Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 1755 ZARZĄDZENIE NR 17/14 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2013 rok. § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1755 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r. Wykonane dochody budżetu gminy Purda za 2013 r. w złotych z tego Wykonanie za Dział Rozdział § Treść Plan na 2013 r. % bieżące majątkowe 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 053 156,18 1 053 156,18 0,00 1 050 515,08 99,75 101010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 709 690,00 709 690,00 707 048,90 99,63 10830 Wpływy z usług 600 000,00 600 000,00 588 793,47 98,13 10920 Pozostałe odsetki 9 690,00 9 690,00 2 835,24 29,26 10970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 100 000,00 115 420,19 115,42 101095 Pozostała działalność 343 466,18 343 466,18 343 466,18 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 343 466,18 343 466,18 343 466,18 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1020 LEŚNICTWO 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 102001 Gospodarka leśna 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 10750 Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 300 000,00 450 000,00 850 000,00 1 186 154,20 91,24 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 300 000,00 450 000,00 850 000,00 1 186 154,20 91,24 10470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 70 000,00 70 000,00 77 265,25 110,38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, 1 200 000,00 200 000,00 127 301,43 63,65 0490 opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) 10750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130 000,00 130 000,00 124 742,46 95,96 10770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 850 000,00 0,00 850 000,00 823 229,80 96,85 10920 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 33 615,26 67,23 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 71095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 10970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 117,00 155 117,00 107 147,26 69,08 75011 Urzędy wojewódzkie 65 617,00 65 617,00 65 541,80 99,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 65 517,00 65 517,00 65 517,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 100,00 100,00 24,80 24,80 ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 500,00 89 500,00 41 605,46 46,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1755 10970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 14 000,00 6 200,00 44,29 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 500,00 59 500,00 19 405,46 32,61 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 2710 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 751 ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 10 290 630,00 10 290 630,00 9 850 502,67 95,72 756 NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 200,00 16 200,00 7 179,16 44,32 10350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16 000,00 16 000,00 5 861,42 36,63 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 1 317,74 658,87 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 1 677 000,00 1 677 000,00 1 645 466,93 98,12 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10310 Podatek od nieruchomości 1 160 000,00 1 160 000,00 1 158 924,73 99,91 10320 Podatek rolny 84 000,00 84 000,00 73 621,80 87,65 10330 Podatek leśny 430 000,00 430 000,00 430 706,60 100,16 10340 Podatek od środków transportowych 2 000,00 2 000,00 1 988,00 99,40 10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 1 120,00 0,00 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 -20 894,20 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 257 852,00 3 257 852,00 3 004 824,55 92,23 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10310 Podatek od nieruchomości 1 754 000,00 1 754 000,00 1 709 468,91 97,46 10320 Podatek rolny 574 852,00 574 852,00 545 882,22 94,96 10330 Podatek leśny 26 000,00 26 000,00 23 676,36 91,06 10340 Podatek od środków transportowych 33 000,00 33 000,00 32 024,00 97,04 10360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 35 000,00 23 091,00 65,97 10440 Wpływy z opłaty miejscowej 30 000,00 30 000,00 26 805,17 89,35 10490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty śmieciowe) 300 000,00 300 000,00 301 144,00 100,38 10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 370 000,00 278 048,00 75,15 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00 90 000,00 55 994,89 62,22 10960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 45 000,00 45 000,00 8 690,00 19,31 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 155 000,00 155 000,00 142 874,26 92,18 ustaw 10410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 32 552,00 81,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1755 10480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 115 000,00 115 000,00 110 322,26 95,93 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 364 000,00 364 000,00 363 678,00 99,91 10970 Wpływy z różnych dochodów 364 000,00 364 000,00 363 678,00 99,91 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 820 578,00 4 820 578,00 4 686 479,77 97,22 10010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 765 738,00 4 765 738,00 4 647 059,00 97,51 10020 Podatek dochodowy od osób prawnych 54 840,00 54 840,00 39 420,77 71,88 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 606 893,00 7 144 679,00 2 462 214,00 8 380 095,26 87,23 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 288 324,00 4 288 324,00 4 288 324,00 87,23 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 288 324,00 4 288 324,00 4 288 324,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 836 355,00 2 836 355,00 2 836 355,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 836 355,00 2 836 355,00 2 836 355,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00 15 288,41 76,44 10920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 7 548,93 150,98 10970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 7 739,48 51,60 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 2 462 214,00 0,00 2 462 214,00 1 240 127,85 50,37 6207 Dotacje rozwojowe 2 462 214,00 0,00 2 462 214,00 1 240 127,85 50,37 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 377 704,00 377 704,00 441 106,08 116,79 80101 Szkoły podstawowe 155 000,00 155 000,00 195 482,33 126,12 10690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 14 548,40 96,99 10830 Wpływy z usług 140 000,00 140 000,00 180 933,93 129,24 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 726,00 3 726,00 3 726,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 726,00 3 726,00 3 726,00 100,00 80104 Przedszkola 218 978,00 218 978,00 241 897,75 110,47 10690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 59 704,55 119,41 10830 Wpływy z usług 75 000,00 75 000,00 88 215,20 117,62 20302030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93 978,00 93 978,00 93 978,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 10 056 642,00 9 518 142,00 538 500,00 10 045 713,20 99,89 85203 Ośrodki wsparcia 6 249 345,00 5 710 845,00 538 500,00 6 249 641,33 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 710 845,00 5 710 845,00 5 710 845,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 0,00 0,00 296,33 0,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6310 538 500,00 0,00 538 500,00 538 500,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85206 Wspieranie rodziny 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 2 666 575,00 2 666 575,00 2 664 604,92 99,93 z ubezpieczenia społ.