DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2014 r.
Poz. 1755
ZARZĄDZENIE NR 17/14 WÓJTA GMINY PURDA
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2013 rok.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2013 rok. § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Wójt Gminy Purda
Jerzy Laskowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1755
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r. Wykonane dochody budżetu gminy Purda za 2013 r. w złotych z tego Wykonanie za Dział Rozdział § Treść Plan na 2013 r. % bieżące majątkowe 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 053 156,18 1 053 156,18 0,00 1 050 515,08 99,75 101010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 709 690,00 709 690,00 707 048,90 99,63 10830 Wpływy z usług 600 000,00 600 000,00 588 793,47 98,13 10920 Pozostałe odsetki 9 690,00 9 690,00 2 835,24 29,26 10970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 100 000,00 115 420,19 115,42 101095 Pozostała działalność 343 466,18 343 466,18 343 466,18 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 343 466,18 343 466,18 343 466,18 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1020 LEŚNICTWO 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 102001 Gospodarka leśna 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 10750 Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 13 000,00 13 000,00 12 460,28 95,85 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 300 000,00 450 000,00 850 000,00 1 186 154,20 91,24 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 300 000,00 450 000,00 850 000,00 1 186 154,20 91,24 10470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 70 000,00 70 000,00 77 265,25 110,38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, 1 200 000,00 200 000,00 127 301,43 63,65 0490 opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) 10750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130 000,00 130 000,00 124 742,46 95,96
10770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 850 000,00 0,00 850 000,00 823 229,80 96,85
10920 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 33 615,26 67,23 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 71095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 10970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 28 848,95 192,33 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 117,00 155 117,00 107 147,26 69,08 75011 Urzędy wojewódzkie 65 617,00 65 617,00 65 541,80 99,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 65 517,00 65 517,00 65 517,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 100,00 100,00 24,80 24,80 ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 500,00 89 500,00 41 605,46 46,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1755
10970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 14 000,00 6 200,00 44,29 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 500,00 59 500,00 19 405,46 32,61 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 2710 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 751 ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 10 290 630,00 10 290 630,00 9 850 502,67 95,72 756 NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 200,00 16 200,00 7 179,16 44,32 10350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16 000,00 16 000,00 5 861,42 36,63 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 1 317,74 658,87 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 1 677 000,00 1 677 000,00 1 645 466,93 98,12 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10310 Podatek od nieruchomości 1 160 000,00 1 160 000,00 1 158 924,73 99,91 10320 Podatek rolny 84 000,00 84 000,00 73 621,80 87,65 10330 Podatek leśny 430 000,00 430 000,00 430 706,60 100,16 10340 Podatek od środków transportowych 2 000,00 2 000,00 1 988,00 99,40 10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 1 120,00 0,00 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 -20 894,20 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 257 852,00 3 257 852,00 3 004 824,55 92,23 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10310 Podatek od nieruchomości 1 754 000,00 1 754 000,00 1 709 468,91 97,46 10320 Podatek rolny 574 852,00 574 852,00 545 882,22 94,96 10330 Podatek leśny 26 000,00 26 000,00 23 676,36 91,06 10340 Podatek od środków transportowych 33 000,00 33 000,00 32 024,00 97,04 10360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 35 000,00 23 091,00 65,97 10440 Wpływy z opłaty miejscowej 30 000,00 30 000,00 26 805,17 89,35
10490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty śmieciowe) 300 000,00 300 000,00 301 144,00 100,38
10500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 370 000,00 278 048,00 75,15 10910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00 90 000,00 55 994,89 62,22 10960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 45 000,00 45 000,00 8 690,00 19,31 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 155 000,00 155 000,00 142 874,26 92,18 ustaw 10410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 32 552,00 81,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1755
10480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 115 000,00 115 000,00 110 322,26 95,93 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 364 000,00 364 000,00 363 678,00 99,91 10970 Wpływy z różnych dochodów 364 000,00 364 000,00 363 678,00 99,91 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 820 578,00 4 820 578,00 4 686 479,77 97,22 10010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 765 738,00 4 765 738,00 4 647 059,00 97,51 10020 Podatek dochodowy od osób prawnych 54 840,00 54 840,00 39 420,77 71,88 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 606 893,00 7 144 679,00 2 462 214,00 8 380 095,26 87,23 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 288 324,00 4 288 324,00 4 288 324,00 87,23 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 288 324,00 4 288 324,00 4 288 324,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 836 355,00 2 836 355,00 2 836 355,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 836 355,00 2 836 355,00 2 836 355,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00 15 288,41 76,44 10920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 7 548,93 150,98 10970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 7 739,48 51,60 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 2 462 214,00 0,00 2 462 214,00 1 240 127,85 50,37 6207 Dotacje rozwojowe 2 462 214,00 0,00 2 462 214,00 1 240 127,85 50,37 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 377 704,00 377 704,00 441 106,08 116,79 80101 Szkoły podstawowe 155 000,00 155 000,00 195 482,33 126,12 10690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 14 548,40 96,99 10830 Wpływy z usług 140 000,00 140 000,00 180 933,93 129,24 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 726,00 3 726,00 3 726,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 726,00 3 726,00 3 726,00 100,00 80104 Przedszkola 218 978,00 218 978,00 241 897,75 110,47 10690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 59 704,55 119,41 10830 Wpływy z usług 75 000,00 75 000,00 88 215,20 117,62 20302030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93 978,00 93 978,00 93 978,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 10 056 642,00 9 518 142,00 538 500,00 10 045 713,20 99,89 85203 Ośrodki wsparcia 6 249 345,00 5 710 845,00 538 500,00 6 249 641,33 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 710 845,00 5 710 845,00 5 710 845,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 0,00 0,00 296,33 0,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6310 538 500,00 0,00 538 500,00 538 500,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85206 Wspieranie rodziny 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 2 666 575,00 2 666 575,00 2 664 604,92 99,93 z ubezpieczenia społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 631 575,00 2 631 575,00 2 627 711,78 99,85 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 35 000,00 35 000,00 36 893,14 105,41 ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1755
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 51 299,00 51 299,00 51 212,68 99,83 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 26 323,00 26 323,00 26 323,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 976,00 24 976,00 24 889,68 99,65 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 448 124,00 448 124,00 440 417,14 98,28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 448 124,00 448 124,00 440 417,14 98,28 85216 Zasiłki stałe 277 803,00 277 803,00 276 548,13 99,55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 277 803,00 277 803,00 276 548,13 99,55 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 565,00 127 565,00 127 565,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127 565,00 127 565,00 127 565,00 100,00 85295 Pozostała działalność 214 328,00 214 328,00 214 121,00 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 2010 47 385,00 47 385,00 47 178,00 99,56 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 166 943,00 166 943,00 166 943,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 452 006,39 452 006,39 472 817,76 104,60 85395 Pozostała działalność 452 006,39 452 006,39 472 817,76 104,60 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 397 008,17 397 008,17 429 549,15 108,20 Dotacje celowe których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne jako 2009 54 998,22 54 998,22 43 268,61 78,67 współfinansowanie programów 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 203 197,00 203 197,00 82 816,47 40,76 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203 197,00 203 197,00 82 816,47 40,76 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 177 397,00 177 397,00 59 329,76 33,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 25 800,00 25 800,00 23 486,71 91,03 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 101 250,00 51 250,00 50 000,00 8 209,13 8,11
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 30 000,00 7 249,13 24,16
10690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 7 249,13 24,16 90095 Pozostała działalność 71 250,00 21 250,00 50 000,00 960,00 1,35 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440 21 250,00 21 250,00 960,00 4,52 finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 92116 Biblioteki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2320 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 między jst 926 KULTURA FIZYCZNA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 2710 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody ogółem 33 653 945,57 29 753 231,57 3 900 714,00 31 690 736,34 94,17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1755
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r. Wykonane wydatki budżetu gminy Purda za 2013 rok w złotych w tym: z tego: z tego:
z tego: Wydatki na programy finansowane Inwestycje i Wydatki z udziałem zakupy Wynagro- związane z Wypłaty z Dział Rozdz. §* Nazwa Plan na 2013 r. Dotacje na Świadczenia środków Wydatki na inwestycyjne dzenia i realizacją tytułu Wydatki Wydatki bieżące zadania na rzecz osób opisanych w obsługę Inwestycje i na programy Zakup i % składniki od statutowych poręczeń i majątkowe Wykonanie za bieżące fizycznych art.5 ust. 1 długu zakupy finansowane objęcie akcji wykona nich naliczane zadań gwarancji 2013 r. pkt 2 i 3 ufp inwestycyjne z udziałem i udziałów nia jednostek w części zw. środków wym z realizacją w art.5 ust.1 zadań jst pkt 2 i 3 ufp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 517 916,18 1 252 316,18 2 998,32 1 249 317,86 2 265 600,00 2 265 600,00 1 952 000,00 2 684 840,88 76,32
101010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 3 162 250,00 896 650,00 896 650,00 2 265 600,00 2 265 600,00 1 952 000,00 2 329 229,62 73,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233 650,00 233 650,00 233 650,00 229 482,55 98,22
4260 Zakup energii 470 000,00 470 000,00 470 000,00 454 602,98 96,72
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 26 631,82 88,77 4300 Zakup usług pozostałych 155 000,00 155 000,00 155 000,00 153 714,28 99,17
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3 329,00 41,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 600,00 283 600,00 283 600,00 222 133,91 78,33
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie ze środków UE 1 185 214,00 1 185 214,00 1 185 214,00 1 185 214,00 803 943,52 67,83
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wymagany wkład krajowy w ramach 766 786,00 766 786,00 766 786,00 766 786,00 409 680,65 53,43 współfinansowania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 710,91 85,70
101030 Izby rolnicze 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 145,08 99,55
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 145,08 99,55
101095 Pozostała działalność 343 466,18 343 466,18 2 998,32 340 467,86 343 466,18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 772,72 772,72 772,72 772,72 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 61,45 61,45 61,45 61,45 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 164,15 2 164,15 2 164,15 2 164,15 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 736,31 3 736,31 3 736,31 3 736,31 100,00 4430 Różne opłaty i składki 336 731,55 336 731,55 336 731,55 336 731,55 100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 784 000,00 551 000,00 551 000,00 233 000,00 233 000,00 741 905,08 94,63
60016 Drogi publiczne gminne 784 000,00 551 000,00 551 000,00 233 000,00 233 000,00 741 905,08 94,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 000,00 139 000,00 139 000,00 128 669,25 92,57
4270 Zakup usług remontowych 217 000,00 217 000,00 217 000,00 212 552,12 97,95 4300 Zakup usług pozostałych 195 000,00 195 000,00 195 000,00 182 760,60 93,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 000,00 233 000,00 233 000,00 217 923,11 93,53
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 485 000,00 357 000,00 357 000,00 128 000,00 128 000,00 359 805,18 74,19
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278 000,00 150 000,00 150 000,00 128 000,00 128 000,00 199 134,11 71,63 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 139 636,03 99,74
4530 Podatek od towarów i usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 470,00 14,70
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128 000,00 128 000,00 128 000,00 58 028,08 45,33
70095 Pozostała działalność 207 000,00 207 000,00 207 000,00 160 671,07 77,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 000,00 107 000,00 107 000,00 86 527,62 80,87
4260 Zakup energii 33 000,00 33 000,00 33 000,00 25 442,45 77,10
4270 Zakup usług remontowych 47 000,00 47 000,00 47 000,00 37 599,72 80,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 101,28 55,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1755
710 DIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 218 000,00 218 000,00 218 000,00 137 783,96 63,20
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 130 000,00 130 000,00 68 272,76 52,52
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 68 272,76 52,52
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 22 344,97 74,48 4300 Zakup usług pozostałych – sprzedaż 30 000,00 30 000,00 30 000,00 22 344,97 74,48
71095 Pozostała działalność 58 000,00 58 000,00 58 000,00 47 166,23 81,32
4300 Zakup usług pozostałych /księgi wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koncepcje 58 000,00 58 000,00 58 000,00 47 166,23 81,32
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 620 146,00 3 620 146,00 2 724 017,00 676 129,00 153 000,00 3 432 311,55 94,81
75011 Urzędy wojewódzkie 65 517,00 65 517,00 65 517,00 65 517,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 289,52 47 289,52 47 289,52 47 289,52 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 884,81 16 884,81 16 884,81 16 884,81 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 342,67 1 342,67 1 342,67 1 342,67 100,00
75022 Rada gminy 114 000,00 114 000,00 2 000,00 112 000,00 109 563,94 96,11 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 000,00 112 000,00 112 000,00 108 974,01 97,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 418,96 41,90
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 170,97 34,19 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
75023 Urząd gminy 3 162 629,00 3 162 629,00 2 590 000,00 572 629,00 3 001 444,46 94,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 612 121,33 94,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 000,00 111 000,00 111 000,00 102 930,69 92,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 681 000,00 681 000,00 681 000,00 653 031,55 95,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 000,00 52 000,00 52 000,00 45 924,19 88,32
4140 Wpłaty na PFRON 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 025,00 99,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 42 196,16 91,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 110 000,00 110 000,00 98 737,38 89,76 4260 Zakup energii 14 500,00 14 500,00 14 500,00 10 802,88 74,50
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 094,80 99,83
4300 Zakup usług pozostałych 299 829,00 299 829,00 299 829,00 291 925,01 97,36
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 479,12 91,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 13 630,17 97,36
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 116,37 92,47
4410 Podróże służbowe krajowe 34 000,00 34 000,00 34 000,00 32 724,96 96,25
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 614,83 94,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 100,00 47 100,00 47 100,00 47 090,02 99,98
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 500,00 112 500,00 18 000,00 27 500,00 67 000,00 100 230,73 89,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 11 406,00 63,37
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 738,07 84,23 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 19 500,00 19 500,00 17 470,71 89,59
4307 Zakup usług pozostałych 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 056,33 98,90
4309 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 3 559,62 64,72
75095 Pozostała działalność 165 500,00 165 500,00 50 500,00 74 000,00 41 000,00 155 555,42 93,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 000,00 41 000,00 41 000,00 40 724,00 99,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 660,91 95,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 054,62 93,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 964,91 69,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 1 300,00 284,11 21,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 932,96 96,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 11 986,75 92,21
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 9 630,97 87,55
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 141,69 91,42 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1755
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 39 174,50 97,94 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 100,00 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych.. aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566,98 566,98 566,98 566,98 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 45,09 45,09 45,09 45,09 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 587,93 1 587,93 1 587,93 1 587,93 100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 356 500,00 331 500,00 213 500,00 118 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 333 292,32 93,49 75412 Ochotnicze straże pożarne 356 500,00 331 500,00 213 500,00 118 000,00 25 000,00 25 000,00 333 292,32 93,49 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 000,00 118 000,00 118 000,00 117 222,96 99,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 118 637,52 91,26
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 30 336,66 86,68
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 35 770,50 89,43
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 678,95 67,90 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 685,00 81,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 24 960,73 99,84 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 60 000,00 60 000,00 60 000,00 54 784,00 91,31 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75616 Podatki lokalne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 54 784,00 91,31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 54 784,00 91,31
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 580 000,00 580 000,00 580 000,00 572 046,29 98,63
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. 580 000,00 580 000,00 580 000,00 572 046,29 98,63
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i 580 000,00 580 000,00 580 000,00 572 046,29 98,63 pożyczek 758 Różne rozliczenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 609 848,00 10 382 848,00 7 297 023,00 2 662 025,00 98 000,00 325 800,00 227 000,00 227 000,00 10 183 336,92 95,98
80101 Szkoły podstawowe 5 208 920,00 5 167 820,00 3 883 920,00 996 100,00 98 000,00 189 800,00 41 100,00 41 100,00 5 039 079,83 96,74 2820 Dotacja celowa z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 98 000,00 98 000,00 98 000,00 97 100,78 99,08 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189 800,00 189 800,00 189 800,00 185 222,02 97,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 539 100,00 2 539 100,00 2 539 100,00 2 506 526,87 98,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 200,00 221 200,00 221 200,00 216 594,57 97,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992 000,00 992 000,00 992 000,00 976 330,38 98,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 900,00 77 900,00 77 900,00 70 184,21 90,10
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 720,00 53 720,00 53 720,00 40 974,89 76,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337 410,00 337 410,00 337 410,00 309 883,38 91,84
4220 Zakup środków żywności 173 300,00 173 300,00 173 300,00 163 335,98 94,25 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 810,00 47 810,00 47 810,00 41 641,46 87,10
4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 48 989,00 61,24
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 972,87 99,73
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 280,00 4 280,00 4 280,00 3 592,50 83,94 4300 Zakup usług pozostałych 80 180,00 80 180,00 80 180,00 74 538,75 92,96
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 14 550,00 14 550,00 14 550,00 11 722,96 80,57
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 619,33 74,84
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 800,00 5 800,00 5 800,00 4 717,47 81,34
4410 Podróże służbowe krajowe 6 030,00 6 030,00 6 030,00 4 560,76 75,63 4430 Różne opłaty i składki 10 470,00 10 470,00 10 470,00 8 433,58 80,55
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 770,00 222 770,00 222 770,00 222 704,27 99,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 100,00 41 100,00 41 100,00 39 433,80 95,95
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 311 440,00 311 440,00 292 840,00 18 600,00 306 039,90 98,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 600,00 18 600,00 18 600,00 17 930,50 96,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 500,00 193 500,00 193 500,00 192 219,64 99,34 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1755
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 940,00 13 940,00 13 940,00 13 765,03 98,74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 200,00 79 200,00 79 200,00 76 886,38 97,08
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 238,35 84,49
80104 Przedszkola 1 940 193,00 1 940 193,00 1 368 563,00 518 230,00 53 400,00 1 894 401,90 97,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 400,00 53 400,00 53 400,00 53 058,44 99,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919 000,00 919 000,00 919 000,00 913 322,43 99,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 563,00 65 563,00 65 563,00 63 650,85 97,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 500,00 349 500,00 349 500,00 347 395,01 99,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 500,00 23 500,00 23 500,00 21 654,42 92,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 10 561,99 96,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 900,00 85 900,00 85 900,00 84 820,93 98,74
4220 Zakup środków żywności 100 300,00 100 300,00 100 300,00 88 852,80 88,59 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 753,80 93,85
4260 Zakup energii 29 100,00 29 100,00 29 100,00 20 875,06 71,74
4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 6 120,00 72,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 685,00 76,11 4300 Zakup usług pozostałych 40 200,00 40 200,00 40 200,00 35 053,47 87,20
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 174 000,00 174 000,00 174 000,00 173 175,79 99,53
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 040,39 61,20
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 500,00 500,00 431,36 86,27
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 400,00 3 400,00 3 400,00 2 764,15 81,30 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 494,08 69,28
4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 3 300,00 3 300,00 2 051,21 62,16
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 830,00 62 830,00 62 830,00 62 640,72 99,70
80110 Gimnazja 1 768 540,00 1 711 540,00 1 289 700,00 357 840,00 64 000,00 57 000,00 57 000,00 1 712 190,92 96,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 000,00 64 000,00 64 000,00 60 657,94 94,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 823 500,00 823 500,00 823 500,00 819 040,47 99,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 700,00 69 700,00 69 700,00 69 632,67 99,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 000,00 348 000,00 348 000,00 332 705,90 95,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 22 000,00 22 000,00 19 413,60 88,24
4140 Wpłaty na PFRON 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 22 559,83 85,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 180 000,00 180 000,00 173 966,24 96,65
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 000,00 31 000,00 31 000,00 30 591,03 98,68 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 001,95 96,67
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 995,00 49,75
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 20 492,76 78,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500,00 1 500,00 1 500,00 642,37 42,82
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 600,00 600,00 586,20 97,70
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 047,48 58,19
4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4 829,20 60,37 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 062,57 93,27
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 440,00 63 440,00 63 440,00 63 408,67 99,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,00 57 000,00 57 000,00 56 557,04 99,22
80113 Dowożenie uczniów do szkół 747 000,00 747 000,00 747 000,00 738 865,19 98,91
4300 Zakup usług pozostałych 747 000,00 747 000,00 747 000,00 738 865,19 98,91
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 462 500,00 462 500,00 462 000,00 500,00 419 182,42 90,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 800,00 309 800,00 309 800,00 282 150,68 91,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800,00 23 800,00 23 800,00 22 804,65 95,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 000,00 119 000,00 119 000,00 107 196,15 90,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400,00 9 400,00 9 400,00 6 763,48 71,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1755
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 267,46 53,49
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 355,00 42 355,00 42 355,00 34 210,20 80,77
4300 Zakup usług pozostałych 42 355,00 42 355,00 42 355,00 34 210,20 80,77
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 128 900,00 128 900,00 128 900,00 39 366,56 30,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 900,00 128 900,00 128 900,00 39 366,56 30,54
851 OCHRONA ZDROWIA 115 000,00 115 000,00 29 700,00 71 140,00 14 160,00 103 827,36 90,28
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 101,81 55,09
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 101,81 10,18 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 113 000,00 29 700,00 69 140,00 14 160,00 102 725,55 90,91
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 160,00 14 160,00 14 160,00 11 800,00 83,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 700,00 29 700,00 29 700,00 29 302,52 98,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 300,00 28 300,00 28 300,00 23 034,49 81,39
4220 Zakup środków żywności 12 000,00 12 000,00 12 000,00 11 409,34 95,08
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 972,43 97,24
4300 Zakup usług pozostałych 26 440,00 26 440,00 26 440,00 25 355,41 95,90 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 851,36 85,14
852 POMOC SPOŁECZNA 10 816 182,00 10 277 682,00 507 635,26 359 676,55 5 710 845,00 3 683 054,41 16 470,78 538 500,00 10 768 797,14 99,56
85202 Domy pomocy społecznej 185 000,00 185 000,00 185 000,00 184 004,93 99,46
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 185 000,00 185 000,00 185 000,00 184 004,93 99,46
85203 Ośrodki wsparcia 6 249 345,00 5 710 845,00 5 710 845,00 538 500,00 6 249 345,00 100,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 710 845,00 5 710 845,00 5 710 845,00 5 710 845,00 100,00 fundacjom 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 538 500,00 538 500,00 538 500,00 100,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 15 550,00 15 550,00 15 550,00 0,00 12 821,85 82,46
4430 Różne opłaty i składki 15 550,00 15 550,00 15 550,00 0,00 12 821,85 82,46
85206 Wspieranie rodziny 50 608,00 50 608,00 48 258,00 2 350,00 43 817,71 86,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 944,00 34 944,00 34 944,00 30 924,09 88,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 011,00 12 011,00 12 011,00 10 215,22 85,05
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 303,00 1 303,00 1 303,00 841,49 64,58 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 442,98 88,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 093,93 95,12
4700 Szkolenia pracowników 700,00 700,00 700,00 300,00 42,86 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 2 631 575,00 2 631 575,00 69 120,04 9 812,33 2 552 642,63 2 627 711,78 99,85 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 552 642,63 2 552 642,63 2 552 642,63 2 548 896,84 99,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 836,89 50 836,89 50 836,89 50 836,89 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,65 2 300,65 2 300,65 2 300,65 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 636,72 14 636,72 14 636,72 14 636,72 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 345,78 1 345,78 1 345,78 1 343,19 99,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 496,97 1 496,97 1 496,97 1 388,60 92,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 65,00 65,00 65,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 940,25 5 940,25 5 940,25 5 940,25 100,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 471,71 471,71 471,71 471,71 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,40 1 100,40 1 100,40 1 093,93 99,41 4700 Szkolenia pracowników 738,00 738,00 738,00 738,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 51 299,00 51 299,00 51 299,00 51 212,68 99,83 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 299,00 51 299,00 51 299,00 51 212,68 99,83
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 503 124,00 503 124,00 9 371,98 489 832,02 3 920,00 495 417,14 98,47
3110 Świadczenia społeczne 489 832,02 489 832,02 489 832,02 482 125,16 98,43 3119 Świadczenia społeczne 3 920,00 3 920,00 3 920,00 3 920,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 371,98 9 371,98 9 371,98 9 371,98 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1755
85215 Dodatki mieszkaniowe 64 852,00 64 852,00 64 852,00 64 241,78 99,06
3110 Świadczenia społeczne 64 852,00 64 852,00 64 852,00 64 241,78 99,06
85216 Zasiłki stałe 277 803,00 277 803,00 277 803,00 276 548,13 99,55
3110 Świadczenia społeczne 277 803,00 277 803,00 277 803,00 276 548,13 99,55 85219 Ośrodki pomocy społecznej 426 595,24 426 595,24 329 596,22 82 948,24 1 500,00 12 550,78 408 354,23 95,72
3020 Ekwiwalent BHP 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 66,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 675,12 202 675,12 202 675,12 202 463,31 99,90
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 306,88 9 306,88 9 306,88 9 306,88 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 950,00 19 950,00 19 950,00 19 842,37 99,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 856,10 86 856,10 86 856,10 86 119,87 99,15
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 243,90 3 243,90 3 243,90 3 243,90 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 200,00 7 200,00 7 200,00 6 708,43 93,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 915,00 12 915,00 12 915,00 8 820,02 68,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 100,24 18 100,24 18 100,24 12 072,39 66,70
4260 Zakup energii 600,00 600,00 600,00 205,55 34,26
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 540,60 77,23 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 24 295,51 93,44
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4 709,77 85,63
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 15 080,39 94,25
4430 Różne opłaty i składki 448,00 448,00 448,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 207,24 93,95 4700 Szkolenia pracowników 5 800,00 5 800,00 5 800,00 4 738,00 81,69
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 371,00 63 371,00 60 661,00 2 260,00 450,00 58 469,15 92,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 450,00 144,34 32,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 700,00 25 700,00 25 700,00 25 373,20 98,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 769,78 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 876,00 16 876,00 16 876,00 14 462,86 85,70
4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 630,00 630,00 94,47 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 685,00 15 685,00 15 685,00 15 429,57 98,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 110,00 99,00 90,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2,00 0,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 093,93 95,12
85295 Pozostała działalność 297 059,76 297 059,76 1 085,00 295 974,76 296 852,76 99,93
3110 Świadczenia społeczne 295 974,76 295 974,76 295 974,76 295 774,76 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 534,00 534,00 534,00 534,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 551,00 551,00 551,00 544,00 98,73
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 452 006,39 452 006,39 452 006,39 422 413,64 93,45
85395 Pozostała działalność 452 006,39 452 006,39 452 006,39 422 413,64 93,45 3257 Stypendia różne 16 632,13 16 632,13 16 632,13 16 625,10 99,96
3259 Stypendia różne 880,32 880,32 880,32 879,90 99,95
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 461,07 40 461,07 40 461,07 40 413,88 99,88
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 052,92 2 052,92 2 052,92 2 050,27 99,87 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 701,84 48 701,84 48 701,84 40 315,64 82,78
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 347,33 5 347,33 5 347,33 3 959,04 74,04
4127 Składki na Fundusz Pracy 3 167,78 3 167,78 3 167,78 2 461,27 77,70
4129 Składki na Fundusz Pracy 388,49 388,49 388,49 277,73 71,49
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 94 773,37 94 773,37 94 773,37 94 600,15 99,82 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 883,71 12 883,71 12 883,71 12 883,29 100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 14 741,41 14 741,41 14 741,41 14 538,60 98,62
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 631,97 1 631,97 1 631,97 1 627,53 99,73
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 544,16 14 544,16 14 544,16 4 919,01 33,82 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 965,74 1 965,74 1 965,74 550,59 28,01 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1755
4287 Zakup usług zdrowotnych 683,81 683,81 683,81 223,20 32,64
4289 Zakup usług zdrowotnych 36,19 36,19 36,19 11,80 32,61
4307 Zakup usług pozostałych 169 815,36 169 815,36 169 815,36 163 584,39 96,33 4309 Zakup usług pozostałych 21 756,86 21 756,86 21 756,86 20 950,32 96,29
4437 Różne opłaty i składki 425,47 425,47 425,47 425,47 100,00
4439 Różne opłaty i składki 22,53 22,53 22,53 22,53 100,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,93 1 038,93 1 038,93 1 038,93 100,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 204 197,00 204 197,00 0,00 204 197,00 97 648,91 47,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów 204 197,00 204 197,00 0,00 204 197,00 97 648,91 47,82
3240 Stypendia dla uczniów 178 397,00 178 397,00 0,00 178 397,00 74 162,20 41,57
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 800,00 25 800,00 25 800,00 23 486,71 91,03
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 429 000,00 766 000,00 726 000,00 40 000,00 663 000,00 493 000,00 463 000,00 49 000,00 1 005 432,67 70,36 90002 Gospodarka odpadami 451 000,00 402 000,00 402 000,00 49 000,00 49 000,00 363 851,47 80,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 680,18 84,01
4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 400 000,00 313 171,29 78,29 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji (ZGOK) 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 100,00
90013 Schroniska dla zwierząt 97 000,00 16 000,00 16 000,00 81 000,00 95 742,21 98,70
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 15 306,21 95,66
6650 Wpłaty gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 81 000,00 81 000,00 80 436,00 99,30 inwestycyjnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 266 000,00 266 000,00 266 000,00 226 508,65 85,15 4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 146 865,24 97,91
4270 Zakup usług remontowych 51 000,00 51 000,00 51 000,00 21 691,73 42,53
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 57 951,68 89,16
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 60 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 inwestycyjnych zakładów budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 607,00 21,73 środowiska 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 607,00 21,73
90095 Pozostała działalność 543 000,00 30 000,00 30 000,00 513 000,00 493 000,00 463 000,00 256 723,34 47,28 4300 Zakup usług pozostałych (badanie jezior) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 16,67
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; projekt świetlicy Giławy i Prejłowo 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 28 482,70 94,94
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; place zabaw - finansowanie ze środków UE 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie ze środków UE 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00 91 391,80 29,01 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wymagany wkład krajowy w ramach 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 81 848,84 83,52 współfinansowania /odnowa wsi Klebark Wielki, place zabaw 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 157 473,00 157 473,00 157 473,00 157 473,00 100,00
92116 Biblioteki 157 473,00 157 473,00 157 473,00 157 473,00 100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 157 473,00 157 473,00 157 473,00 157 473,00 100,00
926 KULTURA FIZYCZNA 91 000,00 91 000,00 46 000,00 45 000,00 90 660,77 99,63
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 91 000,00 91 000,00 46 000,00 45 000,00 90 660,77 99,63 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 400,00 28 400,00 28 400,00 28 340,58 99,79
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 15 720,19 98,25
4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00
Ogółem wydatki 33 588 468,57 29 508 368,57 10 563 573,58 7 219 788,41 6 051 318,00 4 558 211,41 535 477,17 0,00 580 000,00 4 080 100,00 3 371 600,00 2 415 000,00 49 000,00 31 148 559,67 92,74 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1755
Załącznik Nr 3 Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY PURDA ZA 2013 ROK
Budżet gminy Purda w 2013 roku zmieniany był trzynaście razy: dziewięć razy uchwałami Rady Gminy i cztery razy zarządzeniem Wójta. Zmiany planu dochodów i wydatków związane były ze zmianami dotacji celowych oraz zakresu zadań inwestycyjnych. Istotne zmiany związane były z przejęciem zobowiązań po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Purdzie. A na koniec roku zmiana zadań inwestycyjnych, których całościowa realizacja w 2013 roku (z różnych przyczyn) okazała się niemożliwa. Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: dochody 33.653.945,57 zł, w tym: dochody bieżące 29.753.231,57 zł, dochody majątkowe 3.900.714 zł; wydatki 33.588.468,57 zł w tym: wydatki bieżące 29.508.368,57 zł, wydatki majątkowe 4.080.100 zł. Planowana nadwyżka budżetu 65.477 zł. Planowane przychody 4.327.962 zł; w tym kredyty 2.630.181 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.500.214 zł; wolne środki 197.567 zł. Kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł został zaciągnięty na okres 10 lat w dwóch transzach: I transza w kwietniu, w wysokości 1.500.000 zł, druga została uruchomiona w listopadzie 2013 r. W 2013 roku w razie konieczności gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w limicie do 2.000.000 zł. Zrealizowane przychody: kredyt długoterminowy 2.500.000 zł; pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 895.335,32 zł. Planowane rozchody 4.393.439 zł, w tym spłaty kredytów 1.847.025 zł; spłaty pożyczek 84.200 zł; spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.462.214 zł. Kredyty i pożyczki spłacono w 100% planowanych, natomiast pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE spłacono w wysokości środków otrzymanych tj. 1.240.127,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 11.101.165,14 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 616.783,14 zł, pożyczki WFOŚiGW 83.200 zł, kredyty 10.401.182 zł. Zbiorcze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych dostarcza informacji o gotówce i depozytach wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 997.448,71 zł, należności długoterminowe (sprzedaż na raty 88.674,41 zł), należności wymagalne to należności, których termin płatności minął i są to podatki, płatności za wodę i ścieki oraz fundusz alimentacyjny od dłużników, na których ciąży taki obowiązek 4.930.619,35 zł. Pozostałe należności w kwocie 36.273,58 zł dotyczą przede wszystkim podatków i opłat lokalnych, są to należności przypisane minus dochody wykonane i minus należności wymagalne obliczone za okres sprawozdawczy.
DOCHODY WYKONANE
Wykonane dochody budżetu gminy Purda za 2013 rok wyniosły 31.690.736,34 zł, co daje 94,17% rocznego planu dochodów, w tym 29.088.878,69 zł dochody bieżące 97,76% planu i 2.601.857,65 zł dochody majątkowe 66,7% planu. Dochody majątkowe to sprzedaż nieruchomości gminnych i środki unijne – których realizacja nastąpiła w II półroczu i jednocześnie zostały one przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w przewidywanych wysokościach. Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, po zmianach wpłynęły w wysokości 9.360..890,96 zł – 99,95 % kwoty planowanej – 9.364.961,18 zł. Znaczne środki dotacji celowej na zadania zlecone przekazane były do GOPS-u na realizację zadań opieki społecznej oraz dla fundacji na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Prejłowie i Marcinkowie. Środki z dotacji przeznaczane były również na dopłaty do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej oraz na działalność gminy w zakresie zadań zleconych. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące dochód budżetu gminy zrealizowane zostały w niższych wysokościach niż założenia planu. Znaczącym dochodem gminy realizowanym przez Urzędy Skarbowe był podatek od czynności cywilnoprawnych, plan z kwoty 470.000 zł, został zmniejszony do Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1755 kwoty 370.000 zł a realizacja wyniosła 280.443,84 - 75,79%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zawsze był niewielki, plan 54.840 zł, realizacja 39.419,08 zł. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.822.893 zł został zmniejszony do kwoty 4.765.738 zł a zrealizowany w 97,50%, tj. 4.647.059 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Purda z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - ustalono stawki za odpady komunalne na terenie gminy Purda: – w przypadku segregacji – 8,50 zł na osobę miesięcznie, – w przypadku braku segregacji – 12 zł na osobę miesięcznie. Od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zostało złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2447 punktów adresowych, w tym: – 1056 punktów adresowych z nieselektywną zbiórką odpadów, – 1391 punktów adresowych z selektywną zbiórką odpadów. W roku 2013 zostało wysłanych do właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Purda ok. 350 informacji o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie złożono deklaracji na ok.150 punktów adresowych. Na koniec 2013 roku przypis za odpady komunalne wynosił 375.491,00 zł, wykonane wpływy wyniosły 301.144,00 zł. Wykonanie w porównaniu do przypisu wyniosło 80,19 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu odpadów komunalnych wyniosły 59.851,50 zł. Gmina Purda likwidując Zakład Gospodarki Komunalnej przejęła wszelkie zobowiązania i należności. Zobowiązania zostały spłacone a należności pozostały do ściągnięcia; – 296.859,78 zł woda i ścieki, – 30.476,27 zł pozostałe usługi (internet, wywóz szamba, wynajem koparki i ciągnika). Z końcem roku budżetowego zaległości wzrosły do poziomu 372.074,43 zł, w tym: – 324.776,93 zł woda i ścieki, – 46.559,28 zł pozostałe usługi. Ściągalność z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków wyniosła w 2013 r. 66%, a z tytułu usług pozostałych 88%. Pomimo dwukrotnych wezwań do zapłaty z urzędu w IV kwartale 2013 r. efekty finansowe były znikome. W grudniu 2013 r. rozpoczęto procedurę windykacyjną za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego. Można stwierdzić, że efekty psychologiczne były niemalże natychmiastowe, a efekty finansowe przełożą się na 2014 r.
Podatek rolny Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Podatek rolny dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do naliczenia podatku rolnego na rok 2013 przyjęto cenę skupu żyta 56,00 zł/1q – Uchwała Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 roku Nr XXV-179/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2013. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku (M.P 2012.787) i wynosiła 75,86 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych w 2013 roku wynosiła 140,00 zł, a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 280,00 zł. Wysokość stawki do naliczenia podatku rolnego w porównaniu do roku 2012 jest wyższa o 16,66 %.
Na 2013 rok wymierzono podatek rolny: – od osób fizycznych - 559.002 zł – od osób prawnych - 87.219 zł Razem 646.221 zł
Wykonane wpływy na dzień 31 grudnia 2013 roku: – od osób fizycznych - 545.882,22 zł – od osób prawnych - 73.621,80 zł Razem 619.504,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1755
Wykonanie w porównaniu do przypisu wyniosło 95,86 %, w kwocie wykonanej mieszczą się również spłacone zaległości za lata poprzednie. W 2013 roku udzielono ulgę z tytułu nabycia gruntów w wysokości 18.762 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 46.388 zł. W 2013 roku wydano 168 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 336.731,55 zł, powyższa kwota pokrywana jest w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
Podatek leśny Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku (M.P.2012.788) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2013 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, wynosi ona 186,42 zł za 1m³ drewna i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 0,14 %
Na 2013 rok wymierzono podatek leśny: - od osób fizycznych - 23.099 zł – od osób prawnych - 430.755 zł Razem 453.854 zł
Wykonane wpływy na dzień 31 grudnia 2013 roku: – od osób fizycznych - 23.676,36 zł – od osób prawnych - 430.706,60 zł Razem 454.382,96 zł Wykonanie w porównaniu do przypisu wyniosło 100,11 %.
Podatek od nieruchomości Do naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2013 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 30 listopada 2012 roku Nr XXV-180/12 w sprawie podatku od nieruchomości. Górne granice stawek opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku (M.P.2012.587) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
Na 2013 rok wymierzono podatek od nieruchomości: - od osób fizycznych - 1.848.321 zł – od osób prawnych - 1.827.114 zł Razem 3.675.435 zł
Wykonane wpływy na dzień 31 grudnia 2013 roku: – od osób fizycznych - 1.709.468,91 zł – od osób prawnych - 1.247.442,65 zł Razem 2.956.911,56 zł
Wykonanie w porównaniu do przypisu wyniosło 80,45 %, i podobnie jak w podatku rolnym zawiera zaległości podatkowe z lat poprzednich.
W 2013 roku zwrócono nadpłacony podatek dla Centrum Usług Wspólnych w Warszawie w ogólnej kwocie 88.228,92 zł oraz należne z tego tytułu odsetki w wysokości 23.738 zł. W stosunku do spółki Leśne Wrota wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego na rok 2013 z uwagi na nieprawidłowo złożoną deklarację (w deklaracji przyjęto stawki jak dla gruntów i budynków pozostałych a winno być jak dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarcza). Sprawa po uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze trafiła do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy. W 2013 roku spółka Leśne Wrota wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na prawidłowość doręczenia decyzji Wójta Gminy Nr FN 3120.22.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 listopada 2013 roku stwierdził, iż powyższa decyzja została doręczona w sposób prawidłowy na adres wskazany przez podatnika. Dalsza procedura dotycząca windykacji zaległości za 2012 r przeszła na 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1755
Odroczono spłatę zaległości spółce G.D. Trade w kwocie 5.642 zł. Ostateczny termin spłaty upłynął 30 czerwca 2013 roku. Spółka w całości wywiązała się z realizacji zadłużenia, spółce umorzono zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w wysokości 5.642 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku. Wysokość zwolnienia wynosi 11.722,08 zł.
Podatek od środków transportowych Z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 wpłynęło: - osoby fizyczne - 32.024,00 zł. – osoby prawne - 1.988,00 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami pojazdów powyżej 3500 kg DMC (dopuszczalnej masy całkowitej). W 2013 roku zadeklarowano do opodatkowania podatkiem od środków transportowych 32 pojazdy.
Umorzenia w roku 2013 Od osób fizycznych i prawnych w 2013 roku do Wójta Gminy Purda wpłynęło 95 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek na kwotę 37.698,08 zł w tym: - podatek od nieruchomości - 34.856,08 zł – podatek rolny - 2.758,00 zł – leśny - 74,00 zł
Rozłożono na raty kwotę 53.209,80 zł w tym: – podatek od nieruchomości - 51.348,80 zł – podatek rolny - 1.861,00 zł
Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy od osób fizycznych i prawnych wynoszą: podatek od nieruchomości - 226.773,05 zł podatek rolny - 256.499,51 zł
Wobec 1116 podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze. Ogólnie w 2013 roku z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę 274.050,10 zł, co stanowi 12,90 % ogólnego zadłużenia podatkowego.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w Referacie Gospodarki Terenowej dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości: 1. Sprzedano nieruchomości niezabudowane: • Butryny dz. 138/10 o pow. 0,0891 ha – 33 210 zł brutto (w tym Vat w kwocie 6 210 zł), • Butryny dz. 138/11 o pow. 0,0879 ha – 32 595 zł brutto (w tym Vat w kwocie 6 095 zł), • Butryny dz. 138/12 o pow. 0,0857 ha – 31 980 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 980 zł), • Klewki dz. 6/350 o pow. 0,1089 ha – 52 029 zł brutto (w tym Vat w kwocie 9 729 zł), • Klebark Wielki dz. 40/3 o pow. 0,1443 ha – 31 089,48 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 813,48 zł), • Klebark Wielki dz. 40/4 o pow. 0,1276 ha – 27 563,07 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 154,07 zł), • Klebark Wielki dz. 40/6 o pow. 0,1284 ha – 31 421,58 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 875,58 zł), • Klebark Wielki dz. 40/7 o pow. 0,1323 ha – 28 555,68 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 339,68 zł), • Klebark Wielki dz. 40/8 o pow. 0,1310 ha – 28 281,39 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 288,39 zł), • Klebark Wielki dz. 40/9 o pow. 0,1742 ha – 35 004,57 zł brutto (w tym Vat w kwocie 6 545,57 zł), • Klebark Wielki dz. 40/10 o pow. 0,1117 ha – 24 205,17 zł brutto (w tym Vat w kwocie 4 526,17 zł), • Klebark Wielki dz. 40/11 o pow. 0,1116 ha – 24 184,26 zł brutto (w tym Vat w kwocie 4 522,26 zł), • Klebark Wielki dz. 40/12 o pow. 0,1604 ha – 36 954,12 zł brutto (w tym Vat w kwocie 6 910,12 zł), • Klebark Wielki dz. 40/16 o pow. 0,1320 ha – 28 491,72 zł brutto (w tym Vat w kwocie 5 327,72 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1755
• Klebark Wielki dz. 84/36 o pow. 0,0903 ha – 34 009,50 zł brutto (w tym Vat w kwocie 6 359,50 zł), • Klebark Wielki dz. 84/37 o pow. 0,0919 ha – 49 323 zł brutto (w tym Vat w kwocie 9 223 zł), • Prejłowo dz. 30/9 o pow. 0,0424 ha – 6 727,54 zł (nie opodatkowane), • Purda dz. 678/82 o pow. 0,0868 ha – 49 200 zł brutto (w tym Vat w kwocie 9 200 zł), • Purda dz. 678/83 o pow. 0,0825 ha – 51 660 zł brutto (w tym Vat w kwocie 9 660 zł), • Purda dz. 678/84 o pow. 0,0926 ha – 64 698 zł brutto (w tym Vat w kwocie 12 098 zł), • Purda dz. 678/85 o pow. 0,0674 ha – 47 232 zł brutto (w tym Vat w kwocie 8 832 zł), • Purda dz. 678/86 o pow. 0,0767 ha – 47 970 zł brutto (w tym Vat w kwocie 8 970 zł), • Purda dz. 678/88 o pow. 0,0689 ha – 61 500 zł brutto (w tym Vat w kwocie 11 500 zł), • Szczęsne dz. 49/9 o pow. 0,2155 ha – 47 970 zł brutto (w tym Vat w kwocie 8 970 zł), • Wyrandy dz. 25/9 o pow. 0,2115 ha – 5 000 zł (nie opodatkowane).
2. Sprzedano nieruchomości zabudowane: a. Klebark Wielki dz. 84/39 o pow. 0,0966 ha zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 42,30 m² – 54 000 zł (zwolnienie z opodatkowania)
Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 823 229,80 zł (netto).
3. Zakupiono nieruchomości w zamian za zobowiązanie wobec Gminy: a. Butryny działki nr 28/5 o pow. 0,3490 ha i 28/9 o pow. 0,7000 ha – wartość 104 900 zł.
4. Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości: • Ostrzeszewo udział w wysokości 8/24 części w działce nr 33/7 o pow. 0,2051 ha , stanowiącej drogę – wartość 6 800 zł, • Silice działki o nr: 7/12, 7/14, 7/16, 7/18 o łącznej powierzchni 0,0683 ha, pod poszerzenie dróg gminnych o nr: 8/32 i 4/6 – wartość 6 830 zł, • Prejłowo działka nr 33/6 o pow. 0,0107 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 126 – wartość 535 zł, • Klebark Mały działka nr 225/6 o pow. 0,0139 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 225/31 – wartość 1390 zł, • Klebark Mały działka nr 232/3 o pow. 0,0263 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 224 – wartość 2 630 zł, • Wyrandy działki o nr: 124/4, 124/7 i 183 o łącznej pow. 2,2405 ha, pod drogi gminne publiczne – wartość 71 696 zł, • Klebark Wielki działka nr 118/6 o pow. 0,0300 ha pod poszerzenie drogi gminnej nr 116 – wartość 3 000 zł, • Klebark Wielki działka nr 356/1 o pow. 0,0318 ha pod poszerzenie drogi gminnej nr 337 – wartość 3 180 zł, • Szczęsne działki o numerach 314/11 o pow. 0,0173 ha, 316/7 o pow. 0,0133 ha, 316/15 o pow. 0,0105 ha, pod drogi gminne – wartość 4 110 zł, • Lokal mieszkalny o pow. 20,70 m² oznaczony numerem 9 w budynku nr 4A w Klewkach wraz z udziałem w wysokości 431/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 60/61 o pow. 0,1917 ha – wartość 19 000 zł.
5. Przejęto za odszkodowaniem nieruchomość wydzieloną na cele drogi gminnej zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a. Trękus działki o nr: 12/32 i 12/34 o łącznej pow. 0,0224 ha – wartość 3 772 zł.
6. Dokonano zamiany nieruchomości: 1. Gąsiorowo działki o numerach 104/41 o pow. 0,0386 ha, 104/25 o pow. 0,2124 stanowiące drogi będące w posiadaniu osoby prywatnej o wartości 36 736 zł na działki o numerach: 103/2 o pow. 0,0223 ha, 103/3 o pow. 0,0035 ha, 103/4 o pow. 0,0280 ha, 103/7 o pow. 0,0113 ha, 103/8 o pow. 0,0211 ha stanowiące własność Gminy Purda o wartości 36 550 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1755
WYDATKI WYKONANE
Wykonane wydatki za 2013 rok wyniosły 31.148.559,87 zł, planowane 33.588.468,57 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wydatków. Wydatki bieżące 28.311.162,22 zł, przy planowanych 29.508.368,57 zł – 95,94%. Wydatki majątkowe 2.837.397,65 zł, przy planowanych 4.080.100 zł – 69,54%. Wydatki bieżące wzrastają z roku na rok, co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie wydatków inwestycyjnych. Nie oznacza to jednak, że wydatki bieżące mogą rosnąć bez ograniczeń. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jak z powyższego wynika, przez cały rok budżetowy należy zachować dyscyplinę wydatkową pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Dział Oświata i Wychowanie zawsze był największym działem w wydatkach budżetu, znaczne środki ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na funkcjonowanie placówek oświatowych. Wykonane wydatki w dziale Oświata i Wychowanie 10.183.336,92 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 135.357,40 zł, wydatki bieżące stanowią 35,49% wszystkich wydatków bieżących. W tym roku po raz pierwszy dział Pomoc Społeczna wydatkami przewyższyła dział oświaty. Na wydatki w Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 10.768.797,14 zł, w tym na Środowiskowe Domy Samopomocy 6.249.345 zł z czego 538.500 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące Pomocy Społecznej to 36,13% wydatków bieżących ogółem. Środki na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w 100% Gmina otrzymuje z budżetu Państwa. W tym miejscu należy zauważyć, że środki na utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy są znacznie wyższe niż subwencja oświatowa na utrzymanie wszystkich szkół (4.288.324 zł). Znaczne wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (bez względu na to, kto jest ich zarządcą) gmina stara się zminimalizować wymieniając punkty oświetleniowe na nowe, energooszczędne. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały w wysokości 9.360.890,96 zł, zgodnie z treścią przeznaczenia dotacji. W zależności od wyników strony dochodowej budżetu, realizowane są wydatki. Trudno jest opisywać wydatki bieżące, które należy ponosić systematycznie dla prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych. Wydatki stałe dokonywane są z należytą starannością przy zachowaniu zasady oszczędności i racjonalności. Sprawozdanie z wykonanych wydatków przedstawione w formie tabelarycznej przedstawia szczegółowy obraz alokacji środków budżetowych.
Sprawozdanie za rok 2013 z planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Purda.
• Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 203 szt. • Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 33 szt. • Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie oraz wypisy i wyrysy z planów – 240 szt. • Plany zatwierdzone 2 szt. – Silice i Butryny. • Kontynuowanie procedur sporządzenia 9 planów w obrębach: Klebark Mały, Klebark Mały - Grądek, Purda, Zgniłocha, Przykop, Klewki – plaża nad jeziorem Linowskim, Klewki – plaża nad jeziorem Klebarskim, Wyrandy, Zgniłocha i Nowa Kaletka – nad jeziorem Gim. Tworzone plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów o najbardziej ożywionym ruchu inwestycyjnym i wykreowaniu gminy jako obszaru atrakcyjnego dla mieszkańców i inwestorów. Ruch inwestycyjny przedkłada się bezpośrednio na wzrost budżetu gminnego co z kolei sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców we wszystkich sferach funkcjonowania Gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju i standardach zbliżających się do standardów przyjmowanych w Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1755
Ochrona środowiska
• 313 171,29 zł Usługi związane z ochroną środowiska (odbiór odpadów) – utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych, a także punktów selektywnego gromadzenia odpadów przyczynia się do zapewnienia komfortu mieszkańcom gminy; • 15 306,21 zł Usługi związane z ochroną środowiska (opłaty za oddanie bezdomnych zwierząt do schronisk, itp.) – wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utylizacja padłych zwierzat jest zadanem gminy. Realizacja tego zadania podnosi bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych; • 1 680,18 Zakup materiałów ( worki, rękawice itp.) – materiały zakupione zostały na potrzeby prowadzenia m.in akcji Sprzątanie Świata; • 80 436,00 zł Dotacja na budowę schroniska. . I. Inwestycje współfinansowane z UE W roku 2013 gmina realizowała projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Eta- py realizacji poszczególnych projektów przedstawiają się następująco: 1. Projekt: „Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach Patryki i Szczęsne” Podpisano umowy na dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach Patryki i Szczęsne w ramach. PROW 2007-2013 – Małe projekty. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano oferty firmy APIS i Maja za łączną kwotę 65 133,90 zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniesie ok. 42 360 zł. Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność 2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Ostrzeszewo, Purda i Klewki. a. Ostrzeszewo - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości PVC 200 – 267,96 mb, PVC 160 – 158,71mb, studzienki kanalizacyjne fi600 -13 szt, fi 1000 – 3 sztuki, fi 425 – 13 szt. b. Purda - sieć wodociągowa PE 110 l=270,50 mb, PE 63 l=5,5 mb, PE 40 l=40,5 mb - sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC 160 l=7,5 mb, PVC 200 l=199,5 mb, PVC 250 l=141,00 mb Studnie betonowe 1200 – 6 sztuk, PVC 400 – 2 sztuki, PVC 200 – 2 sztuki - sieć kanalizacyjna tłoczna PE 95 l=75 mb, przepompownia ścieków – 1 sztuka. c. Klewki - sieć kanalizacyjna tłoczna PE 63 l=24,37 mb, przepompownia ścieków – 1 sztuka, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – PVC 200 l=27,46 mb, PVC 160 l=8 mb. Wartość zadania po przeprowadzeniu przetargu - 318 382,39 zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE – 197 885 zł. Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność. 3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miejscowości Klebark Mały i Ostrzeszewo. W maju 2012 roku rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ostrzeszewo oraz miejscowości Klebark Mały. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości PVC 200 – 3507,2 mb, PVC 160 – 1498,0 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 mm - 3545,5 mb, 90 mm – 466,6 mb, 64 mm – 1094,3 mb, 50 mm – 459,9 mb, 40 mm 83,7 mb, przepompowni głównych – 6 sztuk; przepływomierz ścieków – 1 sztuka, pompownie przydomowych –42 szt., sieci wodociągowej - o długo- ści PE 160 – 2046,1 mb, PE 32-50 – 129,9 mb.; przyłączy kablowych przepompowni P1-P6 YAKXS 4x25 mm l = 94mb i przepływomierza YKY 3x10mm l=161 mb na terenie m. Ostrzeszewo, Klebark Mały, Szczęsne oraz m. Olsztyn. Przewidywana wartość inwestycji wg umowy – 3189 612,59 złotych. Przewidywana wysokość do- tacji z UE z działania PROW „Podstawowe usługi dla ludności”- 1 950 000 złotych. Termin wykonania prac i oddania sieci do użytku planowany na maj 2014 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1755
4. Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego w Klebarku Wielkim. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „MONOBET” Wartość inwestycji po przetargu 482574,75 zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE – 313 789 zł. Zakres prac do wykonania: Budowa zespołu boisk z wyposażeniem w urządzenia sportowe, budowa ogrodzenia boisk (piłko chwyty), budowa oświetlenie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Planowany termin ukończenia prac marzec 2014 r. Wartość robót wg kosztorysu powykonawczego 374 174,66 zł, brutto – 460 234,83 zł. Nadzór inwestorski – 5 000 zł. 5. Remont fundamentów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku wielofunkcyjnym Purda 12 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Czesław Łukasik ul. Bałtycka 1, 13-100 Nidzica ,reprezentowanym przez Pana Czesława Łukasika. Przeprowadzono remont, wzmocnienie fundamentów budynku oraz wzmocniono ściany systemem hefix w miejscach występowania pęknięć. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Wartość wykonanych prac - 70 050,09 zł.
II. Inwestycje pozostałe
1. Wymiana okien w budynku Purda 12. Wymieniono 6 okiem drewnianych na parterze budynku Purda 12 . Koszt wymiany okiem wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – 16 974 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania biblioteki publicznej na cele stołówki szkolnej w budynku wielofunkcyjnym Purda 12 . Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Ze względu na cenę wybrano ofertę firmy – „Przedsiębiorstwo Budowlane Marek Guzikowski, Andrzej Sielaszuk” Cena ofertowa 202 199,96 złotych . w ramach robot dodatkowych wykonano wymianę instalacji elektrycznej za cenę – 13 832,96 zł. Zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni za cenę 16 727,63 zł.
3.„Budowa pompowni wody czystej w m. Klebark Wielki Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy Wybrano wykonawcę - Konsorcjum INWEST SERWIS lider Inwest - Serwis Zakład Usług Inwestycyjnych Wojciech Grochowski, ul. Polna 19, Cena ofertowa - 399 812,60zł. Termin wykonania 31 marca 2014 r.
4. Budowa chodnika w miejscowości Purda Wykonano chodnik na długości od parkingu przy poczcie w kierunku do zabudowy wielorodzinnej – ok 50 mb długości ( 102 m2 ). Koszt wykonania – 23 815,06 zł
5. Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Stara Kaletka i Pajtuny. Wybudowano wiaty przystankowe drewniane w miejscowościach Stara Kaletka i Pajtuny za łączną kwotę 15 000,00 zł.
6. Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Purda. Wykonano ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Purda – działka nr 105. Wartość zadania – 7 453,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1755
7. Dokumentację projektowe a. Wykonano dokumentację na budowę chodnika w m. Klewki łączącego zabudowę wielorodzinną ze stacją kolejową. Koszt dokumentacji - 12 300 zł. b. Wykonano dokumentację budowlaną budowy chodnika w m. Purda na odcinku skrz. poczta w kierunku budynków wielorodzinnych. Koszt dokumentacji - 8 733 zł. III. Remonty i utrzymanie dróg gminnych a. Wykonano remonty cząstkowe na drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Purda. Marcinkowo. Bałdy , Linowo. Łączny koszt wykonania prac 27 469,10 zł. b. Wykonanie naprawę nawierzchni drogi gruntowej na działce o nr 153 w miejscowości Klebark Mały ( wzdłuż ogródków działkowych). Koszt wykonania - 24 600,00 zł. c. Wykonano naprawę nawierzchni drogi gruntowej na działce o nr 133 w miejscowości Klebark Wielki. Koszt wykonania – 13 530,00 zł. d. Wykonano odwodnienia i naprawę nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 223 w miejscowości Patryki. Koszt wykonania – 8 610,00 zł. e. Wykonano odwodnienia i naprawę nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Patryki działka nr 263. Koszt wykonania – 19 680,00 zł. f. Wykonano roboty drogowe i odwodnieniowe w obrębie drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały działka nr 287/4, 287/29. Koszt wykonania – 6 519,00 zł g. Remont nawierzchni drogi gruntowej działka nr 218/43 – obręb Klebark Mały w celu uzyskania przejezdności dla pojazdów budowlanych (dojazd do działek objętych pracami budowlanymi). Wartość robot – 13 045,38 złotych h. Załadunek i transport gruzu z m. Marcinkowo do Purda oraz rozłożenie materiału i wykonanie nawierzchni z gruzu mielonego na drodze gminnej działka nr 359. Wartość robot – 12 054,00 zł. i. Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi gminnej przy krawędzi drogi powiatowej w m. Prejłowo na powierzchni ok. 150 m2 Wartość robót – 4274,25 zł. j. Wykonano remont Przepustu w m. Nowa Kaletka Wartość robót – 4616,19 zł. k. Urządzenie drogi gminnej w m. Trękus. Wartość robót - 6642,00 zł. l. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Purda z materiału zamówionego w ramach przetargu nieograniczonego. Zużyto ok. 2200 ton materiału za kwotę ok. 80 000 zł. Wbudowaniem materiału zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej. Razem wartość robót drogowych z zakupem materiałów – 221 039,92 zł.
Zimowe utrzymanie dróg Zimowym utrzymaniem dróg objęto wszystkie drogi gminne publiczne oraz drogi którymi dowożone są dzieci do szkół a także w drogiej kolejności drogi dojazdowe do zabudowań kolonijnych. Odśnieżanie zrealizowano w czterech rejonach; Południowy – Butryny, Stara Kaletka, Chaberkowo, Pokrzywy, Łajs , Bałdzki Piec, Bałdy Przykop, Nowy Przykop. Przyolsztyński – Klebark Mały, Klebark Wielki, Ostrzeszewo, Linowo, Trękus, Stary Olsztyn, Szczęsne, Patryki. Centralny – Purda, Pajtuny, Marcinkowo, Wyrandy, Purdka. Wschodni – Prejłowo, Groszkowo, Giławy, Zaborowo, Gąsiorowo, Nerwik. Łączny koszt utrzymania zimowego dróg – 139 490,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1755
IV. Modernizacja oświetlenia ulicznego Wykonano projekty oraz zmodernizowano oświetlenie w następujących miejscowościach: 1. Klewki – wymiana opraw na energooszczędne – 14 sztuk 8 638,33 zł. 2. Budowa 2 nowych punktów świetlnych w m. Patryki (tzw. PGR) – 5 206,57 zł.
Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku wyniosły 696.031,63 zł.
Dotacja na samodzielne utrzymanie się instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie) wyniosła 157.473 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej działający (do 31 marca 2013 r.) w formie samorządowego zakładu budżetowego w I kw. 2013 r. nie otrzymał dotacji do cen jednostkowych wody i ścieków. Przekazano dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 20.000 zł, ZGK otrzymał również dotację na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 40.000 zł. Forma opisowa do wykonania budżetu jednostek organizacyjnych gminy działających na podstawie odrębnych planów finansowych i wyodrębnionej księgowości: GOPS, Instytucja Kultury została przedstawiona w odrębnych załącznikach. Odrębnym załącznikiem jest również sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres styczeń – grudzień 2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1755
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Gmina Purda jest właścicielem 578 ha gruntów (w tym 12 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), 190 ha to grunty rolne, 9 ha to tereny wód i nieużytków, 333 ha to drogi, 33 ha to grunty zurbanizowane i zabudowane, 13 ha grunty leśne i zakrzewione grunty pozostałe. Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach: 1/42 i 1/43 o łącznej pow. 0,1225 ha położonych w obrębie geodezyjnym Bałdy. Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2013 wyniósł 823 229,80 zł. Średnia cena netto gruntu niezabudowanego wyniosła 27,05 zł/m². W omawianym okresie w Referacie Gospodarki Terenowej dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości: 1. Sprzedano nieruchomości niezabudowane: 1. Butryny dz. 138/10 o pow. 0,0891 ha – 33 210 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 6 210 zł.), 2. Butryny dz. 138/11 o pow. 0,0879 ha – 32 595 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 6 095 zł.), 3. Butryny dz. 138/12 o pow. 0,0857 ha – 31 980 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 980 zł.), 4. Klewki dz. 6/350 o pow. 0,1089 ha – 52 029 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 9 729 zł.), 5. Klebark Wielki dz. 40/3 o pow. 0,1443 ha – 31 089,48 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 813,48 zł.), 6. Klebark Wielki dz. 40/4 o pow. 0,1276 ha – 27 563,07 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 154,07 zł.), 7. Klebark Wielki dz. 40/6 o pow. 0,1284 ha – 31 421,58 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5875,58 zł.), 8. Klebark Wielki dz. 40/7 o pow. 0,1323 ha – 28 555,68 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 339,68 zł.), 9. Klebark Wielki dz. 40/8 o pow. 0,1310 ha – 28 281,39 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 288,39 zł.), 10. Klebark Wielki dz. 40/9 o pow. 0,1742 ha – 35 004,57 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 6 545,57 zł.), 11. Klebark Wielki dz. 40/10 o pow. 0,1117 ha – 24 205,17 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 4 526,17 zł.), 12. Klebark Wielki dz. 40/11 o pow. 0,1116 ha – 24 184,26 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 4522,26 zł.), 13. Klebark Wielki dz. 40/12 o pow. 0,1604 ha – 36 954,12 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 6910,12 zł.), 14. Klebark Wielki dz. 40/16 o pow. 0,1320 ha – 28 491,72 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 5 327,72 zł.), 15. Klebark Wielki dz. 84/36 o pow. 0,0903 ha – 34 009,50 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 6 359,50 zł.), 16. Klebark Wielki dz. 84/37 o pow. 0,0919 ha – 49 323 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 9 223 zł.), 17. Prejłowo dz. 30/9 o pow. 0,0424 ha – 6 727,54 zł. (nie opodatkowane), 18. Purda dz. 678/82 o pow. 0,0868 ha – 49 200 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 9 200 zł.), 19. Purda dz. 678/83 o pow. 0,0825 ha – 51 660 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 9 660 zł.), 20. Purda dz. 678/84 o pow. 0,0926 ha – 64 698 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 12 098 zł.), 21. Purda dz. 678/85 o pow. 0,0674 ha – 47 232 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 8 832 zł.), 22. Purda dz. 678/86 o pow. 0,0767 ha – 47 970 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 8 970 zł.), 23. Purda dz. 678/88 o pow. 0,0689 ha – 61 500 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 11 500 zł.), 24. Szczęsne dz. 49/9 o pow. 0,2155 ha – 47 970 zł. brutto (w tym Vat w kwocie 8 970 zł.), 25. Wyrandy dz. 25/9 o pow. 0,2115 ha – 5 000 zł. (nie opodatkowane). 2. Sprzedano nieruchomość zabudowaną: 1. Klebark Wielki dz. 84/39 o pow. 0,0966 ha zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 42,30 m² – 54 000 zł. (zwolnienie z opodatkowania) 3. Dokonano zamiany nieruchomości: 1. Gąsiorowo działki o numerach 104/41 o pow. 0,0386 ha, 104/25 o pow. 0,2124 stanowiące drogi będące w posiadaniu osoby prywatnej o wartości 36 736 zł na działki o numerach: 103/2 o pow. 0,0223 ha, 103/3 o pow. 0,0035 ha, 103/4 o pow. 0,0280 ha, 103/7 o pow. 0,0113 ha, 103/8 o pow. 0,0211 ha stanowiące własność Gminy Purda o wartości 36 550 zł. - zamiany dokonano bez spłaty różnicy wartości. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1755
4. Przejęto za odszkodowaniem 1. nieruchomości wydzielone na cele drogi gminnej zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położone w Trękusie oznaczone jako działki o nr: 12/32 i 12/34 o łącznej pow. 0,0224 ha – wartość 3 772 zł. 5. Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości: 1. Ostrzeszewo udział w wysokości 8/24 części w działce nr 33/7 o pow. 0,2051 ha, stanowiącej drogę – wartość 6 800 zł. 2. Silice działki o nr: 7/12, 7/14, 7/16, 7/18 o łącznej powierzchni 0,0683 ha, pod poszerzenie dróg gminnych o nr: 8/32 i 4/6 – wartość 6 830 zł. 3. Prejłowo działka nr 33/6 o pow. 0,0107 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 126 – wartość 535 zł. 4. Klebark Mały działka nr 225/6 o pow. 0,0139 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 225/31 – wartość 1 390 zł. 5. Klebark Mały działka nr 232/3 o pow. 0,0263 ha, pod poszerzenie drogi gminnej nr 224 – wartość 2 630 zł. 6. Wyrandy działki o nr: 124/4, 124/7 i 183 o łącznej pow. 2,2405 ha, pod drogi gminne publiczne – wartość 71 696 zł. 7. Klebark Wielki działka nr 118/6 o pow. 0,0300 ha pod poszerzenie drogi gminnej nr 116 – wartość 3 000 zł. 8. Klebark Wielki działka nr 356/1 o pow. 0,0318 ha pod poszerzenie drogi gminnej nr 337 – wartość 3 180 zł. 9. Szczęsne działki o numerach 314/11 o pow. 0,0173 ha, 316/7 o pow. 0,0133 ha, 316/15 o pow. 0,0105 ha, pod drogi gminne – wartość 4 110 zł. 10. Lokal mieszkalny o pow. 20,70 m² oznaczony numerem 9 w budynku nr 4A w Klewkach wraz z udziałem w wysokości 431/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 60/61 o pow. 0,1917 ha – wartość 19 000 zł. 6. Zakupiono nieruchomości: 1. Butryny działki nr 28/5 o pow. 0,3490 ha i 28/9 o pow. 0,7000 ha – wartość 104 900 zł. (za zobowiązania finansowe wobec Gminy).
Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:
Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
L.P. Nazwisko i imię Obręb Nr Pow. Nr działki Pow. działki pod domu mieszk. w budynk. w m² m² 1. Strzałkowska Elżbieta Bałdy (Bałdzki 7 72,41 3046/5 - - - Strzałkowski Piotr Piec) Strzałkowski Tomasz 2. Żurańska Danuta Butryny 15 55 cz. 186 150 3. Popławska Barbara Butryny 15 40 cz. 186 150 4. Wysocka Małgorzata Giławy 21/2 45 76/4 587 5. Tułodziecka Jadwiga Giławy 21/3 27 76/4 376 6. Grzebscy Barbara i Giławy 21/1 87,14 76/1 861 Leszek 7. Laskowski Jan Kaborno 23 114 33/1 4 500 8. Zimerman Reinhold Kaborno 9 48,71 96 1600 9. Makowska Edyta Kaborno 8 55,69 97/3 1531 (Janowitz) 10. Kwiatkowski Dariusz Klebark Wielki 25 10 317 290 11. Jesień Zofia Klewki 4A/18 20,58 60/61 - - - 12. Stępkowska Halina Klewki 4A/2 21,5 60/61 - - - 13. Aleksandra Szczapa Klewki 4A/9 20 60/61 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1755
14. Skalska Daniela Marcinkowo 1 73,5 148/4 580 15. Anna Paluch Marcinkowo 1A/1 48 147/1 82,60 16. Danuta Karnecka Marcinkowo 1A 35 147/1 350 17. Kwiatkowska Regina Nowa Kaletka 26 96,3 105/9 --- 18. Gorlin-Wasyłenko Nowa Kaletka 38 102 165 600 Martyna 19. Krzemińska Henryka Nowa Wieś 48/1 57,90 353 561 20. Krasilewicz Tatiana Purda 12 34 526 --- 21. Haryński Marcin Patryki 16/1 36 145 600 22. Śpiewak Marta Patryki 10 42 133 300 23. Pułjanowska Anna Purda 96/1 103,90 101/3 2157,81 24. Budziszewska Zofia Purda 96 30 + 17 m² 101/3 8403 bud. gosp 25. Pszęślica Jagoda i Purda 12/2 44 526 --- Mariusz 26. Skrzypska Lila Purda 12 37 526 --- 27. Jakowicz Teodozja Szczęsne 8 45 ------28. Mierzwińska Elżbieta Wyrandy 7 50 31 800 29. Żelazowscy Teresa i Wyrandy 7 51 + bud. 31 400 Edward gospod. 18 30. Kurtyka Ewa Wyrandy 18 82,17 96/6 51/100 z 3264 m² 31. Śpiewak Beata Patryki 22 52,03 155/1 188 32. Sokolnicka Mariola Wyrandy 7/2 27 + pom. gosp. 4 m² 31 400 33. Szklarczyk Ewa Stary Olsztyn 1/8 44,65 8/49 264,79 34. Tomaszewski Lech Marcinkowo 64/7 36,9 203/11 462 35. Karpiński Roman Marcinkowo 64/10 36,9 203/11 462 36. Karpiński Ryszard Marcinkowo 65/1 58,5 203/10 415 37. Malejki Ryszard Marcinkowo 65/4 59,7 203/10 415 38. Olszewski Marcin Marcinkowo 65/5 38,2 203/10 415 39. Czarnecka Agnieszka Marcinkowo 65/8 38,2 208/10 415 40. Raflewski Sławomir Marcinkowo 65/10 29,7 203/10 415 41. Karpiński Andrzej Marcinkowo 66/1 58,7 203/8 729 42. Falkowska Barbara Marcinkowo 66/3 58,7 203/8 729 43. Korbus Czesław Marcinkowo 66/6 59,4 203/8 729 44. Złotkowska Elżbieta Nowy Przykop 1 65,62 3350/10 1067
Zestawienie gruntów gminnych (zabudowanych i niezabudowanych) objętych umowami najmu i dzierżawy przeznaczonych na inne cele niż mieszkalne stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
Pow. Pow. działki L.P. Najemca Obręb Nr działki lokalu w w m² m² Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1 Butryny cz. 186 260 75,87 Grażyna Kesler-Obara Spółka Jawna 2 Telekomunikacja Butryny cz. 128/3 50 --- 3 Ośrodek zdrowia Klewki cz. 19/1 301 43,03 4 Gabinet stomatologiczny Klewki cz. 19/1 177 25,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1755
5 Magnuszewski Tadeusz Klewki 18/9 200 25,58 6 7 Ośrodek zdrowia Nowa Wieś Bud nr 16 --- 18,64 8 Telekomunikacja Purda Bud nr 12B --- 16 9 Ziółek Halina Purda Bud nr 12B --- 31 10 Punkt Apteczny Klewki 19/1 --- 28 11 Telekomunikacja Giławy cz. 76 --- 12,46
Zestawienie gruntów gminnych (niezabudowanych) objętych umowami dzierżawy stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
L.P. Nazwisko i imię Obręb Nr działki Pow. w m² 1 Heiden Monika Klebark Wielki cz. 323/1 216 2 Kuczyński Marek Klebark Wielki cz. 323/1 1012 3 Kobrzyńska Alicja Klebark Wielki cz. 323/1 200 4 Sewastianiuk Stefan Marcinkowo 79/12 2320 5 Załucka Elżbieta Patryki cz. 155/4 150 6 Kania Jadwiga Klebark Wielki cz. 323/1 300 7 Swat Stanisław Silice 107/2 8840 8 Józef Dąbkowski Butryny 134/4 100 9 Kosteccy Renata i Ryszard Butryny 208/3 299 10 Masłowski Janusz Marcinkowo 285/10 2501 Kowalewska Krystyna 11 Purda 673 375 Kowalewski Tomasz 12 Kraszewski Józef Purda 678/44 210 13 Falicki Dariusz Nowa Kaletka cz. 250/1 10 14 Krzętowski Marek Nowa Kaletka 433 855 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1755
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda za okres 2013 roku
Rada Gminy w Purdzie Uchwałą Nr XXVII/190/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda na lata 2013 – 2029. Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-26/13 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2013 r. pozytywnie zaopiniował prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Purda na lata 2013-2029. Wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Purda nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie gminy i WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.
1. Przyjęte do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym z udziałem środków unijnych to: a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Purda. W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną, której ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2011 roku – 55.500 zł. Realizację tego zadania rozłożono na lata 2012 – 3.460.000 zł do 2013 – 880.000 zł. warunkując uzyskaniem dofinansowania unijnego. Dnia 8 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Klebark Mały, Ostrzeszewo poprzez umożliwienie włączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowa sieci wodociągowej w celu poprawy zaopatrzenia w wodę przedmiotowych miejscowości. Gminie została przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, pomoc w wysokości 2.590.462 zł. W maju 2012 roku rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości PVC 200 – 3507,2 mb, PVC 160 – 1498,0 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 mm - 3545,5 mb, 90 mm – 466,6 mb, 64 mm – 1094,3 mb, 50 mm – 459,9 mb, 40 mm 83,7 mb, przepompowni głównych – 6 sztuk; przepływomierz ścieków – 1 sztuka, pompownie przydomowych – 42 szt., sieci wodociągowej - o długości PE 160 – 2046,1 mb, PE 32-50 – 129,9 mb.; przyłączy kablowych przepompowni P1-P6 YAKXS 4x25 mm l = 94 mb i przepływomierza YKY 3x10mm l=161 mb na terenie m. Ostrzeszewo, Klebark Mały, Szczęsne oraz m. Olsztyn. Przewidywana wartość inwestycji wg umowy – 3.189 612,59 złotych. Wysokość dotacji z UE z działania PROW po przeprowadzonej procedurze przetargowej została zmniejszona do kwoty 1.954.789 zł. Termin wykonania prac i oddania sieci do użytku zmieniany był trzykrotnie, obecnie planowany jest na maj 2014 roku. b) Odnowa wsi Klebark Wielki – budowa boiska wielofunkcyjnego, opracowano dokumentację zgodnie z planem, koszt 19.999 zł – 2012 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „MONOBET” Wartość inwestycji po przetargu 482 574,75 zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE – 313 789 zł. Zakres prac do wykonania: Budowa zespołu boisk z wyposażeniem w urządzenia sportowe, budowa ogrodzenia boisk (piłko chwyty), budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Planowany termin ukończenia prac 30 września 2013 r został przesunięty na 30 marca 2014 r.
2. Gmina Purda nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego. Kształtowanie się długu Gminy Purda 1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki Planowane przychody 4.327.962 zł; w tym kredyty 2.630.181 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.500.214 zł; wolne środki 197.567 zł. Kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł został zaciągnięty na okres 10 lat w dwóch transzach: I transza w kwietniu, w wysokości 1.500.000 zł, druga została uruchomiona w listopadzie 2013 r. W 2013 roku Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1755 w razie konieczności gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w limicie do 2.000.000 zł. Zrealizowane przychody: kredyt długoterminowy 2.500.000 zł; pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 895.335,32 zł. Planowane rozchody 4.393.439 zł, w tym spłaty kredytów 1.847.025 zł; spłaty pożyczek 84.200 zł; spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.462.214 zł. Kredyty i pożyczki spłacono w 100% planowanych, natomiast pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE spłacono w wysokości środków otrzymanych tj. 1.240.127,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 11.101.165,14 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 616.783,14 zł, pożyczki WFOŚiGW 83.200 zł, kredyty 10.401.182 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1755
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za okres styczeń - grudzień 2013 roku
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Podstawą prawną działalności GOPS Purda jest: - uchwała Nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.), - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia - innych ustaw i przepisów wykonawczych
W tut. Ośrodku występują następujące stanowiska pracy: 1.Kierownik GOPS 2.Samodzielne stanowiska pracy: a/ pracownicy socjalni pracujący w wydzielonych rejonach b/ główny księgowy c/ opiekunki środowiskowe d/ stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 3.W miarę potrzeb mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 2 i są to: - koordynator projektu systemowego, - lider KIS – umowa zlecenie - asystent rodziny
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Naszym celem jest również zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i ich rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Były to główne założenia pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie w roku 2013. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które nie mają źródła utrzymania lub dochód w rodzinie jest niższy od 456 zł na osobę w rodzinie ( w przypadku osoby samotnej – 542 zł) przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z okoliczności tj.: - ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych o prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań z pomocy społecznej spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej w zakresie ustalonym w ustawie o pomocy społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1755
Warunki życia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości stawiają przed pomocą społeczną coraz to nowe zadania. Oznacza to dla pomocy społecznej zarówno ogromny wzrost zadań i wydatków, jak i konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb mieszkańców Gminy Purda. Tut. Ośrodek wzorem ubiegłych lat zmienia dalej charakter swojej pracy. Beneficjenci GOPS Purda już nie tylko otrzymują pomoc finansową, ale również są poddawani aktywnym formom działania, poprzez udział w różnych szkoleniach, kursach, spotkaniach ze specjalistami (psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym, radcą prawnym). Działania te przyczyniają się w znacznym stopniu do ograniczenia ilości rodzin korzystających z naszej pomocy. W 2013 roku pomoc z tut. Ośrodka w postaci świadczeń pieniężnych/niepieniężnych otrzymało ogółem: 311 rodzin, w których żyją 852 osoby – w stosunku do 2012 roku nastąpił lekki wzrost rodzin korzystających z pomocy ( w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 276 rodzin) i wynika to z faktu, iż od października 2012 roku podniosło się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy finansowej OPS. Więcej rodzin zakwalifikowało się dzięki temu do skorzystania z pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przypomnę tylko, iż w 2007 roku rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka było 445. Ogółem budżet wykonany – 4.455.210,36 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy– 696.031,63 zł) w tym: budżet zlecony – 2.701.212,78 zł budżet własny - 1.753.997,58 zł z tego na świadczenia dla beneficjentów tut. Ośrodka wydano (bez świadczeń rodzinnych) – 1.235.258 zł. Zasiłki okresowe otrzymało 191 rodzin - liczba osób w rodzinach 529 – na kwotę 440.417 zł Pomoc w postaci zakupu posiłków otrzymało 229 dzieci z 135 rodzin – na kwotę 148.767 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób – na kwotę 58.469zł (koszt zatrudnienia opiekunek) Zasiłki celowe (w tym na zakup żywności z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 167 rodzin – na kwotę 97.680 zł. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej była udzielona 11 osobom – na kwotę 184.005 zł.. Zasiłki stałe otrzymało 68 osób - liczba osób w rodzinach 67 - na łączną kwotę 276.548 zł. Udzielono pomocy dla 2 rodzin w związku ze zdarzeniem losowym w wys. 20.000 zł. Opłacono sprawienie pogrzebu dla 4 osób – na łączną kwotę 9.372
Na konto Urzędu Gminy tut. Ośrodek wpłacił kwotę 8.114,10 zł, która stanowiła pobraną opłatę za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2008 roku.
Inne programy, projekty oraz działania prowadzone przez GOPS Purda w 2012 roku.
I.Program PEAD Jest to program skierowany do najuboższych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego polegający na przekazywaniu bezpłatnym żywności dla podopiecznych GOPS Purda. Tut. Ośrodek uczestniczy w w/w programie już od kilku lat, organizując wydawanie żywności w Purdzie, wykorzystując do tego pomieszczenie Klubu Integracji Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie podpisał porozumienie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie w ramach, którego pozyskaliśmy z programu PEAD dla naszych podopiecznych w 2013 rok żywność w ilości około 35 ton. Z tej formy pomocy skorzystało 700 najbiedniejszych osób z terenu naszej Gminy. Jest to dla nich znacząca pomoc, która wspomogła świadczenie finansowe tut. Ośrodka.
II.Środowiskowy Dom Samopomocy w Prejłowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie. W roku 2013 na terenie Gminy Purda działały dwa Środowiskowe Domy Samopomocy. Obydwa prowadzone przez Stowarzyszenie „HELPER” z Olsztyna w ramach zlecenia usług przez Urząd Gminy. Nie podlegają tut. Ośrodkowi Pomocy. Celem domów jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach domów niezbędnych im do samodzielnego życia. W ubiegłym roku skorzystało z tej formy pomocy około100 osób upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie z terenu naszej gminy jak i terenu gminy Barczewo, Pasym. Działalność w/w domów finansowana jest w 100% z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1755
III.Projekt systemowy, oraz realizacja projektu innowacyjnego POMOSTY. W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie realizował projekt systemowy „Dać drugą szansę” współfinansowany przez Europejki Fundusz Społeczny. Wydatkowano na projekt kwotę 156.850,00 zł z tego kwota dofinansowania wyniosła 140.379,22 zł. Celem głównym projektu było: wzrost integracji społecznej w Gminie Purda, wzrost skuteczności pomocy społecznej w Gminie Purda. Zgodnie z tym projektem 18 osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej GOPS odbyły różne szkolenia m.in. interpersonalne (psycholog, socjoterapeutą, doradca zawodowy) oraz kursy podnoszące kwalifikacje tych osób np. handlowiec z kasami fiskalnymi, fryzjerski, pracownik administracyjno-biurowy. W ramach projektu 5 osób odbyło płatne staże w różnych instytucjach m.in. Policji, Bibliotece, Urzędzie Gminy, Firma Bartbo, Zakład Fryzjerski w Olsztynie. Projekt systemowy realizujemy już od 2008 roku i z naszych obserwacji wynika, iż to jedno z najlepszych narzędzi/metod by usamodzielniać naszych beneficjentów. Wielu z nich po ukończeniu projektu znalazło zatrudnienie lub uzyskało środki finansowe z innych form zabezpieczenia społecznego. Ma to przełożenie na obniżenie ilości osób korzystających z pomocy finansowej GOPS co jest zgodne z celami które jako OPS sobie wyznaczyliśmy. GOPS w Purdzie w ramach swoich działań dążył do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań z zakresu projektów innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Taka szansa pojawiła się, gdy Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna poszukiwał partnerów do I cyklu testowania Projektu Innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. GOPS w Purdzie był jednym z pierwszych ośrodków biorących udział w testowaniu innowacyjnych metod pracy z młodzieżą opartej na budowaniu kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez realizację inicjatyw na rzecz lokalnego otoczenia społecznego. Projekt był realizowany w 2013 roku i zakończył się sukcesem tworząc z grupy młodzieży wykluczonej społecznie świadomych i aktywnych obywateli działających na rzecz lokalnego środowiska. Wyniki projektu były przedstawiane na konferencji zorganizowanej przez ROPS w Olsztynie i wzbudziły zainteresowanie innych ośrodków, które w części zgłosiły się do Instytutu by taki projekt był realizowany również u nich.
IV.Prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne były organizowane przez GOPS Purda już po raz siódmy. Ideą tych prac jest aktywizacja zawodowa podopiecznych tut. Ośrodka poprzez wykonywanie niewielkich prac na rzecz społeczności lokalnej. Osoby skierowane do tych prac pracowały po 10 godzin tygodniowo. Otrzymywali za 1 godzinę pracy 7,70 zł z czego 60% kwoty była refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Nadzór nad pracownikami sprawowali sołtysi miejscowości w których takie pracy się odbywały. W ubiegłym roku tut. Ośrodek skierował do PSU 18 osób, które wykonywały prace porządkowe w okresie od marca do września 2013 roku w następujących miejscowościach gminy tj. Purda, Marcinkowo, Nowa Wieś, Butryny, Nowa Kaletka, Zgniłocha, Trękusek, Klewki, Szczęsne, Klebark Wielki, Patryki, Prejłowo, Giławy, Trękus, Klebark Mały, Kaborno, Ostrzeszewo, Przykop. Dzięki zorganizowaniu tych prac nasze miejscowości stały się czystsze, bardziej zadbane a sama idea PSU została bardzo pozytywnie przyjęta przez lokalną społeczność. Trzeba również podkreślić, iż z 18 osób zatrudnionych w 2013 roku w pracach społecznie użytecznych kilka osób już znalazło sobie inną pracę zawodową co świadczy, iż ten projekt sprawdza się jako forma aktywizacji zawodowej.
V.Klub Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej został reaktywowany w 2009 roku. W tym okresie zostało przekazane dla GOPS pomieszczenie w Remizie Strażackiej w Purdzie, które zostało wyremontowane wspólnymi siłami przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy, członków Rady Sołeckiej Purda oraz członków Koła Purdzkich Bab „Bziałki”. Zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie wyposażenie Klubu w postaci nowych ławek, krzeseł, szafek. Uruchomiono komputer z dostępem do internetu, gdzie każdy chętny może sprawdzić oferty pracy, ściągnąć wzór pism do pracodawcy m.in. CV, życiorys. W 2013 roku prowadzono w KIS zajęcia reintegracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradca zawodowym, radcą prawnym. Odbywało się to w ramach projektu systemowego „Dać drugą szansę” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach tych zajęć prowadzono także warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, szkolenia zawodowe, spotkania integracyjne. Łączna ilość osób biorących udział w zajęciach wynosiła 18. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1755
W ramach działalności KIS utworzono Klub Seniora w Purdzie oraz Klewkach. Niestety takiego Klubu nie udało się powołać w Nowej Wsi (pomimo kilku prób, nie było chętnych do udziału w zajęciach). Klub Seniora skupia około 40 starszych osób, które z powodu wieku są wykluczone społecznie. Mają ograniczony dostęp do nowych technologii, do tej pory siedzieli w domu, nie włączali się w życie społeczności lokalnej. Nasze działania były dostosowane do potrzeb tej grupy m.in. zajęcia rękodzielnicze, spotkania integracyjne, wyjazdy poznawcze np. do Malborka, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi z terenu Gminy. W listopadzie zorganizowano Andrzejkowy BAL SENIORA w Klewkach. W chwili obecnej to członkowie Klubu Seniora sami inicjują działania w których chcą wziąć udział, czy miejsca które chcą zwiedzić. Są chętni do współpracy, większość z nich jest zapisana na zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który został powołany na terenie Purdy. Biorą oni także czynny udział w organizacji Finału WOŚP na terenie naszej gminy.
VI.Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Narzuciła ona Gminie nowe rozwiązania, które maja być stosowane wobec rodzin, w których występują trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rada Gminy Uchwałą Nr XV-104/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zleciła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Purdzie realizację zadań wynikających z w/w ustawy. Jedną z najważniejszych zmian dotyczących pomocy rodzinom w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi jest zatrudnienie asystenta rodziny. Ma on szereg zadań wynikających z ustawy, polegających m.in. na wzmocnieniu roli i funkcji rodziny biologicznej, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodzina w miejscu zamieszkania tak by nabyła ona nowe umiejętności opiekuńczo-wychowawczy. Tut. Ośrodek od 1 marca 2012 roku zatrudnia jednego asystenta rodziny, który współpracuje średnio z 15 dysfunkcyjnymi rodzinami. Udało się nam pozyskać w ramach konkursu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie na zatrudnienie w/w pracownika w wysokości 21.603 zł co pozwoliło zaoszczędzić pieniądze gminne, które na koniec roku zostały zwrócone do budżetu. Niestety jednym z gorszych rozwiązań przewidzianych w w/w ustawie jest narzucenie samorządom gminnym partycypacji w kosztach utrzymania dziecka z terenu Gminy umieszczonego w systemie pieczy zastępczej i są one następujące: - 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
VII.Praca socjalna. Jedną z form pomocy społecznej jest praca socjalna, definiowana jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi. Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W 2013 roku pracownicy socjalni udzielili wsparcia w postaci pracy socjalnej dla 150 rodzin. Podpisano 20 kontraktów socjalnych (jest to pisemna umowa zawierana z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron tj. klienta i pracownika socjalnego), które maja doprowadzić do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W ramach pracy socjalnej kierowano podopiecznych do różnych specjalistów m.in. radcy prawnego, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty. Pomagano w załatwianiu bieżących spraw ludziom, którzy nie mogli z różnych przyczyn rozwiązać swoich problemów wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Prowadzono także procedurę Niebieskich Kart związanych z przemocą domową (założono 23 takich kart). W tym zakresie prowadzono współpracę z Policją, PCPR, Sądem, Kuratorami. Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w którym uczestniczyło 9 mężczyzn. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem pomieszczeń KIS jak i pomieszczeń biurowych GOPS. Złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Olsztynie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Pięcioro dzieci (z dwóch rodzin) zostało zabranych z domu rodzinnego i umieszczono ich w rodzinie zastępczej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1755
VIII.Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - projekt „Zmienimy Twój Los” Od 2009 roku na terenie Powiatu Olsztyńskiego, przy współpracy Fundacji Edukacji Ekonomicznej z Warszawy realizowany jest projekt „Zmienimy Twój Los”. Jego celem jest aktywizacja osób objętych pomocą społeczną poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. W 2010 roku 30 rodzin z Gminy Purda otrzymało za darmo sprzęt teleinformatyczny z dostępem do internetu na okres 5 lat. Odbyły się również szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz szkolenia wspomagające świadczenie pracy i korzystania z edukacji na odległość. Dostęp do Internetu przygotuje beneficjentów tut. Ośrodka do samodzielnego przełamywania swoich ograniczeń fizycznych i równoprawnego korzystania z dostępu do informacji, tele-edukacji, tele-pracy a także e-usług. W 2013 roku dalej kontynuowano nadzór nad realizacją projektu.
IX. Pozyskane środki. W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie pozyskał dodatkowe środki i sprzęt na działalność tut. Ośrodka w zakresie: - projektu systemowego w wys. 140.379,22 zł (Urząd Marszałkowski) - wynagrodzenia asystenta rodziny w wys. 21.603 zł (MPiPS) - pozyskania pięciu nowych zestawów komputerowych (komputer, monitor, klawiatura, myszka, głośniki) w ramach projektu Standarty Pomocy przekazanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy, - pozyskanie nowego laptopa do pracy w terenia dla pracowników socjalnych w ramach projektu Empatia (MPiPS)
X.Uchwały. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie opracował i zgłosił do uchwalenia dokumenty dotyczących pomocy społecznej tj. - Przystąpienie do realizacji projektu systemowego „Dać drugą szansę” na lata 2013-2014 - Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2013-2015
XI.Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie od 1 maja 2004 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie Uchwała Nr XXI-119/08 Rady Gminy Purda z dnia 24 października 2008 roku, a od 1 października 2008 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ogółem w 2012 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano 2.627.711,78 zł z tego na świadczenia 2.550.736 zł, w tym: a) na świadczenia rodzinne 1.282.260 zł b) na świadczenia opiekuńcze 709.784 zł c) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.727 zł d) fundusz alimentacyjny 487.964 zł
Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 489 – liczba świadczeń 15.347. Liczba rodzin otrzymujących fundusz alimentacyjny – 71 – liczba świadczeń 1.447.
Dzięki działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę zaległości z odsetkami w wys. 88.521,62 zł z czego 27.430 zł (w ubiegłym roku – 23.847 zł) trafiło na konto Urzędu Gminy jako dochód własny. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1755
XII.Pozostała działalność, nagroda Marszałka Województwa War-Maz. W czasie ostatnich kilku lat zmieniło się również w tut. Ośrodku podejście do klientów, którzy zwracają się do nas o jakąkolwiek pomoc, czy to finansową, rzeczową, oraz poradnictwa. Osoby takie są załatwiane bez zbędnej zwłoki, godziny pracy urzędu zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie oprócz swoich zadań statutowych włącza się w różne akcje społeczne na terenie gminy. Byliśmy organizatorem XXI Finału WOŚP w Gminie Purda. Dzięki naszym staraniom udało się zebrać podczas finału 23.759,15zł. Wspomagamy Bibliotekę w przygotowaniach do Wigilii dla osób starszych i samotnych. Pracownicy GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, należą do różnych organizacji pozarządowych, aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez reprezentowanie ich na różnych szczeblach samorządu lokalnego. Miłym akcentem naszej pracy, oraz docenieniem zaangażowania pracowników tut. Ośrodka było przyznanie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 nagrody dla Kierownika GOPS w Purdzie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Była to jedna z 6 nagród (choć zgłoszeń było wiele) w Województwie Warmińsko-Mazurskim co pokazuje, iż tut. Ośrodek jest jednym z najlepszych w województwie. Ma to duże przełożenie na wizerunek Gminy Purda, która w dziedzinie pomocy społecznej ma się czym chwalić pomimo mniejszych środków przeznaczanych na ten cel niż bogatsze i większe samorządy lokalne.
XIII.Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: Jedną z podstawowych i zarazem najważniejszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej na terenie Gminy Purda jest zmiana siedziby GOPS. Budynek w którym mieści się obecnie tut. Ośrodek nie spełnia warunków technicznych w zakresie przyjmowania interesantów w tym osób niepełnosprawnych (wąskie korytarze, strome schody, niskie sufity, sypiące się na korytarzu tynki itp.). Także ilość pomieszczeń dla pracowników jest niewystarczająca by prowadzić prace z beneficjentami, a także wdrażać nowe rozwiązania z zakresu pomocy rodzinie. Choć tu trzeba dodać, iż w 2012 roku udało nam się pozyskać na parterze jedno pomieszczenie po przeniesionej Bibliotece, które zostało zaadaptowane na potrzeby GOPS. Przeniesiono tam 3 pracowników socjalnych przez co klienci tut. Ośrodka (w tym niepełnosprawni) nie muszą „wspinać” się po stromych schodach na górę. Dlatego już od lat (około 8) postulujemy o przeniesienie siedziby GOPS do innego budynku byśmy mogli jeszcze lepiej i szybciej rozwiązywać problemy naszych mieszkańców z zakresu pomocy społecznej. Drugim, a nie mniej ważnym problemem są ograniczone środki finansowe na realizacje zadań własnych gminy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych np. na zakup opału, lekarstw, ubrań, wykonanie drobnych remontów domowych, sprawienie pogrzebów, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektów, opłata energii elektrycznej. Budżet jaki posiadamy na ten cel jest niewystarczający by w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców Gminy Purda. W chwili obecnej w tut. Ośrodku pracuje 4 pracowników socjalnych. Dzięki ich zaangażowaniu i dobrej pracy udaje nam się utrzymywać stały poziom osób, które korzystają z finansowej pomocy GOPS, jednocześnie przybywa im nowych obowiązków z zakresu pracy socjalnej np. zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminę obowiązek tworzenia i prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych, który powstał przy GOPS. Jego prowadzeniem i koordynacją działań zajmuje się dodatkowo pracownik socjalny, który ma to w zakresie swoich obowiązków służbowych. Trzeba tu dodać, iż większość działań wymienionych powyżej jest już prowadzona dodatkowo przez pracowników socjalnych np. program PEAD, prace społecznie użyteczne, wydawanie decyzji kierujących do ŚDS. Dlatego tak ważną potrzebą jest zatrudnienie jeszcze jednego pracownika socjalnego, który przejąłby część tych obowiązków od innych pracowników umożliwiając im skuteczną prace z wcześniej rozpoznanymi rodzinami. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1755
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
S P R A W O Z D A N I E
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie za 2013 rok
Gminny program profilaktyki jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości. Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Zaplanowano budżet w wysokości 115.000 zł., z którego 2.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie narkomani, a 113.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W/w środki pochodzą z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda. W 2013 roku środki finansowe przeznaczono na: - przeciwdziałanie narkomanii kwotę 1.101,81 zł, co stanowi 55,09 % planowanych środków -przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 102.725,75 zł, co stanowi 90,90 % planowanych środków. Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. W 2013 roku odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. Wydano 26 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy. Na podstawie złożonych wniosków wszczęto 27 spraw związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu. Z powodu odmowy dobrowolnego podjęcia terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu 25 wniosków (w tym 9 kobiet i 16 mężczyzn) zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Olsztynie na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. W 2013 roku 2 osoby podjęły dobrowolnie leczenie w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. W dniach 15.02.-18.02.2013 dwóch członków GKRPA w Purdzie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia). W dniu 11.05.2013r. w Purdzie odbyło się szkolenie „Budowanie strategii pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc w ramach procedury ”Niebieskiej Karty”dla przedstawicieli służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, policji i ops. W terminie 18.08.13-27.08.13r. z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 10 dzieci przebywało na kolonii profilaktycznej w Pucku. GKRPA w Purdzie w 2013 roku dofinansowała wiele imprez profilaktycznych organizowanych przez : Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1755
- szkoły (projekt działań profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum w Purdzie „Mój czas i moja mała ojczyzna” oraz program „Odnależć siebie” , „Szkolna Turystyka Rowerowa” realizowany przez Szkołę Podstawową w Purdzie , ferie zimowe), - sołectwa (Festyny Rodzinne w Szczęsnem, Starym Olsztynie, Trękusku, Giławach, Patrykach, Nowej Wsi, Marcinkowie, Butrynach, Klebarku Wielkim, Bałdzkim Piecu i inne) - przedszkola w tym konkurs „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” w którym uczestniczyło 66 dzieci i 5 nauczycielek oraz program „Warmińskie Dni Rodziny”w którym uczestniczyło 55 dzieci i 2 nauczycielki; - stowarzyszenie sportowe , kluby sportowe – turnieje sportowe - biblioteka (ferie zimowe i letnie dla dzieci, spotkania z seniorami), - Ochotnicze Straże Pożarne (pobyt członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w letnim Młodzieżowym Obozie Pożarniczym w Kikitach, organizację gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych) - Klub Integracji Społecznej - wspieranie osób wykluczonych społecznie, organizacja zabaw dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania integracyjne, wyjazdy, zajęcia rękodzielnicze, aktywne formy spędzania czasu wolnego uczestników Klubu Seniora. W 2013 roku swoją działalność prowadziły Świetlice Profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Purda, Klebark Wielki, Szczęsne, Nowa Wieś, Nowa Kaletka, Butryny. Zatrudnieni nauczyciele (8 osób) prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę. W szkołach, Bibliotece na terenie Gminy Purda odbyły się przedstawienia, warsztaty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi. Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programu profilaktycznego na rzecz środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kluby. Nadmieniam, iż z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogliśmy w 100% dofinansować wszystkich złożonych wniosków przez w/w podmioty. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1755
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie
Dział 921 Rozdz 92116 (Biblioteka)
PRZYCHODY Plan Wykonanie Dotacja podmiotowa 157 473 157 473 samorządowa(łącznie z dotacją ze Starostwa)
Dotacja z MKiDN 4240 4 240
Dotacja Fundacji Orange 2690 2 690
Inne Wpływy
Ogółem 164 403 164 403
WYDATKI
§ TREŚĆ PLAN WYKONANIE
4010 Wynagrodzenia osobowe 112 401 112 401 pracowników 4110 Składki ZUS 21 795 21 795
4410 Podróże służbowe krajowe 511 511
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 781 9 781
4300 Zakup usług pozostałych 9 674 9 674
4240 Pomoce naukowe i książki 10 241 10 241
OGÓŁEM 164 403 164 403 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1755
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 112400,92 pracowników merytorycznych (5 placówek) –2,75etatu (w tym dyrektor) pracowników administracji i obsługi – 0,25 etaty ( księgowa)
4110 ZUS – 21794,92 4410 Podróże służbowe krajowe – 510,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9781,34 - prenumerata prasy – 558,93 - zakup środków czystości – 542,48 - zakup przedmiotów nietrwałych – 6020,49 - artykuły biurowe + MAK – 2585,97 - inne – 73,47
4300 Zakup usług pozostałych – 9673,71
- usługi telekomunikacyjne – 3420,66 - prowizje bankowe – 558,00 - konserwacja i przeglądy – 2419,96 - naprawy, zlecenia – 3169,09 - inne – - odbiór śmieci – 106,00
4240 Pomoce naukowe, księgozbiór – 10241,50
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1755
Załącznik Nr 9do Zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie za 2013 rok.
1. Sieć bibliotek gminy Purda i obsada kadrowa
Gminna Biblioteka Publiczna W Purdzie – 3etaty(w tym 0,25 księgowa). Działają punkty biblioteczne w Klebarku Wielkim i Butrynach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych. Działa również punkt biblioteczny w Klewkach z dotychczasową obsadą w zmniejszonym wymiarze godzin.
2. Usługi biblioteczne.
Ogółem biblioteki odwiedziło 14876 osób.
Czytelnicy Ogółem Wypożycz. Wypożycz. Wypoż. Wypoż. Internet zarejestro wypożyczenia książek na czasopism Książek czasopism na Licz. wani w W 2013 r. zewnątrz na na miejscu Korzyst. 2013 r. zewnątrz miejscu Purda 390 13509 8502 271 979 3757 2661
Punkty 252 2882 2531 0 327 24 67 biblioteczne
Ogółem 642 16391 11033 271 1306 3781 2728
Prace kulturalno-oświatowe:
Prowadzimy zajęcia z dziećmi takie jak: plastyczne, gry i zabawy , zabawa w teatr, zajęcia recytatorskie, pogadanki i odczyty, dyskusje nad książką, konkursy, gry planszowe. Odbyło się ogółem 128 spotkań, w których wzięło udział 1425 dzieci. W Purdzie i Klewkach dostępne były pracownie komputerowe, z których skorzystało 2728 osób.
Tradycyjnie biblioteki prowadzą lekcje biblioteczne, przyjmują wycieczki przedszkolaków,. W 2013 r. odbyło się ich 19, wzięło w nich udział 304 dzieci. Książki prezentowaliśmy na 13 wystawkach nowości i wystawkach związanych z rocznicami literackimi. W ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się 44 spotkania , w których wzięło udział 447 dzieci z przedszkoli, na których czytaliśmy klasykę dziecięcą.
Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie organizowała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie zimowisko i półkolonie oraz spotkanie wigilijne.
Ferie zimowe w GBP w Purdzie zorganizowano w dniach 21.01-01.02.2013 r. Wzięło w nich udział 81 dzieci. Dzieci uczestniczyły następujących zajęciach: głośne czytanie baśni i wierszy, gry planszowe, konkursy i zabawy, zajęcia techniczno-plastyczne, zajęcia z komputerami. Półkolonie w GBP w Purdzie zorganizowano w dniach 1.07-12.07.2013 r. Skorzystało z nich 163 dzieci. Uczestniczyły one w zajęciach plastycznych, grach planszowych, grach internetowych, a także w licznych konkursach i zabawach ruchowych. Tradycyjnie odbył się „Wieczór Wigilijny”. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1755
Spotkanie seniorów w dniu 19.12.2013 r. zorganizowano w Remizie Strażackiej w Purdzie. W spotkaniu wzięło udział około 90 osób. Program artystyczny przygotowany został przez Przedszkole oraz Szkołę Podstawową w Purdzie. Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach którego odbyło się 22 spotkania, w których wzięły udział 393osoby. Prowadzone były zajęcia z rękodzieła artystycznego – szydełkowanie i ozdoby świąteczne, zajęcia komputerowe, wykład „Swoje zdrowie weź w swoje ręce”, „Zasady zdrowego odżywiania”, spotkania z pisarzami, weterynarz oraz imprezy okolicznościowe takie jak: uroczysta inauguracja roku, piknik czerwcowy, „Andrzejki”, wspólny wyjazd do teatru , filharmonii, wigilia.
3. Zakup zbiorów, dary i inne wpływy. Scontra i selekcje księgozbiorów.
Przybyło Wartość Zakup Wartość Ubyło Wartość Stan w wol. Wartość Książek Wpływów Książek Zakupu wol. Ubytków Księgozb. Księgozbio- wol. w zł wol. w zł książek w zł na 31.12.13 Rów na 31.12.2013
752 12688,19 566 10241,50 1276 4034,45 17983 194958,23
Ogółem zakupiono 566 wol., z tego z dotacji Biblioteki Narodowej 202 wol. książek na sumę 4240,00 złotych. Z darów pozyskaliśmy 160 wol. książek nowych. Przeprowadzono selekcje księgozbiorów w wyniku których wyłączono z księgozbiorów książki zniszczone i nieczytane w ilości 1276 woluminów. Prenumerowaliśmy 11 tytułów czasopism do biblioteki.
4. Finanse i remonty.
Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2013 r.nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.