819003 Lizenz Terminal & Server ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0720000 1110819004 MlKUO3DXVFKDOHI+DUGZDUHEHU¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 11108 0720000 1110819006 Ersatzbeschaffung SP 500 für Ordnungsamt ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0720000 1110819007 Ersatzbeschaffung Backup-Server ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0720000 1110820001 Erneuerung des Storages ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0720000 1110820002 Erneuerung der beiden Hosts (Server HV 1 und HV 2) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11108 0025000 1110821001 RICH-Server & RICH-Client für App SD-Net ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11109 0110000 1110919003 Grundstückskauf in Kirchlinteln (Vorl. 129-2017/60) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11109 0110000 1110920001 Grunderwerb ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 11109 0960001 1110920002 Flurbereinigung Holtum (Geest) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0251000 1260019001 Grunderwerb Feuerwehrhaus Nedden ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0360000 1260019003 Feuerwehren: Betriebsvorrichtungen (Sirenen) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 12600 0710000 1260019004 Betriebsvorrichtungen (Pauschale) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 12600 0720000 1260019005 Umstellung auf digitale Alarmierung (75 Meldeempf., 30 Sirenen) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0960000 1260019008 Baumaßnahme Feuerwehr Neddenaverbergen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0610000 1260020002 Ersatzbeschaffung MTF Nedden (von Landkreis Verden) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0610000 1260021001 TSF Sehlingen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0610000 1260021002 TSF Holtum (Geest) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0610000 1260021003 TSF Bendingbostel ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12600 0610000 1260021004 Hygieneanhänger ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12800 0720000 1280021001 Notstromaggregat Rathaus ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 12800 0720000 1280021002 Errichtung von Sirenen für die Warnung der Bevölkerung ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21101 0720000 2110119001 Ausstattung Lintler Geest Schule ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 21101 0232000 2110120001 Projekt Digitalpakt Bendigbostel ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21101 0232000 2110121002 Neusport Sporthalle ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 0720000 2110219001 Ausstattung Grundschule Luttum ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 21102 0232000 2110219002 Umbau und Erweiterung der Grundschule ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 0610000 2110219003 Arbeitsgerät Hausmeister ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 0232000 2110220001 Projekt Digitalpakt Luttum ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 0232000 2110220002 Erneuerung der Tartanbahn ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21101 0720000 2110121001 Anschaffung von Mährobotern ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 0720000 2160019001 Ausstattung Schule am Lindhoop ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 21600 0232000 2160019002 Fenstererneuerung Trakt B & C ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 0232000 2160019003 Aufzuganlage C-D-Trakt, Verbindung Treppenhaus ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 0720000 2160019004 Arbeitsinsel Lehrküche ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 0232000 2160020001 Projekt Digitalpakt Oberschule ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 184 28100 0040000 2810019001 Förderung der Dorfentwicklung ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 36501 0222000 3650119001 Gartenhaus ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

verfügbare Bisher Pro- Planung VE Planung Planung Planung Gesamt- Konto Investnr. H&H Maßnahme Mittel aus bereitgestellt dukt 2021 2022 2022 2023 2024 invest.-Bedarf Vorjahre (ohne Ans. 21) 36501 0720000 3650119003 Ausstattung KiTa unter den Buchen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36502 0720000 3650319001 Ausstattung KiTa Ünnern Hollerbusch ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36503 0720000 3650319001 Ausstattung Kindergarten Bendingbostel ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36503 0222000 3650320001 Gartenhaus ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 36504 0720000 3650419001 Ausstattung Kindergarten Neddenaverbergen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36505 0720000 3650519001 Ausstattung Kindergarten Otersen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36506 0720000 3650619001 Ausstattung Kindergarten Holtum (Geest) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 36600 0720000 3660019001 Ausstattung Spielplätze ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 42100 0040000 4210019001 Investitionszuschüsse an Sportvereine ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 51100 0190000 5110020001 Kompensationsflächen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 53810 0342000 5381019001 nachträgl. SW-Hausanschlüsse ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 53810 0720000 5381019002 Austausch Meldeeinheiten für Alamierung ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 53810 0720000 5381019003 Ausstattung Kläranlagen, Abwasserkanäle ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 53810 0342000 5381020001 Pumpwerkserneuerung (PW Nr. 8 Neddenaverbergen Molkerei) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 53810 0342000 5381020002 Pumpwerkserneuerung (lt. Produktziel) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 53810 0025000 5381021001 Erstellung eines Kanalkatasters ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54100 0310000 5410019001 Grunderwerb f. Straßen (Bedarfsposition) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 54100 0350000 5410019002 Dorfplatz Wittlohe ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54100 0350000 5410019003 Gehweg OD Otersen L 159 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54501 0720000 5450119001 Ausstattungsbudget Winderdienst ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 54502 0350000 5450219001 Straßenbeleuchtung: Neuinstallationen (Pauschale) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 0310000 5470019001 Grunderwerb für Bahnhalt Kirchlinteln ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 0310000 5470019002 Grunderwerb für Bushaltestelle Kreepener Straße ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 0350000 5470019003 Bahnhalt Kirchlinteln ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 0350001 5470019004 ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen eigene Grundstücke ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 54700 0410000 5470019005 ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen fremde Grundstücke ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55100 0132000 5510021001 Wiederaufforstung Heidberg ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55200 0370000 5520019001 Reckenrückhaltebecken Neddenaverbergen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55300 0382000 5530019001 UGA Armsen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55300 0382000 5530019002 UGA Otersen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55300 0382000 5530019003 Pauschalansatz Gemeinschaftsanlagen aller Friedhöfe ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 55300 0382000 5530019004 Friedhöfe: Beschaffungen f. neue Anlagen (Namenstafeln) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 55300 0720000 5530019005 Friedhöfe: Beschaffungen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 55300 0382000 5530019006 UGA Hohenaverbergen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55500 0040000 5550019001 Erstattung an VWE für Bahnübergang Hohenaverbergen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55500 0350000 5550020001 Neuherstellung eines Wirtschaftsweges Fw Nedden ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57100 0047000 5710019001 Breitband-Projekte (GAK-2016) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57100 0047000 5710020001 Breitband-Projekte (GAK-2017) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57300 0025000 5730019001 Bauhofsoftware (f. Straßen-, Spielpl.-Baumkontr., Zeiterf.) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57300 0610000 5730019004 Anbaugeräte Trecker ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 185 57300 0720000 5730019006 Ausstattung Bauhof ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 57300 0610000 5730019007 Ersatzbeschaffung Iseki Komm.-Schlepper ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

verfügbare Bisher Pro- Planung VE Planung Planung Planung Gesamt- Konto Investnr. H&H Maßnahme Mittel aus bereitgestellt dukt 2021 2022 2022 2023 2024 invest.-Bedarf Vorjahre (ohne Ans. 21) 57300 0292000 5730019008 Umbaumaßnahmen Bauhof ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57300 0610000 5730019009 Beschaffung Caddy ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57300 0720000 5730020002 Transport und Stapelbehälter ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57500 0040000 5750020001 Sanierung Häuslingshaus Otersen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57500 0040000 5750020002 Fördermittelprojekt Wassermühle Stemmen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57500 0040000 5750020003 Ko-Finanzierung E-Bus Otersen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Investitionen insgesamt: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

Einzahlungen für Investitionstätigkeit verfügbare Bisher Pro- Planung VE Planung Planung Planung Gesamt- Maßnahme Mittel aus bereitgestellt dukt 2021 2021 2022 2023 2024 invest.-Bedarf Vorjahre (ohne Ans. 21) 11109 6821000 Verkauf von Grundstücken ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 12600 2111002 1260019012 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 21101 2111001 2110120001 Fördermittel "Digitalpakt Schulen" ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21101 2111001 2110121002 Förderung Neubau Sporthalle ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 2111001 2110219002 Fördermittel Umbau und Erweiterung der Grundschule ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21102 2111001 2110220001 Fördermittel "Digitalpakt Schulen" ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 2111001 2160019002 Fördermittel Fenstererneuerung Trakt B & C ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 21600 2111001 2160020001 Fördermittel "Digitalpakt Schulen" ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 51100 2111002 5110020001 Kostenerstattung Flächenpool Wiederaufforstung Ritterallee II ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 51100 2111008 5110021001 Infrastrukturumlage ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 53810 2120000 5381019004 Erstattung Hausanschlußkosten & Widerruf Kanalbaubeitragsstundungen ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ -- 54100 2111001 5410019002 Wendehammer Wittlohe ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54100 2120000 5410019003 Anliegerbeiträge f. Gehweg OD Otersen L 159 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 2111001 5470019003 Fördermittel v. Land f. Bahnhalt Kirchlinteln ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 2111003 5470019003 Fördermittel v. ZVBN f. Bahnhalt Kirchlinteln ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 2111001 5470019005 Zuschüsse Haltestellen vom Land ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 54700 2111003 5470019005 Zuschüsse Haltestellen von ZVBN ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55100 2111001 5510021001 Wiederaufforstung Heidberg ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 55200 2111002 5520019001 Reckenrückhaltebecken Neddenaverbergen, Beteiligung Landkreis ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 57100 2111001 5710019001 Landesmittel f. Breitband-Projekte (GAK 2016) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 186 57100 2111001 5710020001 Landesmittel f. Breitband-Projekte (GAK-2017) ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Einzahlungen insgesamt: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 1 Verwaltungsausschuss Bgm. Rodewald, Hr. Vogts

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 756,00 700 700 700 700 700 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 6. privatrechtliche Entgelte 8.239,01 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 529,17 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.374,09 1.700 1.400 1.400 1.300 1.300 12. = Summe ordentliche Erträge 10.898,27 104.100 53.800 53.800 53.700 53.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 825.854,18 685.800 661.400 689.700 710.200 726.200 14. Versorgungsaufwendungen 25.281,00 29.700 7.100 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 204.247,87 174.300 226.300 235.400 236.400 231.300 16. Abschreibungen 189,18 29.600 26.300 23.700 20.900 15.200 18. Transferaufwendungen 5.909,44 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 272.756,38 350.100 301.000 303.000 310.000 308.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.334.238,05 1.275.600 1.228.200 1.257.900 1.283.600 1.286.800 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.323.339,78 -1.171.500 -1.174.400 -1.204.100 -1.229.900 -1.233.100 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 10.000 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -1.323.339,78 -1.171.500 -1.184.400 -1.204.100 -1.229.900 -1.233.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.323.339,78 -1.171.500 -1.184.400 -1.204.100 -1.229.900 -1.233.100

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Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 2 Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten Hr. Schulz

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.165,95 4.400 1.300 1.300 1.300 1.300 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 53.100 50.300 48.800 47.500 44.700 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 97.778,60 84.000 84.000 84.200 84.200 84.200 6. privatrechtliche Entgelte 24.403,13 9.300 9.100 9.100 9.100 9.100 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.519,41 1.200 15.100 4.400 400 4.400 11. sonstige ordentliche Erträge 645,00 900 900 900 900 900 12. = Summe ordentliche Erträge 131.512,09 152.900 160.700 148.700 143.400 144.600 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 197.132,82 227.500 209.700 219.100 226.900 232.700 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.685,72 188.500 209.000 195.500 200.200 198.700 16. Abschreibungen 36.994,48 129.900 125.400 118.200 116.000 115.800 18. Transferaufwendungen 6.100,01 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 170.554,54 152.800 206.100 166.400 157.400 177.400 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 593.467,57 704.800 756.300 705.300 706.600 730.700 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -461.955,48 -551.900 -595.600 -556.600 -563.200 -586.100 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -461.955,48 -551.900 -595.600 -556.600 -563.200 -586.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -461.955,48 -551.900 -595.600 -556.600 -563.200 -586.100

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Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 3 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen Bgm. Rodewald, Hr. Schröck

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.162,55 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 663.100 686.000 455.700 448.900 445.500 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.142.815,59 1.076.400 1.062.200 1.065.200 1.065.200 1.065.200 6. privatrechtliche Entgelte 21.209,04 5.800 6.600 6.600 6.600 6.600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.228,84 40.000 32.500 25.000 25.000 25.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.813,37 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 11. sonstige ordentliche Erträge 389.531,62 732.700 537.000 427.000 427.000 427.000 12. = Summe ordentliche Erträge 1.578.761,01 2.525.800 2.332.100 1.987.300 1.980.500 1.977.100 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 1.230.422,13 1.511.400 1.427.400 1.488.700 1.534.900 1.570.100 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 919.973,57 971.900 996.000 1.016.500 943.900 998.700 16. Abschreibungen 13.690,06 734.900 696.000 677.800 660.300 637.100 18. Transferaufwendungen 13.912,55 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 697.424,91 747.400 856.200 833.500 1.084.000 834.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.875.423,22 3.984.800 3.994.800 4.035.700 4.242.300 4.059.100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.296.662,21 -1.459.000 -1.662.700 -2.048.400 -2.261.800 -2.082.000 22. außerordentliche Erträge 1.344,70 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 1.512,13 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -167,43 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -1.296.829,64 -1.459.000 -1.662.700 -2.048.400 -2.261.800 -2.082.000 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.296.829,64 -1.459.000 -1.662.700 -2.048.400 -2.261.800 -2.082.000

189

Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 4 Finanzausschuss Hr. Weiberg

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 10.711.557,03 10.772.900 9.621.000 9.903.700 10.251.400 10.797.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.786.320,00 2.011.500 1.826.000 1.851.000 1.903.000 1.949.000 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 119.500 111.600 105.000 98.800 92.800 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6,25 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 17.948,91 18.000 16.700 17.000 17.000 17.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.593,50 2.500 12.500 11.500 10.500 9.500 11. sonstige ordentliche Erträge 15.820,83 46.500 58.400 40.400 38.400 22.400 12. = Summe ordentliche Erträge 12.539.246,52 12.970.900 11.646.200 11.928.600 12.319.100 12.887.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 299.748,00 355.500 363.500 379.100 389.700 398.300 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.526,94 47.500 20.000 20.000 20.500 21.500 16. Abschreibungen 244.200,25 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 144.922,03 142.000 147.000 143.000 139.000 135.100 18. Transferaufwendungen 5.747.787,00 5.667.100 5.521.400 5.854.100 5.645.300 5.769.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 56.276,11 79.000 97.500 74.500 70.500 52.500 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 6.509.460,33 6.291.100 6.149.400 6.470.700 6.265.000 6.376.600 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 6.029.786,19 6.679.800 5.496.800 5.457.900 6.054.100 6.511.300 22. außerordentliche Erträge 0,00 77.200 77.200 50.000 50.000 50.000 23. außerordentliche Aufwendungen 1.592,72 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.592,72 77.200 77.200 50.000 50.000 50.000 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 6.028.193,47 6.757.000 5.574.000 5.507.900 6.104.100 6.561.300 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.028.193,47 6.757.000 5.574.000 5.507.900 6.104.100 6.561.300

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Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 5 Ausschuss für Jugend und Soziales Fr. Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.583.966,46 1.508.000 1.319.100 1.315.100 1.315.100 1.315.100 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 48.600 47.800 47.800 43.600 37.400 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 525.155,07 557.600 552.400 527.100 527.100 527.100 6. privatrechtliche Entgelte 8.126,31 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.926,74 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.506,00 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11. sonstige ordentliche Erträge 1,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 2.155.681,58 2.126.300 1.932.400 1.903.100 1.898.900 1.892.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 3.236.572,59 3.650.700 3.676.300 3.826.000 3.943.400 4.025.100 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 430.858,88 428.700 511.200 477.100 489.100 488.400 16. Abschreibungen 18.354,42 139.000 133.600 127.300 122.900 117.200 18. Transferaufwendungen 301.706,02 342.300 364.300 359.300 359.300 359.300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 37.177,07 46.600 45.800 45.800 45.800 45.800 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.024.668,98 4.607.300 4.731.200 4.835.500 4.960.500 5.035.800 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.868.987,40 -2.481.000 -2.798.800 -2.932.400 -3.061.600 -3.143.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 34.300 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 19,04 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -19,04 34.300 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -1.869.006,44 -2.446.700 -2.798.800 -2.932.400 -3.061.600 -3.143.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.869.006,44 -2.446.700 -2.798.800 -2.932.400 -3.061.600 -3.143.100

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Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 6 Schulausschuss Fr. Preuß

B. Teilergebnishaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erträge- und Aufwendungen ergebnis 2020 2021 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261.324,42 264.800 256.500 250.400 250.400 250.400 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 119.900 119.400 119.300 118.900 114.900 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 39.211,40 39.700 39.700 39.700 39.700 39.700 6. privatrechtliche Entgelte 43.052,63 37.600 37.700 37.700 37.700 37.700 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40,00 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 248.000 42.000 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 343.628,45 710.000 495.300 447.100 446.700 442.700 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 396.464,54 437.000 438.700 456.800 471.200 481.400 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 787.271,75 1.006.000 973.900 992.000 1.010.000 1.027.100 16. Abschreibungen 747,89 292.600 274.000 265.400 262.900 251.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 76.311,72 49.400 49.200 49.400 44.800 45.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.260.795,90 1.785.000 1.735.800 1.763.600 1.788.900 1.805.000 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -917.167,45 -1.075.000 -1.240.500 -1.316.500 -1.342.200 -1.362.300 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -917.167,45 -1.075.000 -1.240.500 -1.316.500 -1.342.200 -1.362.300 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -917.167,45 -1.075.000 -1.240.500 -1.316.500 -1.342.200 -1.362.300

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Kirchlinteln 2021

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ordentliches Außerordentliches Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ergebnis Außerordentliche Außerordentliche Ergebnis Erträge Aufwendungen (Überschuss (+) Erträge Aufwendungen (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-)) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 1 Verwaltungsausschuss 53.800 1.228.200 -1.174.400 0 10.000 -10.000 2 Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten 160.700 756.300 -595.600 0 0 0 3 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 2.332.100 3.994.800 -1.662.700 0 0 0 4 Finanzausschuss 11.646.200 6.149.400 5.496.800 77.200 0 77.200 5 Ausschuss für Jugend und Soziales 1.932.400 4.731.200 -2.798.800 0 0 0 6 Schulausschuss 495.300 1.735.800 -1.240.500 0 0 0

Summe 16.620.500 18.595.700 -1.975.200 77.200 10.000 67.200

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Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 1 Verwaltungsausschuss Bgm. Rodewald, Hr. Vogts

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 756,00 700 700 0 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 8.089,01 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 529,17 100.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.877,71 1.700 1.400 0 1.400 1.300 1.300 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.251,89 102.400 52.100 0 52.100 52.000 52.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 606.411,43 598.500 636.100 0 662.900 684.400 699.900 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 190.297,01 174.300 234.300 0 235.400 236.400 231.300 15. Transferauszahlungen 5.909,44 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 264.147,41 350.100 303.000 0 303.000 310.000 308.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.066.765,29 1.129.000 1.179.500 0 1.207.400 1.236.900 1.245.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.054.513,40 -1.026.600 -1.127.400 0 -1.155.300 -1.184.900 -1.193.300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 67.042,01 18.000 32.500 0 40.500 30.500 10.500 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9.472,77 6.800 6.900 0 7.000 7.100 7.200 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76.514,78 24.800 39.400 0 47.500 37.600 17.700 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -76.514,78 -24.800 -39.400 0 -47.500 -37.600 -17.700 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.131.028,18 -1.051.400 -1.166.800 0 -1.202.800 -1.222.500 -1.211.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.131.028,18 -1.051.400 -1.166.800 0 -1.202.800 -1.222.500 -1.211.000

194 Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 2 Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten Hr. Schulz

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.452,40 4.400 1.300 0 1.300 1.300 1.300 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 88.599,62 84.000 84.000 0 84.200 84.200 84.200 5. privatrechtliche Entgelte 23.712,39 8.100 8.100 0 8.100 8.100 8.100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.519,41 1.200 15.100 0 4.400 400 4.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 660,00 1.200 1.000 0 1.000 1.000 1.000 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 425,00 900 900 0 900 900 900 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122.368,82 99.800 110.400 0 99.900 95.900 99.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 197.107,52 227.500 209.700 0 219.100 226.900 232.700 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 181.527,59 188.500 209.000 0 195.500 200.200 198.700 15. Transferauszahlungen 6.100,01 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 166.552,06 152.800 206.100 0 166.400 157.400 177.400 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 551.287,18 574.900 630.900 0 587.100 590.600 614.900 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -428.918,36 -475.100 -520.500 0 -487.200 -494.700 -515.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 48.970,76 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.970,76 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 70.000 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 146.893,96 6.500 2.500 0 752.500 12.500 12.500 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 27.953,70 49.500 37.500 0 142.500 202.500 122.500 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 174.847,66 126.000 40.000 0 895.000 215.000 135.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -125.876,90 -106.000 -20.000 0 -875.000 -195.000 -115.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -554.795,26 -581.100 -540.500 0 -1.362.200 -689.700 -630.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -554.795,26 -581.100 -540.500 0 -1.362.200 -689.700 -630.000

195 Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 3 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen Bgm. Rodewald, Hr. Schröck

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.162,55 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.181.435,51 1.076.400 1.062.200 0 1.065.200 1.065.200 1.065.200 5. privatrechtliche Entgelte 18.451,32 3.200 3.500 0 3.500 3.500 3.500 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.730,07 40.000 32.500 0 25.000 25.000 25.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.813,37 7.800 7.800 0 7.800 7.800 7.800 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 7.246,05 2.600 3.100 0 3.100 3.100 3.100 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 391.831,62 420.000 427.000 0 427.000 427.000 427.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.628.670,49 1.550.000 1.536.100 0 1.531.600 1.531.600 1.531.600 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 1.199.006,17 1.397.500 1.391.400 0 1.450.900 1.498.400 1.532.900 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 920.635,49 971.900 996.000 0 1.016.500 943.900 998.700 15. Transferauszahlungen 13.912,55 19.200 19.200 0 19.200 19.200 19.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 681.346,43 747.400 856.200 0 833.500 1.084.000 834.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.814.900,64 3.136.000 3.262.800 0 3.320.100 3.545.500 3.384.800 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.186.230,15 -1.586.000 -1.726.700 0 -1.788.500 -2.013.900 -1.853.200 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 543.629,67 1.054.500 550.600 0 26.200 1.573.000 26.200 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.092,47 41.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 21. Veräußerung von Sachvermögen 980,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 549.702,14 1.095.500 570.600 0 46.200 1.593.000 46.200 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.763,20 133.000 20.000 0 3.000 3.000 3.000 26. Baumaßnahmen 17.281,75 738.500 451.500 0 313.500 1.818.500 293.500 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 75.610,44 20.500 92.700 0 54.500 11.500 11.500 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.500,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 1.147.700 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 110.155,39 2.039.700 564.200 0 371.000 1.833.000 308.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 439.546,75 -944.200 6.400 0 -324.800 -240.000 -261.800 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -746.683,40 -2.530.200 -1.720.300 0 -2.113.300 -2.253.900 -2.115.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -746.683,40 -2.530.200 -1.720.300 0 -2.113.300 -2.253.900 -2.115.000

196 Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 4 Finanzausschuss Hr. Weiberg

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 10.582.664,05 10.772.900 9.621.000 0 9.903.700 10.251.400 10.797.200 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.786.320,00 2.011.500 1.826.000 0 1.851.000 1.903.000 1.949.000 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 10,14 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 17.681,13 18.000 16.700 0 17.000 17.000 17.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7.155,90 2.500 12.500 0 11.500 10.500 9.500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 12.942,97 16.500 12.400 0 12.400 12.400 12.400 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.406.774,19 12.821.400 11.488.600 0 11.795.600 12.194.300 12.785.100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 294.361,70 315.300 344.800 0 359.200 370.600 378.800 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 16.689,11 47.500 20.000 0 20.000 20.500 21.500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 144.922,03 142.000 147.000 0 143.000 139.000 135.100 15. Transferauszahlungen 5.747.787,00 5.667.100 5.521.400 0 5.854.100 5.645.300 5.769.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 56.917,29 79.000 97.500 0 74.500 70.500 52.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.260.677,13 6.250.900 6.130.700 0 6.450.800 6.245.900 6.357.100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 6.146.097,06 6.570.500 5.357.900 0 5.344.800 5.948.400 6.428.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 244.900 244.900 0 200.000 200.000 200.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 244.900 244.900 0 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 196.592,72 143.400 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 110.000 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196.592,72 168.400 0 0 200.000 110.000 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -196.592,72 76.500 244.900 0 0 90.000 200.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 5.949.504,34 6.647.000 5.602.800 0 5.344.800 6.038.400 6.628.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.015.100 0 2.278.400 538.700 300.600 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 124.877,21 116.900 104.600 0 105.900 107.300 108.700 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -124.877,21 -116.900 910.500 0 2.172.500 431.400 191.900 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 5.824.627,13 6.530.100 6.513.300 0 7.517.300 6.469.800 6.819.900

197 Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 5 Ausschuss für Jugend und Soziales Fr. Preuß

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.645.800,65 1.508.000 1.319.100 0 1.315.100 1.315.100 1.315.100 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 530.468,92 557.600 552.400 0 527.100 527.100 527.100 5. privatrechtliche Entgelte 8.126,31 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.926,74 3.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.488,80 4.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,50 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.222.811,92 2.077.700 1.884.600 0 1.855.300 1.855.300 1.855.300 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 3.231.796,53 3.650.700 3.676.300 0 3.826.000 3.943.400 4.025.100 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 436.523,55 428.700 511.200 0 477.100 489.100 488.400 15. Transferauszahlungen 301.706,02 342.300 364.300 0 359.300 359.300 359.300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 35.144,89 46.600 45.800 0 45.800 45.800 45.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.005.170,99 4.468.300 4.597.600 0 4.708.200 4.837.600 4.918.600 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.782.359,07 -2.390.600 -2.713.000 0 -2.852.900 -2.982.300 -3.063.300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.000,00 66.300 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 66.300 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 19,04 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 4.286,50 21.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 22.935,56 15.000 15.500 0 15.500 15.500 15.500 29. Aktivierbare Zuwendungen 33.012,64 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.253,74 71.000 66.500 0 66.500 66.500 66.500 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -59.253,74 -4.700 -66.500 0 -66.500 -66.500 -66.500 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.841.612,81 -2.395.300 -2.779.500 0 -2.919.400 -3.048.800 -3.129.800 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.841.612,81 -2.395.300 -2.779.500 0 -2.919.400 -3.048.800 -3.129.800

198 Kirchlinteln 2021 Teilhaushalt 6 Schulausschuss Fr. Preuß

C. Teilfinanzhaushalt Rechnungs- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2020 2021 ermächtigungen 2022 2023 2024 2019 der mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261.324,42 264.800 256.500 0 250.400 250.400 250.400 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 27.801,60 39.700 39.700 0 39.700 39.700 39.700 5. privatrechtliche Entgelte 11.994,96 11.600 11.700 0 11.700 11.700 11.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40,00 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 27.191,57 26.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 328.352,55 342.100 333.900 0 327.800 327.800 327.800 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 396.372,77 437.000 438.700 0 456.800 471.200 481.400 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 968.736,58 1.006.000 973.900 0 992.000 1.010.000 1.027.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 75.367,84 49.400 49.200 0 49.400 44.800 45.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.440.477,19 1.492.400 1.461.800 0 1.498.200 1.526.000 1.553.500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -1.112.124,64 -1.150.300 -1.127.900 0 -1.170.400 -1.198.200 -1.225.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 359.400 109.500 0 6.434.800 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 359.400 109.500 0 6.434.800 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 166.341,31 789.400 1.199.500 0 7.359.800 50.000 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 53.543,49 38.500 50.500 0 39.600 39.600 39.600 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 219.884,80 827.900 1.250.000 0 7.399.400 89.600 39.600 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -219.884,80 -468.500 -1.140.500 0 -964.600 -89.600 -39.600 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -1.332.009,44 -1.618.800 -2.268.400 0 -2.135.000 -1.287.800 -1.265.300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -1.332.009,44 -1.618.800 -2.268.400 0 -2.135.000 -1.287.800 -1.265.300

199 Kirchlinteln 2021

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO A: Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus laufender Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Verpflichtungs- Finanzhaushalt laufender laufender Verwaltungs- Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkei tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Verwaltungsausschuss 52.100 1.179.500 -1.127.400 0 39.400 -39.400 0 0 0 0 2 Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten 110.400 630.900 -520.500 20.000 40.000 -20.000 0 0 0 0 3 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 1.536.100 3.262.800 -1.726.700 570.600 564.200 6.400 0 0 0 0 4 Finanzausschuss 11.488.600 6.130.700 5.357.900 244.900 0 244.900 1.015.100 104.600 910.500 0 5 Ausschuss für Jugend und Soziales 1.884.600 4.597.600 -2.713.000 0 66.500 -66.500 0 0 0 0 6 Schulausschuss 333.900 1.461.800 -1.127.900 109.500 1.250.000 -1.140.500 0 0 0 0

Summe 15.405.700 17.263.300 -1.857.600 945.000 1.960.100 -1.015.100 1.015.100 104.600 910.500 0

B: Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit 15.405.700 17.263.300 Investitionstätigkeit 945.000 1.960.100 Finanzierungstätigkeit 1.015.100 104.600 Summe 17.365.800 19.328.000

200

Kirchlinteln 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 2022 2023 2024 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5

2018 0 - - -

2019 0 0 - -

2020 1.000.000 2.000.000 0 -

2021 0 0 0 0

Insgesamt 1.000.000 2.000.000 0 0

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 1.015.100 2.278.400 538.700 300.600

201

Kirchlinteln 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussichtlicher Art der Schulden Beginn Stand zu Beginn 2020 2021 - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - 1 2 3 1. Geldschulden aus

1.1 Anleihen 0,0 0,0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 4.164 4.048

1.3 Liquiditätskrediten 0,0 0,0

1.4 sonstigen Geldschulden 0,0 0,0

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,0 0,0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0

4. Transferverbindlichkeiten 0,0 0,0

5 Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0

Schulden Insgesamt 4..164 4.048

202

Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Kirchlinteln

Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts sowie kommunalen Anstalten gem. § 151 NKomVG

Zukunfts-Energie Kirchlinteln GmbH Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grund-/Stammkapital ¼ Anteil der Gemeinde Kirchlinteln ¼ HQWVSULFKW Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Stromer- Allgemeines Gegenstand des Unternehmens zeugung aus erneuerbaren Energien in der Gemeinde Kirchlinteln. Geschäftsführung Frank Weiberg In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 8 des Gesell- VFKDIWHUYHUWUDJHVHLQH6WLPPHMHDQJHIDQJHQH¼*HVFKlIWVDQWHLO9HUWUHWHUGHU*H

Organe Gesellschafterversammlung meinde Kirchlinteln ist der Bürgermeister sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter je- der im Rat der Gemeinde Kirchlinteln vertretenen Fraktionen. Die Gesellschaft wurde im 4. Quartal 2020 gegründet, so dass noch kein Jahresab- Wirtschaftliche Lage schluss vorliegt.

Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grund-/Stammkapital ¼ Anteil der Gemeinde Kirchlinteln ¼ HQWVSULFKW4%) Aufgabe des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen

Allgemeines Gegenstand des Unternehmens in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie die Ergänzung der wohnlichen Versor- gung. Geschäftsführung Herr Olaf Heitkamp, Dörverden Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Verden sowie zehn weite- Aufsichtsrat ren Mitgliedern. Die Gemeinden Kirchlinteln, Dörverden und Oyten sowie der Flecken Langwedel und Ottersberg benennen einen gemeinsamen Vertreter. Organe ,QGHU*HVHOOVFKDIWHUYHUVDPPOXQJKDEHQGLH*HVHOOVFKDIWHUHLQH6WLPPHMH¼*H Gesellschafterversammlung schäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist Ratsherr Fred Martens, als Stell- vertreter Ratsherr Holger Broeck. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 587.919,10 ¼ Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag des Vorjahres und einer Einstellung in die gesell- Wirtschaftliche Lage schaftsvertragliche Rücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 529.126,91 ¼ Die Bilanz- summe zum 31.12.2019 beträgt 55.367.019,67 ¼

Volksbank Aller-Weser eG Rechtsform Eingetragene Genossenschaft Grund-/Stammkapital ¼ .HUQNDSLWDO Anteil der Gemeinde Kirchlinteln ¼ HQWVSULFKW Aufgabe des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung ihrer Mit- Allgemeines Gegenstand des Unternehmens glieder (Bankgeschäfte). Vorstand Wolfgang Dreyer, Elmar Eich, Stefan Ullmann

Organe Vertreterversammlung Mitglied der Vertreterversammlung wurde seitens der Gemeinde nicht benannt. Wirtschaftliche Lage Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von ¼

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grund-/Stammkapital ¼

nes

Allgemei- Anteil der Gemeinde Kirchlinteln ¼ HQWVSULFKW

203

Die Aufgaben des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb einer Eisenbahn, die aus den beiden Teilstrecken Verden (Aller) Stemmen und Walsrode Böhme be- Gegenstand des Unternehmens ± ± steht. Weitere Aufgaben sind die Errichtung und der Betrieb von Omnibuslinien, Gele- genheitsverkehr, Güterkraftverkehr und jede sonstige Förderung des Verkehrs. 'LH*HVFKlIWVIKUXQJZLUGGXUFKGLH*HVFKlIWVIKUXQJGHUÄ9HUNHKUVEHWULHEH*UDI Geschäftsführung VFKDIW+R\D*PE+³LQ3HUVRQDOXQLRQZDKUJHQRPPHQ*HVFKlIWVIKUHUVLQGGRUW8ZH Roggatz und Henning Rohde. In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 12 des Gesell-

Organe VFKDIWHUYHUWUDJHVHLQH6WLPPHMHDQJHIDQJHQH¼*HVFKlIWVDQWHLO Gesellschafterversammlung Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist Ratsherr Torsten Blanke, als Stellvertreter Ratsherr Marcel Müller. Wirtschaftliche Lage Das Geschäftsjahr 2019 VFKOLHWPLWHLQHP-DKUHVIHKOEHWUDJYRQ¼

Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH) Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grund-/Stammkapital 25¼ Anteil der Gemeinde Kirchlinteln ¼ (entspricht 6,0%) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Umweltschutzes und die Förde- Allgemeines Gegenstand des Unternehmens rung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. Geschäftsführung Janine Schmidt-Curelli In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 11 des Gesell-

Organe Gesellschafterversammlung VFKDIWHUYHUWUDJHVHLQH6WLPPHMHDQJHIDQJHQH¼*HVFKlIWVDQWHLO Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist der Bürgermeister. Wirtschaftliche Lage Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem JahresIHKOEHWUDJYRQ¼

204

Übersicht über die gebildeten Budgets und Produktplan

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die einzelnen Teilhaushalte (siehe Produktplan) jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Die Verantwortung für ein Budget wird jeweils der Amtsleitung zugeordnet. Gem. § 18 KomHKVO wird bestimmt, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachgerechten Zusammenhang ergeben. Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO gilt dies entsprechend für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen. Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden innerhalb eines Budgets Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Als unerheblich im Sinne dieser Regelung wird für die Gemeinde Kirchlinteln generell ein Betrag bis 10¼MH,QYHVWLWLRQVPDQDKPHE]Z,QYHVWLWLRQVI|UGH rungsmaßnahme festgelegt. IQEHJUQGHWHQ(LQ]HOIlOOHQNDQQGLHVH*UHQ]HGHUÄ8QHUKHEOLFKNHLW³GXUFKGHQ9HUZDOWXQJVDXVVFKXVV abweichend beschlossen werden. Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt innerhalb eines Budgets, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen AuszahlunJHQLQQRWZHQGLJHU+|KHEHUWUDJEDUVLQG=XU)HVWVWHOOXQJGHUÄQRWZHQGLJHQ+|KH³LVW9RUDXVVHW]XQJGDVVLPDEJHODX fenen HH-Jahr ein schriftlicher Auftrag oder schriftlich erfolgter Vertragsabschluss für eine konkrete Lieferung, Bauleistung, Dienst- leistunJRlYRUOLHJW)UGLH(LQULFKWXQJVEXGJHWVGHU6FKXOHXQG.LWD¶VHUJLEWVLFKGLHÄQRWZHQGLJH+|KH³DXVGHQEHVFKORVVHQHQ Budgetierungsregelungen.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen: a) 6lPWOLFKH3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ « XQG3HUVRQDODXV]DKOXQJHQ « VRZLH(UWUlJHXQG(LQ]DKOXQJHQIU3HUVRQDODXI wendungen sind nicht in den Budgets der einzelnen Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget mit den o. a. Festlegungen. Verantwortlich: Produkt 11106 (Personalangelegenheiten). b) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (.4211000/.7211000) sowie der Küchen (.4221001/.7221001) sind ebenfalls nicht in den Budgets der einzelnen Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes gemeinsames Budget mit den entsprechenden o. a. Festlegungen. Gleiches gilt für sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (.4241000/.7241000). Verantwortlich: Produkt 11111 (Grundstücks- und Gebäudemanagement). c) Für die Produkten 21101, 21102 und 21600 ist für die Schulen ein Einrichtungsbudget gebildet worden. Für dieses Einrichtungsbudget gilt: Die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für AuszDKOXQJHQIU,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLWLVWDE¼MH,QYHVWLWLRQVPDQDKPHPLWGHUGHP3URGXNWYHUDQWZRUWOLFKHQDE]XVWLP men. d) In den Produkten 36501, 36502, 36503, 36504, 36505 und 36506 ist für die Kindergärten ein produktübergreifendes Einrich- tungsbudget gebildet worden. Für dieses Einrichtungsbudget gilt: Die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für $XV]DKOXQJHQIU,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLWLVWDE¼MH,QYHVWLWLRQVPDQDKPHPLWGHUGHP3URGXNWYHUDQWZRUWOLFKHQDE]Xstim- men. e) Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenom- men: Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten. f) Die Aufwendungen und $XV]DKOXQJHQGHU3URGXNWHXQGGHV7HLOKDXVKDOWHVÄ9HUZDOWXQJVDXVVFKXVV³ sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Produkte des Teilhaushaltes 1 Ä9HUZDOWXQJVDXVVFKXVV³'LH$XIZHQGXQJHQXQGAuszahlungen der Produkte 11101, 11102 und 11103 sind innerhalb des jeweiligen Produktes gegenseitig deckungsfähig. g) Die Aufwendungen und Auszahlungen der PLWÄ$PW³JHNHQQ]HLFKQHWHQProdukte des Teilhaushaltes 3 ÄAusschuss für Ge- meindeentwicklung und Bauen³VLQGQLFKWJHJHQVHLWLJGHFNXQJVIlKLJPLWGHQ$XIZHQGXQJHQXQG$XV]DKOXQJHQGHUPLWÄ$PW ³JHNHQQ]HLFKQHWHQProdukte des Teilhaushaltes 3 ÄAusschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen³'LH$XIZHQGXQJHQXQG Auszahlungen der vorgenannten Produkte sind innerhalb des jeweiligen Amtes gegenseitig deckungsfähig. 205

Produktplan 2021

Prod.-Nr. Produktbezeichnung Amt Produktverantwortliche(r) Teilhaushalt 1: Verwaltungsausschuss 11101 Verwaltungssteuerung ./. Bgm. Wolfgang Rodewald 11102 Gleichstellungsbeauftragte ./. Frau Roswitha Reins-Dieckmann 11103 Personalrat ./. Frau Anja Brandt 11104 Gemeindegremien 10 Herr Ralf Vogts 11105 Organisation und Recht 10 Herr Ralf Vogts 11106 Personalangelegenheiten 10 Herr Ralf Vogts 11107 Zentrale Dienste 10 Herr Ralf Vogts 11108 Informations- und Kommunikationstechnik 10 Herr Ralf Vogts Teilhaushalt 2: Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten 12100 Wahlen und Volksbegehren 32 Herr Stefan Schulz 12201 Ordnungsaufgaben 32 Herr Stefan Schulz 12202 Meldewesen 32 Herr Stefan Schulz 12203 Personenstandswesen 32 Herr Stefan Schulz 12600 Brandschutz 32 Herr Stefan Schulz 12800 Katastrophenschutz 32 Herr Stefan Schulz 31500 Soziale Einrichtungen 32 Herr Stefan Schulz Teilhaushalt 3: Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement 65 Herr Malte Schröck 36201 Ferienprogramm 60 Bgm. Wolfgang Rodewald 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 60 Bgm. Wolfgang Rodewald 53100 Konzession Strom 65 Herr Malte Schröck 53200 Konzession Gas 65 Herr Malte Schröck 53300 Konzession Wasser 65 Herr Malte Schröck 53810 Abwasserbeseitigung 65 Herr Malte Schröck 54100 Gemeindestraßen 65 Herr Malte Schröck 54501 Straßenreinigung und Winterdienst 65 Herr Malte Schröck 54502 Straßenbeleuchtung 65 Herr Malte Schröck 54700 ÖPNV 60 Bgm. Wolfgang Rodewald 55100 Öffentliches Grün 65 Herr Malte Schröck 55200 Öffentliche Gewässer 65 Herr Malte Schröck 55500 Feld- und Wirtschaftswege, Forstwirtschaft 65 Herr Malte Schröck 56100 Umweltschutz 65 Herr Malte Schröck 57100 Wirtschaftsförderung 60 Bgm. Wolfgang Rodewald 57300 Bauhof 65 Herr Malte Schröck 57302 Lintler Krug 60 Bgm. Wolfgang Rodewald 57500 Tourismus 60 Bgm. Wolfgang Rodewald Teilhaushalt 4: Finanzausschuss 11109 Finanzverwaltung 20 Herr Frank Weiberg 11110 Finanzbuchhaltung 20 Herr Frank Weiberg 11112 Steuerveranlagungen, Finanzausgleichsleistungen 20 Herr Frank Weiberg 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 20 Herr Frank Weiberg 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 20 Herr Frank Weiberg

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Prod.-Nr. Produktbezeichnung Amt Produktverantwortliche(r) Teilhaushalt 5: Ausschuss für Jugend und Soziales 27200 Büchereien 51 Frau Anke Preuß 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 51 Frau Anke Preuß 36200 Jugendarbeit 51 Frau Anke Preuß 36501 Kindertagesstätte Kirchlinteln 51 Frau Anke Preuß 36502 Kindertagesstätte Luttum 51 Frau Anke Preuß 36503 Kindergarten Bendingbostel 51 Frau Anke Preuß 36504 Kindergarten Neddenaverbergen 51 Frau Anke Preuß 36505 Kindertagesstätte Otersen 51 Frau Anke Preuß 36506 Kindergarten Holtum (Geest) 51 Frau Anke Preuß 36507 Leistungen für sämtliche Kitas u. in fremder Trägerschaft 51 Frau Anke Preuß 36600 Spiel- und Bolzplätze 51 Frau Anke Preuß 42100 Förderung des Sports 51 Frau Anke Preuß 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 51 Frau Anke Preuß 57301 Dorfgemeinschaftshäuser 51 Frau Anke Preuß Teilhaushalt 6: Schulausschuss 21101 Lintler Geest-Schule 51 Frau Anke Preuß 21102 Grundschule Luttum 51 Frau Anke Preuß 21600 Haupt- und Realschule 51 Frau Anke Preuß

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Stellenplan 2021 der Gemeinde Kirchlinteln

Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich Dienstpostenbewertung und

Stellenverteilungsplan gemäß § 6 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)

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Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Laufbahngruppen und Bes.- Zahl der Planstellen Zahl der Planstellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen im Haushaltsjahr Nr. Amtsbezeichnungen Gr. Insgesamt davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt 2021 insgesamt mit Beamten mit Beschäftigten nicht besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/in B 2 1 1 1 ku B 1

Laufbahngruppe 2 2 Gemeindeoberamtsrat/-rätin A 13 1 2 1 3 Gemeindeamtsrat/-rätin A 12 1 1 1 34 Stunden, ku A 11 4 Gemeindeamtmann/-frau A 11 1 1 1 5 Gemeindeoberinspektor/in A 10 1 1 1 reduziert auf 10 Stunden bis 31.04.2024

Laufbahngruppe 1 6 Gemeindeinspektorin A 9 Insgesamt 5 6 5

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Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Funktionsbezeichnung Entg.- Zahl der Stellen im Haushalts- Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Nr. Gr. jahr 2021 insgesamt davon am 30.06.201920 tatsächlich Anz. VZÄ Anz. VZÄ nicht besetzt besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Beschäftigte/r Verwaltung 11 6 5,62 6 5,62 6 2 Beschäftigte/r Verwaltung 10 2 1,62 2 1,50 2 3 Bau-Ing. / Techniker/in 10 2 1,22 1 1,00 2 4 Techniker/in 9b 1 1,00 1 1,00 1 5 Beschäftigte/r Verwaltung 9a 6 4,55 8 6,28 6 2 6 Beschäftigte/r Verwaltung 8 4 3,13 5 3,62 4 7 Beschäftigte/r Verwaltung 6 9 6,12 10 6,40 9 8 Schulsekretär/in 6 1 0,64 0 0,00 1 9 Bauhofmitarbeiter/in 6 9 9,00 9 9,00 9 1 VZÄ mit Vorarbeiterzulage 10 Schulsekretär/in 5 4 1,36 6 2,51 4 11 Hausmeister/in 5 4 4,00 4 4,00 4 12 Bauhofmitarbeiter/in 5 0 0,00 1 1,00 1 13 Gärtner/in / Hausmeister/in 5 1 0,50 1 0,50 1 14 Grünflächenpfleger/in 5 1 0,36 0 0,00 1 15 Koch/Köchin 5 4 2,69 4 2,69 4 16 Beschäftigte/r Bücherei 5 1 0,74 1 0,74 1 17 Fahrer/in / Spülkraft 2 1 0,46 1 0,46 1 18 Raumpfleger/in 2 13 4,36 13 4,73 13 19 KiTa-Leitung S 17 2 1,92 2 1,92 2 20 stellv. KiTa-Leitung S 16 1 0,82 1 0,82 1 21 Stellv. KiTa-Leitung S 15 1 0,95 1 0,95 1 22 KiTa-Leitung S 13 1 0,51 1 0,51 1 23 Erzieher/in / Integration S 8b 1 0,87 1 0,90 1 24 Erzieher/in S 8a 50 40,00 50 38,39 44 6 25 Kinderpflegerin/Sozialassistentin S 4 3 2,35 3 2,36 3 26 Kinderpfleger/in S 3 7 5,60 7 5,60 6 27 Sonstige Beschäftigte in KiTa¶V S 2 3 1,42 3 1,54 3 Insgesamt 138 101,81 142 104,04 132 8

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Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Bezeichnung Art des Entgelts vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen Nr. Haushaltsjahr 2021 am 01.10.2020 1 2 3 4 5 6 1 Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten Ausbildungsentgelt 1 1 2 Auszubildende/r zur/m Straßenwärter/in Ausbildungsentgelt 1 1 3 Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 7 7

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Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung I. Beamte Gl.- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Vermerke, Erläuterungen Nr. Organisationseinheiten B 6 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 Oberste Gemeindeorgane 1 Ku B 1 Hauptamt Amt für Finanzen 1 Ordnungsamt Amt f. Bildung, Jugend & Soziales Stabstelle Gemeindeentwicklung 1 0,5 A 10 zzt. 10 Std. Amt für Tiefbau und Gebäude 1 34 Std., ku A 11

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gl.- Teilhaushalte, Produktbereiche, Erläuterungen 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 2 Nr. Organisationseinheiten Hauptamt 1 2 2 Amt für Finanzen 2 1 1 1 Ordnungsamt 1 2 2 Amt f. Bildung, Jugend & Soziales 1 1 1 2 Stabstelle Gemeindeentwicklung 2 1 Amt für Tiefbau und Gebäude 1 2 1 1 2 Schulen 1 8 Sekretariate und Hausmeister Büchereien 1 Bauhof 9 Gärtner/Hausmeister 1 Küchen 4 1 Raumpflege 13

Gl.- Teilhaushalte, Produktbereiche, Erläuterungen S 17 S 16 S 15 S 13 S 9 S 8b S 8a S 4 S 3 S 2 Nr. Organisationseinheiten Kindergärten 2 1 1 1 1 50 3 6 3

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Teil B: Sonderübersichten

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe BesGr. der Planstelle Lfd. Nr. in auf der Planstelle geführt Nr. Teil A Unter-teil I seit bis voraussichtlich Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 8

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