DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 13 listopada 2020 r.
Poz. 4586
UCHWAŁA NR XXXII/269/2020 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 279.035,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 279.035,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 42.076.708,99 zł w tym:dochody majątkowe: 6.692.932,79 zł dochody bieżące: 35.383.776,20 zł 2. Plan wydatków ogółem – 50.056.504,14 zł w tym:wydatki majątkowe: 16.795.104,23 zł wydatki bieżące: 33.261.399,91 zł § 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 16.230.104,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4586
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/269/2020 Plan wydatków budżetowych Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 04 listopada 2020r.
DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 7 411 242,52-237 835,06 7 173 407,46
60016Drogi publiczne gminne 7 143 099,52 -247 835,06 6 895 264,46
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 581 064,00-247 835,06 333 228,94 budżetowych
60095Pozostała działalność 158 103,00 10 000,00 168 103,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 85 933,0010 000,00 95 933,00 budżetowych
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 693 707,300,00 7 693 707,30
Gospodarka gruntami i 700057 325 707,30 0,00 7 325 707,30 nieruchomościami
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 45 178,36-31 200,00 13 978,36
4307 Zakup usług pozostałych 4 900,0031 200,00 36 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 033 157,88237 835,06 5 270 992,94 środowiska
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 847 826,27 237 835,06 1 085 661,33
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 473 026,27237 835,06 710 861,33 budżetowych
Razem: 50 056 504,140,00 50 056 504,14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4586
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/269/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 04 listopada 2020r. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.
w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane wydatki w tym źródła finansowania inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego Lp. Dział Rozdz. § wieloletnie rok budżetowy 2020 środki wymienione realizująca zadanie lub w 2020 roku kredyty środki pochodzące przewidziane do (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca program i pożyczki z innych źródeł* realizacji w 2020 r. u.f.p.
1234 5 6 7 8 9 10 11 12
Wykonanie projektu przebudowy ul. 11-ego A. - Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białe Osiedle 1 600 60016 6050 55 600,00 55 600,00 B. - Gmina Ruciane-Nida wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w C. - Rucianem - Nidzie
A. - Przebudowa drogi gminnej 172009N - droga 2 600 60016 6050 100 464,00 100 464,00 100 464,00 B. - Gmina Ruciane-Nida powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg C. - Transgraniczna droga do przyszłości -inicjatywa 6057 Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego A. - 3 600 60016 6059 Gurjevska w celu poprawy jakości i 3 399 548,66 3 399 548,66 459 494,91 B. - 2 940 053,75 Gmina Ruciane-Nida 6050 bezpieczeństwa istniejących sieci C. - transportowych A. - 4 600 60016 6060 Zakup programu do ewidencji dróg gminnych 32 900,00 32 900,00 B. - Gmina Ruciane-Nida C. -
A. - Stowarzyszenie Wielkie 6057 5 600 60016 "Mazurska pętla rowerowa" 2 783 111,35 2 783 111,35 640 115,61 B. - 2 142 995,74 Jeziora Mazurskie 2020 - 6059 C. - Gmina Ruciane-Nida
A. - Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej 6 600 60016 6050 6 852,61 6 852,61 - B. - Gmina Ruciane-Nida w Rucianem-Nidzie C. - 6.852,61 A. - Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. 7 600 60016 6050 31 312,33 31 312,33 - B. - Gmina Ruciane-Nida Ogrodowej w Rucianem-Nidzie C. - 31.312,33 Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, A. - 8 600 60095 6050 Harcerskiej , Szkolnej i Bocznej w Rucianem- 95 933,00 35 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Nidzie C. - 60 933,00
Zakup zespołu nieruchomości położonych w miejscowości Ruciane-Nida, dla których Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg A. - 9 700 70005 6050 Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o 6 680 960,00 6 680 960,00 B. - Gmina Ruciane-Nida numerach KW OL1P/00005368/6, C. - OL1P/00032579/6, OL1P/00030203/6 o łącznej pow. 14,6656 ha
A. - 10 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 23 999,91 23 999,91 B. - Gmina Ruciane-Nida C. -
Opracowanie planów miejscowych (Karwica, A. - 11 710 71004 6050 Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, 51 900,00 51 900,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Dybówek, wsi Piaski-Kompleks III) C. -
A. - Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy 12 710 71035 6050 5 000,00 5 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida ul. Cichej w Rucianem-Nidzie C. - A. - Zakup serwera do funkcji routera dostępowego 13 750 75023 6060 30 000,00 30 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida (pfSense) na potrzeby UMIG Ruciane-Nida C. - Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu A. - 14 750 75023 6050 internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami 20 000,00 20 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida WCAG 2.0. C. -
A. - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu 15 801 80104 6060 35 000,00 35 000,00 B. - Przedszkole Miejskie Miejskim w Rucianem-Nidzie C. -
A. - Miejsko-Gminny Zakup serwera na potrzeby aplikacji 16 852 85219 6060 30 000,00 30 000,00 B. - Ośrodek Pomocy dziedzinowych do MGOPS Ruciane-Nida C. - Społecznej
A. - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 17 900 90002 6060 90 000,00 90 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida odpadów C. -
6050 Budowa infrastruktury mającej na celu A. - 18 900 90005 6057 produkcje energii elektrycznej na potrzebę 662 271,50 94 376,73 B. - 567 894,77 Gmina Ruciane-Nida 6059 szkół w Rucianem-Nidzie C. -
A. - 19 900 90015 6050 Zakup lamp solarnych 15 000,00 15 000,00 B. - Sołectwo Wygryny C. - A. - 20 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp solarnych 10 000,00 10 000,00 B. - Sołectwo Wojnowo C. - A. - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 21 900 90015 6050 675 835,06 675 835,06 157 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Gminy Ruciane-Nida C. - 518.835,06 A. - 22 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota 10 026,27 10 026,27 B. - Sołectwo Iznota C. - Projekt kanalizacji ruchu turystycznego A. - 23 900 90095 6050 obszarów chronionych i przyrodniczo cennych 150 000,00 150 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida w gminie Ruciane-Nida C. - A. - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 24 921 92109 6050 50 000,00 50 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Osiniak - Piotrowo C. - Zagospodarowanie działki gminnej nr 103/4 A. - 25 921 92195 6050 jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców 15 509,38 15 509,38 B. - Sołectwo Onufryjewo sołectwa Onufryjewo C. -
A. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 26 921 92195 6050 17 902,44 17 902,44 B. - Sołectwo Śwignajno wiejskiej w Ładnym Polu C. - A. - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na 27 926 92601 6050 601 000,00 601 000,00 0,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie C. - 601 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4586
Wykonanie projektu komunikacji zewnętrznej i A. - 28 926 92601 6050 wewnętrznej przy Zespole Szkół 50 000,00 50 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida Samorządowych w Rucianem-Nidzie C. - A. - Sołectwo Osiniak - 29 926 92601 6050 Zakup wyposażenia siłowni plenerowej 12 000,00 12 000,00 B. - Piotrowo C. - A. - Modernizacja i doposażenie boiska działka nr 30 926 92601 6050 10 386,72 10 386,72 B. - Sołectwo Wejsuny 85 C. - A. - Modernizacja zaplecza sportowego w 31 926 92601 6050 155 000,00 155 000,00 B. - Gmina Ruciane-Nida miejscowości Wygryny C. - A. - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Rucianem- 32 926 92601 6050 253 773,00 213 773,00 B. - 40.000,00 Gmina Ruciane-Nida Nidzie poprzez budowę toru rowerowego C. - A. - 33 926 92695 6050 Zakup urządzeń na plac zabaw 12 600,00 12 600,00 B. - Sołectwo Karwica C. - A. - 34 926 92695 6050 Zakup elementów placu zabaw 10 000,00 10 000,00 B. - Sołectwo Krzyże C. - Poprawa warunków życia mieszkańców A. - miejscowości Osiniak-Piotrowo poprzez 35 926 92695 6050 27 451,00 7 451,00 B. - 20.000,00 Gmina Ruciane-Nida utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno- C. - wypoczynkowego A. - Modernizacja terenu wspólnego wsi Popielno w 36 926 92695 6050 18 767,00 3 767,00 B.- 15.000,00 Gmina Ruciane-Nida celu urządzenia wiejskiej strefy relaksu C. - A. - 16 230 104,23 9 285 226,97 0,00 B.- 75.000,00 5 650 944,26 x C. - 1 218 933,00
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2020 r. 16 230 104,23
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4586
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXII/269/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 04 listopada 2020r. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.
Zmiany w planie wydatków: 1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy: a) na podstawie wniosku z Referatu IGK: - zwiększa się środki w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł (środki z RFIL) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej, Szkolnej i Bocznej w Rucianem-Nidzie”; - zmniejsza się środki w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 279.147,39 zł (środki z RFIL) z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej” (zadanie to będzie realizowane przez okres 2 lat tj. 2020-2021); - wprowadza się środki w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 31.312,33 zł (środki z RFIL) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie” (okres realizacji 2020-2021); - zwiększa się środki w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 237.835,06 zł (środki z RFIL) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida”. b) na podstawie wniosku z Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki w dziale 700 rozdziale 70005 z § 4217 do § 4307 w kwocie 31.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn: ”Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.