DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 maja 2016 r.

Poz. 1941

ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) Burmistrz Olsztynka przedstawia: § 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2015 rok, według którego : - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44 383 714,15 zł -Wykonanie 42 792 882,83 zł - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 45 500 452,35 zł - Wykonanie 43 925 841,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania z wykonania budżetu 2. Informację o stanie mienia Gminy Olsztynek 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz Olsztynka przekaże Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1941

Spis treści do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

numer strony I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA

ROK 2015 1. Wprowadzenie 1 - 4 2. Dochody budżetowe 4 - 11 3. Wydatki budżetowe bieżące 11 - 40 4. Wydatki majątkowe 40 - 46 5. Działalność pozabudżetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki 46 dochodów własnych 6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek 47 - 51 II ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2015 Załącznik Nr 1 52 - 60 2. Wydatki budżetowe za rok 2015 Załącznik Nr 2 61 - 78 w tym: Zadania własne 61 - 76 Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst 76 Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 76 Zadania zlecone 76 - 78 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Załącznik Nr 3 79 - 83 4. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. oraz stopień 84 - 86 zaawansowania realizacji programów wieloletnich- Załącznik Nr 4 5. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Załącznik Nr 5 87 6. Plan i wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie 88 oświaty i wydatków nimi sfinansowanych Załącznik Nr 6 7. Zbiorcze wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych - zał. Nr 7 89 8. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 90 - 98 III SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM

ZAŁOŻYCIELSKIM JEST OLSZTYNEK 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury w Olsztynku b) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wprowadzenie

W Gminie Olsztynek w 2015 roku zadania budżetowe realizowano następująco:

Budżet 2015 r. Wykonanie % Wyszczególnienie z uchwały Rady po zmianach w zł wykonania I. Dochody ogółem 41 491 740,31 44 383 714,15 42 792 882,83 96,42 w tym na: 1) zadania własne 36 289 765,31 38 393 808,91 36 854 783,56 95,99 a) bieżące 31 925 985,52 33 467 667,89 32 631 994,23 97,50 w tym: * udział gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 780 951,00 6 560 951,00 6 551 487,53 99,86 - w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 360 951,00 6 360 951,00 6 416 109,00 100,87 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1941

- w podatku dochodowym od osób prawnych 420 000,00 200 000,00 135 378,53 67,69 * środki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych 309 696,52 264 093,50 264 093,50 100,00 * subwencje z budżetu państwa 11 754 788,00 11 849 618,00 11 849 618,00 100,00 - część oświatowa 8 488 308,00 8 583 138,00 8 583 138,00 100,00 - część wyrównawcza 3 096 374,00 3 096 374,00 3 096 374,00 100,00 - część równoważąca 170 106,00 170 106,00 170 106,00 100,00 b) majątkowe 4 363 779,79 4 926 141,02 4 222 789,33 85,72 w tym: - środki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych 1 858 779,79 1 550 776,58 1 452 783,83 93,68 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst 64 343,00 65 815,05 64 240,00 97,61 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 0,00 18 470,00 18 470,00 100,00 4) dotacje na zadania zlecone gminie 5 137 632,00 5 905 620,19 5 855 389,27 99,15 II. Wydatki ogółem 41 520 936,26 45 500 452,35 43 925 841,38 96,54 z tego: 1. Zadania własne 36 320 877 39 514 763,11 37 991 958,18 96,15 a) bieżące 31 957 097 34 588 622,09 33 769 168,85 97,63 w tym: * na zadania z udziałem środków pomocowych 309 697 354 629,92 345 600,75 97,45 * udzielone dotacje na zadania bieżące 1 671 688 1 689 688,00 1 649 502,91 97,62 b) majątkowe 4 363 779,79 4 926 141,02 4 222 789,33 85,72 w tym: * zadania z udziałem środków pomocowych 3 565 164,41 3 588 191,87 3 579 543,75 99,76 * dotacje na zadania majątkowe 205 085,00 205 085,00 202 120,77 98,55 2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 3. Zadania realizowane na podstawie porozumień 100,00 administaracją rządową 0,00 18 470,00 18 469,93 4. Zadania zlecone 5 139 932,00 5 905 620,19 5 855 389,27 99,15 III. Wynik "+" lub "-" -29 195,95 -1 116 738,20 -1 132 958,55 Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego: * kredyty i pożyczki 276 738,20 276 738,20 100,00 * obligacje 29 195,95 * wolne środki 840 000,00 856 220,35 101,93 Spłata kredytu 1 521 900,00 1 760 000,00 1 760 000,00 100,00 Spłata pożyczek krajowych 487 354,89 479 254,89 479 254,89 100,00 * w tym na wyprzedzające finansowanie 231 354,89 231 354,89 231 354,89 100,00 Spłata pożyczek udzielonych z budżetu 38 450,84 38 450,84 41 150,07 107,02 Pożyczki udzielone z budżetu 0,00 0,00 0,00

Budżet na 2015 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2014 roku. Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach: dochody – 44 383 714,15 zł wydatki – 45 500 452,35 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 116 738,20 zł miały być przychody z pożyczek w kwocie 276 738,20 zł i wolne środki – 840 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych został wykonany w 96,42 % w kwocie 42 792 882,83 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w 96,54 % w kwocie 43 925 841,38 zł. Rok budżetowy zamknięto deficytem w kwocie 1 132 958,55 zł. W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 227 542,25 zł jako refundację części kosztów poniesionych na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury (umowa pożyczki z 2012 roku), pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 250 000 zł na zakup wozu bojowego dla OSP Waplewo. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł. W 2015 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w następujących kwotach: • 4 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodno–kanalizacyjnej ul. Polnej i kol. , • 12 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągu od Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1941 ul. Pionierów do Łutynówka, • 4 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup dla OSP wozu typu ciężkiego do ratownictwa ekologiczno-chemicznego, • 2 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na ochronę zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej, • 181 600,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kolektorów słonecznych, • 20 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na ochronę rzeki Pasłęki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości: , Kąpity, , Mańki, , Ameryka, Wilkowo, Łęciny, • 24 300 zł pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury • 231 354,89 zł pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przebudowy targowiska miejskiego • 67 200,00 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Przedszkola Miejskiego, • 1 692 800,00 zł pozostałych kredytów Łącznie na spłatę zadłużenia wydatkowano 2 239 254,89 zł. Zadłużenie na koniec 2015 roku z tytułu kredytów, pożyczek wyniosło 14 191 647,41 zł, w tym: • pożyczka z WFOŚiGW na ochronę krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 845 923,00 zł, • pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury – 203 242,25 zł, • pożyczka z WFOŚiGW na zakup dla OSP Olsztynek wozu typu ciężkiego do ratownictwa ekologiczno-chemicznego – 42 000,00 zł, • pożyczka z WFOŚiGW na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego – 250 000,00 zł, • 99 732,16 zł pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul Polnej, • pożyczki z WFOŚiGW do ochrony wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej - 120 000,00 zł, • kredyt na termomodernizację Przedszkola – 16 800,00 zł, • 10 613 950,00 zł pozostałych kredytów. • Z tytułu emisji obligacji – 2 000 000,00 zł. Łącznie zobowiązania gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 14 242 230,54 zł, w tym wymagalne 50 583,13 zł i dotyczyły Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb–N wynoszą 7 660 777,61 zł, w tym wymagalne 5 770 423,02 zł i dotyczą ZGM - 1 029 965,76 zł, MOPS – 2 795 518,77 zł, Urzędu Miejskiego – 1 938 318,36 zł, Przedszkola Miejskiego w Olsztynku – 6 619,13 zł. W 2015 roku wspólnoty spłaciły 41 150,07 zł rat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych. Na koniec roku należności z tytułu pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym wyniosły 103 983,15 zł. W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi: • dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do modernizacji drogi w miejscowości Waplewo - 90 000,00 zł, • dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zagospodarowania terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci – mini plac zabaw w miejscowości Elgnówko w ramach konkursu pn.”Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 7 573 zł, • dotację z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zagospodarowania terenów wokół stawu w miejscowości w ramach konkursu pn ”Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 8 635,53 zł, • dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 18 470,00 zł, • środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 17 434,39 zł, • środki ze starostwa na programy realizowane przez MDK w Olsztynku (wnioski składane przez MDK) – 5 000,00 zł. Z tytułu realizacji programów z udziałem środków pomocowych w 2015 wpłynęła do budżetu kwota 1 716 877,33 zł (na zadania bieżące – 264 093,50 zł i majątkowe 1 452 783,83 zł). Środki te to również refundacja wydatków inwestycyjnych z lat poprzednich i dotyczyły: - projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 115 278,56 zł, - projektu „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 148 814,94 zł, - projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 252 502,36 zł, - projektu „Waplewski Park Kultury i Sportu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 166 640,77 zł, - projektu „Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 101 513,57 zł, - projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – 558 349 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1941

- projektu „Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – 152 123,72 zł, - projektu „Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – 125 357,86 zł, - projektu „Zagospodarowanie przyzamcza w Olsztynku na park Sportu, Kultury i Rozrywki w Olsztynku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – 96 296,55 zł. Zadania realizowane na podstawie porozumień z: a) innymi jednostkami samorządu terytorialnego* w części tabelarycznej (zał. Nr 2) kwota 4 216 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej po stronie wydatków ujęta jest łącznie z dotacją ze środków własnych dla Biblioteki Miejskiej w Olsztynku plan wykonanie % dochody 65 815,05 zł 64 240,00 zł 97,61 wydatki 65 815,05 zł 64 240,00 zł 97,61 b) organami administracji rządowej plan wykonanie % dochody 18 470,00 zł 18 470,00 zł 100,00 wydatki 18 470,00 zł 18 496,93 zł 100,00 Zadania te dotyczyły: · utrzymania dróg powiatowych, · prowadzenia zadań biblioteki powiatowej, · utrzymania cmentarzy wojennych. Realizacja zadań zleconych: plan Wykonanie % dochody 5 905 620,19 zł 5 855 389,27 zł 99,15 wydatki 5 905 620,19 zł 5 855 389,27 zł 99,15 Zadania zlecone dotyczyły między innymi: • ewidencji ludności i dowodów osobistych, • urzędu stanu cywilnego, • wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów, • wyborów do Sejmu i Senatu, • wyborów Prezydenta RP, • referendum ogólnokrajowego, • ewidencji działalności gospodarczej, • prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze (rejestr wyborców), • opieki społecznej, • świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, • stypendiów szkolnych, • zakupu podręczników, • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3. Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa (opłaty za udostępnienie danych osobowych, zwroty funduszu alimentacyjnego oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze – część tych wpływów stanowi dochód gminy – odpowiednio 24,80 zł, 46 546,50 zł i 52,12 zł). DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych został wykonany w 96,42% osiągając kwotę 42 792 882,83 zł na plan 44 383 714,15 zł. Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1. Poszczególne części dochodów zostały wykonane następująco: • dochody własne (wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 36 854 783,56 zł (96,00 % realizacji planu), z tego dochody bieżące – 32 631 994,23 zł i majątkowe – 4 222 789,33 zł. • dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z jst – 64 240,00 zł (97,61 % realizacji planu), • dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – 18 470,00 zł (100,00 % realizacji planu), • dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5 855 389,27 zł (99,15 % realizacji planu) - szczegółowe zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 3. Dochody własne bieżące Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo W związku z wyborami do Izby Rolniczej otrzymaliśmy 299,00 zł za sporządzenia list rolników. Dochody w dziale leśnictwo Wpłynęło 8 050,99 zł za dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa od kół łowieckich. Dochody w dziale transport i łączność Ogółem wpływy wyniosły 72 886,22 zł i pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego – 69 082,44 zł wraz odsetkami od tych opłat w kwocie 428,14 zł oraz odszkodowania za zniszczone świetlne znaki drogowe – 3 375,64 zł. Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa Ogółem dochody w tym dziale wyniosły 254 575,85 zł a składały się na nie: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1941

- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów płatna jest do 31 marca każdego roku. Wpływy z tej opłaty to kwota 53 412,65 zł co stanowi 91,30 % realizacji planu. Zaległość na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 7 872,27 zł. Na zaległości od kwoty 20,00 zł wystawiane są upomnienia, a na należności wyższe przygotowywane są wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do komornika sądowego. Natomiast na zaległości poniżej kwoty 20,00 zł zostały dostarczone podatnikom wypisane dowody wpłat. - opłata adiacencka i planistyczna - zaplanowano dochód na kwotę 60 000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 37 203,19 zł (stanowi to 62,01 % planu). - opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiły 110 218,10 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych), stanowi to 88,17 % planu. Czynsz za dzierżawę gruntów pod drobne uprawy warzywnicze oraz pod garażami płatny jest do dnia 31 marca danego roku, na pozostałe cele np. pod działalność gospodarczą czynsz opłacany jest miesięcznie. - odsetki od nieterminowego regulowania opłat – 28 588,63 zł. - pozostałych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie -1 650 zł, otrzymanego spadku - 22 786,94 zł, wpłat za zużytą energię (z podliczników). Dochody w dziale informatyka Wpłynęła kwota środków pomocowych z tytułu realizacji programu „Przyjazne e-urzędy…” – 115 278,56 zł. Dochody w dziale administracja publiczna Ogółem kwota dochodów to 185 338,23 zł, w tym 181 407,63 zł to refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych (95% stanowi dochód budżetu państwa). Dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W wyniku działań wynikających z uprawnień do nakładania grzywien za wykroczenia, wynikające z ustawy o Strażach Gminnych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni w 2015 roku wystawiono 32 mandaty na kwotę 4 060,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2015 roku, oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2014 roku wpłynęła kwota 6 874,20 zł. Na zaległości, które na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 62 107,50 zł wystawiono 241 tytułów wykonawczych i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Dochody w tym dziale wyniosły 16 827 660,58 zł. Wpływy z podatku do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 19 048,70 zł i odsetki w kwocie 280,74 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozdz. 75615 i 75616) wyniosły 10 154 598,61 zł - plan został wykonany w 97,85 %. Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnień podatkowych wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz skutki umorzeń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Należności podatkowe rozłożone na raty oraz te, których termin płatności został odroczony nie stanowią zaległości na dzień 31.12.2015 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2016 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w 2015 roku nie wpłynęło do budżetu 193 534,88 zł Skutki Kwota zwolnień Udzielone Udzielone Decyzje Decyzje obniżenia wynikająca umorzenia umorzenia wydane wydane górnych stawek z Uchwały w okresie od w okresie od w okresie od w okresie od podatków Rady Miejskiej 01.01.2015r. 01.01.2015r. 01.01.2015r 01.01.2015r. obliczone za obliczone za do do do do okres okres 31.12.2015r. 31.12.2015r. 31.12.2015r 31.12.2015r. sprawozdawczy sprawozdawczy należność odsetki o rozłożeniu o rozłożeniu główna na raty na raty i odroczeniu i odroczeniu należności odsetek głównej Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości 915 068,23 23 597,29 11 858,30 286,00 73 391,97 1 744,00 Podatek rolny 112 526,24 0,00 4 379,00 73,00 1 426,00 77,00 Podatek leśny 0,00 0,00 28,00 1,00 57,00 0,00 Wieczyste użytkowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 108 992,49 0,00 14 708,10 2 683,00 21 285,50 83,00 transportowych Opłata za psy 8 651,50 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1941

Dzierżawa gruntów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osoby prawne Podatek od nieruchomości 2 226 223,32 528 318,92 441 045,00 18 515,00 255 324,00 5 035,00 Podatek rolny 39 600,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wieczyste użytkowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 72 415,86 0,00 0,00 0,00 41 480,00 1 289,00 transportowych Razem 3 483 478,26 553 716,21 472 018,40 21 558,00 392 964,47 8 228,00

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Wpływy za 2015 rok z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 5 987 803,32 zł przy planie 6 000 000,00 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynoszą 2 092 846,68 zł przy planie 2 200 000,00 zł co stanowi 95,13 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 823 507,92 zł, a nadpłaty 15 733,75 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na przejściowe problemy finansowe przesunięto termin płatności podatku w kwocie 255 324,00 zł i odsetek 5 035,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych umorzono na kwotę 441 045,00 zł i odsetki na kwotę 18 515,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 624 142,02 zł, a nadpłaty 72 917,46 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega dość wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednakże zaległości są stopniowo likwidowane. Podatek od nieruchomości umorzono na kwotę - należność główna 11 858,30 zł i odsetki 286,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatnikom podatku od nieruchomości przesunięto termin spłaty podatku lub rozłożono na raty na kwotę należności głównej 73 391,97 zł i odsetek w kwocie 1 744,00 zł. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 526 213,15 zł, przy planowanych 500 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 105,24 %. Wpływy w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 194 186,88 zł przy planie 193 000,00 zł co stanowi 100,61 % realizacji planu. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 5 844,35 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 81 890,32 zł. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Z uwagi na przejściowe problemy finansowe przesunięto termin płatności podatku w kwocie 1 426 ,00 zł i odsetek 77,00 zł. Podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości na kwotę należności głównej w kwocie 4 379,00 zł i odsetki na kwotę 73,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 567 496,60 zł przy planowanych 600 000,00 zł co stanowi 94,58 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 20 130,76 zł przy planie 16 000,00 zł co stanowi 125,82 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 027,00 zł, a nadpłaty 186,04 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 9 702,64 zł, a nadpłaty 416,45 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatników umorzono zaległości na kwotę 28,00 zł i odsetki 1,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatnikom podatku leśnego przesunięto termin spłaty podatku lub rozłożono na raty na kwotę 57,00 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 310 000,00 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 65 000,00 zł i od osób fizycznych na kwotę 245 000,00 zł, a wpływy do budżetu za 2015 r. wyniosły 265 292,30 zł co daje 85,58 % realizacji planu. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów. Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Komunikacji i Transportu. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 14 708,10 zł i 2 683,00 zł odsetek. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe podatników rozłożono na raty lub przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 62 765,50 zł i odsetek 1 372,00 zł. Część zaległości dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub zezłomowane, a właściciele zakończyli działalność gospodarczą. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a w przypadku braku wpłaty wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Opłata od posiadania psów – w 2015 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1941

8 000,00 zł. Wpływy z tej opłaty wyniosły 4 305,00zł. Opłata targowa pobierana jest na Targowisku Miejskim w Olsztynku przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku, a wpływy za 2015 rok wyniosły 16 413,70 zł. Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa ośrodki całoroczne. Wpływy w 2015 roku wyniosły 73 661,55 zł co stanowi 56,66 % realizacji planu. Najwyższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane są w miesiącach lipiec– sierpień. Opłatę miejscową na terenie ośrodków wypoczynkowych pobierają osoby upoważnione przez kierownika ośrodka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej. Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia załącznik Nr 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe – wpływy z tego tytułu wyniosły 13 865,00 zł od osób prawnych i 301 806,21 zł od osób fizycznych. Z tytułu podatku od spadków i darowizn również przekazywanego przez urzędy skarbowe wpłynęła kwota 14 464,99 zł. Wpłacone odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota – 76 067,47 zł. Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 44 870,50 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 57 374,50 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2015 roku kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była wyższa od prognozowanej przez MF - wpłynęło 6 416 109,00 zł. Zaś z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 135 378,53 zł, plan zostały wykonany w 99,86 %. Dochody w dziale różne rozliczenia Ogółem dochody w tym dziale to 12 126 957,50 zł, w tym subwencje z budżetu państwa 11 849 618 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16 357,62 zł, darowizna – 10 000,00 zł, odsetki od udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek – 1 026,45 zł, zwrot podatku Vat – 158 346,43 zł, zwrot części wydatków poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 91 609,00 zł. Dochody w dziale oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale zostały zrealizowane dochody w kwocie 846 141,27 zł, w tym 485 664,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (dotacja tzw. przedszkolna, dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - 4 470 zł). Pozostałe dochody dotyczyły przede wszystkim opłat stałych i odpłatności za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku, opłat za wydane duplikaty świadectw. Dochody w dziale ochrona zdrowia Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 104,75 % w kwocie 303 784,49 zł, przy planowanych 290 000,00 zł. Dochody w dziale pomoc społeczna Dochody w tym dziale to kwota 1 485 164,18 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy to 1 271 824,08 zł na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na płace pracowników, na dożywianie i na kartę dużej rodziny. Pozostałe dochody to dochody między innymi z tytułu świadczonych usług w zakresie dożywiania, usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212), refundacja wynagrodzeń za zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Dochody w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpłynęła kwota 148 814,94 zł środków pomocowych z tytułu realizacji programu „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę”. Dochody w dziale edukacyjna opieka wychowawcza Wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 132 000,00 zł oraz na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 19 920 zł. Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zbiórkę i utylizację azbestu otrzymaliśmy 85% kosztów (17 434,39 zł) z WFOŚiGW w Olsztynie, pozostałe 15% wpłaciły osoby składające za pośrednictwem naszego urzędu wnioski o dotację. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 52 560,28 zł oraz opłaty produktowej 1 179,01 zł. Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Otrzymaliśmy zwrot za energię z lat poprzednich oraz odszkodowanie za uszkodzoną barierkę mostu w Samogowie. Kwota 5 000,00 zł pozyskana przez MDK ze Starostwa Powiatowego i 200,00 zł darowizny na organizację festynu w sołectwie Kurki. Dochody w dziale kultura fizyczna Dochody wyniosły 15 737,00 zł, w tym 3500,00 zł to odszkodowanie za szkody na przyzamczu a pozostała kwota to opłaty za wstęp na lodowisko, za wypożyczenie bądź ostrzenie łyżew. Dochody własne majątkowe Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo Wpłynęła kwota środków pomocowych za inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo” realizowaną w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – 558 349 zł oraz 44 280 zł z tytułu zwrotu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zostały one ponownie wprowadzone do budżetu również po stronie wydatków. Kwota 16 198,53 zł to dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zagospodarowania terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci – mini plac zabaw w miejscowości Elgnówko oraz zagospodarowanie terenów wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie w ramach konkursu pn. „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” Dochody w dziale transport i łączność Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa do budowy ulic Jeziornej, Wędkarskiej i Żeglarskiej wraz z ich oświetleniem w kwocie 426 557,16 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do modernizacji drogi w miejscowości Waplewo – 90 000,00 zł. Kwota 9 800,00 zł to zwrot środków Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1941 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zostały one ponownie wprowadzone do budżetu również po stronie wydatków. Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 14 706,45 zł, na planowane 14 700,00 zł – 100,04 % realizacji planu. Planowana kwota dochodów ze tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2015 roku to 2 500 000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT) wyniosły 2 044 634,61 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty. W 2015 roku zbyto mienie gminne o wartości 1 925 469,60 zł. Spłat kwartalnych za wykupione mienie gminne dokonuje 43 osoby, zaległości wystąpiły na kwotę 111 282,35 zł. Do płatników zalegających z terminowym dokonywaniem zapłaty rat kwartalnych wysłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, następnie kierowane są wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Wystawianie upomnień to praca ciągła. Z przeprowadzonych rozmów z płatnikami, którzy zalegają z opłatami wynika, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu (choroba, brak pracy lub utracona praca) nie pozwala na terminowe dokonywanie wpłat za nabyte mienie. Wielu pomimo trudności stara się regulować zobowiązania. Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Opis Ilość Wartość Powierzchnia nieruchomości transakcji w zł gruntów (udziały) Działki niezabudowane 14 1.519.650,00 zł 5,3693 ha Działki zabudowane 4 281.500,00 zł 3,5899 ha Lokale mieszkalne 11 124.180,00 zł 0,2636 ha z przynależnym udziałem w gruncie - użytkowanie wieczyste 139,60 zł 0,0117 ha 29 1.925.469,60 zł 9,2345 ha RAZEM (w tym kwota 48.157,00 zł została rozłożona na raty) Dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozyskana została kwota 100 000,00 zł z PZU SA dofinansowania do zakupu wozu bojowego dla OSP Waplewo. Dochody w dziale różne rozliczenia Kwota 23 828,75 zł stanowi częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe. Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kwota 268 154,34 zł stanowi dofinansowanie do projektu „Waplewski Park Kultury i Sportu” (166 640,77 zł) oraz „Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku” (101 513,57 zł) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Ponadto kwota 152 123,72 zł to dofinansowanie do projektu „Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem kwota dochodów w tym dziale to 337 860,22 zł i stanowi dofinansowanie do projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadrowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (252 502,36 zł) oraz projektu „Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” (125 357,86 zł). Dochody w dziale kultura fizyczna Kwota 96 296,55 zł stanowi dofinansowanie do projektu „Zagospodarowanie przyzamcza w Olsztynku na park Sportu, Kultury i Rozrywki w Olsztynku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Część dochodów budżetowych omówiona powyżej pobierana jest przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, szkoły i przedszkola oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku i przekazywana na rachunek budżetu. Dochody MOPS zostały zrealizowane w kwocie 125 339,92 zł do planu 176 491,00 zł, stanowi to 71,02% wykonania planu. Plan dochodów ZASiP to 600,00 zł a wykonanie to kwota 61,52 zł. Pozostałe jednostki oświatowe zrealizowały plan dochodów następująco: • Gimnazjum w Olsztynku - plan dochodów to kwota 8 400,00 zł, a osiągnięte dochody to 6 553,87 zł, • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie – plan dochodów to kwota 91 900,00 zł, a osiągnięte dochody to 90 574,11 zł, • Przedszkole Miejskie w Olsztynku – plan dochodów to kwota 210 400,00 zł, a osiągnięte dochody to 216 571,09 zł, • Szkoła Podstawowa w Olsztynku – plan dochodów to kwota 11 100,00 zł, a osiągnięte dochody to 10 8754,15 zł, • Szkoła Podstawowa w Elgnówku – plan dochodów to kwota 300,00 zł, a osiągnięte dochody to 41,58 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1941

WYDATKI BUDŻETOWE Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił 45 500 452,35 zł i został zrealizowany w 96,54 % na kwotę 43 925 841,38 zł, w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 37 781 262,00 zł oraz wydatki majątkowe 6 144 579,38 zł. Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2. Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 96,15 %, wydatkując 37 991 958,18 zł (kwota ta zawiera dotację ze starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej - 4 216 zł ujętą łącznie z własnymi środkami jako dotacja dla biblioteki), zadania realizowane na podstawie porozumień z jst w 97,44 %, wydatkując 60 024,00 zł, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 100,00 %, wydatkując 18 469,93 zł oraz zadania zlecone w 99,15 %, wydatkując 5 855 389,27 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawione zostały w dalszej części w formie tabelarycznej. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa wydały 301 103,42 zł, z tego wydatki bieżące to 236 498,74 zł i majątkowe 64 604,68 zł. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo: Izby rolnicze W ramach wydatków bieżących odprowadzona została kwota 14 497,59 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku. Pozostałą działalność Kwota 6 466 zł poniesiona w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Na dostarczanie wody wydano 19 618,50 zł, na remont studni 13 249,60 zł. Wydatki w dziale transport i łączność: Drogi publiczne krajowe Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 5 161,29 zł. Drogi publiczne wojewódzkie Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 1 148,00 zł. Drogi publiczne powiatowe Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 86 096,84 zł oraz w ramach zadań powierzonych 60 024,00 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości . Drogi publiczne gminne Bieżące wydatki to kwota 477 020,25 zł, w tym 37 635,84 zł to zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich (wydatki z funduszy sołeckich przedstawione są w formie tabelarycznej w dalszej części). Na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania dróg gminnych wydano 91 767 95 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 250,39 zł. W 2015 roku dostawcą kruszywa była firma Transport-Usługi-Handel Justyna Komuda. Zakupiono 1300 ton kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Na dostawę materiałów były wystawiane dodatkowo mniejsze zlecenia oraz dokonywane były zakupy m. in. cementu oraz piasku potrzebnego do ułożenia płyt chodnikowych. Kupiono znaki drogowe i zamontowano na terenie miasta i gminy. Na zakup usług remontowych wydano 180 910,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 885,45 zł. Profilowania dróg wykonywała Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz firma Transport-Usługi-Handel Justyna Komuda. Łącznie zostało przeprofilowanych blisko 90 km gminnych dróg gruntowych na terenie całej gminy. Profilowanie dróg odbywa się dwuetapowo – pierwsze wstępne profilowanie na początku wiosny, później drugie profilowanie na przełomie wiosny/lata. W miarę potrzeb drogi profilowane są także jesienią. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Drogowych i Budowlanych „GWARANT” inż. Dariusz Jedynak – kwota 73 431,00 zł. Drogi z mas bitumicznych na terenie gminy są „łatane” metodą: grys bazaltowy plus emulsja asfaltowa. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wykonywane są zarówno w mieście (m.in. ulice: świerczewskiego, Chopina, Szkolna, Strażacka, Staromiejska, Grunwaldzka, Pionierów, Ostródzka, Leśna i Akacjowa) a także na terenie gminy (m.in. miejscowości: Warlity Małe, Świerkocin, Ameryka, Waplewo). Remonty cząstkowe wykonywane są dwuetapowo: pierwszy etap do końca maja oraz drugi etap do końca listopada. Remont drogi asfaltowej z miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, który wykonywała Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Remont ten obejmował uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na ww. drodze metodą masy bitumicznej układanej na zimno. Każda dziura została oczyszczona następnie wypełniona masą na zimno i uwałowana. Remontowi poddany został odcinek drogi o długości 800 mb. W ciągu roku wykonywane także były remonty znaków drogowych oraz mniejsze doraźne remonty dróg. Na zakup usług pozostałych związanych z drogami gminnymi wydano 204 422,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 500 zł. Były to koszty transportu znaków drogowych, koszty odprowadzenia wód opadowych z dróg, koszty uzupełnienia poziomych znaków drogowych na terenie gminy, które wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DARO Dariusz Linowski, umowa na kwotę 5 196,75 zł. Jak co roku zostało odnowione oznakowanie poziome na terenie miasta. Oznakowanie zostało odnowione metodą cienkowarstwową tj. farbami nakładanymi warstwą grubości od 0,5 mm do 0,8 mm mierzoną na mokro. Odnawiano m.in. oznakowanie przejść dla pieszych, linie osiowe jezdni oraz linie krawędziowe o łącznej powierzchni ok. 650 m2. Pozostała działalność Na zakup materiałów potrzebnych do remontów przystanków na terenie gminy a także usług remontowych wydano 3 994,07 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 751,94 zł. Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa: Zakłady gospodarki mieszkaniowej Udzielono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 152 388,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i użyteczności publicznej – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1941 dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 85 809,86 zł i dotyczyły: • zakupu energii elektrycznej dostarczanej do domków letniskowych w Ząbiu - były Ośrodek Rybaczówka, • prac rzeczoznawcy majątkowego, związanych z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany oraz nabywania do zasobu gminy i w celu regulacji stanów prawnych, zamieszczania ogłoszeń o wykazach i przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, opłat rocznych za nadzór nad elektroniczną ewidencją numerów adresowych, aktualizacji baz EGiB – Ewopis i Ewmapa, • opłat notarialnych dotyczących nabycia na rzecz gminy nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek, • opłat za wypisy z rejestru gruntów oraz wypisy i wyrysy, kopie map zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, ujawnienia mienia w księgach wieczystych i opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów klasy Ps III pochodzenia mineralnego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, • opłat sądowych związanych ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego, otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy Olszynek oraz o uzgodnienie działów w istniejących księgach wieczystych założonych na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Olsztynek (związane z regulacją stanów prawnych, podziałami nieruchomości) oraz kosztów komorniczych, • opłat za lokale, których właściciele mieli orzeczoną eksmisję - wydano kwotę 7 960,89 zł, • odszkodowania za poniesione koszty aktu notarialnego i sporządzenia mapy do celów projektowych oraz zwrócono środki wpłacone za zakup nieruchomości w związku z odrzuceniem przez Sąd Rejonowy w Olsztynie wniosków o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, odłączenia części nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej – 1 243,12 zł. Wydatki w dziale działalność usługowa: Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego Łącznie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 86 730,10 zł. 1. Na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę do 13 000 zł. W roku budżetowym sporządzono 77 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego w ramach zawartej umowy sporządzono 29 projektów na łączną kwotę 6 960 zł. 2. W dniu 01.07.2011 r. została podpisana umowa na kwotę 24600 zł na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Maróz zgodnie z uchwałą nr XXXVIII-361/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Maróz „Obszar A” w gminie Olsztynek. Wykonawca do tej pory otrzymał zgodnie z umową 20% wynagrodzenia, czyli kwotę 4 920 zł. Projekt planu przesłany został do uzgodnień. Uzgodnienia odmówił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Po uchwaleniu studium, RDOŚ uzgodnił projekt planu. Obecnie jest przygotowywany wniosek do Marszałka Województwa o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 3. W dniu 19.12.2013 r. została podpisana umowa na kwotę 13 776 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Wilczej – obszar B. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana. 4. W dniu 10.12.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Pawłowo, Lichtajny z przeznaczeniem pod zakaz zabudowy na kwotę 7 900 zł. W roku 2015 na plan wydano 5 530 zł. 5. W dniu 13.02.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 13 530 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicach Mrongowiusza i Leśnej. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana. 6. W dniu 07.03.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 13 725 zł na wykonanie aktualizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe, . Plan obecnie jest na etapie uzgodnień. Do zapłaty wykonawcy pozostało 6 862,50 zł. 7. W dniu 12.08.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego. Plan jest w trakcie prac. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1941

Do zapłaty wykonawcy pozostało 2 460 zł. 8. W dniu 12.09.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Grunwaldzkiej. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana. 9. W dniu 03.10.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 11 300 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Chopina i 22 lipca. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana. 10. W dniu 21.10.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Daszyńskiego. Plan został uchwalony. Do zapłaty wykonawcy pozostało 2 460 zł. 11. W dniu 29.05.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 38 000 zł, na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania: przy ul. Pionierów (dla Gimnazjum Katolickiego), przy ul. Mrongowiusza, przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego, przy węźle Olsztynek Wschód, wokół obwodnicy Olsztynka (tereny przemysłowo-usługowe), w obrębie Świerkocin, w obrębie Maróz. Projekty planów są obecnie na etapie sporządzenia oraz uzgodnień (plan dla gimnazjum został już uchwalony). Do zapłaty wykonawcy pozostało 15 200 zł. 12. W dniu 26.06.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 8 610 zł, na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Grunwaldzkiej (przy cmentarzu). Projekt planu został sporządzony i oczekuje na uchwalenie. Do zapłaty wykonawcy pozostało 4 305 zł.

13. W dniu 09.11.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 23 370 zł, na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania: terenu zakładu TYMBARK, przy ul. Pionierów (tereny mieszkaniowe przy torach kolejowych), przyzamcza z przeznaczaniem na halę sportową, we wsi Kurki pod zabudowę wielorodzinną oraz tereny rekreacyjne dla mieszkańców wsi. Projekty planów są obecnie na etapie sporządzenia (plan dla zakładu TYMBARK oczekuje na uchwalenie). Wykonawca nie otrzymał jeszcze wynagrodzenia. Na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział I Cywilny Syg. Akt I C 205/15 z dnia 26 maja 2015 roku zwrócono osobie fizycznej darowiznę wniesioną na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z zasądzonymi odsetkami łącznie 32 300,73 zł. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł, wydano 31 050,00 zł na podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości oraz dokumentację prawną. Cmentarze W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia a administracją rządową wydano 18 469,93 zł. Wyłożono kostką kamienną plac centralny nr 2 oraz plac przy bramie wejściowej na cmentarzu w Sudwie. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę 3 920,00 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast faktura na kwotę 20 000,00 zł została wystawiona na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 11 200,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dodatkowo otrzymaliśmy środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ekshumację szczątków dwóch nieznanych jeńców francuskich ze stalagu I B w Królikowie odnalezionych w zbiorowej mogile na terenie oddziału leśnego 158a Leśnictwa Tarda w gminie Miłomłyn, transport szczątków, obsługę pogrzebu i urządzenie mogiły w formie stojącej granitowej tablicy z tekstem napisu zaakceptowanym przez ROPWiM – 3 350 zł. Wydatki w dziale informatyka Kontynuowana była realizacja programu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” wraz z partnerami: Miastami Ełk i Górowo Iławeckie oraz Gminami Morąg, Łukta, Miłakowo i Kętrzyn, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu były popularyzacja i rozwój elektronicznej administracji wśród mieszkańców województwa, a przede wszystkim mieszkańców gmin realizujących wspólny projekt. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na rok 2015 dla Gminy Olsztynek zostały przewidziane następujące działania: kontynuacja akcji promocyjnej w prasie lokalnej i w radio, organizacja i uczestnictwo w 3 szkoleniach dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku (wynagrodzenie, składki oraz zaliczka na podatek dochodowy uczestników szkoleń zostały zaliczone na poczet wkładu własnego gminy), wdrożenie systemu dziedzinowego wspierającego świadczenie e-usług, zakup zasilacza awaryjnego do serwera zakupionego w 2014 roku, wypłatę wynagrodzeń dla lokalnego koordynatora projektu oraz osób wydających profile zaufane. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło dnia 30.09.2015 r. Zorganizowane zostały szkolenia Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1941 pn.: „Pakiety biurowe w pracy urzędnika”, „System dziedzinowy wspierający świadczenie e-usług budżetowych”, wyemitowano ogłoszenia radiowe w Radio ZET GOLD, ogłoszenia prasowe w Gazecie Wyborczej oraz ALBO, wdrożony został system dziedzinowy wspierający świadczenie e-usług budżetowych. Na realizację projektu wydano w 2015 roku 181 260,46 zł. Wydatki w zakresie administracji publicznej: Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne bieżące to 4 035 260,09 zł i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Dodatkowo na prace zlecone z zakresu administracji publicznej otrzymaliśmy 90 287,70 zł na płace dla pracowników realizujących te zadania. Rady Gmin–Miast W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – wydatno kwotę 154 050,17 zł na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i ksero, za wysyłkę korespondencji dla radnych. Urzędy Gmin–Miast Na realizację zadań własnych Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 186 310,33 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności Urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, za energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna), za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę wydawnictw (czasopisma, miesięczniki, publikacje), za opiekę autorską nad programami (m.in. ewidencja ludności, podatki, księgowość), za aktualizacje programów komputerowych, za licencje programów, ponoszono koszty obsługi prawnej, delegacji i szkoleń pracowników dotyczących zmian przepisów prawnych, dofinansowano dokształcanie 1 pracownika. W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej, przeglądu kserokopiarek, przeglądu gaśnic oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, materiałów piśmiennych, licencje za podpis elektroniczny. Doposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble. W wydatkach na administrację ponoszone były również koszty związane ze stałymi dyżurami w Urzędzie Miejskim - pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bęsi, który między innymi udzielał pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Urząd Miejski realizował zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste) i powierzone na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego, dotyczącego bieżącego utrzymania ulic powiatowych, położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy. Ponadto środki finansowe przekazane Gminie na zadania zlecone, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowane były na płace i pochodne oraz zakup łańcucha z godłem państwowym – 90 287,70 zł. Wszystkie inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ponoszone są ze środków własnych gminy. Promocja Gminy Na działania promocyjne oraz opłaty, składki na rzecz związków gmin wydano w 2015 roku 311 733,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 877,00 zł. Kupiono gadżety i materiały promocyjne tzn. kubki ceramiczne, filiżanki, długopisy, torby, koszulki bawełniane, pamięć usb, parasole, latarki, opaski życia, smycze, kubki termiczne, futerały na telefon, magnesy, pinsy, torby bawełniane, etui wodoodporne. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego kupiono również mapę turystyczną „Olsztynek i okolice”, mapę Warmii i Mazur, album przewodnik „Olsztynek”, książkę „Warmiacy i Mazurzy”, „Olsztynek w fotografii”. Utrzymywana jest strona internetowa dla miasta i gminy Olsztynek. Jako materiały promujące Gminę Olsztynek kupiono również wydawnictwa (książki, albumy) oraz prace artystyczne produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazy, wiklinę). Kupiono dysk zewnętrzny na potrzeby promocji gminy i multimedialnego muzeum, drobny sprzęt wędkarski, statuetki z tabliczkami przeznaczone na nagrody, przygotowano pokaz ogni sztucznych i konkurs noworoczny w związku z powitaniem Nowego Roku. Kupiono również elementy dekoracji świątecznych miasta Olsztynek. Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano foldery. Aktualizowana jest baza informacji o regionie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej. Działania promocyjne (zgodnie z realizacją rocznego kalendarium imprez) obejmują koszty ubezpieczenia, delegacje zagraniczne, cenę biletów, koszt tłumaczeń, zakup statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, pucharów, materiałów dekoracyjnych, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, transport, gastronomia, oprawa muzyczna, banery reklamujące imprezy (np. Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny. Działania promocyjne obejmują również realizację zadań o ponadgminnym charakterze, związanych z organizacją imprez promocyjnych na terenie miasta i gminy oraz poza nią (np. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, koncerty, Rozgrywki Piłki Nożnej – „Olimpia”). Współpraca z mediami obejmowała stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO, oraz Gazetą Olsztyńską, Nasz Olsztyniak, Gazetą Warmińską, Radiem , oraz TVP 3, TVO. Przygotowaliśmy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1941 materiały informacyjne publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz spoty reklamowe w Radio Olsztyn oraz TVP i TVO. Współpraca zagraniczna realizowana była poprzez wyjazdy na zaproszenie do miast partnerskich: Mejszagoła – Litwa „Dni Mejszagoły”, „Dni Miasta Felsőzsolca” –Węgry, Powiat Osnabruck – Ostercappeln „925 – lecie”, wyjazd na zaproszenie do Włoch (Cittaslow). Na otwarcie sezonu turystyki aktywnej – (Rajd Niborski, rajd rowerowy, spływ kajakowy) ponoszone są koszty: reklamy, dekoracji, wynajęcia zespołów, agregatu, nagłośnienia, przejazdów i transportu, wynajem toalet, rozmów telefonicznych. Ze środków promocji pokrywane są także koszty zdjęć, opracowania i prowadzenia kroniki miasta. Działania promocyjne to również kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych www.olsztynek.pl oraz darmowego punktu dostępu internetowego Hot-Spot. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją zegara na ratuszu. W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp., opłacane są składki członkowskie (wykaz w załączeniu). Związki i stowarzyszenia międzygminne

Lp. Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie Rodzaj składki Kwota w 2015 r.

1. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Opłata całoroczna 2 798,00

2. LGR Pojezierze Olsztyńskie Opłata całoroczna 4 134,30

3. Stowarzyszenie „Południowa Warmia” składka roczna 13 781,00

4. Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Opłata całoroczna 13 009,77 „Czyste Środowisko” Koszty wspólnej działalności 4 192,50

5. Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich Opłata składkowa 6 891,00 całoroczna Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow 6. Składka członkowska 6 375,30

7. Warmiński Związek Gmin Składka całoroczna 27 964,00

Ogółem 78 875,87 Pozostała działalność Na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych, z zaplanowanych środków w 2015 r. w kwocie 298 309,00 zł w budżecie gminy wydano kwotę 287 551,23 zł (z tego środki własne 106 143,60 zł oraz refundacja z UPPO 181 407,63 zł). Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, oraz zakup materiałów, narzędzi pracy, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, zakup energii itp. Urząd Miejski zatrudnił bezrobotnych, w ramach podpisanych umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego: · Roboty publiczne: 12 osób na okres 5 miesięcy (robotnik gospodarczy) 3 osoby na okres 6 miesięcy (robotnik gospodarczy) 1 osoba na okres 4 miesięcy (robotnik gospodarczy) 1 osoba na okres 1 miesiąca (robotnik gospodarczy) 1 osoba na okres 2 miesięcy (robotnik gospodarczy) 1 osoba na okres 3 miesięcy (robotnik gospodarczy) 1 osoba na okres 2 miesięcy (pomoc administracyjna) na ½ etatu · Prace interwencyjne: 2 osoby na okres 9 miesięcy (pomoc administracyjna) W 2015 r. w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych było zatrudnionych ogółem 22 osoby (w tym 15 kobiet). Zatrudnione osoby wykonały następujące zadania: · odśnieżanie, sypanie piaskiem chodników w mieście, · usuwanie nieczystości z chodników i ulic w mieście po okresie zimowym zgodnie z ustalonym harmonogramem sprzątania ulic, · codzienne zbieranie śmieci na terenie miasta, · wiosenne sprzątanie i usunięcie nieczystości z terenu plaży miejskiej, parku przy ul. 22 lipca, · czyszczenie w miarę potrzeb tablic ogłoszeniowych na terenie miasta, · sprzątanie oraz koszenie terenów gminnych w miejscowościach: Elgnówko, Mierki, Waplewo, Wigwałd, , Królikowo, · wycinka samosiewów przy ul. Wilczej, Towarowej, Leśnej, Pionierów, Kamiennej, · bieżące utrzymanie w czystości terenu targowiska miejskiego, · wycinka zakrzaczeń na drodze Waplewo – , Platyny – Wigwałd, Platyny – Warlity Małe, – Waplewo oraz drogi dojazdowe do miejscowości: Świerkocin, Platyny, Nowa Wieś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1941

Ostródzka, · zbieranie śmieci z pobocza dróg w miejscowościach: Świętajny, Platyny, Mańki, Samagowo, Kąpity, · zbieranie śmieci w miejscowościach: Waplewo, Witramowo, Elgnówko, Platyny, · odnowienie ławek na placach zabaw przy ulicy: Lipowej, Wiśniowej, Pionierów, Wąskiej oraz na terenie miasta, · wysadzenie kwiatów na skwerach, systematyczne pielenie, grabienie i podlewanie nasadzonych kwiatów, · wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, · przygotowanie miasta z okazji ,,Święta Bożego Ciała”, Dni Olsztynka itp. · pielęgnacja żywopłotów i krzewów, · przygotowanie terenu plaży miejskiej z okazji obchodów święta ,,Wianki Mazurskie”, · koszenie terenów gminnych, · odnowienie przystanku autobusowego w Patynach i Wigwałdzie, · oczyszczanie rowów melioracyjnych przy ul. Jemiołowskiej, Wędkarskiej i Sportowej, · koszenie i sprzątanie terenów wokół przystanków autobusowych w gminie Olsztynek, · koszenie, plantowanie, równanie terenu przy nowej drodze w miejscowości Waplewo, · wykoszenie terenu przy stawie w miejscowości Królikowo oraz Wigwałd, · wycinka zakrzaczeń oraz koszenie na byłych cmentarzach w Łutynowie, Kunkach, Lutku, Królikowie, · przygotowanie drewna na opał na okres grzewczy do świetlicach: Waplewo, Kunki oraz szkoła w Królikowie, · wycinka zakrzaczeń, równanie terenu oraz wywóz śmieci i gruzu z terenu przy ul. Mazurskiej, · codzienne sprzątanie pomieszczenia na dworcu w poczekalni dla pasażerów PKP, · oraz inne prace porządkowe i naprawcze na terenie miasta i gminy Olsztynek. Wydatki w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym dziale realizowane są zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydano 181 812,00 zł. Prowadzenie spisu wyborców to praca ciągła – otrzymane środki (2 300,00 zł) wydano na wynagrodzenia pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyły wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, burmistrzów, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowego. Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, które dysponują 9 samochodami pożarniczymi. Pięć samochodów są na wyposażeniu OSP Olsztynek, oraz po jednym samochodzie na wyposażeniu OSP Mańki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko. W grudniu został zakupiony10. wóz bojowy dla OSP Waplewo. Na terenie miasta i gminy Olsztynek w 2015r. powstało 205 zdarzeń 2014 2015 Pożary 87 79 Miejscowe 96 124 Fałszywe 32 2 Razem 185 205 W ramach wydatków wypłacono w 2015 r. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach w wysokości 45 109,02 zł. Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 730 godzin. Wykonano przegląd urządzenia hydraulicznego Lukas - 2 komplety, samochodu Star-Mann, Mercedes, agregatów prądotwórczych, badania techniczne pojazdów. Sfinansowano badania lekarskie 80 druhów biorących udział w działaniach ratowniczych i 15 druhów na zezwolenia kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Poniesiono koszty bieżących napraw oraz konserwacje pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego. Opłacono faktury za zakup wody, prądu, gazu . Ubezpieczono strażaków od nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach, ubezpieczono samochody pożarnicze - polisa OC, AC, NW. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 kierowców- mechaników i Komendanta Miejsko- Gminnego ZOSP – 66 004,55 zł. Na zakup materiałów (akcesoria, paliwo ,oleje, wyposażenie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażaków do działań ratowniczych) wydatkowo 56 094,06 zł. Samochody pożarnicze przejechały 7 908 km, a sprzęt pożarniczy przepracował przy działaniach 210 godzin. Na realizację tych działań zakupiono 4 970,79 litrów paliwa. Wydatki bieżące na utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyniosły 234 639,24 zł, w tym 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Obrona cywilna Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1 600,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 165,09 zł na: • prenumeratę miesięcznika ,,Przegląd obrony cywilnej”, • organizację treningu, ćwiczeń akcji kurierskiej, • wyjazdy służbowe. Straż Miejska Wydatki bieżące w tym dziale to 259 372,42 zł na wynagrodzenia czterech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do VW Carawel i Fiata Doblo, oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów, jak też utrzymania biura SM, zakupu umundurowania (sorty mundurowe), badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne. W roku 2015 Straż Miejska wykonywała zadania wynikające z ustawy o Strażach Miejskich i z regulaminu Straży Miejskiej w Olsztynku, tj. między innymi: • kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników podczas zimowej akcji ZIMA, • obserwacje dzikich wysypisk śmieci występujących na terenie gminy, • podejmowanie interwencji dotyczących skarg zgłaszanych przez obywateli, • przeprowadzanie kontroli nieruchomości w ramach akcji POSESJA, • pełnienie służb patrolowanych na terenie gminy, • kontrole pól namiotowych i Ośrodków Wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, • odwożenie złapanych bezpańskich psów do Schroniska i Kliniki dla zwierząt, • przewóz osób nietrzeźwych do Ambulatorium bądź miejsca zamieszkania, • wykonywanie prac administracyjnych, zlecanych przez przełożonych, • patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie gminy, • kontrola nabrzeży akwenów wodnych pod względem biwakowania i czystości, • kontrola nieruchomości wspólnie z pracownikami referatu PF pod kątem prawidłowości zeznań podatkowych, • zabezpieczanie imprez sportowo- kulturalnych odbywających się Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1941 na terenie gminy, • kontrole terenów parków i cmentarzy, • konwojowanie środków finansowych MOPS, UM, • obsługa i opracowanie dokumentacji po akcji prewencyjnej z użyciem fotoradaru. Poza tym strażnicy są jednocześnie kierowcami pojazdów znajdujących się na stanie Straży Miejskiej. W roku 2015 pojazdy te przejechały łącznie 44 135 km, w tym dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych gminy. Pozostała działalność W ramach funduszu sołeckiego wydano 8 400,00 zł. Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dochodach i wydatkach ujęte zostały kwoty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego będących w bezpośrednim władaniu gminy – 162 168 zł. Wydatki w dziale obsługa długu publicznego W 2015 roku wydatkowano 411 072,66 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz 10 859,00 zł za prowadzenie rachunków w związku z pożyczkami z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW oraz prowizje od tych pożyczek a także obsługę emisji obligacji. Wydatki w dziale oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale na zadania bieżące wydatkowano 16 962 514,48 zł, w tym 88 861,25 zł z dotacji na zadania zlecone. Szkoły podstawowe W roku sprawozdawczym funkcjonowały trzy szkoły tego typu: - Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Uczęszczało do nich średniorocznie 624 uczniów w Olsztynku oraz odpowiednio 18 i 12 w szkołach filialnych. - Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Uczęszczało do niej średniorocznie 143 uczniów. - Szkoła Podstawowa w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 60 uczniów. Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 857 uczniów. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą Szkoła Podstawowa w Olsztynku wydała kwotę 6 000 zł. Natomiast na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa w Olsztynku wydała 8 000 zł a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie niespełna 2 000 zł. Wydatki bieżące na te szkoły wyniosły 6 817 006,19 zł, co stanowi średniorocznie 7 982,39 zł na jednego ucznia uwzględniając również wydatki majątkowe. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II i IV wykorzystano, zgodnie z art. 22ae-22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902), dotację z budżetu państwa w wysokości 49 997,67 zł. W Szkole Filialnej w Królikowie wykonano remont toalety dla uczniów za kwotę około 8 500 zł. W Szkole Podstawowej w Elgnówku wykonano remont komina polegający na zabezpieczeniu przed rozwarstwieniem, wyprowadzeniu dwóch żaroodpornych wkładów kominowych i wykonaniu dodatkowej wentylacji kotłowni na kwotę 9 163,50 zł. W pozostałych placówkach wykonano drobne naprawy bieżące. Szkoły podstawowe wydały dotację z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Przekazano dotację w wysokości 4 470 zł, a ze środków własnych wydano na ten cel 1 208,87 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W Szkole Podstawowej w Elgnówku funkcjonowały 2 oddziały liczące średniorocznie 25 uczniów. W Szkole Filialnej w Mierkach również funkcjonowały średniorocznie 1,6 oddziału liczącego średniorocznie 16 uczniów, a w Szkole Filialnej w Królikowie 1 oddział liczący średniorocznie 13 uczniów. Poniesione ogółem wydatki to kwota 245 112,73 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 75 107 zł, udział środków własnych wymaganych do rozliczenia dotacji wyniósł 18 777 zł. Przedszkola Opieka przedszkolna zorganizowana była w dwóch przedszkolach: Przedszkolu Miejskim w Olsztynku (średniorocznie 9,6 oddziałów) i w 3 oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie, w tym od 1 września 1 oddział był finansowany ze środków własnych w ramach trwałości projektu Europejskiego Funduszu Społecznego: POKL.09.01.01-28-017/12 „Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica”. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 236 i 65. Wydatki bieżące ogółem na w/w przedszkola wyniosły 2 459 947,48 zł, co stanowi 8 599,94 zł na 1 wychowanka z uwzględnieniem wydatków majątkowych. Ponadto dokonano zwrotu środków finansowych dla Miasta Olsztyn oraz Gminy Stawiguda, Gietrzwałd, Grunwald i Purda z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez te gminy w kwocie 179 647,40 zł, w tym rozliczono środki dotacji przedszkolnej z budżetu państwa. Na dofinansowanie zadań z zakresu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1941

wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 406 087 zł, udział środków własnych wymaganych do rozliczenia dotacji wyniósł 101 523 zł. Gimnazja W jedynej szkole tego typu – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku – uczyło się średniorocznie 361 uczniów. Wydatki bieżące na jej funkcjonowanie wydatkowano w omawianym roku budżetowym 4 087 426,98 zł, co stanowi 11 449,30 zł w przeliczeniu na jednego ucznia po uwzględnieniu wydatków majątkowych. Środki wydano głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup: gazu ziemnego do 2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, materiałów i usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły. We własnym zakresie przeprowadzono gruntowny remont jednego pomieszczenia do nauki oraz drobne naprawy. Łączne wydatki na remonty i materiały do remontów wyniosły w roku 2015 blisko 35 000 zł. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Gimnazjum wydało 5 000 zł. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 38 863,58 zł. W ramach wydatków z tego rozdziału udzielana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku. Należna dotacja za okres styczeń-sierpień obejmowała 58 uczniów w tym 4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń słabowidzący i 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym) oraz w okresie wrzesień-grudzień 51 uczniów w tym 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń słabowidzący). Zgodnie z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), „Kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015” Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 2 kwietnia br., znak: RIO.III.072-42/2015 przekazano dotację Gimnazjum w rozdziałach 80110 – 365 694,91 zł i 80150 – 47 634,80 zł. Szkole przekazano również dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4 099,89 zł. Dowożenie uczniów do szkół Łącznie dowożonych było 557 uczniów - z ponad 50 miejscowości do następujących szkół i przedszkoli: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 164 Szkoła Podstawowa w Olsztynku - 155 - SF w Królikowie - 23 - SF w Mierkach - 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - 124 Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 29 Przedszkole Miejskie w Olsztynku (oddziały „0”) - 12 Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy. Wynajmowane były dwa busy (po 22 i 20 miejsc) należące do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Około 220 uczniów korzystało z linii regularnych PKS (zakup ulgowych biletów miesięcznych). Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do szkół specjalnych: - do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 8 uczniów. Koszt przewozu (około 34 000 zł rocznie) był zwracany stowarzyszeniu na podstawie miesięcznych rozliczeń, - do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie – 22 uczniów. Dowożenie odbywało się busem należącym do Gminy Olsztynek (z 2-osobową obsługą – kierowca i opiekun) oraz busem przewoźnika, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z zatrudnionym przez ZASiP opiekunem. Ponadto zawarto 5 umów między Burmistrzem Olsztynka a rodzicami, którzy dowozili swoje dzieci na warunkach określonych w zarządzeniu nr 101/2008 Burmistrza Olsztynka z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych. Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę 1 063 017,05 zł. Średni koszt dowożenia 1 ucznia wyniósł 1 908,47 zł. Średnioroczne zatrudnienie w dowożeniu – 8 etatów. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Obsługę ekonomiczno – finansową i techniczną gminnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki wyniosły – zgodnie z planem finansowym – 689 542,28 zł. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 9 etatów. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ogółem na to zadanie wydatkowano 60 104,52 zł, co stanowi 92,71 % planowanych środków. Jak co roku, cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków wyodrębnionych w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne W rozdziale tym znajdują się wydatki na funkcjonowanie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1941

stołówek szkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Olsztynku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Ogółem na to zadanie wydatkowano 122 590,96 zł. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach Szkoła Podstawowa w Olsztynku – wydatkowała 8 000 zł a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie – 6 000 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach W związku z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) oraz „Kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015” Ministerstwa Edukacji Narodowej do klasyfikacji budżetowej wprowadzono dwa poniższe rozdziały Na realizację tego zadania dla 1 ucznia niepełnosprawnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydano 5 752,72 zł oraz przekazano kwotę 4 144,44 zł tytułem zwrotu kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Na realizację tego zadania dla 48 uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydano łącznie 794 383,05 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku – 47 634,80 zł. Pozostała działalność Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela powołano 3 komisje egzaminacyjne w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wchodzący w skład komisji eksperci otrzymują wynagrodzenie umowne w zależności od liczby nauczycieli przystępujących do egzaminu. Na realizację tego zadania wydatkowano środki własne w kwocie 950 zł. Przekazano dotację dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł. Poniesiono wydatki za prowadzenie kasy zapomogowo–pożyczkowej pracowników administracji i oświaty, wydatki na zakup mleka związany z programem realizowanym w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Wypłacono „13-tkę” wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonym w roku 2008 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach programu „Wioska internetowa – Kształcenie na odległość na terenach wiejskich” przy współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. Ogółem w tym rozdziale wydano 16 409,08 zł. Wydatki w dziale ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku w kwocie 11 485,20 zł na zakup szczepionek przeciw grypie. Zwalczanie narkomanii Celem strategicznym Programu było przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach programu nakierowane były przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz roli i skuteczności działań profilaktycznych. W ramach Programu zostały przeprowadzone następujące działania edukacyjne i informacyjne dla uczniów i młodzieży we wszystkich szkołach na terenie miasta i gminy Olsztynek związanych w ramach profilaktyki uniwersalnej w zakresie narkomanii. Łącznie w programach wzięło udział 64 klas w których było 1001 uczniów. Liczba realizatorów programów wynosiła 37 osób. Dofinansowano programy profilaktyczne: · „Narkotyki nie dla Nas” zrealizowany w Zespole Szkół w Olsztynku . · „Jestem asertywny- nie biorę” zrealizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Mierkach. W programie udział wzięło 20 osób. · „Społeczne skutki Narkomanii” w programie udział wzięło 146 osób z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. · „Leki, które nie leczą”. W programie udział wzięli uczniowie 3klas Zespołu Szkół w Olsztynku. Zrealizowano program: · postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych po leczeniu podstawowym współfinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. W programie wzięło udział 55 osób. · Wzmacniania Rodzin - w programie udział wzięło 11 rodzin (12 rodziców i 15 dzieci) Zorganizowano kampanię profilaktyczną ,,Narkotyki? to mnie nie kręci” - w kampanii wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Olsztynek. Regularnie odbywały się spotkania Zespołu ds. Narkomanii, który na bieżąco monitorował realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do realizacji programu zakupiono artykuły piśmienne, kawa i herbata na spotkania zespołu. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemami związanymi z narkomanią. Punkt jest prowadzony przez specjalistę uzależnień zatrudnionym w Klubie Integracji. Z porad w punkcie skorzystało 115 osób Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z lokalnymi mediami w obszarze promującym GPPN oraz działań profilaktycznych i innych związanych z niniejszym Programem, m.in. artykuły publikowane w gazecie „ALBO” i na stronach internetowych. Przeprowadzono diagnozę zjawiska narkomanii w Gminie Olsztynek. W badaniu wzięło udział 145 chłopców i 166 dziewcząt. Ogółem na te zadania wydano 19 893,67 zł. Przeciwdziałanie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1941

alkoholizmowi Głównym celem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Olsztynek było podejmowanie wielostronnych działań zmierzających do: 1. zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, zaburzeń życia rodzinnego, przemocy i zaniedbań; 2. zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, poprzez świadome konstruktywne ukierunkowanie ich rozwojem osobistym; 3. zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin; 4. ograniczenia dostępności alkoholu poprzez utrzymanie liczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych Realizację szczegółowych zadań w/w programu oraz podejmowanych działań merytorycznych i finansowych zawiera poniższe sprawozdanie i działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do Komisji skierowano 47 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym. Odbyło się łącznie 35 posiedzeń Komisji, na których motywowano osoby do podjęcia leczenia odwykowego i rozpatrywano oferty na realizację programów profilaktycznych. Między innymi wysłuchano wyjaśnień 43 osób, wysłano 9 wniosków o leczenie odwykowe do Sądu i 12 osób skierowano bezpośrednio do biegłych sądowych w celu wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu. Wydano 35 postanowień związanych ze sprzedażą alkoholu i przeprowadzono 6 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Dofinansowano do 30 programów profilaktycznych związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym. Programy adresowane były do dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek oraz osób niepełnosprawnych. Łącznie z tej formy skorzystało 1 015 osób. Dofinansowano do 63 programów profilaktycznych, w których brało udział 5 522 osoby. Sfinansowano 5 szkoleń dla 30 osób związanych z profilaktyką uzależnień. Dofinansowano działalność Klubu Integracji Społecznej 1. Liczba osób korzystających z usług w KIS w 2015 roku – 64 osoby. 2. Liczba osób korzystających z konsultacji w Punkcie dla Osób uzależnionych i ich rodzin -83 osoby. 3. Liczba osób korzystających z konsultacji w Punkcie dla osób współuzależnionych 115 osób. 4. Liczba osób korzystających z konsultacji w Punkcie Prawnym - 210 osób. 5. Liczba osób korzystających z konsultacji w Punkcie terapeutycznym dla osób doznających przemocy – 54 osoby. 6. Liczba wszczętych działań w ramach procedury „Niebieska Karta” – 47 + 2 z innej gminy. 7. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania. 8. Liczba posiedzeń Grup Roboczych – 184. 9. Programy realizowane w KIS Ø Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – II edycje łącznie wzięło udział 25 osób. Ø Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia - 24 osoby, w tym 6 mężczyzn i 18 kobiet. Ø Program postrehabilitacyjny dla osób po ukończonym podstawowym programie leczenia ,,Inwestycja w przyszłość IV” – 44 osoby. 10. Kampanie w 2015r.: Ø Lekarzu, reaguj na przemoc! Ø Reaguj na przemoc. Ø Zachowaj Trzeźwy Umysł. Ø Postaw na rodzinę. Ø Narkotyki, na co mi to? Ø Narkotyki, to mnie nie kręci! Ø Gminne Dni rodziny. Ø Biała Wstążka. Ø Otwarte drzwi. Ø Powstrzymaj pijanego kierowcę. Wspierano finansowo i organizacyjnie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie 10 programów profilaktycznych realizowanych przez 8 organizacji. Wspierano lokalowo i współpracowano z ruchami samopomocowymi i grupami wsparcia działającymi na terenie gminy. Prowadzona była działalność informacyjna mająca na celu pomoc w realizowaniu zadań statutowych stowarzyszeń, szukanie rozwiązań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym. W ramach utrzymania bieżącego punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin i punktu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono specjalistyczne czasopisma i materiały do wyżej wymienionych punktów i wypłacono wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w punktach. Zakupiono kawę, herbatę i ciastka na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i posiedzeń Grup Roboczych. Wniesiono opłaty sądowe za wnioski w sprawie wydania postanowienia o sposobie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Ponoszono opłaty dla biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnia od alkoholu. Ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 246 821,28 zł. Wydatki w dziale pomoc społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta i Gminy Olsztynek. Wykonuje zadania własne i zlecone gminie. Środki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1941 wydane na realizację zadań z pomocy społecznej oraz utrzymanie ośrodka to 9 168 298,72 zł, w tym 5 201 425,27 zł w ramach zadań zleconych. Ponadto w tym dziale udzielona została dotacja na zadanie wydzielone do realizacji dla organizacji pożytku publicznego - 2 000 zł oraz wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne 61 512,22 zł zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zadań przedstawiają się następująco: Domy pomocy społecznej – świadczone są dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej – kwota wydatkowana to 428 209,74 zł. Rodziny zastępcze – w rozdziale tym finansowane są zadania na utrzymanie dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, wydatki tego rozdziału to 101 546,20 zł. Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z zatrudnieniem osoby w środowisku jako asystenta rodziny – wydatki ogółem to 45 573,88 zł. Umową Nr PS-I.3146.14.33.2015 z dnia 01 lipca 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 29 977,68 zł. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 5 083 643,68 zł, z tego 133 936,08 zł to koszty obsługi. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w tym rozdziale realizowane są zarówno zadania własne i zlecone gminie. Ogółem wydatkowano 124 654,93 zł (z tego kwota 574,33 zł to środki własne gminy). Zasiłki i pomoc w naturze – w rozdziale tym realizowane są zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, kwota wydatkowana to 311 367,25 zł, z czego 79 754,45 zł to wypłacone zasiłki okresowe ze środków z budżetu Wojewody oraz 231 612,80 zł to wypłacone zasiłki w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne. Dodatki mieszkaniowe – dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych udzielono na kwotę 310 714,61 zł ze środków własnych oraz 66,81 zł w ramach zadania zleconego w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z dotacji Wojewody. Zasiłki stałe – jest to rozdział w którym realizowane są zadania z zakresu udzielenia pomocy w postaci zasiłku stałego. W roku 2015 zasiłków stałych wypłacono na kwotę 596 216,12 zł, z czego środki własne to 4 091,12 zł oraz środki Wojewody - 592 125,00 zł. Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – w tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydana kwota na zadania własne to 1 675 745,47 zł, są to głównie koszty utrzymania oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadanie to w kwocie 187 004,34 zł dofinansowane zostało ze środków Wojewody. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach zadania zleconego, jest to wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 12 392,86 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowana kwota to 27 614,00 zł są to koszty zatrudnionego pracownika, który realizuje w tym zakresie usługi specjalistyczne w terenie. Ponadto ze środków własnych przeznaczono na to zadanie 2 907,10 zł. Pozostała działalność – w tym rozdziale realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach” Zadanie to w 80% jest finansowane ze środków Wojewody, jest to kwota 335 385,61 zł Koszt własny gminy to 77 502,80 zł, z tego 13 302,80 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych na wsi. Ponadto Wojewoda dofinansował w tym rozdziale obsługę zadania Karta Dużej Rodziny. Na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wydano kwotę 61 512,22 zł (z tego środki własne 24 825,32 zł oraz refundacja z UPPO 36 686,90 zł). W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 83 osoby, które przepracowały w sumie 7 415 godzin. Pracownicy wykonywali swoje zadania dwa razy w tygodniu po 5 godzin, za które otrzymali 8,10 zł za godzinę. Ogółem wydatki tego rozdziału wyniosły 502 584,71 zł. W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu, gdzie zapewniona jest pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalności nie tylko prowadzi terapię, ale również wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwiązywania problemów dotyczących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczającą rzeczywistość, a także zmianę postaw wielu grup społeczno–zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Osoby uczestniczące w działaniach z integracji zawodowej w KIS są kierowane na przygotowanie zawodowe, staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne. Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt POKL.09.01.02-28-074/13 „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” realizowany był w Szkole Podstawowej w Olsztynku. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2013 roku i był realizowany do czerwca 2015 r. Wydatki ujęte w tym rozdziale w roku 2015 wyniosły 164 340,29 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków pochodzących z dofinansowania, w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1941

15% z budżetu państwa. Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice dla uczniów i wychowanków Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Nauczyciele świetlic zajmowali się sprawowaniem opieki oraz organizacją zajęć, głównie uczniom dojeżdżającym do szkół. W pozostałych szkołach zajęcia świetlicowe z uczniami oczekującymi na odjazdy prowadzone były w ramach zajęć dydaktycznych, a wydatki ustalane wg etatów nauczycieli i godzin ponadwymiarowych. Koszt prowadzenia świetlic szkolnych to 341 375,65 zł. Jak w latach poprzednich pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów w szkołach, finansowanego ze środków pomocy społecznej. Pomoc materialna dla uczniów Wydano 492 decyzje stypendialne dla 363 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) oraz 15 zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek na kwotę 171 292,12 zł. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydano dotację otrzymaną z budżetu państwa tj. 132 000 zł oraz 39 292,12 zł środków własnych gminy. Przyznano również 67 stypendiów motywacyjnych łącznej wartości 8 040 zł. Na zakup podręczników „wyprawka szkolna”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 938), udzielono dofinansowania dla 34 uczniów kl. III szkół podstawowych oraz 11 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i 12 uczniów Gimnazjum - wydano 14 475 zł. Z pomocy dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 9 uczniów IV klasy technikum i 1 uczeń niepełnosprawny Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku oraz 3 uczniów niepełnosprawnych Gimnazjum SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku. Wydatki w kwocie 4 099,89 zł pokryto w całości z dotacji celowej. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 199 252,12 zł. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące poniesione na zakup energii i usług dystrybucji energii oraz opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni w związku z realizacją inwestycji kanalizacyjnych to kwota 40 447,66 zł. Opłaty za umieszczenie instalacji w gruntach – 6 332,91 zł oraz dopłaty do ceny ścieków zgodnie z uchwałą Nr VII-53/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 kwietnia 2015 roku – 242 964,22 zł. Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 298 600,79 zł. Gospodarka odpadami Poniesione wydatki to 42 451,72 zł. W związku z usunięciem azbestu z terenów nieruchomości Gminy Olsztynek wydano 20 743,31 zł, z czego 15% zostało zwrócone przez właścicieli demontujących pokrycia azbestowe, na pozostałe 85% kwoty otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostałą kwotę wydano na monitoring byłego wysypiska śmieci obręb Wilkowo, aktualizację oprogramowania dotyczącego odpadów, zakup pojemników na odpady i wylewkę betonową pod pojemniki oraz odbiór odpadów komunalnych z Targowiska Miejskiego i Urzędu Miejskiego. Oczyszczanie miast i wsi W tym rozdziale w roku 2015 wydano 586 885,66 zł na: · wywóz nieczystości stałych z terenu miasta Olsztynek, · obsługę imprez, · koszenie i grabienie zieleńców, · wywóz nieczystości stałych oraz ręczne sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Olsztynek, · ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Olsztynek kwota, · wynajem transportu, · likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy Olsztynek. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 146 752,67 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 64 778,98 zł. Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na: - zakup sadzonek kwiatów na obsadzenie zieleńców na terenie miasta Olsztynek, w tym za wykonanie wieży kwiatowej, - zakup trawy do wysiewów uzupełniających, - zakup paliwa do wykaszania terenu przyzamcza, - zakup kołków tłoczonych wykorzystywanych do opalikowania nowo nasadzonych drzew na terenie Miasta i Gminy Olsztynek, - zakup worków do śmieci, rękawic ochronnych, pędzli, farb do odnowienia ławek, nawozów do kwiatów oraz innych niezbędnych materiałów do bieżących napraw, zakup farby do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki, - zakup tablic informacyjnych, - zakup drzewek i krzewów, - usuniecie gniazd ptasich z terenu byłego cmentarza przy ul. Pionierów, - cięcia techniczne drzewostanu na terenie miasta i gminy, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1941

- pielęgnację zieleni w wyznaczonych miejscach tj. skarpa przy Zespole Szkół napisy "OLSZTYNEK 2014" z kwiatów gatunku begonia i "OLSZTYNEK ZAPRASZA" z krzewów gatunku tawuła; rabata kwiatowa przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Świerczewskiego, rabata kwiatowa przy obelisku Jana Pawła Il; kręgi z nasadzeniami wraz z kwietnikami wiszącymi na lampach oświetleniowych oraz trzech wieży kwiatowych na Rynku miasta poprzez przygotowanie podłoży, podlewanie, nawożenie, pielenie, przycinanie, opryski, nasadzenia uzupełniające oraz koszenie wcześniej zagospodarowanej części zieleńca pomiędzy ul. Świerczewskiego i ul. Warszawskiej, - wykonanie i zamontowanie masztów (witaczy) przy ul. Jagiełły w Olsztynku, - dostawę i montaż bramki na placu zabaw przy ul. Słonecznej, - wymianę desek w pomoście nad j. Jemiołowskim, - uprzątnięcie terenów gminnych, dostarczenie piachu na miejsca wykorzystywane do kąpieli, naprawa i wykonanie ławek. Schroniska dla zwierząt Wydatki związane z opieką na zwierzętami bezdomnymi wyniosły 79 417,75 zł. Główną pozycję wydatków stanowią opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Tomarynach – 73 277,67 zł. Ponoszone były również wydatki na transport oraz utylizację padłych zwierząt z terenu gminy, za usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy, koszty interwencji (potrącony pies, transport do kliniki i leczenie zakup karmy dla psów itp.). Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki w tym rozdziale na wydatki bieżące wyniosły 621 173,66 zł. Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono 530 530,01 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zostały zakupione materiały i usługi związane z utrzymaniem i remontami oświetlenia. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydano 32 519,12 zł głównie na: • zakup rękawic lateksowych w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, • usługę polegającą na utrzymaniu ładu i porządku na terenie plaży miejskiej nad jez. Jemiołowskim w lipcu i sierpniu, • wynajem kabin sanitarnych przenośnych (typu TOI TOI), • badanie jakości wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli tj. jez. Jemiołowskie, jez. Oczko w Ameryce, jez. Luteckie, jezioro w m. Mańki, badanie wód Jemiołówki do celów opłat środowiskowych, • nasadzenie lip w ramach nasadzeń następczych, • wykonanie ekspertyzy dotyczącej żwirowni w Waplewie, • czyszczenie dna kąpieliska nad jeziorem Jemiołowskim, • dostawę pojemników na piasek, • wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew zagrażających ludziom i mieniu, • opłatę środowiskową, • szkolenia merytoryczne pracowników. Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 32 124, 83 zł na zakup środków do konserwacji fontanny na rynku miasta, środki czystości do utrzymania szaletów i fontann, części do drobnych napraw w szaletach, na zakup energii, wody, odprowadzane ścieki, za obsługę serwisową kabin Toi Toi posadowionych przy ulicy Jagiełły oraz na plaży miejskiej, za dwusezonową konserwację fontann i zakup pompy do fontanny oraz zakup tablicy informacyjnej. Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki Ogółem wydatki bieżące wyniosły 801 413,58 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 40 156,99 zł, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – MDK w Olsztynku - 555 000 zł. Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach, zakup materiałów i wyposażenia, funkcjonowania alarmów. Biblioteki Udzielana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska w Olsztynku – 293 000,00 zł. Pozostała działalność Wydatki bieżące to 55 538,88 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla stowarzyszenia na realizację zadania gminnego – 28 300,00 zł oraz wydatki funduszu sołeckiego 27 056,16 zł. Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 334 147,87 zł, w tym 8 091,33 zł w ramach funduszu sołeckiego. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i jego właściwym stanem technicznym czuwa konserwator. Budynek ogrzewany jest w sezonie grzewczym, a w sezonie szkoleniowym dodatkowo podgrzewana jest woda użytkowa. Opłacane są rachunki wynikające z bieżącej eksploatacji budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie obowiązkowych, wynikających z prawa budowlanego, okresowych przeglądów technicznych budynku. W rozdziale tym ujęto wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik” Sfinansowany był wynajem rolby i funkcjonowanie wypożyczalni łyżew. Również ujęto tu część wydatków rzeczowych poniesionych na ww. kompleksy sportowe. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Łączne wydatki w tym rozdziale wzniosły 105 875,14 zł, w tym 4 581,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Po zakończeniu projektu z udziałem środków pomocowych dotyczącym zagospodarowania przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki, zgodnie z umową o dofinansowanie, zatrudnieni zostali pracownicy zajmujący się utrzymaniem tego terenu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1941

Poza wynagrodzeniami wydatki dotyczą zakupu paliwa i materiałów niezbędnych do pielęgnacji parku (nawozy, środki chemiczne, narzędzia itp.). Przeprowadzono też remont słupa oświetleniowego. Udzielane są sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. Mogą być udzielane również ich trenerom i działaczom sportowym zgodnie z uchwałą Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167). Przyznano 5 nagród dla 4 zawodników i 1 trenera na łączną kwotę 5 000 zł. Regulowane były należności za zrealizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym programem: „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” – zawarto umowy-zlecenie z animatorami sportu prowadzącymi zajęcia na „Orlikach” przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich i Szkole Podstawowej w Olsztynku na okres marzec- listopad, w ramach których wydatkowano łączną kwotę 18 000 zł. Pozostała działalność W ramach tych środków udzielane są dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń na realizację wydzielonych zadań gminnych przez te organizacje – 179 000,00 oraz poniesione zostały wydatki na współorganizację imprez kulturalno- sportowych w kwocie 16 548,32 zł (stowarzyszenie SEN nie wykorzystało pełnej kwoty z porozumienia). W ramach funduszu sołeckiego wydano 500 zł. Burmistrz Olsztynka w 2015 roku zawarł 10 porozumień o współorganizacji imprez:

Termin Lp. Nazwa wykonawcy Nazwa zadania Kwota zadania 1. UKS „AS Waplewo” X Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej 1 800 Luty, maj Chłopców o Puchar Burmistrza Olsztynka 2. UKS „OLIMPIJCZYK” Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt 2 300 25 kwietnia w Olsztynku „Gimnazjada 2015” 3. UKS „AS Waplewo” Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 2 000 19 kwietnia w Waplewie Wiejskich 4. UKS „Perły Olsztynka IX Wiosenny Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki 2 800 21 marca Warmia i Mazury” Nożnej dziewcząt o puchar Burmistrza Olsztynka w Olsztynku 5. UKS „Perły Olsztynek” Rodzinne Igrzyska na Orliku 500 21 czerwca w Olsztynku 6. UKS „ OLIMPIJCZYK” Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej 2 300 14 marca w Olsztynku „Wielkanoc’2015” 7. MKS „Olimpia” Turniej Piłki Nożnej „Żaków” 500 11 kwietnia

8. SEN Olsztynek Extreme Jam 1 800 11 kwietnia 1-3 maja 9. Fundacja Action Life KormoRun Bieg Pstrąga o Puchar Burmistrza 1 200 27 czerwca Olsztynka 10. Fundacja „Kocham Tańczyć” I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 1 800 14 listopada WIKA CUP 2015 o Puchar Burmistrza Olsztynka 17 000 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Olsztynek. SOŁECTWO AMERYKA Zadanie plan wydatek klasyfikacja 250,00 230,90 90004-4210 Zakup paliwa, żyłki oraz przegląd kosiarki 50,00 0,00 90004-4270 Naprawa ogrodzenia i zamontowanie furtki na placu zabaw 359,93 359,93 90004-4270 Wykonanie dokumentacji w sprawie budowy świetlicy 8 700,00 8 700,00 92109-6050 9 359,93 9 290,83

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1941

SOŁECTWO DĄB Zadanie plan wydatek klasyfikacja Utrzymanie zieleni w sołectwie 500,00 492,56 90004-4210 Zagospodarowanie terenu przy boisku 6 113,00 6 100,00 92601-4300 6 613,00 6 592,56 SOŁECTWO DRWĘCK Zadanie plan wydatek klasyfikacja Remont budynku remizy strażackiej 5 000,00 4 503,50 75412-4270 Użytkowanie internetu 1 200,00 0,00 92109-4360 Naprawa dróg gruntowych 1 800,00 1 800,00 60016-4210 Zagospodarowanie działki przyległej do świetlicy pod boisko do 1 000,00 1 000,00 92601-4300 piłki nożnej i siatkowej Spotkanie integracyjne i okolicznościowe mieszkańców wsi 741,45 741,45 92195-4210 9 741,45 8 044,95 SOŁECTWO ELGNÓWKO Zadanie plan wydatek klasyfikacja 7 933,32 90004-4210 Doposażenie i dalsze zagospodarowanie placu w Elgnówku 8 000,00 39,93 90004-4300 Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa 1 000,00 986,88 92195-4210 Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy 386,65 385,84 92109-4210 oraz zakup sprzętu sportowego 3 000,00 3 000,00 12 386,65 12 345,97 SOŁECTWO GAJ Zadanie plan wydatek klasyfikacja Zakup produktów i przedmiotów pozwalających na zorganizowanie 1 000,00 1 000,00 92195-4210 imprez integracyjnych oraz zabaw dla mieszkańców sołectwa Gaj Doposażenie świetlicy oraz kuchni świetlicowej w Gaju 2 500, 00 2 498,68 92109-4210 Remont (naprawa) drogi Gaj - 7 057,10 7 029,45 60016-4270 Zakup żyłki, paliwa, smaru, oleju do kosiarki 100,00 92,26 90004-4210 10 657,10 10 620,39 SOŁECTWO JEMIOŁOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Wykonanie przepustu na drodze gruntowej koło jeziora 2 500,00 2 500,00 60016-4300 Wykonanie i montaż tablicy historycznej 2 500,00 2 500,00 75075-4300 1 880,00 1 797,50 90004-4210 Zakup i nasadzenie roślin ozdobnych na skarpie i skwerach 400,00 0,00* 90004-4300 Utrzymanie sprzętu, zieleni i jej pielęgnacja 360,00 358,60 90004-4210 1 984,11 1 984,00 92109-4210 Zakup telewizora i instalacja internetu 50,00 50,00 92109-4300 90,00 60,00 92109-4360 Niwelacja terenu pod boisko 4 581,00 4 581,00 92605-4300 14 345,11 13 831,10 * wszystkie prace zostały wykonane przez mieszkańców oraz sołtysa wsi Jemiołowo. SOŁECTWO KRÓLIKOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Chodnik od nr 34 10 382,08 10 327,76 60016-6050 Naprawa dachu i rynny 1 000,00 900,00 92109-4270 Materiał na utwardzenie drogi gminnej 2 000,00 2 000,00 60016-4210 Listwa zabezpieczająca scenę w świetlicy 200,00 0,00 92109-4210 13 582,08 13 227,76 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1941

SOŁECTWO KUNKI Zadanie plan wydatek klasyfikacja Zagospodarowanie plaży w Lutku 2 784,90 2 784,90 90004-4300 Zagospodarowanie terenu przy dzwonnicy 3 500,00 3 500,00 90004-4300 Zakup ławek, koszy i dwóch tablic ogłoszeń 4 500,00 4 500,00 90004-4210 700,00 699,61 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 160,00 160,00 90004-4300 140,00 140,00 90004-4270 970,00 961,32 92109-4210 Bieżące utrzymanie świetlicy 200,00 200,00 92109-4270 Spotkanie integracyjne 500,00 500,00 92195-4210 13 454,90 13 445,83 SOŁECTWO KURKI-ZĄBIE Zadanie plan wydatek klasyfikacja Wykonanie ogrodzenia terenu na którym ustawione są pojemniki 2 000,00 2 000,00 90004-4300 do segregacji odpadów Organizacja festynu wiejskiego 500,00 500,00 92195-4300 Konsumpcja oraz nagrody rzeczowe dla uczestników festynu 500,00 500,00 92195-4210 Montaż słupa do oświetlenia 200,00 0,00* 90015-4300 Ławki i stoły przenośne do wykorzystania na imprezy integracyjne 2 800,00 2 799,91 92195-4300 Oznaczenie granicy Warmii i Mazur 1 500,00 1 500,00 75075-4300 Środki trwałe do utrzymania porządku w sołectwie (grabie, szpadle, 562,77 559,99 90004-4210 miotły, środki BHP, paliwo) 8 062,77 7 859,90 * Nie wykonano zadania, za mała ilość środków na zrealizowanie zadania. SOŁECTWO LICHTAJNY Zadanie plan wydatek klasyfikacja 600,00 600,00 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 200,00 200,00 90004-4270 Zakup nawozu na boisko 200,00 199,98 92601-4210 Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy 600,00 564,04 92109-4210 Czyszczenie i zagospodarowanie stawu 8 406,23 8 400,00 75495-4300 Zakup ławek na plac zabaw 600,00 562,00 90004-4210 10 606,23 10 526,02 SOŁECTWO LIPOWO KURKOWSKIE Zadanie plan wydatek klasyfikacja 500,00 497,10 90004-4210 Bieżące utrzymanie wykaszarki 100,00 98,00 90004-4270 Spotkanie integracyjne mieszkańców 500,00 449,03 92195-4210 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie 7 039,07 7 020,24 90004-4310 8 139,07 8 064,37 SOŁECTWO ŁĘCINY Zadanie plan wydatek klasyfikacja 6 416,47 6 416,00 01095-4270 Remont i bieżące utrzymanie sprzętu rolniczego 200,00 0,00* 01095-4300 200,00 50,00 01095-4430 6 816,47 6 466,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1941

SOŁECTWO ŁUTYNOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Projekt na budowę oświetlenia we wsi Łutynowo 4 000,00 0,00* 90015-6050 1 000,00 1 000,00 92195-4210 Spotkania integracyjne 500,00 500,00 92195-4300 800,00 799,81 90004-4210 Bieżące utrzymanie wykaszarki 200,00 200,00 90004-4270 1 000,00 0,00** 92109-4360 Podłączenie internetu (abonament) 200,00 0,00** 92109-4300 Budowa schodów do świetlicy od drogi do bramki 2 000,00 2 000,00 92109-4300 Wykonanie tablic historycznych (Łutynowo, Łutynówko) 1 800,00 1 800,00 75075-4300 Zakup sanek i piłek 1 039,26 1 032,00 92109-4210 12 539,26 7 331,81 * Zadanie ujęte w wydatkach, które niewygasają z upływem roku budżetowego do wykonania do końca lutego 2016 r. ** Zadanie niezrealizowane ze względu na brak możliwości technicznych SOŁECTWO MAŃKI Zadanie plan wydatek klasyfikacja Wykonanie tablic informacyjnych o miejscowościach Mańki i Makruty 4 000,00 2 435,40 75075-4300 Wyposażenie remizy w Mańkach 1 000,00 1 000,00 75412-4210 Remont drogi w Makrutach 3 164,51 3 164,51 60016-4210 8 164,51 6 599,91 SOŁECTWO MARÓZ Zadanie plan wydatek klasyfikacja Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Maróz 7 376,03 7 350,00 90015-6060 7 376,03 7 350,00 SOŁECTWO MIERKI Zadanie plan wydatek klasyfikacja Utrzymanie zieleni (koszenie, opryski) 265,98 262,78 90004-4210 800,00 792,03 92195-4210 Spotkania integracyjne (choinka dla dzieci, dyskoteki) 500,00 500,00 92195-4300 Doposażenie kuchni w świetlicy (naczynia) 300,00 299,00 92109-4210 Przebudowa w.c. na damską i męską 13 400,00 12 955,58 92109-4270 Uchwyty dla niepełnosprawnych, lustro 300,00 296,00 92109-4210 15 565,98 15 105,39 SOŁECTWO MYCYNY Zadanie plan wydatek klasyfikacja 2 490,00 2 489,90 90004-4210 Podkaszarka spalinowa i bieżące utrzymanie 10,00 10,00 90004-4270 Ławka na przystanek dla dzieci 500,00 456,00 60095-4210 Poprawa wjazdu i wyjazdu drogi w Mycynach 3 841,91 3 788,40 60016-4210 6 841,91 6 744,30 SOŁECTWO NADROWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja 1 900,00 1 900,00 90004-4210 Zakup ławek 5 szt. plus komplet nóg (z kosztami transportu) 200,00 200,00 90004-4300 740,00 721,39 90004-4210 Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek i agregatu oraz naprawa sprzętu 60,00 60,00 90004-4270 Zakup produktów spożywczych i nagród organizowanych imprez 2 000,00 1 991,69 92195-4210 Zakup drzewek, krzewów ozdobnych i bylin 300,00 300,00 90004-4210 Zakup laptopa z oprogramowaniem 2 000,00 1 998,75 92109-4210 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1941

Zakup agregatu prądotwórczego (min. 3kw) z okablowaniem 2 800,00 2 599,00 92109-4210 Zakup obrzeży trawnikowych środków i materiałów do konserwacji 402,75 400,45 90004-4210 posiadanego mienia 10 402,75 10 171,28 SOŁECTWO NOWA WIEŚ OSTRÓDZKA Zadanie plan wydatek klasyfikacja Remont drogi 6 000,00 5 997,48 60016-4210 341,88 341,88 92195-4210 Spotkanie integracyjne 474,59 474,59 92195-4300 6 816,47 6 813,95 SOŁECTWO PAWŁOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Zakup sprzętu i materiałów do świetlicy 500,00 483,78 92109-4210 Zakup materiałów, paliwa do kosy i obkaszanie 700,00 686,65 90004-4210 Remont krzyża, ogrodzenia wokół krzyża, zakup 1 ławki 2 800,00 2 799,97 90004-4300 Remont drogi z Pawłowa do Lichtajn 8 869,91 8 856,00 60016-4270 12 869,91 12 826,40 SOŁECTWO SAMAGOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Remont oświetlenia 7 503,21 7 500,00 90015-4270 7 503,21 7 500,00 SOŁECTWO SITNO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Modernizacja z rozbudowa oświetlenia ulicznego 6 000,00 6 000,00 90015-6050 450,00 449,35 90004-4210 Bieżące utrzymanie wykaszarki, konserwacja, paliwo, olej, żyłka 100,00 92,65 90004-4270 Zakup sekatora ogrodniczego i farby olejnej do odnowienia tablicy 122,56 118,00 90004-4210 i ogrodzenia Zakup sprzętu sportowego 500,00 500,00 92695-4210 7 172,56 7 160,00 SOŁECTWO SUDWA Zadanie plan wydatek klasyfikacja Spotkanie integracyjne 1 500,00 1 499,86 92195-4210 Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Sudwa 13 430,11 13 404,11 60016-6050 14 930,11 14 903,97 SOŁECTWO SWADERKI Zadanie plan wydatek klasyfikacja Spotkanie integracyjne 1 000,00 911,71 92195-4210 Opłata za Toi Toi 1 000,00 800,04 90004-4300 Zakup sprzętu sportowego 300,00 293,35 92601-4210 Wykonanie tablicy informacyjno - historycznej 2 500,00 2 500,00 75075-4300 Remont przystanku 1 000,00 1 000,00 60095-4210 Zorganizowanie wycieczki do Centrum Kopernika w Warszawie 2 200,00 2 189,60 75075-4300 Zorganizowanie spotkania integracyjnego-pobudzanie aktywności 834,50 0,00* 75075-4210 obywatelskiej 500,00 0,00* 75075-4300 9 334,50 7 694,70 * Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na bak zadaszonego pomieszczenia na spotkanie. Sołectwo Swaderki nie dysponuje pomieszczeniem typu świetlicy, a warunki atmosferyczne w okresie jesienno- Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1941 zimowym nie sprzyjają spotkaniom na zewnątrz. Na przełomie wrzesień/ październik środki na te zadanie zostały przesunięte z zadania pn. oświetlenie placu zabaw". SOŁECTWO ŚWIERKOCIN Zadanie plan wydatek klasyfikacja Zakup i montaż wiaty przystankowej 6 714,73 6 699,81 60095-6060 6 714,73 6 699,81 SOŁECTWO WAPLEWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja 2 899,83 2 794,56 92195-4210 Spotkanie integracyjne (w tym festyn letni) 2 000,00 2 000,00 92195-4300 Zagospodarowanie terenów zielonych 13 500,00 13 492,22 90004-4300 Zakup drukarki do pracowni komputerowej 1 000,00 971,70 92109-4210 800,00 798,58 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 200,00 193,80 90004-4270 Montaż ,,Witaczy Waplewa" 3 000,00 2 952,00 75075-4300 23 399,83 23 202,86 SOŁECTWO WARLITY MAŁE Zadanie plan wydatek klasyfikacja Doposażenie świetlicy 5 367,07 4 702,09 92109-4210 Remont drogi 2 000,00 2 000,00 60016-4210 2 577,50 2 576,19 92195-4210 Spotkanie integracyjne 2 922,50 2 922,50 92195-4300 900,00 898,60 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 100,00 100,00 90004-4270 Remont przystanku 300,00 295,94 60095-4210 14 167,07 13 995,32 SOŁECTWO WITRAMOWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja 400,00 399,20 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 100,00 95,00 90004-4270 Zakup sprzętu sportowego 500,00 498,00 92601-4210 Spotkanie integracyjne 1 500,00 1 273,88 92195-4210 Zakup wyposażenia do świetlicy 2 000,15 1 715,21 92109-4210 Zakup ławek i koszy 1 500,00 1 436,00 90004-4210 Wykonanie dokumentacji na kanalizację 3 080,00 3 080,00 01010-6050 9 080,15 8 497,29 SOŁECTWO ZAWADY Zadanie plan wydatek klasyfikacja Doposażenie placu zabaw i boiska 5 180,61 5 043,00 9004-6060 Remont drogi 500,00 500,00 60016-4210 450,00 397,75 90004-4210 Bieżące utrzymanie kosiarki 50,00 50,00 90004-4270 6 180,61 5 990,75 SOŁECTWO Zadanie plan wydatek klasyfikacja Remont oświetlenia w miejscowości Zezuty 8 291,68 8 200,00 90015-4210 8 291,68 8 200,00 DOTACJE Z BUDŻETU na zadania bieżące: Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury– dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 555 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK, kina w Olsztynku, świetlicy w Witramowie, wydawanie biuletynu informacyjnego „ALBO”, organizację zadań na które MDK pozyskał Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1941

środki ze starostwa w kwocie 5 000 zł. Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury– dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 293 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności oraz zakup książek i czasopism. W tym wliczono wykorzystaną w całości (4 216,00 zł) dotację z Powiatu Olsztyńskiego na funkcjonowanie Wirtualnej Biblioteki Powiatowej. Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - uchwała Nr XXXVIII-403/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na rok 2015, uchwała Nr III-15/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na rok 2015, Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 21 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych. Organizacjom pozarządowym przekazano kwotę dotacji 227 300 zł. Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych: Rozdz. Wysokość klasyfikacji Nazwa zadania Organizacja realizująca przyznanych budżetowej środków 92 695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 179 000 Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych UKS "Top-Spin" 9 000 MKS "Olimpia" 104 000 UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 11 000 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach 10 000 UKS "Basket" 9 000 UKS "Aviator" 3 500 Stowarzyszenie "Aikido Olsztynek” 3 000 UKS „As Waplewo” 3 500 UKS "Olimpijczyk" 11 000 Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej 11 000 i Sportu „ALPS” Klub Tańca Sportowego „FOCUS” 2 000 Stowarzyszenie „Ks Egida” 2 000 0 195 Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: organizację wycieczek edukacyjno- 3 000 poznawczych Śladami Noblistów Polskich Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku 3 000 "Pro Gimnazjum" – śladami M. Curie -Skłodowskiej 92 195 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 3 300 oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez: Organizacja spektaklu Bractwo rycerskie Konwent Świętego Piotra przy 2 100 historyczno-teatralnego Towarzystwie Przyjaciół Olsztynka uświetniającego obchody Dni Olsztynka Warsztaty wokalne „Kolędy Stowarzyszenie wspierania działań na Rzecz Osób 1 200 i pastorałki źródłem tradycji” Potrzebujących „DROGA” 92 195 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez: 6 500 Organizację wycieczki Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 4 000 krajoznawczo – poznawczej – Ich Rodzin „POZNAJEMY ZIEMIĘ POMORSKĄ” Warsztaty integracyjne poprzez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych 2 500 dostęp do kultury, sztuki, sportu I Niepełnosprawnych „RAZEM” i edukacji – „Rendez vous z teatrem” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1941

92 195 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 3 500 i współpracy między innymi społecznościami poprzez: Podtrzymywanie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum 3 500 i rozwijanie kontaktów "Pro Gimnazjum" Olsztynek” w ramach umów partnerskich poprzez wymianę dzieci i młodzieży - 92 195 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: 14 000 Zajęcia rozwojowe dla Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej 2 000 dzieci na obszarach wiejskich Warsztaty integracyjne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych 2 000 osób starszych ze i Niepełnosprawnych „Razem” społecznością lokalną Sport i rekreacja Oferta wspólna: 8 500 młodzieży, osób starszych UKS „Olimpijczyk”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i niepełnosprawnych Gimnazjum „Pro Gimnazjum”, Stowarzyszenie Na Rzecz z wykorzystaniem walorów Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM” naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek Akustycznie w sali Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum 1 500 widowiskowej „Pro Gimnazjum” 85 195 Ochrona i promocja zdrowia poprzez: 12 000 Promowanie aktywnych 1. UKS „Olimpijczyk” – „Turystyka piesza”, 2 000 form rekreacji poprzez 2. UKS „Olimpijczyk” – „Turystyka rowerowa”, propagowanie turystyki 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum 1 600 rowerowej, pieszej „Pro Gimnazjum” – „Szkoła pod żaglami”, i żeglarskiej 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Olsztynku Rezygnacja

5 600 Warsztaty z zakresu 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic 800 promowania metod „Bądźmy Razem”, zdrowego trybu życia 2. Stowarzyszenie „SEN” 2 000 92 195 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez: 1 000 Warsztaty edukacyjno – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic 1 000 wokalne „Piękno „Bądźmy Razem” i wyjątkowość języka ojczystego” 85 295 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 2 000 praw dziecka poprzez: Zorganizowanie festynu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic 1 000 rodzinnego „Bądźmy Razem” Zorganizowanie festynu Pro Gimnazjum Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 1 000 rodzinnego Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum” Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 000 oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: Wsparcie zbiórki i dystrybucji brak oferty 0 żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku – na zakup szczepionek przeciwko grypie – 11 458,20 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1941 do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej– przekazana kwota to 152 388,00 zł. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku. W ramach wydatków z tego rozdziału udzielana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku im. św. Jana Pawła II. Należna dotacja za okres styczeń-sierpień obejmowała 58 uczniów w tym 4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń słabowidzący i 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym) oraz w okresie wrzesień-grudzień 51 uczniów, w tym 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń słabowidzący). Zgodnie z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), „Kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015” Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 2 kwietnia br., znak: RIO.III.072- 42/2015 przekazano dotację Gimnazjum w rozdziałach 80110 – 365 694,91 zł i 80150 – 47 634,80 zł. Szkole przekazano również dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4 099,89 zł. WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE – tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 4 Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty 18 czerwca 2014 podpisano umowę z firmą Inwestycje Ochrony Środowiska na wykonanie projektu, który został opracowany i złożony w Starostwie Powiatowym do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę, które otrzymaliśmy 26.03.2015r. Wydana w 2015 roku kwota to 39 986,99 zł a całkowity koszt opracowania projektu to 69 986,99 zł. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo Zadanie częściowo finansowane jest z funduszu sołeckiego sołectwa Witramowo. Przeprowadzono rozmowy o partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji z właścicielem Stacji Paliw w Witramowie, na co wyraził zgodę. W 2015 roku zostały wykonane mapy do celów projektowych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 roku. Wydatki 2015 roku to kwota 19 000,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo Wybudowano ok. 5 584,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Do sieci zostało podłączonych ok. 220 osób. W ramach zadania wybudowano dwie przepompownie ścieków. Wydana w 2015 roku kwota to 1 672 456,46 zł a wartość całej inwestycji to 1 792 671,46 zł. Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki Wykonawcą projektu technicznego budowy jest biuro projektowe PRYZMAT, koszt projektu to 30 000,00 zł. Projekt został zrealizowany, zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W 2015 roku opłacono drugą transzę tj. 17 700,00 zł. Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz Po wyłonieniu wykonawcy została podpisana umowa z firmą Inwestycje Ochrony Środowiska na kwotę 44 280,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatki poniesione w 2015 roku to 44 280,00 zł a od początku realizacji – 51 043,75 zł. Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin Gmina podpisała umowę z biurem projektowym PRYZMAT, na sporządzenie projektu wodociągu odcinka od Swaderek do Świerkocina. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie wykonane do końca lutego 2016 r. Kwota 33 087,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających z upływem roku budżetowego. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Na realizację zadania wydano kwotę 12 598,08 zł, w tym 8 635,53 zł pochodzi z dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu „Odnowa wsi 2015”. Zgodnie z założeniami projektu wyposażono plac zabaw w podwójną huśtawkę i sprężynowiec, ławki i kosze na śmieci, wykonano wędzarnię z grillem i boisko do gry w piłkę plażową. Po zamontowaniu urządzeń teren przygotowano do użytkowania przez dzieci. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci – mini plac zabaw w m. Elgnówko Na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 548,51 zł z tego 7 563,00 zł pochodzi z dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu „Odnowa wsi 2015”. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowanie terenu. Plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy, składający się z wieżyczki, zjeżdżalni, drabinek oraz huśtawkę podwójną. Po zamontowaniu urządzeń teren przygotowano do użytkowania przez dzieci. Budowa ulic (wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku Inwestycja była realizowana w kilku etapach – w roku 2014 udało się wykonać część zadania – odwodnienie wzdłuż ulicy Jemiołowskiej wraz z separatorem. Przetarg na wykonanie nawierzchni, chodników i oświetlenia ulic został ogłoszony dnia 11.09.2015 r. Do 28 września 2015 r. Wpłynęły 4 oferty na wykonanie zadania z czego najkorzystniejszą, na kwotę 844 017,25 zł złożyło konsorcjum firm Zakład Handlowy „KASIA” oraz Firma Handlowo-Usługowa „HYDROL”. Została podpisana umowa z Wykonawcą a inwestycja została zakończona i rozliczona do końca 2015 roku. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 426 557,16 zł (z tzw. „Schetynówki”). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1941

W ramach zadania powstało ok. 650 mb ulic z kostki typu „polbruk”, a także chodniki. Wykonano również oświetlenie ulic. Wydana w 2015 roku kwota to 868 231,03 zł a wartość całego zadania 1 216 383,23 zł. Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku W latach poprzednich wykonano nawierzchnie ulicy Leszczynowej i Dębowej. W 2015 roku wykonano tylko aktualizację kosztorysów. Wydana w 2015 roku kwota to 861,00 zł a dotychczasowe wydatki - 384 394,45 zł. Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo Została zawarta umowa na wykonanie projektu wykonawczego drogi w Waplewie wraz z nadzorem inwestorskim nad planowaną inwestycją kwota z umowy: 4 551,00 zł. W przetargu na wykonanie modernizacji drogi, wzięły udział 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL, z którą podpisaliśmy umowę opiewającą na kwotę 181 359,27 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o grubości 7 cm na istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego oraz wyrównanie poboczy kruszywem naturalnym – warstwa o grubości 8 cm. Modernizowany odcinek drogi wyniósł ok. 690 mb. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Na zadanie to uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z samorządu województwa w kwocie 90 000,00 zł. Wydana kwota to 185 910,27 zł. Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły oraz Strażackiej w Olsztynku W 2015 roku został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy ww. ulic. Program ten posłuży do wykonania projektu budowlanego. Koszt programu to kwota 5 817,90 zł. Budowa chodnika w miejscowości Królikowo Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo. Wykonawcą zadania była firma EUROBET Sp. z o. o. 02.12.2015 r. został dokonany odbiór inwestycji. Powstało ok. 70 mb chodnika o szerokości 1,5 metra z kostki typu „polbruk”. Koszt zadania to kwota 10 327,76 zł. Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce W 2015 roku został opracowany projekt budowlany oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę pierwszego odcinka chodnika. Koszt projektu to kwota 9 800,0 zł. Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Sudwa Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Sudwa. Umowę z Wykonawcą t.j. firmą EUROBET Sp. z o. o. podpisaliśmy 19.10.2015 r. Dnia 02.12.2015 r. odebraliśmy ukończoną inwestycję. Powstało ok. 90 mb chodnika o szerokości 1,5 metra z kostki typu „polbruk”. Wydana kwota to 13 404,11 zł. Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę 17/5 W 2015 roku został wykonany tymczasowy zjazd z ulicy Mierkowskiej na działkę numer 17/5 stanowiącą drogę gminną. Wydana kwota to 16 345,00 zł. Zakup i montaż wiaty przystankowej – soł. Świerkocin Zakupiono i zamontowano wiatę o wymiarach 5,24 m x 1,34 m w miejscowości Świerkocin. Wydana kwota - 6 699,81 zł. Zakup nieruchomości Do zasobu Gminy Olsztynek odpłatnie nabyto dwie działki: położoną w obrębie Mańki zabudowaną przepompownią oraz położoną w obrębie Witramowo z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw oraz pokryto koszty aktów notarialnych dotyczących odpłatnego i nieodpłatnego nabywania gruntów do zasobu gminnego. Poniesione wydatki w kwocie 21 527,60 zł obejmują zakup działek oraz koszty notarialne. Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego Za kwotę 41 554,78 zł kupionych zostało sześć zestawów komputerowych oraz jeden komputer, urządzenie do ochrony sieci wewnętrznej typu UTM, dwa urządzenia Kyocera TaskAlfa 250/300ci, serwer plików typu NAS, 24 szyfrowane pamięci przenośne, dysk przenośny itp. Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy. Po rozesłaniu zapytań ofertowych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. „Budowa strażnicy dla OSP”, który został sporządzony. Dnia 31.07.2015 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania z zastrzeżeniem, że realizacja zadania nastąpi jedynie w przypadku gdy uzyskamy dofinansowanie z budżetu państwa. W związku z przedłużającą się procedurą otrzymania dofinansowania (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r.) oraz niewyrażeniem zgody na zmianę istotnych warunków zamówienia przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, wykonanie zadania było nierealne do końca 2015 roku. W związku z powyższym dnia 12.10.2015 r. przetarg na wykonanie zadania został unieważniony. Została podpisana umowa na wykonanie projektu. Wydatkowana kwota to 82 599,91 zł, w tym 38 272,68 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Waplewo W dniu 3 grudnia 2015r. podpisano umowę na dostawę wozu strażackiego dla jednostki OSP w Waplewie. Wybrano jedyną złożoną w przetargu ofertę firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. , ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko – Biała. W dniu 21 grudnia 2015r. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia. Wartość samochodu 659 880,00zł, z tego kwota 150 000,00 zł opłacona bezpośrednio przez Zarząd Główny OSPRP na mocy promesy. Otrzymaliśmy dofinansowanie 100 000,00 zł z PZU na mocy umowy prewencyjnej. Na zakup wozu bojowego zaciągnięte zostało 250 000,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie. Łącznie z budżetu opłacono 509 880 zł. Zakup samochodu do przewozu osób 19 lutego 2015 po wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego, podpisano umowę z firmą BENEPOL sp. z o.o., na kwotę 137 145,00 zł z terminem wykonania umowy na 19 marca 2015r. Łączny koszt zakupu to 137 145,00 zł. Budowa placu miasteczka ruchu drogowego przed szkołą Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1941 oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - wykonano I etap inwestycji polegający na posadowieniu 2 wiat przystankowych i wykonaniu dokumentacji technicznej – na kwotę 23 898,50 zł. Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku – zadanie wykonano za kwotę 128 633,41 zł. Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymieniono 21 okien wraz z parapetami za łączną kwotę 45 769,05 zł. Budowa żłobka W 2015 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowy żłobka. Został także złożony wniosek o dofinansowanie budowy z programu rządowego „Maluch edycja 2016”. Kwota 5 000,00 zł przeszła na środki niewygasające na rok 2016. Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku Został wykonany projekt oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Na podstawie tego projektu w 2016 roku zostanie wykonana kanalizacja w ulicy Grabowej. Koszt projektu to 8 856,00 zł. Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego W ramach tego zadania wykonano alejki spacerowe z oświetleniem parkowym. Posadowiono ławki oraz kosze na śmieci. Zagospodarowana została zieleń na terenie objętym inwestycją. Klomb centralny został obsadzony różami oraz płożącymi krzewami iglastymi. Zagospodarowano także 5 innych klombów na terenie działki, w których rosną różne rodzaje bylin oraz posadzono tuje. Wydana w 2015 roku kwota to 149 050,38 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 199 3171,38 zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło 101 513,57 zł. Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Zawady) Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wsi Zawady wykonano niwelację terenu pod boisko za kwotę 5 043,00 zł. Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo Efektem końcowym inwestycji jest wybudowana scena, ścianka wspinaczkowa, ogrodzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce na ognisko. Na działce objętej inwestycją została urządzona zieleń – posiano trawę i wykonano nasadzenia. Wykonano alejki spacerowe z oświetleniem parkowym oraz posadowiono ławki i kosze na śmieci. Wydana w 2015 roku kwota - 314 196,72 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 324 589,59 zł. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego – sołectw: Łutynowo, Sitno W Sitnie została wykonana modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa za kwotę 6 000,00 zł. Natomiast środki na rozbudowę oświetlenia w Łutynowie ujęte zostały w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego - 4 000,00 zł. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego – zakup lampy solarnej soł. Maróz W ramach zadania została zakupiona i zamontowana lampa solarna na terenie sołectwa Maróz. Wydana kwota - 7 350,00 zł. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek Zakupiono 3 lampy solarne, które zostały umiejscowione przy ulicy Złotej, Srebrnej i Rubinowej. Wydatki to kwota: 30 299,99 zł, w tym 7 500 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego na zakup lampy solarnej do zamontowania na skrzyżowaniu dróg Łutynowo - Kunki. Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka W roku 2015 muzeum zostało wyposażenie zgodnie z koncepcją urządzenia multimedialnego muzeum, nastąpiło jego otwarcie i promocja. Podczas realizacji tej inwestycji wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe, drzwi w bocznej klatce schodowej oraz drzwi spełniające wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego na poszczególnych kondygnacjach budynku. Wykonano nową elewację, nowe sanitariaty oraz windę. Poddasze Ratusza zostało zaadaptowane pod nowopowstające Muzeum. W 2015 roku złożyliśmy wniosek o płatność końcową ze środków pomocowych – otrzymaliśmy ostatnią część dofinansowania – 125 357,86 zł. Wydatki w 2015 roku wyniosły 1 053 017,25 zł a dotychczas poniesione wydatki to 5 607 943,93 zł a dofinansowanie wyniosło 2 472 395,31 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Ameryka. Do końca 2015 roku została sporządzona część dokumentacji projektowej – zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku. Wydatki to kwota 8 700,00 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie Ogólna wartość inwestycji wyniosła 398 616,74 zł. Jest to wartość robót budowlanych oraz wartość wyposażenia. Inwestycja współfinasowana była przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego – Gminie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 252 502,36 zł. W ramach inwestycji powstał jednokondygnacyjny budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 115,41m2. W budynku znajduje się sala spotkań i zebrań, pomieszczenie porządkowe, toaleta damska, toaleta męska (przystosowana do osób niepełnosprawnych), kuchnia oraz wiatrołap. Teren świetlicy został ogrodzony oraz zagospodarowany – wykonano podjazdy oraz chodniki z polbruku. Kuchnia w świetlicy została w pełni wyposażona: meble kuchenne, zlew, lodówka, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa oraz okap. W ramach wyposażenia dostarczono meble do sali spotkań i zebrań: stoły, krzesła, biurko z fotelem biurowym, witrynę szklaną, regał a także karnisze, żaluzje, firanki i zasłony. Świetlica została wyposażona w sprzęt RTV tj. telewizor, antenę i odtwarzacz DVD. Użytkownicy świetlicy będą mogli korzystać także ze sprzętu komputerowego oraz multimedialnego tj. komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora wraz z ekranem oraz stanowiska do gier zręcznościowych (Xbox). W ramach zadania dostarczono także stoły do gier: stół do tenisa, bilard oraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1941 piłkarzyki. Wykonawca dostarczył mobilną scenę do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego. Wydana w 2015 roku kwota to 390 822,94 zł. DOTACJE Z BUDŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe:Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - modernizacja budynku WM Mały Rynek 1- wykonanie elewacji, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich; modernizacja budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 - wykonanie doprowadzenia wody; wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4 – 70 000,00 zł. Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego - udzielono pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na „Przebudowę DP 1435N w m. Kunki” w kwocie 132 120,77 zł. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Załącznik Nr 7 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Dodatkowo w większej szczegółowości przedstawiona została analiza finansową ZGM. Załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Olsztynku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych: • Szkoła Podstawowa w Elgnówku, • Szkoła Podstawowa w Olsztynku, • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie, • Przedszkole Miejskie w Olsztynku, • Gimnazjum im. Noblistów Polskich, • Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

Informacja o stanie mienia Gminy Olsztynek od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gmina Olsztynek położona jest w granicach administracyjnych na pow. 37 151 ha. Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych regulujących poszczególne zagadnienia. Grunty gminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 rok stanowią powierzchnię – 718,0 ha. Wartość tych gruntów wynosi – 70 649 730 zł Wartość budynków – 43 350 319 zł Wartość budowli (infrastruktury) - 101 697 018 zł Ogółem wartość mienia wynosi 215 697 067 zł. Mieniem gminnym dysponują jednostki powołane przez Radę Miejską w Olsztynku, są to: Ø Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku Ø Miejski Dom Kultury w Olsztynku Ø Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku Ø Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku Ø Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku Ø Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o. oraz prywatny zarządca nieruchomości. Ø a także w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztynka. Baza budynkowa ww. jednostek to m.in. (stan na dzień 31.12.2015 r.): · 98 budynki mieszkalne · 156 budynków niemieszkalnych, w tym pomieszczenia gospodarcze, świetlice, warsztaty, budynki socjalne - stadiony, wiaty i przystanki, szalety, molo, plaża, hydrofornia i in. · 6 szkół · 1 przedszkole · 1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej · 1 budynek Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury · 1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku. Teren Miasta Olsztynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Radę Miejską w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r., natomiast teren poza miastem (tereny wiejskie) objęte są tylko w nieznacznej części miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane są m. innymi jako: 1. Tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, rekreacyjne, drogi oraz tereny na których zlokalizowane są jednostki w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków tj. przez MGOK, MOPS, ZGM, szkoły. Przedmiotowe grunty są bezpośrednio w zarządzie Gminy, oddane są w użytkowanie wieczyste, użyczane i wydzierżawiane. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1941

2. Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto między innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe do wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych, oraz z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę nieruchomościami i finansami publicznymi. Gmina Olsztynek posiada udział w Banku Spółdzielczym w Olsztynku oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Olsztynku. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.12.1995 roku sporządzonym za zgodą Rady Miejskiej w Olsztynku – do Banku wniesiono niepieniężny wkład w postaci nieruchomości, którą wyceniono na 151 200 zł, co stanowi 756 udziałów po 200 zł każdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony został wkład niepieniężny i pieniężny o łącznej wartości 1 271 000 zł, co daje 1 271 udziałów. Gmina posiada również udziały w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. kwocie 19 641 000 zł, co daje 39 282 udziały po 500 zł każdy oraz 355,75 zł udziału w kapitale zapasowym spółki. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 1) Zbycie mienia gminnego Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Opis Ilość Wartość Powierzchnia nieruchomości transakcji w zł gruntów (udziały) Działki niezabudowane 14 1 519 650,00 zł 5,3693 ha Działki zabudowane 4 281 500,00 zł 3,5899 ha Lokale mieszkalne 11 124.180,00 zł 0,2636 ha z przynależnym udziałem w gruncie - użytkowanie wieczyste 139,60 zł 0,0117 ha

RAZEM 29 1 925 469,60 zł 9,2345 ha (w tym kwota 48 157,00 zł została rozłożona na raty) Zgodnie z planem budżetu na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 2 500 000,00 zł do dnia 31.12.2015 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości 2.044.634,61 zł (stanowi to 81,79 % planu). Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich. 2) Gmina Olsztynek w 2015 roku nabyła następujące nieruchomości: Komunalizacja: - Nieruchomość oznaczoną nr 148/6 o pow. 38 m2 położoną w obrębie Pawłowo stanowiącą drogę. Nieodpłatne nabycie: - Nieruchomość oznaczoną nr 54/1 o pow. 600 m2 położoną w obrębie Sudwa od ANR w Olsztynie, z przeznaczeniem na utworzenie boiska sportowego, - Nieruchomość oznaczoną nr 47/2 o pow. 1500 m2 położoną w obrębie Maróz, od ANR w Olsztynie z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego. - Nieruchomość oznaczoną nr 6/47 o pow. 5828 m2 położoną w obrębie Łutynowo (miejscowość Łutynówko) od ANR w Olsztynie, stanowiącą drogę. - Nieruchomość oznaczoną nr 101/28 o pow. 578 m2 i nr 101/30 o pow. 560 m2 położoną w obrębie Ameryka od osób fizycznych, stanowiącą drogę. Odpłatne nabycie: - Zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną Nr 33/2 o pow. 81 m2 położoną w obrębie Mańki zabudowaną przepompownią ścieków, za cenę 1 100,00 zł. - Zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną Nr 216 o pow. 800 m2 położoną w obrębie Witramowo za cenę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1941

3) Inne działania W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83). W 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele mieszkalne i wypoczynkowe. Zgodnie z planem budżetu na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 14 700,00 zł, do dnia 31.12.2015 r. z tego tytułu uzyskano kwotę wysokości 14 706,45 zł (stanowi to 100,05 % planu). Kwota ta zawiera również wpływy z przekształcenia innych nieruchomości z lat poprzednich. 4) Dzierżawa Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe, usługowe, pod garaże wraz z najmem pomieszczeń w budynkach oświaty. Zgodnie z planem budżetu na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst oraz innych umów o podobnym charakterze” zaplanowano dochód na kwotę 125.000,00 zł. Do dnia 31.12.2015 roku z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę 110 218,10 zł (stanowi to 88,18 % planu). 5) Użytkowanie wieczyste Zgodnie z planem budżetu na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 58 500,00 zł, do dnia 31.12.2015 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości 53 412,65 zł (stanowi to 91,31 % planu). 6) Opłaty Zgodnie z planem budżetu na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych rzez jst na podstawie odrębnych ustaw” zaplanowano dochód na kwotę 60.000,00 zł, do dnia 31.12.2015 r. z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych uzyskano dochód w wysokości 37 203,19 zł (stanowi to 62,01 % planu). Opłaty adiacenckie naliczane są dla właścicieli nieruchomości, którzy dokonali podziałów geodezyjnych w wyniku czego wzrosła wartość tych gruntów. Opłaty planistyczne pobierane są wówczas gdy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego podnosi wartość nieruchomości, a sprzedaż następuje w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia planu. 7) Regulacja stanu prawnego Dokonywano regulacji stanów prawnych - ujawnianie mienia Gminy Olsztynek (zakładanie ksiąg wieczystych, podziały, wznowienia granic działek, rozgraniczenia działek, regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnych). 8) Czynniki wpływające na przebieg wykonania planu Gmina Olsztynek wywołała uchwały w zakresie udzielania bonifikat oraz stosowania różnych rodzajów stawek oprocentowania: a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz stawki oprocentowania niespłaconej części ceny lokali i nieruchomości gruntowej przy rozłożeniu reszty ceny na raty. Stosowane są różne bonifikaty w zależności od roku wybudowania budynków w których położone są lokale. Bonifikaty mieszczą się w przedziale 70-95%, a w przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10% kapitału w stosunku rocznym, b) przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 5 %, c) przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym udzielane są bonifikaty w wysokości 90 % naliczonej opłaty, a w przypadku rozłożenia płatności opłaty na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski jednak nie mniej niż 10 % w stosunku rocznym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1941

Stan mienia Gminy Olsztynek na dzień 31 grudnia 2015 r. Opis mienia wg grup Jednostki Ilość Wartość Sposób zagospodarowania (wartość w zł) rodzajowych miary inwentaryz. (przykładowo) (ha, szt., mb) W bezpośrednim Dzierżawa Przekazanie Inne formy zarządzie gmin lub najem w zarząd lub zagospodar. (wartość) (wartość) użytkowanie (wartość) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Grunty, np.: tereny zielone ha 92,8 16 445 137 15 696 519 748 618 0 0 drogi ha 375,0 25 675 386 25 675 386 0 0 0 tereny inne ha 139,1 12 730 069 10 888 447 1 841 622 0 0 działki budowlane ha 85,4 13 332 859 12 258 368 1 074 491 0 0 działki przemysłowe ha 3,7 190 609 190 609 0 0 0 cmentarze ha 12,1 831 794 831 794 0 0 0 pozostałe (wysypisko) ha 10,0 1 443 876 870 401 573 475 0 0 RAZEM --- 718,0 70 649 730 66 411 523 4 238 206 0 0 2. Obiekty, np: budynki mieszkalne szt 98 6 997 816 6 997 816 0 0 0 budynki niemieszkalne szt 156 12 811 741 12 811 741 0 0 0 przedszkole szt 1 2 081 891 0 0 0 2 081 891 szkoły szt 6 18 895 176 0 0 0 18 895 176 ośrodek kultury szt 1 492 594 0 0 0 492 594 obiekty służby zdrowia szt 1 2 000 601 0 0 0 2 000 601 placówki pomocy szt 1 70 500 0 0 0 70 500 społecznej infrastruktura 101 697 018 101 697 018 0 0 0 RAZEM ------145 047 337 121 506 575 23 540 762 OGÓŁEM ------215 697 067

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dochody Wydatki Plan Plan Dział Rozdział §* Nazwa Plan po Plan po z Uchwały Wykonanie z Uchwały Wykonanie zmianach zmianach Rady Rady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 293 003,05 293 003,05 0,00 293 003,05 293 003,05 01095 Pozostała działalność 0,00 293 003,05 293 003,05 0,00 293 003,05 293 003,05 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 293 003,05 293 003,05 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 713,50 2 713,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466,47 466,47 4120 Składki na F.P. 46,89 46,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89,95 89,95 4300 Zakup usług pozostałych 2 428,34 2 428,34 4430 Różne opłaty i składki 287 257,90 287 257,90 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 375,00 96 985,00 90 287,70 61 375,00 96 985,00 90 287,70 75011 Urzędy wojewódzkie 61 375,00 96 985,00 90 287,70 61 375,00 96 985,00 90 287,70 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 61 375,00 96 985,00 90 287,70 państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 77 913,00 72 315,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1941

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 1 300,00 1 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 818,00 13 617,00 12 654,72 4120 Składki na F.P. 1 257,00 1 941,00 1 803,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 214,00 2 214,00 751 URZĘDY NACZELNYCH 2 300,00 183 807,00 181 812,00 2 300,00 183 807,00 181 812,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 2 300,00 2 300,00 2 300,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 923,00 1 923,00 1 923,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330,00 330,00 330,00 4120 Składki na F.P. 47,00 47,00 47,00 75107 86 565,00 86 565,00 86 565,00 86 565,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 86 565,00 86 565,00 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 318,06 53 318,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 380,00 9 380,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 407,73 2 407,73 4120 Składki na F.P. 295,52 295,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 501,00 9 501,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 007,82 11 007,82 4300 Zakup usług pozostałych 197,30 197,30 4410 Podróże służbowe krajowe 457,57 457,57 75108 46 806,00 46 486,00 46 806,00 46 486,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 46 806,00 46 486,00 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 277,10 24 957,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 367,00 5 367,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 660,81 1 660,81 4120 Składki na F.P. 209,65 209,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 794,00 7 794,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 752,75 5 752,75 4300 Zakup usług pozostałych 233,00 233,00 4410 Podróże służbowe krajowe 511,69 511,69 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 0,00 4 612,00 4 337,00 0,00 4 612,00 4 337,00 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 4 612,00 4 337,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 379,15 3 104,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,00 375,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,47 64,47 4120 Składki na F.P. 9,19 9,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 685,79 685,79 4300 Zakup usług pozostałych 98,40 98,40 75110 Referenda ogólnokrajowe 43 524,00 42 124,00 43 524,00 42 124,00 i konstytucyjne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 43 524,00 42 124,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1941

ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 906,14 25 506,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 039,00 5 039,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,58 1 400,58 4120 Składki na F.P. 173,57 173,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 318,40 5 318,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 439,37 2 439,37 4300 Zakup usług pozostałych 1 809,12 1 809,12 4410 Podróże służbowe krajowe 437,82 437,82 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 89 465,14 88 861,25 89 465,14 88 861,25 80101 Szkoły podstawowe 50 591,16 49 997,67 50 591,16 49 997,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 50 591,16 49 997,67 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,88 495,01 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 090,28 49 502,66 80110 Gimnazja 38 873,98 38 863,58 38 873,98 38 863,58 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 38 873,98 38 863,58 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 099,89 4 099,89 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,30 344,20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 429,79 34 419,49 852 POMOC SPOŁECZNA 5076257,00 5242360,00 5 201 425,27 5076257,00 5242360,00 5 201 425,27 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 4993723,00 5121970,00 5 083 643,68 4993723,00 5121970,00 5 083 643,68 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 4993723,00 5121970,00 5 083 643,68 państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 4 851492,00 4979739,00 4 949 707,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 940,00 86 940,00 86 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 180,00 15 180,00 14 904,91 (od wypłaconych zasiłków) 4120 Składki na F.P. 2 111,00 2 111,00 2 111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 7 272,05 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 8 008,98 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 929,88 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 11 849,26 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 1 920,00 korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 54 568,00 76 817,00 76 503,60 54 568,00 76 817,00 76 503,60 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 54 568,00 76 817,00 76 503,60 państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane 54 568,00 76 817,00 76 503,60 z pomocy społecznej 85215 Dodatki mieszkaniowe 67,00 66,81 0,00 67,00 66,81 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 67,00 66,81 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1941

3110 Świadczenia społeczne 66,81 66,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,19 0,00 85219 Terenowe ośrodki Pomocy Społecznej 3 089,00 12 875,00 12 392,86 3 089,00 12 875,00 12 392,86 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 3 089,00 12 875,00 12 392,86 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki 3110 Świadczenia społeczne 3 042,67 12 681,87 12 226,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46,33 193,13 166,46 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 24 877,00 27 614,00 27 614,00 24 877,00 27 614,00 27 614,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 24 877,00 27 614,00 27 614,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 746,00 23 930,00 23 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 622,00 3 042,00 3 042,00 4120 Składki na F.P. 509,00 642,00 642,00 85295 Pozostała działalność 3 017,00 1 204,32 0,00 3 017,00 1 204,32 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 3 017,00 1 204,32 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 017,00 204,32 Ogółem 5 139932,00 5905620,19 5 855 389,27 5139932,00 5905620,19 5 855 389,27

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)

Wydatki poniesione Wydatki poniesione Planowane wydatki Planowane w 2015 r wydatki na w 2015 r Sposób w tym źródła finansowania w tym inwestycje w tym Nazwa zadania inwestycyjnego rok zaawansowania Lp. Dział Rozdz. §* środki środki wydatki wieloletnie wydatki realizowanego w 2015 roku budżetowy realizacji programów dochody kredyty pochodzące wymienione Ogółem niewygasajace przewidziane do Ogółem niewygasajace 2015 wieloletnich własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 z upływem realizacji z upływem (7+8+9+10) źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. roku w 2015 roku** roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Opracowanie projektu sieci 0,00 39 987,00 39 986,99 Wykonano projekt wodociągowej dla miejscowości budowy sieci Gębiny, Zezuty, Witułty wodociągowej dla m. Gębiny, Zezuty, Witulty i Cichogrąd - poniesiony koszt to 69 986,99 zł. 2. 010 01010 6050 Opracowanie projektu sieci 19 080,00 19 080,00 19 000,00 Wykonano aktualizację kanalizacyjnej dla miejscowości map sytuacyjno- Witramowo -f. soł wysokościowych do celów projektowych wydano 19 000,00 zł. 3. 010 01010 6050; Budowa kanalizacji sanitarnej 0,00 1 675 000,00 1 Inwestycja zakończona , 6057; we wsi Królikowo 672 456,46 koszt całej inwestycji to 6059 1 792 671,46 zł 4. 010 01010 6050 Opracowanie projektu sieci 0,00 17 700,00 17 700,00 Wykonano mapy do wodociągowej dla miejscowości celów projektowych Mierki oraz projekt sieci w-k i zbiorczej przepompowni dla k. Mierki. Poniesiony koszt to 30 000,00 zł. 5. 010 01010 6050 Opracowanie projektu sieci 0,00 44 280,00 44 280,00 Wykonano projekt wodno-kanalizacyjnej dla techniczny, poniesiony miejscowości Maróz koszt to 51 043,75 zł. 6. 010 01010 6050 Budowa wodociągu dla 35 000,00 33 087,00 33 087,00 Zabezpieczono środki na miejscowości Świerkocin projekt techniczny sieci wodociągowej Swaderki-Świerkocin. 7. 010 01095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół 12 600,00 3 964,47 8 635,53 12 598,08 stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi 8. 010 01095 6050 Zagospodarowanie terenu 10 600,00 3 037,00 7 563,00 10 548,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1941

przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci - mini plac zabaw w m. Elgnówko 9. 600 60016 6050 Budowa ulic 868 300,00 868 231,03 Inwestycja zakończona, (wraz z ich oświetleniem) koszt całej inwestycji to Jeziornej, Żeglarskiej łącznie z odwodnieniem i Wędkarskiej w Olsztynku terenu realizowanym w 2014 roku to 1 216 383,23 zł 10. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni ulicy 1 000,00 861,00 Dotychczas wykonano Leszczynowej, Sosnowej, dokumentację Brzozowej i Dębowej projektowo-przetargową w Olsztynku oraz naprawiano nawierzchnię ulicy Leszczynowej i Dębowej. Poniesione koszty to 384 394,45 zł. 11. 600 60016 6050 Modernizacja chodników 1 000,00 0,00 Wykonano przy ul. Chopina, Ostródzkiej, dokumentację oraz Pionierów, Żeromskiego, wybudowano chodniki Świerczewskiego przy ul: Żeromskiego, i Mrongowiusza Kamiennej, Pionierów, Ostródzkiej i Chopina. Poniesione koszty to 221 442,58 zł. 12. 600 60016 6050 Modernizacja drogi 190 000,00 100 000,00 90 000,00 185 910,27 w miejscowości Waplewo 13. 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni ulicy 6 000,00 6 000,00 5 817,90 Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły oraz Strażackiej w Olsztynku 14. 600 60016 6050 Budowa chodnika 10 382,08 10 382,08 10 327,76 w miejscowości Królikowo – f. soł 15. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji 9 800,00 9 800,00 9 800,00 chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce 16. 600 60016 6050 Modernizacja pobocza drogi 13 430,11 13 430,11 13 404,11 w miejscowości Sudwa 17. 600 60095 6050 Wykonanie zjazdu z ulicy 28 700,00 28 700,00 16 345,00 Mierkowskiej na działkę nr 17/5 18. 600 60095 6060 Zakup i montaż wiaty 6 714,73 6 714,73 6 699,81 przystankowej -soł Świerkocin 19. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 33 000,00 33 000,00 21 527,60 20. 750 75023 6060 Zakup oprogramowania i sprzętu 42 200,00 42 200,00 41 554,78 biurowego 21. 754 75412 6050 Budowa strażnicy dla OSP 82 600,00 82 600,00 82 599,91 38 272,68 Olsztynek 22. 754 75412 6060 Zakup wozu bojowego dla OSP 660 000,00 160 000,00 250 000,00 250 000,00 509 880,00 w Waplewie 23. 754 75416 6060 Zakup samochodu do przewozu 139 205,16 139 205,16 139 205,16 osób 24. 801 80101 6050 Budowa miasteczka ruchu 24 000,00 24 000,00 23 898,50 drogowego na placu przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku 25. 801 80104 6050 Wykonanie projektu 130 200,00 130 200,00 128 633,41 i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku 26. 801 80110 6050 Termodernizacja Gimnazjum im. 45 800,00 45 800,00 45 769,05 Noblistów Polskich w Olsztynku 27. 853 85305 6050 Budowa żłobka 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 28. 900 90001 6050 Wykonanie projektu budowy 8 856,00 8 856,00 8 856,00 infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku 29. 900 90004 6050; Zagospodarowanie placu przy 0,00 149 251,92 149 050,38 Inwestycja zakończona, 6058; ul. Świerczewskiego koszt całej inwestycji to 6059 w Olsztynku 199 317,38 zł. 30. 900 90004 6060 Doposażenie placu zabaw 5 180,61 5 180,61 5 043,00 i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady) 31. 900 90004 6050; Urządzenie parku sportu, rekreacji 315 918,82 314 196,72 Inwestycja zakończona, 6058; i kultury w miejscowości koszt całej inwestycji to 6059 Waplewo 324 589,59 zł. 32. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia na 8 000,00 8 000,00 0,00 skrzyżowaniu dróg Łutynowo- Kunki - zakup lampy solarnej 33. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Łutynowo,Sitno 34. 900 90015 6060 Rozbudowa i modernizacja 7 376,03 7 376,03 7 350,00 oświetlenia w ramach f. sołeckiego - zakup lampy solarnej, soł. Maróz 35. 900 90015 6060 Rozbudowa i modernizacja 30 800,00 30 800,00 30 299,99 7 500,00 oświetlenia w gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych 36. 921 92105 6050; Multimedialne muzeum obozu 1 056 000,00 1 Inwestycja zakończona, 6057; jenieckiego Stalag 1B i historii 053 017,25 poniesione koszty Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1941

6059 Olsztynka inwestycji to 5 607 943,93 zł, pozostała do zapłacenia kwota 200 000,00 zł za roboty budowlane na podstawie ugody sądowej. 37. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej 8 700,00 8 700,00 8 700,00 w Ameryce - f. soł. 38. 921 92109 6050; Budowa świetlicy wiejskiej 392 021,13 390 822,94 Inwestycja zakończona, 6058; w Nadrowie koszt całej inwestycji to 6059 398 616,74 zł. Ogółem 1 548 224,72 942 026,19 250 000,00 356 198,53 0,00 1 54 772,68 4 595 458,87 4 33 087,00 x 358 768,84 583 689,77

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełiać kol. 6,7,8,9 i 10

Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynek za rok 2015

Saldo zaległości Saldo na dzień Skutki Przypis Umorzenia Wpłaty % pomniejszone Przypis 31.12.2015r. decyzji o L.p. Jednostka podatkowa w roku w roku w roku Realizacja o nadpłaty za netto 3+4-5 rozłożeniu 20015r. 2015r. 2015r.* (7/6*100%) 2014r. Zaległości Nadpłaty na raty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Podatek od nieruchomości 1 -os pr. 824 415,49 5971162,00 441 045,00 6354532,49 5 987 803,32 823 507,92 15 733,75 174 513,00 94,23% Podatek od nieruchomości 2 -os fiz. 539 123,37 2 104 947,87 11 858,30 2632212,94 2092846,68 624 142,02 72 917,46 15 033,88 79,51% 3 Podatek rolny-osoby prawne 52 442,23 147 555,00 0,00 199 997,23 194 186,88 5 844,35 34,00 0,00 97,09% 4 Podatek rolny-osoby fizyczne 61 349,86 533 270,38 4 379,00 590 241,24 526 213,15 81 890,32 13 483,23 309,00 89,15% 5 Podatek leśny-osoby prawne 532,56 567 805,00 0,00 568 337,56 567 496,60 1 027,00 186,04 0,00 99,85% 6 Podatek leśny-osoby fizyczne 8 546,95 20 870,00 28,00 29 388,95 20 130,76 9 702,64 416,45 6,00 68,50% 7 Opłata za psy 2 599,20 4 450,00 0,00 7 049,20 4 305,00 2 945,80 201,60 0,00 61,07% 8 Opłata miejscowa 0,00 73 661,55 0,00 73 661,55 73 661,55 0,00 0,00 0,00 100,00% 9 Opłata targowa 0,00 16 413,70 0,00 16 413,70 16 413,70 0,00 0,00 0,00 100,00% 10 Dzierżawa mienie komunalne 45 903,86 134 936,10 0,00 180 839,96 117 980,83 66 123,25 3 264,12 0,00 65,24% Podatek od środków transp.- 11 os.pr. 20 908,85 83 752,00 0,00 104 660,85 80 203,00 30 081,40 5 623,55 0,00 76,63% Podatek od środków transp.- 12 os.fiz. 14 163,24 188 668,90 14 708,10 188 124,04 185 089,30 71 881,89 54 139,05 3 673,00 98,39% 13 Wieczyste użytkowanie -3 426,17 62 420,12 0,00 58 993,95 53 579,65 7 872,27 2 457,97 0,00 90,82% Razem 1 566 559,44 9 909 912,62 472 018,40 11004453,66 9 919 910,42 1 725 018,86 168 457,22 193 534,88

* od wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy odprowadzany jest podatek VAT

Plan i wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Plan Wykonanie dochodów wydatków 1 2 3 4 5 6 I. Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego: 34 250,00 1 252,19 34 250,00 1 252,19 -rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11 150,00 614,69 11 150,00 614,69 -rozdział 80104 Przedszkola 3 050,00 0,00 3 050,00 -rozdział 80110 Gimnazja 5 050,00 637,50 5 050,00 637,50 -rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 -rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 administracyjnej szkół II. Dział, z tego: -rozdział -rozdział Ogółem 34 250,00 1 252,19 34 250,00 1 252,19

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1941

Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015 roku w złotych Stan środków Przychody Koszty Stan środków obrotowych obrotowych lub lub w tym: w tym: L.p. Wyszczególnienie pieniężnych pieniężnych Plan Wykonanie dotacja Plan Wykonanie wpłata do na początek z budżetu budżetu Plan Wykonanie roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 48 234,14 1 453 240,00 1 551 865,57 222 388,00 1 489 410,00 1 547 095,37 0,00 12 064,14 53 004,34 w tym: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 48 234,14 1 453 240,00 1 551 865,57 222 388,00 1 489 410,00 1 547 095,37 0,00 12 064,14 53 004,34 w Olsztynku 2. OGÓŁEM 48 234,14 1 453 240,00 1 551 865,57 222 388,00 1 489 410,00 1 547 095,37 0,00 12 064,14 53 004,34

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2015r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 02.12.2004 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym tj. 237 lokalami mieszkalnymi, 33 lokalami użytkowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni ogółem 20 879,16 m2 , w tym: 1. 11 645,98 m2 stanowi 85 lokali mieszkalnych i 24 lokale użytkowe usytuowanych w 88 budynkach będących w całości własnością gminy, z czego: - 17 szt. o pow. 3 293,42 m2 to budynki mieszkalne - 20szt. o pow. 5 169,64 m2 to budynki użytkowe - 50 szt. o pow. 3 182,92m2 to budynki gospodarcze 2. 6 693,70 m2 stanowi 117 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych: - 61 szt. o pow. 6.090,98m2 to budynki mieszkalne - 22 szt o pow. 602,72 m2 to budynki gospodarcze TBS spółka z o.o. zarządza częściami wspólnymi w 58 budynkach mieszkalnych Administrator „ABN” z Olsztyna zarządza częściami wspólnymi w 3 budynkach mieszkalnych. 3. 2 539,48 m2 stanowi 35 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze we wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje: – 23 budynkami mieszkalnymi z 35 lokalami gminnymi ( 2 lokalami użytkowymi i 35 lokalami mieszkalnymi o pow. mieszkalnej i użytkowej 2 123,22 m2 – 1 budynkiem użytkowym z 2 lokalami użytkowymi o pow. 91 m2 – oraz 10 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 325,26 m2 W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 14 lokali, tj.: 11 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy oraz 2 pomieszczenia gospodarcze (powierzchnia sprzedana ogółem 866,17 m2). 1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2015R.Przychody Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r. % wyk. 2015r. 1 Świadczenia 398 748 402 009,04 100,82 2 Czynsze lokale mieszkalne 388 004 400 829,24 103,31 Czynsze lokale użytkowe i pom. 3 gospodarczych 284 200 301 431,92 106,06 Inne(zwroty kosztów sądowych, 4 odszkodowania) 38 000 45 964,64 120,96 5 Odsetki naliczone i bankowe 81 900 86 684,55 105,84 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1941

6 Dotacje celowe 70 000 70 000,00 100 Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących, oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat 7 poprzednich 40 000 92 558,18 231,4 8 Dotacje przedmiotowe 152 388 152 388,00 100 Razem 1 453 240 1 551 865,57 106,79 Koszty Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r. % wyk. 2015r. 1 Świadczenia 398 748 397 185,76 99,61 2 Koszty operacyjno-finansowe 47 046 47 039,65 99,99 Energia elektryczna klatek schodowych, 3 4 000 3 915,65 97,89 oświetlenia budynków 4 Sprzątanie posesji, transport 23 471 23 470,61 100,00 5 Usługi kominiarskie 8 390 8 388,48 99,98 6 Koszty ogólnozakładowe 372 788 364 575,58 97,80 7 Ubezpieczenie mienia 21 668 21 223,90 97,95 8 Podatek od nieruchomości 40 931 40 929,00 100,00 Inne koszty (prowizje, pustostany, 9 2 418 2 413,66 99,82 procedury przetargowe itp.) Remonty bieżące, wpłaty na fundusz 10 104 190 104 188,87 100,00 remontowy 11 Remonty świetlic wiejskich 28 033 28 032,55 100,00 12 Utrzymanie stadionu (poza remontami) 5 628 5 099,85 90,62 Koszty utrzymania świetlic wiejskich 13 116 677 116 647,36 99,97 (poza remontami) Zakup ekspertyz związanych 14 1 000 538,74 53,87 z remontami 15 Koszty opłat czynszowych, hotelowych 7 550 5 964,13 79,00 Koszty administrowania częściami 16 39 109 39 109,33 100,00 wspólnymi we wspólnotach Koszty utrzymania pomieszczeń 17 58 671 58 670,42 100,00 wspólnych we wspólnotach Koszty modernizacji we wspólnotach 18 70 000 70 000,00 100,00 i gminnych budynkach Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia 19 138 568 209 701,83 151,33 kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata 20 Amortyzacja 524 523,44 99,89 Razem 1 489 410 1 547 618,81 103,91 W tym: 1. Koszty świadczeń (pkt1) Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r. % wyk. 2015r. 1 Woda i ścieki 113 556,00 112 551,27 99,12 2 Centralne ogrzewanie 192 537,00 192 320,04 99,89 3 Ciepła woda, gaz 20 430,00 20 178,40 98,77 4 Szambo 4 225,00 4 223,99 99,98 Opłaty za gospodarowanie odpadami, 5 dzierżawa pojemników 68 000,00 67 912,06 99,87 Razem 398 748 397 185,76 99,61 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1941

2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 6) Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r. % wyk. 2015r. 1 Wynagrodzenia 244 094 243 973,88 99,95 2 Nagroda roczna 21 168 21 110,37 99,73 3 Narzuty na ZUS 48 252 48 061,37 99,60 4 Narzuty FP 4 905 4 904,34 99,99 5 FŚS 6 017 6 016,62 99,99 RAZEM 324 436 324 066,58 99,89 Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r. % wyk. 2015r. 1 Materiały ,wyposażenie 9 494 7 697,49 81,08 Energia elektryczna, woda, centralne 2 ogrzewanie(biuro ) 8 776 7 595,28 86,55 3 Szkolenia 1 500 50,00 3,33 4 Usługi zdrowotne 350 100,00 28,57 5 Usługi pocztowe, monitoringu 3 600 3 577,85 99,38 6 Usługi telefoniczne, internetu 5 952 5 951,92 100,00 7 Ubezpieczenia 60 50,00 83,33 8 Usługi informatyczne 4 350 4 320,00 99,31 9 Vat w kosztach 7 070 4 611,93 65,23 10 Podróże służbowe 6 000 5 382,86 89,71 Koszty osobowe nie zaliczone do 11 wynagrodzeń 1 200 1 171,67 97,64 RAZEM 48 352 40 509,00 83,78 Razem koszty ogólnozakładowe 372 788 364 575,58 97,8 W dniu 31.12.2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład zatrudniał 6 osób oraz jedną osobę na 0,5 etatu Ponadto informuję, że: Ø Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. - 0,00 zł Ø Należności - 1.694 154,43 zł Ø Zobowiązania - 92 182,07zł Ø Stan środków obrotowych 31.12.2015 r. - 53 004,34 zł I. Należności: 1. Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 10.823,62 zł 2. Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń 1.576.853,62 zł (należność główna z odsetkami) 3. Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń 104.465,43 zł 4. Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za en. elektryczną i centralne ogrzewanie biura 1.721,73zł 5. Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT) 290,03 zł Ogółem: (w tym wymagalne 1.029 965,76 zł -bez odsetek) 1.694 154,43zł II . Zobowiązania : 1. Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nieopłaconych zaliczek na koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych i koszty świadczeń 50.582,52zł 2. Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę dóbr i usług 17.905,78zł 3. Urząd Skarbowy (VAT, p.d.o.f.) 10.970,00zł 4. Wpływy do wyjaśnienia 400,00 zł 5. Zobowiązania wobec Energa za energię elektryczną 5.196,44 zł 6. Zobowiązania wobec Spółdzielni „Kominiarz” za usługi kominiarskie 864,00 zł 7. Zobowiązania wobec PGNiG za paliwo gazowe 1.976,57 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1941

8. Zobowiązania wobec Orange Polska S.A, Polkomtel za usługi i towary telefonii komórkowej 655,79zł 9. Zobowiązania wobec Komornika Sądowego z tytułu zaliczek 1.294,59zł 10. Zobowiązania wobec „Poczta Polska” za usługi pocztowe 596,10zł 11. Zobowiązania wobec „Ecoergia” sp.z o.o. za energię elektryczną 1.250,55zł 12. Zobowiązania wobec Solid Group Sp.zo.o. za monitoring 61,50zł 13. Pozostałe zobowiązania 428,23 zł Ogółem: 92 182,07zł w tym zobowiązania wymagalne 50.583,13 zł (których nie opłacono z powodu braku środków pieniężnych) . Stan zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. na dzień 31.12.2015 r. Bilans otwarcia 2015 r.: - Lokale mieszkalne - 844.974,42 zł - Lokale użytkowe - 87.076,76 zł Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych : 932.051,18 zł Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2015 - Lokale mieszkalne - 879.322,34 zł - Lokale użytkowe - 98.325,89 zł Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych : 977.648,23 zł Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2015r. – grudzień 2015. wynosi: - Lokale mieszkalne - 34.347,92 zł - Lokale użytkowe - 11.249,13 zł. Ogółem - 45.597,05 zł. Przypis opłat za okres styczeń. - grudzień 2015 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - 781.682,32 zł. - Lokale użytkowe - 412.676,20 zł. Ogółem 1.194.358,52 zł. Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I – XII 2015 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - 4,4 % - Lokale użytkowe - 2,7 % Ogółem: 3,8 %Dynamika przyrostu zadłużenia Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmieniał się następująco: - za okres I - XII 2005 r. wynosi 8,5 % - za okres I - XII 2006 r. wynosi 5,3 % - za okres I - XII 2008 r. wynosi - 3,3 % - za okres I- XII 2010 r. wynosi 10,01 % - za okres I – XII 2012 r. wynosi -5,4 % - za okres I- VI 2013 r. wynosi 3,7 % - za okres I-XII 2013 r. wynosi 3,2 % - za okres I-XII 2014 r. wynosi 2,74 % Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1941

- za okres I-XII 2015 r. wynosi 3,8% Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali. Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta, a podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zubożenie społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Wiele z postępowań skierowanych na drogę sądową zostało umorzonych przez komornika ze względu na bezskuteczną egzekucję. Trudna sytuacja na rynku pracy często powoduje powstawanie zaległości czynszowych u najsłabiej uposażonych mieszkańców gminy. Stąd też nasz Zakład podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyła się upomnienia, następnie kieruje sprawy do sądu i komornika. Należy podkreślić, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstają duże koszty sądowe i komornicze, które najemca musi w konsekwencji zapłacić. ZGM ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Dlatego równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, sugeruje zamianę mieszkania na mniejsze. W roku 2015 wysłano do dłużników 1.019 upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach 14 dłużnikom. W ostateczności skierowano 32 spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (które wcześniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty). Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2015 r. Na 33 lokale użytkowe zalega 10 najemców na kwotę 98.325,89 zł (bez odsetek i kosztów sądowych ) w tym: - sprawę jednego najemcy skierowano do Sądu Rejonowego w celu przymusowego ściągnięcia należności, po otrzymaniu wyroku skierowano do firmy windykacyjnej, a następnie do Komornika Sądowego - postanowienie Komornika o nieściągalności w kwocie 1.089,41 zł. ( lokal zdany); - sprawę jednego najemcy z sądowym wyrokiem eksmisji z lokalu, skierowano do sądu o zapłatę zaległości w kwocie 15.686,18 zł (lokal zdany ); - jednego najemcę skierowano do Sądu i do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności w wysokości 37.900,05 zł(lokal zdano – wyrok sądowy orzekający eksmisję z lokalu, postanowienie od Komornika o bezskutecznej egzekucji.); - czterem najemcom wysłano wezwania do zapłaty na ogólna kwotę 9.608,55 zł., którzy po wezwaniu uregulowali zaległości w całości w pierwszej dekadzie stycznia 2016 r. - jednemu najemcy po kilkakrotnym wezwaniu do zapłaty , rozłożono spłatę zaległości w kwocie 32.964,04 zł. na miesięczne raty. Pozostałym najemcom zostały wysłane upomnienia. Na 237 lokali mieszkalnych zalega 169 najemców ( 71,3 % najemców ) na ogólną kwotę 879.322,34 zł (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym: - 38 najemców ( 16 % najemców)do 3 m-cy w kwocie 13.290,16zł - 131 najemców ( 55,3 % najemców) powyżej 3 m-cy, w kwocie 866.032,18 zł (z czego 63 najemców z klauzulą komornika o nieściągalności tj.26,58% najemców zalega na kwotę 692.989,71 zł stanowiącą 78,8 % ogólnej zaległości lokali mieszkalnych). Z 63 najemców z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji po latach zaległości : - 9 dłużników ponownie skierowanych do Komornika egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1941

- 7 dłużników spłaca zaległości w ratach (spłacona kwota zaległości 32.825 zł) Ponadto informuję, że 29 najemców lokali socjalnych zalega na kwotę 104.803,85 zł. co stanowi 11,9 % wszystkich zaległości. Informacja o wysokości stawek czynszowych. Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych do dnia 31.01.2013 wynosiła 2,12zł/m2 Stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,27zł/m2 Po jedenastu latach nastąpiła regulacja czynszu ,od dnia 01.02.2013 r. stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych , wynosiła - 2,89 zł. /m2 natomiast stawka czynszu socjalnego wynosiła - 0,73zł./m2. Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych od dnia 01.03.2014 r. wynosiła 3,35 zł/ m2 Stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,84 zł/ m2 Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych od dnia 01.06.2015 r wynosi 3,54 zł/ m2, natomiast stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,88 zł/ m2. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 3 182 zł/m2, co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości 7,96 zł/m2. Informacja na dzień 31.12.2015 r. o poniesionych nakładach na modernizacje i remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku Na utrzymanie zasobów gminnych ZGM początkowo przewidywał tylko kwotę 50 000 zł z powodu ograniczonych środków pieniężnych. Wobec podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych, występujących awarii czy też potrzeby wykonania remontów, których nie wykonanie zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców oraz otrzymaniu dotacji do działalności Zakład zwiększył kwotę planowanych nakładów na remonty, opinie analizy na rok 2015 do 132 223zł Na dzień składania informacji wydatkowana została kwota na koszty remontów, opinii, analiz, dokumentacji związanych z remontami oraz na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot w wysokości 132.221,42. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do remontów i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości 152 388 zł, z czego przeznaczył na dopłaty do remontów kwotę 60.620,22 zł Ponadto ZGM otrzymał dotację celową w kwocie 70.000 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. I. Wykonano na kwotę 70.000 zł następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne: 1. Doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 na kwotę - 4 976,33 zł 2. Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1 polegająca na wykonaniu nowej elewacji budynku oraz wymianie orynnowania i obróbek blacharskich zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków – 52 260,00zł 3. Modernizacja gminnego budynku mieszkalnego w Olsztynku przy ul. Zielonej 4 polegająca na wymianie pokrycia dachowego ze zwykłej papy na papę termozgrzewalną połączona z naprawą uszkodzonego odeskowania dachu - 12 763,67 zł II. Zestawienie remontów bieżących i konserwacji w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie części wspólnych, w których Gmina ma swój udział : 1. Remonty świetlic – 28 032,55 zł w tym: Wymiana drzwi - świetlica Pawłowo – 1 398,00 zł Naprawa dachu - świetlica Pawłowo – 332,10 zł · Malowanie , materiały – świetlica Pawłowo – 1 852,51 zł· Naprawa instalacji elektrycznej, materiały – świetlica Pawłowo – 2 269,87 zł · Remont pieca kaflowego – świelica Waplewo – 800,00 zł · Wymiana stolarki okiennej - świetlica Witramowo – 5 781,00 zł · Malowanie , materiały –świetlica Witramowo - 687,77 zł · Naprawa instalacji elektrycznej, materiały – świetlica Witramowo – 400,14 zł · Materiały budowlane i elektryczne do remontu, wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych - świetlica Mierki – 3 661,16zł · Naprawa pieca gazowego - świetlica Mierki – 642,99zł · Remont dachu, orynnowania tynków wewnętrznych, zewnętrznych - świetlica Mańki – 6 000,20 zł · Naprawa pieca gazowego- świetlica Królikowo - 215,25 zł · Podłączenie do kolektora ściekowego - świetlica Królikowo – 841,02 zł · Naprawa instalacji elektrycznej, materiały – świetlica Królikowo – 269,52 zł · Naprawa dachu- świetlica Platyny – 1 647,94 zł · Naprawa dachu – świetlica Elgnówko – 430,50 zł · Naprawa instalacji elektrycznej, materiały – świetlica Drwęck -101,51zł · Naprawa instalacji elektrycznej, materiały – świetlica Łutynowo – 273,67 zł · Wykonanie dojścia do budynku, materiał – świetlica Lichtajny – 314,99 zł · Naprawa instalacji elektrycznej ,materiały –świetlica Gaj – 112,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1941

2. Roboty ogólno-remontowe – 13 298,38 zł w tym: · Remont klatki schodowej Świerczewskiego 22 – 2 313,25 zł · Remont schodów, wymiana rynien Chopina 19 – 3 953,81 zł · Materiały do remontu pom. gospodarczych Chopina 4 – 434 zł · Materiały do remontu pom. gospodarczych Mazurska 2 – 313,63 zł · Oczyszczanie studni Gębiny – 1 274,28 zł · Pomalowanie pomieszczeń gospodarczych Świerczewskiego 22a – 725,45 zł · Remont komisariatu Policji Chopina 25 – 946,03 zł · Za regulację zegara –Ratusz – 427,00 zł · Remonty na stadionie miejskim – 2910,93 zł 3. Ekspertyzy, opinie, przeglądy - wartość robót 538,74 zł 4. Roboty hydrauliczne, gazowe koszt – 7.084,52 zł · Usunięcie awarii inst. gazowej Zamkowa 2 – 452,50 zł · Wymiana kotła gazowego w lokalu użytkowym Mały Rynek 1- 2 410,98 zł · Prace hydrauliczne w budynku Ratusza – 475,57 zł · Usunięcie awarii inst. gazowej Świerczewskiego 31 – 113,40 zł · Materiały do naprawy inst. wodnej Wilcza 14b – 202,64zł · Podłączenie budynku 22 Lipca 65 do trasy kanalizacyjnej – 2 523,53 zł · Naprawa instalacji gazowej hydraulicznej Chopina 5 – 587,31 zł · Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej Warszawska 10 – 318,59 5. Dachy, kominy i wentylacje – nakład 21 322,72 zł · Naprawa dachu Jemiołowo 47 - 4 841,10 zł · Remont komina Wigwałd - 1 054,21 zł · Remont dachu Poranna 9 – 1 152,36 zł · Wymiana rynny i pasa nadrynnowego pom. gospodarczych. Krótka 4 – 843,46 zł · Materiały do rem. dachu pomieszczenia gosp. Świerczewskiego 17a – 362,70 zł · Remont rynien, rur spustowych Mazurska 2,4a- 939,60 zł · Naprawa rynien Wilcza 14a – 507,60 zł · Naprawa dachu Mickiewicza 4a -3 267,20 zł · Naprawa dachu Chopina 2 – 5 558,11 zł · Naprawa kominów, obróbek blacharskich Chopina 5 – 2796,38 zł 6. Roboty stolarskie – wartość robót 12.169,47zł · Naprawa okna Wilcza 14a - 264,18 zł · Wymiana okien w lokalu gminnym Chopina 6 – 2 835,00 zł · Wymiana okien w lokalu gminnym Świerczewskiego 13 – 2 180,00zł · Wymiana okna w gminnym lokalu Świerczewskiego 30 – 600 zł · Wymiana okna w lokalu gminnym Szkolna 4 – 1 340 zł · Wymiana drzwi wejściowych do budynku Świerczewskiego 44 – 1 635,16 zł · Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu Świerczewskiego 46 – 2 540 zł · Wymiana drzwi wejściowych w gminnym lokalu Świerczewskiego 22 – 477,50 zł · Wymiana okien w piwnicy i na klatce schodowej budynku Świerczewskiego 26 – 297,63 zł 7. Roboty elektryczne– wartość robót 2 048,21 zł · Naprawa instalacji elektrycznej Waplewo 46 - 259,20zł · Chopina 25 - naprawa instalacji elektrycznej -350,00 zł · Naprawa instalacji elektrycznej zegara na budynku Ratusza – 500,00 zł · Naprawa instalacji elektrycznej- Ratusz – 618,38 zł · Naprawa instalacji elektrycznej Świerczewskiego 38 – 320,63zł 8. Naprawa pieców– wartość robót 3 132,26 zł · Zakup pieca do co, materiały Chopina 4 – 1559 zł · Naprawa pieca kaflowego Krzywa 1,Zielona 4 -344,40 zł · Naprawa trzonu kuchennego, materiały Wilkowo 20 -1.228,86zł 9. Zaliczki na fundusz remontowy 2015 rok – wartość 43 780,62 zł. 10. Pozostałe remonty to drobne roboty ogólnobudowlane, zakupy materiałów na kwotę 813,95zł. Faktycznie wykonana wartość remontów była większa, gdyż zakład zatrudniał w 2015 roku dwóch konserwatorów, którzy wiele remontów wykonali w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz w świetlicach wiejskich, a zakład poniósł tylko koszty zakupu materiałów. Koszty remontów budynków mieszkalnych pokrywane były w ubiegłych latach w znacznym stopniu dochodami z czynszów za lokale użytkowe, garaże, a także z dotacji Gminy Olsztynek. ZGM nie pobiera żadnych opłat za przejęte w 2013r świetlice wiejskie, a ponosi pełne koszty ich utrzymania. Koszty utrzymania za 2015 rok świetlic wiejskich wyniosły 144 679,91 zł. tj. 68,20zł/m2.Przy założeniu, że z dotacji przedmiotowej Gminy Zakład pokryje całość kosztów przypadających na świetlice , to na pozostałe lokale gminne zostaje kwota 7 708,09 zł. Środki wpływające z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, garaży stanowiły ważny element w finansowaniu gospodarki lokalowej. Jednak baza lokali użytkowych została znacznie uszczuplona poprzez wykup lokali użytkowych i wskazane stałe źródło przychodów zostało utracone. Ponadto dochody zakładu zostały uszczuplone poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych, w przeważającej części o wyższym standardzie, większych stawkach czynszowych. W dużej mierze pozostały lokale mieszkalne o niższych stawkach czynszowych i gorszym stanie technicznym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1941

Wykonanie planu finansowego Miejski Dom Kultury w Olsztynku Na dzień 31.12.2015 r.

Dochody:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Dotacje 550 000,00 550 000,00 100% 2. Dochody własne 100 000,00 121 782,00 122% 3. Dotacja -Starostwo Powiatowe 5500,00 5500,00 100% Razem 655 500,00 677 282,00 103%

Koszty:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenia osobowe 327 000,00 328 233,00 100% 2. Dofinansowanie studiów 1000,00 0% 3. Podróże służbowe krajowe 4 100,00 2717,00 66% 4. - ryczałt na jazdy lokalne 2467,00 - wyjazdy służbowe 250,00 5. Zakup materiałów i wyposażenia 12 300,00 17890,00 145% środki czystości 847,00 materiały papiernicze i biurowe 2869,00 - art. gospod.i wyposażenie 3019,00 - materiały dekoracyjne 2047,00 - nagrody w konkursach, puchary 1256,00 - instrument muz., akcesoria do gier 2938,00 - zakup sprzętu komputerowego, programu graficznego 2578,00 (gazeta ALBO) i wyposażenia stanowisk zakup paliwa, mat.eksploatacyjnych do samochodu 2336,00 5. Zakup energii 38404,00 36683,00 96% - energia elektryczna 7990,00 -energia cieplna ( gaz) 28693,00 6. Zakup usług remontowych 5000,00 274,00 5% - naprawa i konserwacja sprzętu (nagłaśniającego, 173,00 muzycznego, kinowego i oświetleniowego) - usługi remontowe obce 101,00 7. Zakup usług pozostałych 179 346,00 217748,00 121% - druk ALBO 19686,, - redakcja Albo 6978,00 -Jarmark Wielkanocny 500 eksploatacja kopii filmowych 1782,00 - usługi telekomunikacyjne 7469,00 - usługi komunalne 1380,00 - czynsz - lokal kina, świetlica Witramowo 6186,00 najem sceny, sprzętu, fajerwerki, nagłośnienia imprez, ochrona 8132,00 prowadzenie kół zainteresowań 6350,00 - majówka 15 140,00 pozostałe imprezy (tym rekreacyjne i sportowe) 10929,00 - ferie zimowe 350,00 - wynajęcie sali sportowej 972,00 - rozgrywki ligi halowej 7572,00 usługi transportowe 150,00 - koncerty biletowane 8000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1941

- opłaty ZAIKS i PISF 6025,00 - noclegi wykonawców 1953,00 - wydatki Dni Olsztynka 2015 107 287,00 - koszty BHP 1107,00 Druk plakatów i banerów 657,00 Pozostałe usługi 2035,00 Usługi informatyczne 809,00 Reprezentacja 520,00 Festyn w Witramowie 4021,00 Przegląd Teatrów Arlekin 4500,00 Festiwal Filmowy 5000,00 Turniej Rycerski 1 944,00 8. Różne opłaty i składki 12 000,00 34920,00 291% ubezpieczenia majątkowe 764,00 ,podatek dochodowy 28704,00 - podatek vat nie podl. Odliczeniu 5452,00 9. Składki ZUS, fundusz pracy 67 000,00 66712,00 100% 10. Odpisy na ZFŚS 9 350,00 9350,00 100% 11. Spłata zobowiązań za 2014 r. 32735,00 RAZEM 655 500,00 747 262,00 114%

Zobowiązania na31.12.2015 r.: ZUS Olsztyn ( składki za12/2015) –11773,00 Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za 12/2015) –6547,00 Zobowiązania występują. Należności występują.

Informacja uzupełniająca MDK

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 1 Należności 292,00 w tym wymagalne 0

2 Zobowiązania 49 980,00 z tego 2a U.S Olsztyn PDOF-Pit-4 6 547,00 2b ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 11 773,00 2c z tyt. zużycia energii, gazu, wody 8 166,00 2d z tyt. Zakupu usług obcych 23 494,00 w tym wymagalne 12 646,00

Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań, działających w 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku: Lp. Rodzaj Data Liczba Imię i nazwisko członków instruktora 1. Kapela ludowa „Śparogi” 1983 7 Wiesław Gąsiorowski 2. Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra” 2000 20 Katarzyna Waluk 3. Dziecięca szkoła perkusyjna 2008 13 Zbigniew Chrzanowski 4. Dziewczęcy zespół perkusyjny „Wariatki” 2011 6 Zbigniew Chrzanowski 5. Zespół perkusyjny „Ganga Bębna” 2011 4 Zbigniew Chrzanowski 6. Dziewczęcy zespół muzyczny 2015 4 Zbigniew Chrzanowski 7. Dziewczęcy zespół wokalny 2015 6 Przemysław Lenart Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1941

8. Młodzieżowy zespół muz. 2014 4 Wiesław Gąsiorowski 9. Dziewczęcy zespół rockowy „Second Personality” 2015 4 Wiesław Gąsiorowski 10. Szkółka gitarowa dla początkujących 2011 22 Wiesław Gąsiorowski 11. Zespół muzyczny 2015 4 Wiesław Gąsiorowski 12. Zajęcia teatralne dla dorosłych 2014 12 Katarzyna Waluk 13. Zespół muzyczny D’DORSH 2012 4 Wiesław Gąsiorowski 14. Zespół muzyczny „Rock Party” 2014 4 Wiesław Gąsiorowski 15. Zespół muzyczny „Znak towarowy” 2014 4 Wiesław Gąsiorowski 16. Studio wokalne Pani Marii 2011 6 Marianna Kucińska 17. Olsztynecki chór kameralny Arte del Canto 2011 20 Maria Gronkiewicz 18. Dziewczęcy zespół muzyczny „Szarlotka” 2013 4 Wiesław Gąsiorowski 19. Grupa taneczna „Sundown” 2015 19 Mateusz Sawicki 20. Grupa taneczna „Jump” 2015 23 Mateusz Sawicki 21. Grupa taneczna „Rytm” 2015 26 Mateusz Sawicki 22. Warsztaty taneczne dla najmłodszych „Bąble” 2015 15 Mateusz Sawicki 23. Dziecięcy zespół taneczny „Fantazja” 2015 9 Mateusz Sawicki 24. Młodzieżowy zespół teatralny „Grupa MDK” 2011 15 Katarzyna Waluk 25. Duet gitar klasycznych 2014 2 Wiesław Gąsiorowski 26. Dziecięce koło plastyczne 2011 10 Kamila Kupiec 27. Grupa „Kolaboracja Hip Hop” 2013 6 Przemysław Lenart 28. Akademia Siatkówki Plażowej 2015 8 Maciej Obrębski 29. Koło filmowe 2015 7 Andrzej Waluk 30. Zespół muzyczny „Solid Rock” 2014 4 Andrzej Waluk 31. Grupa parkour BZW 2013 10 Maciej Obrębski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU ZA OKRES 01.01.2015r. – 30.12.2015r. W Miejskim Domu Kultury w Olsztynku od stycznia 2015r. pracowało 11 pracowników etatowych w tym 7 merytorycznych. W wymiarze całego etatu: dyrektor - główny instruktor, główny specjalista ds. muzyki, organizator imprez rekreacyjno-sportowych, specjalista-organizator imprez, a także główny księgowy i pracownik obsługi. W wymiarze ½ etatu: instruktor tańca, instruktor zespołów perkusyjnych, grafik komputerowy oraz w wymiarze ¼ etatu - instruktor plastyczny i opiekun świetlicy w Witramowie. Zatrudnionych było również dwóch pracowników godzinowych (instruktor studia wokalnego, kierownik chóru kameralnego). W Domu Kultury od początku roku 2015 prowadziło w sumie działalność 31 (w tym osiem nowych form w roku 2015) zespołów i innych form artystycznych. W zajęciach uczestniczy w sumie już ponad 300 (o 100 więcej niż w roku poprzednim) uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych (wykaz zespołów w załączeniu). Dom kultury współpracuje również z klubem tańca towarzyskiego, studiem fitness, grupą krav maga oraz dyskusyjnym klubem filmowym. W 2015r. udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy (kalendarium imprez w załączeniu). Podczas imprez liczba widzów liczyła od 100 do 500 widzów. Zespoły działające w MDK brały udział w wielu imprezach (koncerty, przeglądy, konkursy) o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W roku 2015 dom kultury był organizatorem wielu wydarzeń artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych (koncerty, recitale, pokazy), wystąpiło też kilkadziesiąt amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek (przeglądy, festyny, koncerty). Oprócz stałych zajęć przeprowadziliśmy szereg warsztatów (m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, parkouru, wokalnych). Do działalności Domu Kultury w Olsztynku należy również prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (liga halowej piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa stołowego i ziemnego, współorganizacja zawodów sportów ekstremalnych, organizacja turniejów rekreacyjnych podczas festynów plenerowych oraz ferii), a także rozrywkowej (dyskoteki, bale, zorganizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, kuligi, pokazy). We współpracy z radami sołeckimi w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg warsztatów i imprez w świetlicach wiejskich, szkołach, szpitalu rehabilitacyjnym (np. Waplewo, Elgnówko, Platyny, Łutynowo, Kunki, Mierki, Ameryka) Ogółem przeprowadzono dotychczas ponad 30 konkursów, turniejów i przeglądów (np. Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”, gminne i rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”, Festiwal Piosenki Turystycznej, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, konkurs wokalny „Zimowe Skowronki”, wybory „Miss Ferii”, konkursy plastyczne itp). Miejski Dom Kultury prowadził również inne formy działalności np. udział w akcji Wielkiej Orkiestry Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1941

Świątecznej Pomocy, pomoc w akcjach charytatywnych, prowadzenie imprez osiedlowych w Olsztynie, zloty pojazdów zabytkowych, zlot motocykli, wynajmowanie i udostępnianie sal oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na pokazy, realizację projektów, przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych. Dni Olsztynka, to największa impreza kulturalna naszego miasta –w roku 2015 cztery dni, impreza odbyła się w przystosowanym do imprez plenerowych Parku Sportu, Kultury i Rozrywki na podzamczu. Współpracujemy i organizujemy wiele imprez wspólnie z Promocją Miasta, MBL Skansen, biblioteką miejską, placówkami oświatowymi, domem dziecka, radami sołeckimi i osiedlowymi (np. warsztaty perkusyjne i plastyczne, przeprowadzenie zabaw karnawałowych dla najmłodszych), innymi domami kultury, olsztyńskim urzędem marszałkowskim i innymi (np. Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, Olsztynecka Majówka, Olsztynecki PRO- ROCK, festyny wiejskie, Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej, szkolne wieczory teatralne, bal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i inne). Współpracowaliśmy również z olsztyneckimi szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (spektakle teatralne, konkursy, jubileusze, akademie i inne) wspierając pracą merytoryczną, obsługą techniczną i bazą lokalową. Zrealizowaliśmy również projekty artystyczne z udziałem dzieci z domu dziecka i rodzin patologicznych dofinansowane ze środków Programu z Zakresu Profilaktyki na terenie Gminy Olsztynek 1. „Taneczne lato” – warsztaty dla dzieci uzdolnionych tanecznie w których udział wzięło ok. 20 osób. 2. „Wakacje w moim mieście” - działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży odbywające się na terenie naszej gminy, w których udział wzięło w sumie ok. 200 dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków Programu z Zakresu Profilaktyki na terenie Gminy Olsztynek 3. „Letnie warsztaty wokalne dla dzieci” – warsztaty podczas których, dzieci uzdolnione muzycznie kształcą się z emisji głosu, dykcji i umiejętności wokalnych 4. „Zimowe bębny - Ferie z perkusją” - warsztaty perkusyjne podczas ferii prowadzone w domu kultury oraz w świetlicach wiejskich. Uzyskaliśmy również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na trzy imprezy artystyczne (Przegląd Zespołów Rockowych ProRock, Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”, Przegląd Teatrów Szkolnych „Arlekin”) Do stałych form działalności należy również wydawanie lokalnej gazety ALBO. Gazeta wychodzi co miesiąc, w nakładzie 700 egzemplarzy. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej domu kultury www.mdkolsztynek.pl oraz stronie portalu facebook. Dom Kultury udostępnia odpłatnie salę muzyczną, w której odbywają się próby 4 zespołów muzycznych z zewnątrz. W sali tanecznej odbywają się zajęcia Studia Aerofit (fitness, jogi i zumby). Z sali MDK oraz sali kina Grunwald korzystają również nieodpłatnie organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej (spotkania i zajęcia w ramach realizacji projektów) i MKS Olimpia, a także Młodzieżowa Rada Miejska i osoby nieformalne (np. rozgrywki tenisa stołowego). Wspólnie z MRM zorganizowaliśmy również na skateparku zawody młodzieżowe „Olsztynek Extreme Jam 2015”, warsztaty parkouru, Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”, maratony filmowe itp. Oprócz działalności kulturalnej MDK prowadzi również działalność kina „Grunwald”. Ze względu na wycofywanie się ogólnopolskiego dystrybutora filmów z tradycyjnych taśm filmowych (a taki sprzęt do odtwarzania znajduje się w kinie Grunwald) i przechodzenie na dystrybucję cyfrową w pierwszym półroczu zakupiliśmy projektor multimedialny niezbędny do podpisania umów licencyjnych z dwoma dystrybutorami („Cinema Orange” oraz tzw. „parasol licencyjny” z Motion Picture Licensing Company Polska). W roku 2015 wprowadziliśmy stałą formę bezpłatnych seansów filmowych; niedzielne poranki dla dzieci, wieczory filmowe oraz maratony filmowe. Niestety dużą przeszkodą w prowadzeniu zajęć i seansów jest słaby stan techniczny kina i niskie temperatury w pomieszczeniach. W roku 2015 rozpoczęliśmy aktywizację strefy Orlika przeznaczoną do sportów plażowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą formą aktywności fizycznej i zwiększającą się w naszej gminie ilością boisk do siatkówki plażowej planujemy tę działalność propagować i rozszerzać. Wykonanie planu finansowego Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku Na dzień 31.12.2013 r. Dochody: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Dotacje 299 295,00 299 295,00 100 2. Dochody własne 2 800,00 2 419,00 86 3. Projekt: Muvit, Akademia 6 235,00 6 235,00 100 4. Dot MK i Dz N 6970,00 6970,00 100 Razem 309 065,00 308 684,00 97 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1941

Koszty:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenia osobowe 192 000,00 191 985,00 100 2. Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 4 517,00 205 3. Podróże służbowe krajowe 500,00 644,00 129 4. Zakup materiałów i wyposaż.. 13 400,00 15 409,00 115 - prenumerata prasy 5689,00 - mat. papiern., druki 2987,00 - środki czystości 669,00 - przedmioty nietrwałe 3140 -wyposażenie informatyczne 2924,00 5. Zakup energii 22 000,00 19646,00 89 - energia elektryczna 2565,00 - energia cieplna 17081,00 6. Zakup usług pozostałych 12 495,00 13 128,00 84 - przedstawienie dla dzieci, spotkania autorskie 2390,00 - rozmowy telefoniczne 1894,00 - czynsz za lokal 4 148,00 - usługi komunalne 384,00 - usługi obce 2071,00 -koszty BHP 236,00 -reprezentacja 955,00 - szkolenia 1 050,00 Podatek VAT nie podlegający zwrotowi , opłaty i składki 10 000,00 10222,00 102 8. Zakup książek 18 970,00 18 979,00 100 9. Składki ZUS, fund. pracy 32 000,00 37330,00 117 10. Odpisy na ZFŚS 5 500,00 5500,00 100 RAZEM 309 065,00 317 360,00 103 Zobowiązania na 31.12.2013 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 12/2013) –6 438,54,- Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za12/2013) –2406,-. Zobowiązania występują. Należności występują.

Informacja uzupełniająca Biblioteka

Stan na dzień Lp. Wyszczególnienie 31.12.2013 1 Nalezności 806,58 w tym wymagalne 806,58

2 Zobowiązania 10 444,39 z tego 2a U.S Olsztyn PDOF-Pit-4 2 406,00 2b ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 6438,57 2c z tyt. zużycia energii, gazu, wody 2d z tyt. Zakupu usług obcych 1599,82 w tym wymagalne 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1941

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku za okres 1.01.2015 – 31.12.2015 1. Pracownicy W roku 2015 w MBP zatrudnionych było 5 pracowników merytorycznych: Wioletta Dywizjusz – pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych; Jolanta Ponczkowska – pracownik Czytelni ; Paweł Rogowski – pracownik ds. komputerowych; Grażyna Wilkowska – pracownik Oddziału dla Dzieci; Alina Wołodkiewicz – dyrektor biblioteki. Wszyscy pracownicy – ukończone studia wyższe. 2. Udostępnianie księgozbioru Rok 2015 to pierwszy pełny rok po remoncie i renowacji pomieszczeń biblioteki. Biblioteka jest czynna 6 dni w tygodniu, w godzinach najbardziej odpowiadających czytelnikom, tj. 10-18 Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz 9-17 Oddział dla Dzieci. W soboty w godz. 9-15. W roku 2015 zarejestrowano 1418 czytelników. Jest to więcej o 159 czytelników, w tym do lat 15 – 511. Wypożyczono ogółem 21995 książek, tj. o 8131 więcej niż w roku 2014. Odnotowano 13839 odwiedzin, o 3000 więcej niż w roku ubiegłym. Z komputerów skorzystało 1664 osoby i udzielono 954 informacji. 3. Praca z czytelnikiem W roku 2015 zorganizowano wystawy: prac wykonanych przez dzieci w czasie baśniowych ferii, wystawę prac dzieci z przedszkola, „Piszę dlatego, że żyję” z okazji 10-lecia Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn Literacki”, obrazów olejnych Anny Rok. Zorganizowano drugie spotkanie z Jackiem Samselskim (poprzednie odbyło się w listopadzie 2014 roku), dzieci otrzymały książkę pt. „Pora na bajkę niczyją”, w której znajduje się opowiadanie napisane przez dzieci z kl. VI SP. Spotkanie przebiegało z wprowadzonymi elementami teatru. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla 21 dzieci pod hasłem „Teatralne ferie w bibliotece”, w których wzięło udział 21 dzieci oraz w okresie wakacji „Podróżnicze wakacje”. Zorganizowano urodziny pluszowego misia oraz Andrzejki. Jako formy stałe odbyło się 41 spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym „Czytanie bajanie” w którym ogółem wzięło udział 327 osób, 21 spotkań plastycznych z dziećmi w wieku szkolnym. Odbyły się 42 lekcje biblioteczne o różnej tematyce (m.in. czarna książka kolorów otwierająca dzieci na niepełnosprawność), 6 spotkań dziecięcego i młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, Warsztaty świąteczne oraz nowo powstały Klub Malucha dla dzieci w wieku do 3 lat, który ma pomóc dzieciom w integracji z rówieśnikami i pomoc w przystosowaniu dzieci do pójścia do przedszkola. Zorganizowano spotkanie dla czytelników ze szkoleniem pierwszej pomocy. Odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę Krzysztofa Schramma i Zygmunta Jatczaka „Niczego nie żałuję! Od Powstania Warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią Cudzoziemską” W spotkaniu wzięło udział 87 osób. „Kobieta to brzmi dumnie” – z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie motywujące z panią Agnieszką Dolińską. W marcu odbyła się również Debata Obywatelska pt. „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła”. W trakcie debaty zaproszeni goście zastanawiali się w jaki sposób pomóc młodzieży, aby rozwijała swe kompetencje. Odbył się konkurs z okazji Światowych Dni Książki, a na koniec miesiąca maja Noc Bibliotek, w której nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Anny Rok oraz spotkanie z gawędziarzem Edwardem Cyfusem. W trakcie Dni Miasta przeprowadziliśmy grę miejską „Czarodzieje w świecie mugoli” na podstawie książek o Harrym Potterze. We wrześniu wspólnie ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz Zespołem Szkół zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem kryminałów Krzysztofem Koziołkiem oraz zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne przed świętami wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Ponad to odbyło się 5 spotkań w ramach projektu „e-motywacja”, którego celem była aktywacja i wspieranie osób starszych w ich rozwoju osobistym i społecznym, 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, udział w dwóch grach miejskich – Samorządowej grze miejskiej oraz Grze Miejskiej zorganizowanej przez harcerzy z Hufca Warmińskiego. Powstało koło rękodzielnicze, które spotyka się raz w tygodniu. Uczestniczki uczą się różnych prac ręcznych typu : robienie serwetek na drutach, haft richelie itp. W roku 2015 zorganizowaliśmy kurs zdrowego życia. Grupa osób korzystała z rad dietetyczki, która prowadziła warsztaty zdrowego odżywiania. Odbyło się 6 spotkań, w których brało udział 10 osób. W roku 2015 tak jak w latach wcześniejszych MBP zorganizowała szkolenia komputerowe dla seniorów. Odbyły się dwa kursy, każdy po 10 dni. Udział w nich wzięło 27 osób. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1941

4. Prace techniczne W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła pracę na nowym programie bibliotecznym MAK+. Jest to program, który umożliwia czytelnikowi sprawdzić swoje konto czy zamówić książkę. Program przypomina poprzez wysyłanie e-maili o zbliżającym się terminie oddania książki czy też o czekającej zamówionej pozycji przez czytelnika. Biblioteka wprowadziła również plastikowe karty czytelnika. W roku 2015 przeprowadziliśmy selekcję książek. Ze stanu zostały spisane 5783 książki jako książki nieaktualne, stare i zniszczone. Wszystkie te książki zostały wykreślone z inwentarza i zdjęte z katalogu. W roku 2015 zakupiono 513 książek na kwotę 10978 zł, z tego ze środków MKiDN 7650 zł. Jako dary od czytelników wpisano 114 książek. Tak jak w latach ubiegłych zakupiony został zdalny dostęp do książek zakupionych przez warmińsko-mazurskie konsorcjum. Nasz wkład wynosił 1250 zł. Zaoferowaliśmy czytelnikom dostęp do 1323 tytułów oferowanych przez PWN w ramach i-buk libra. Ogólnie w naszych 152 imprezach wzięło udział 3093 osoby. 5. Szkolenia pracowników W roku 2015 w szkoleniach uczestniczyli wszyscy pracownicy. Odbyły się 24 szkolenia i warsztaty, w których pracownicy brali czynny udział. Wszystkie szkolenia w których braliśmy udział, były darmowe i odbywały się w ramach projektów. 6. Projekty - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 7650,- - Graj w zielone – edukacyjne ekologiczne gry planszowe (2 gry planszowe i dostęp do platformy internetowej) - cykl szkoleń „Planowanie – Zmiana – Rozwój” - efekt plan rozwoju MBP na lata 2015-2020 - cykl szkoleń dla dyrektorów „Kieruj w dobrym stylu” - dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 3300 zł - Dyskusyjne Kluby Książki – spotkanie z pisarzem Krzysztofem Koziołkiem Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

11-015 Olsztynek ul. Chopina 11

Sprawozdanie

z działalności za 2015 rok – Korekta II

1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką: Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - 11783. 2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą jednostki i komórki organizacyjne: 1. Przychodnia · Poradnia POZ w Olsztynku Poradnia POZ w Waplewie Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Poradnia Położnej Środowiskowej Gabinet Medycyny Szkolnej Gabinet Zabiegowy · Gabinet Szczepień · Poradnia Ginekologiczno-Położnicza · Poradnia Chirurgiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci · Poradnia Otolaryngologiczna · Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci · Nocna i Świąteczna Pomoc Wyjazdowa · Nocna i Świąteczna Pomoc Ambulatoryjna · Transport sanitarny w POZ · Punkt Pobrań · Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej · Poradnia Dermatologiczna 2. Pogotowie Ratunkowe · zespół wyjazdowy reanimacyjny R 3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej · Poradnia Rehabilitacyjna · Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci · Gabinet Fizjoterapii 4. Zakład Rentgenodiagnostyki · Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1941

5. Dział Administracyjno-Finansowy ŚWIADCZENIA MEDYCZNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Pracuje 6 lekarzy rodzinnych, 5 pielęgniarek POZ, 2 położne środowiskowe, 2 pielęgniarki higieny szkolnej, 5 pielęgniarek praktyki. Poradnie lekarza rodzinnego: Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00. Świadczenia lekarskie: 01-12.2015 r. Lekarze POZ-świadczenia 71808 Piel. POZ-świadczenia 4722 Położna POZ-świadczenia 2310 Pielęgniarki (gabinet zabiegowy). Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek – piątek) od 8.00 do 18.00

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym. ogółem – 26551

· Gabinet szczepień Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 – 15.00 Ilość wykonanych szczepień - 2363 Ponadto w ramach POZ świadczyliśmy usługi odrębnie kontraktowane z NFZ z zakresu: · Nocna i świąteczna opieka medyczna Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. Udzielono 4468 porad lekarskich ambulatoryjnych, 5788 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 136 wyjazdowych lekarskich oraz 279 pielęgniarskich. Transport sanitarny POZ Są to świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Wykonano 212 transportów. Punkt pobrań Pobrano krew 12659 osobom. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 1. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna. Przyjęcia w poradni: Rodzaje porad 01-12.2015 Porady ogółem 6187 Badania cytologiczne 906 2. Poradnia chirurgii ogólnej Rodzaje porad 01-12.2015 porady chirurgiczne 5407 ogółem: 3. Poradnia otolaryngologiczna Rodzaje porad 01-12.2015 porady udzielone ogółem 1452 4. Poradnia Ortopedyczna Rodzaje porad 01-12.2015 porady udzielone ogółem 4632 5. Poradnia dermatologiczna Rodzaje porad 01-12.2015 porady udzielone ogółem 2597 RATOWNICTWO MEDYCZNE Czynna całą dobę. Wykonane świadczenia w pogotowiu: Rodzaje świadczeń 01-12.2015 Wyjazdy ogółem 1417 ZAKŁAD REHABILITACYJNY 1. Poradnia Rehabilitacyjna. Rodzaje świadczeń 01-12.2015 Porady lekarskie 1147 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1941

2. Gabinet fizjoterapii Czynny jest codziennie. Wykonano 25997 zabiegów. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r. Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku I. Wykonanie planu przychodów za 2015 r. po korekcie

Roczny plan Wykonanie Lp. Konto Źródło przychodów przychodów planu za 2015 % wykonanie 700 I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA 6 283 502,00 6 279 235,72 99,93 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny) 2 980 000,00 2 979 291,03 99,98 2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 405 000,00 404 859,76 99,97 3. Ratownictwo i transport medyczny 1 357 800,00 1 357 800,00 100,00 4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 1 219 202,00 1 215 879,06 99,73 a) ginekologii 420 000,00 419 715,00 99,93 b) programu wykrywania raka szyjki macicy 10 000,00 9 522,00 95,22 c) chirurgii ogólnej 338 000,00 337 513,50 99,86 d) otolaryngologii 134 100,00 134 093,30 100,00 e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu 208 000,00 207 987,30 99,99 f) dermatologii i wenerologii 109 102,00 107 047,96 98,12 5. Rehabilitacja lecznicza 183 500,00 183 333,60 99,91 a) rehabilitacja lecznicza 183 500,00 183 333,60 99,91 Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, 6. USG) 138 000,00 138 072,27 100,05 701 II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA 23 500,00 22 716,52 96,67 1. Wynajem pomieszczeń 15 000,00 14 778,00 98,52 2. Usługi kserograficzne 1 500,00 1 355,60 90,37 3. Usługi transportowe 7 000,00 6 582,92 94,04 750 III. LOKATY 25 000,00 24 836,85 99,35 1. Odsetki od wolnych środków 25 000,00 24 836,85 99,35 760 IV. Pozostałe przychody operacyjne 82 512,00 82 339,54 99,79 Inne (zaokr. Przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług 1. telekomunikacyjnych 700,00 527,54 75,36 Odpis z tytułu niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość 2. zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 fundusz założycielski 33 516,00 33 516,00 100,00 3. Dotacja na zakup karertki RTM 16 800,00 16 800,00 100,00 4. Dotacja na zakup karteki POZ 6 996,00 6 996,00 100,00 5. Dotacja na zakup defibrylatora 24 500,00 24 500,00 100,00 OGÓŁEM 6 414 514,00 6 409 128,63 99,92

II. Wykonanie plan kosztów za 2015 roku po korekcie Lp. Konto Treść Wykonanie Roczny plan planu za % kosztów 2015 r. wykonanie 1. 401 Amortyzacja 265 000,00 262 588,93 99,09 2. 402 Zużycie materiałów 315 000,00 277 044,69 87,95 1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku 133 000,00 124 939,42 93,94 2. Środki czystości 17 000,00 12 502,60 73,54 3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczki, inne 50 000,00 46 614,75 93,23 4. Paliwo (benzyna, oleje) 55 000,00 49 001,44 89,09 5. Wyposażenie 45 000,00 36 437,05 80,97 6. Akcesoria do samochodu 15 000,00 7 549,43 50,33 3. 403 Zużycie energii 112 100,00 97 782,48 87,23 1. Energia 63 000,00 62 069,68 98,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1941

2. Gaz 44 000,00 30 752,26 69,89 3. Woda 5 100,00 4 960,54 97,27 4. 404 Usługi obce 3 105 300,00 3 057 264,38 98,45 1. Kontrakty medyczne 2 690 300,00 2 658 217,18 98,81 a) podstawowa opieka zdrowotna 960 000,00 955 798,92 99,56 b) nocna i świąteczna opieka lekarska 295 000,00 291 567,55 98,84 c) ratownictwo medyczne 673 000,00 655 018,50 97,33 d) ginekologia 250 000,00 247 558,60 99,02 e) chirurgia 191 000,00 190 592,01 99,79 f) otolaryngologia 101 000,00 100 509,10 99,51 g) rehabilitacja lecznicza 31 000,00 30 804,40 99,37 h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu 115 300,00 115 201,35 99,91 i) dermatologia i wenerologia 74 000,00 71 166,75 96,17 2. Badania diagnostyczne 215 000,00 207 616,65 96,57 3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne 100 000,00 98 586,60 98,59 4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty 100 000,00 92 843,95 92,84 5. 405 Podatki i opłaty 20 000,00 19 513,00 97,57 6. 406 Wynagrodzenia 1 995 000,00 1 940 240,31 97,26 a) osobowe 1 980 000,00 1 927 043,81 97,33 b) bezosobowe 15 000,00 13 196,50 87,98 7. 407 Świadczenia na rzecz pracowników 65 500,00 64 503,55 98,48 – odpis na ZFŚS 37 500,00 37 485,32 99,96 – szkolenia 3 000,00 2 721,00 90,70 – ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników 25 000,00 24 297,23 97,19 8. 408 Składki na ubezp. społeczne 350 000,00 347 211,32 99,20 9. 409 Usługi bankowe 3 500,00 3 477,97 99,37 – prowizja bankowa 3 500,00 3 477,97 99,37 10. 410 Podróże służbowe 1 800,00 1 233,70 68,54 11. 411 Pozostałe usługi 22 000,00 19 079,98 86,73 12. 761 Pozostałe koszty operacyjne 17 590,00 17 587,79 99,99 – inne 2,00 1,08 54,00 – nadwyżka wartości początkowej środka trwałego nad jego dotychczasowym umorzeniem 17 588,00 17 586,71 99,99 Ogółem 6 272 790,00 6 107 528,10 97,37

III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

Wykonanie Lp. Nazwa wydatku inwestycyjnego Roczny plan planu za 2015 r. Modernizacja pomieszczeń biurowych, magazynowych, fizjoterapii, 1. serwerowni, toalety 73 000,00 72 914,40 2. Zakup stołu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii 7 000,00 6 075,00 3. Wymiana pieca C.O. 60 830,00 60 827,98 4. Zakup fotela ginekologicznego do poradni położniczo-ginekologicznej 12 690,00 12 690,00 5. Aparat do magnetoterapii 13 500,00 13 269,10 6. Aparat do krioterapii 14 000,00 13 549,68 7. Modernizacja pomieszczeń na parterze 18 000,00 17 469,00 OGÓŁEM 199 020,00 196 795,16

IV. Informacja uzupełniająca

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 1. Należności 523 480,15 w tym wymagalne: nie występują Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1941

2. Zobowiązania 692 120,11 z tego 2a publiczno-prawne 201 057,39 2b z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych 178,33 2c z tytułu zakupu usług obcych 384 697,03 2d z tytułu zużycia energii 15 995,18 2e pozostałe zobowiązania 90 192,18 2f kredyty 0,00 w tym wymagalne: nie występują

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 marca 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok w złotych Zadania Własne Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2015 Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 Zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 299,00 298,80 99,93 01030 Izby Rolnicze 299,00 298,80 99,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 299,00 298,80 99,93 020 Leśnictwo 11 000,00 11 000,00 8 050,99 73,19 02001 Gospodarka leśna 11 000,00 11 000,00 8 050,99 73,19 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 11 000,00 11 000,00 8 050,99 73,19 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 97 962,00 73 054,00 72 886,22 99,77 60016 Drogi publiczne gminne 97 962,00 73 054,00 72 886,22 99,77 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 69 300,00 69 082,44 99,69 0920 Pozostałe odsetki 354,00 428,14 120,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 3 375,64 99,28 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 57 962,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 311 648,00 291 648,00 254 575,85 87,29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 648,00 291 648,00 254 575,85 87,29 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 58 500,00 58 500,00 53 412,65 91,30 wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 100 000,00 60 000,00 37 203,19 62,01 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 125 000,00 125 000,00 110 218,10 88,17 samorządu terytorialnego lub innych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1941

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 23 000,00 28 588,63 124,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 148,00 25 148,00 25 153,28 100,02 720 Informatyka 154 746,52 115 278,56 115 278,56 100,00 72095 Pozostała działalność 154 746,52 115 278,56 115 278,56 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 154 746,52 115 278,56 115 278,56 100,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 186 259,00 181 259,00 185 338,23 102,25 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 20,00 24,80 124,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 20,00 24,80 124,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin 75023 12 000,00 7 000,00 3 905,80 55,80 (miast i miast na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 7 000,00 3 905,80 55,80 75095 Pozostała działalność 174 239,00 174 239,00 181 407,63 104,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 174 239,00 174 239,00 181 407,63 104,11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 250 000,00 250 187,00 7 059,80 2,82 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 250 000,00 250 187,00 7 059,80 2,82 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 250 000,00 250 000,00 6 874,20 2,75 osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 187,00 185,60 99,25 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 17 274 756 17 069 176,00 16 827 660,58 98,59 nieposiadających osobowości prawnej 951,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 15 000,00 17 380,00 19 329,44 111,22 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 15 000,00 17 100,00 19 048,70 111,40 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 280,00 280,74 100,26 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od osób 6 899 000,00 6 908 300,00 6 883 520,62 99,64 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 000 000,00 6 000 000,00 5 987 803,32 99,80 0320 Podatek rolny 193 000,00 193 000,00 194 186,88 100,61 0330 Podatek leśny 600 000,00 600 000,00 567 496,60 94,58 0340 Podatek od środków transportowych 65 000,00 65 000,00 80 203,00 123,39 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 14 300,00 13 865,00 96,96 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 36 000,00 36 000,00 39 965,82 111,02 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od 3 467 000,00 3 469 545,00 3 271 077,99 94,28 czynności cywilno-prawnych oraz podatków Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1941

i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2200000,00 2 200 000,00 2 092 846,68 95,13 0320 Podatek rolny 500 000,00 500 000,00 526 213,15 105,24 0330 Podatek leśny 16 000,00 16 000,00 20 130,76 125,82 0340 Podatek od środków transportowych 245 000,00 245 000,00 185 089,30 75,55 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 14 500,00 14 464,99 99,76 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 8 000,00 4 305,00 53,81 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 20 000,00 16 413,70 82,07 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 130 000,00 130 000,00 73 661,55 56,66 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 45,00 45,00 100,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 300 000,00 301 806,21 100,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 36 000,00 36 000,00 36 101,65 100,28 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 113 000,00 102 245,00 90,48 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 44 870,50 112,18 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 73 000,00 57 374,50 78,60 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 73 000,00 0,00 0,00 ###### 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 73 000,00 0,00 0,00 ###### Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 6 780 951,00 6 560 951,00 6 551 487,53 99,86 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6360951,00 6 360 951,00 6 416 109,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 420 000,00 200 000,00 135 378,53 67,69 758 Różne rozliczenia 12194088,00 12 390 627,00 12 126 957,50 97,87 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 488 308,00 8 583 138,00 8 583 138,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 488 308,00 8 583 138,00 8 583 138,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 3 096 374,00 3 096 374,00 3 096 374,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 096 374,00 3 096 374,00 3 096 374,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 439 300,00 541 009,00 277 339,50 51,26 0920 Pozostałe odsetki 18 800,00 18 800,00 16 357,62 87,01 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 10 000,00 10 000,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 420 000,00 420 000,00 158 346,43 37,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 91 609,00 91 609,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Odsetki od pożyczek udzielonych przez 8120 500,00 600,00 1 026,45 171,08 jednostkę samorządu terytorialnego Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 170 106,00 170 106,00 170 106,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 170 106,00 170 106,00 170 106,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 289 400,00 838 375,00 846 141,27 100,93 80101 Szkoły podstawowe 22 500,00 14 970,00 15 292,27 102,15 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 22 000,00 0,00 0,00 ###### 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 10 200,00 10 606,06 103,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 4 470,00 4 470,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1941

bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 216,21 rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 75 107,00 75 107,00 100,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 75 107,00 75 107,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 246 400,00 699 798,00 708 433,88 101,23 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 246 000,00 282 822,00 288 220,88 101,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 10 689,00 14 126,00 132,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 406 087,00 406 087,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 100,00 100,00 268,75 268,75 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 268,75 rachunku jednostki budżetowej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200,00 200,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 200,00 200,00 0,00 0,00 administracyjnej szkół 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 000,00 40 579,00 101,45 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 579,00 101,45 80195 Pozostała działalność 20 000,00 8 000,00 6 460,37 80,75 0830 Wpływy z usług 12 000,00 0,00 ###### 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 6 460,37 80,75 851 Ochrona zdrowia 290 000,00 290 370,00 304 154,49 104,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 290 000,00 290 370,00 304 154,49 104,75 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 290 000,00 290 000,00 303 784,49 104,75 alkoholu 0970 Wpływy z różnych dochodów 370,00 370,00 100,00 852 Pomoc społeczna 639 981,00 1 544 133,00 1 485 164,18 96,18 85206 Wspieranie rodziny 30 689,00 29 977,68 97,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 30 689,00 29 977,68 97,68 bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 36 000,00 55 000,00 53 312,41 96,93 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 259,58 25,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 1 222,60 30,57 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 6 000,00 6 000,00 5 283,73 88,06 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 30 000,00 44 000,00 46 546,50 105,79 związane z realizacją zadań Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1941

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 35 629,00 48 277,00 47 752,59 98,91 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 175,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 35 629,00 47 577,00 47 577,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 19 096,00 80 064,00 79 754,45 99,61 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 19 096,00 80 064,00 79 754,45 99,61 bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 160 271,00 610 425,00 598 837,03 98,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 300,00 6 712,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 160 271,00 592 125,00 592 125,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 58 800,00 247 191,00 232 807,62 94,18 0830 Wpływy z usług 58 800,00 58 800,00 45 599,50 77,55 0920 Pozostałe odsetki 50,00 2,49 4,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 630,00 201,29 31,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 187 711,00 187 004,34 99,62 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 50 756,00 50 756,00 46 146,38 90,92 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 50 556,00 50 556,00 46 094,26 91,17 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 200,00 200,00 52,12 26,06 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 279 429,00 421 731,00 396 576,02 94,04 0920 Pozostałe odsetki 60,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 731,00 81 731,00 61 129,66 74,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 197 698,00 340 000,00 335 385,61 98,64 bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 154 950,00 148 814,94 148 814,94 100,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 154 950,00 148 814,94 148 814,94 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 131 707,50 124 163,90 124 163,90 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 2009 23 242,50 24 651,04 24 651,04 100,00 finansowanych z udziałem środków Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1941

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 315,00 151 920,00 99,09 85415 Pomoc materialna dla uczniów 153 315,00 151 920,00 99,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 132 000,00 132 000,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 2040 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 21 315,00 19 920,00 93,46 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 65 000,00 86 007,39 74 832,60 87,01 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 20 767,39 20 743,31 99,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 333,00 3 308,92 99,28 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 17 434,39 17 434,39 100,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90013 Schroniska dla zwierząt 240,00 350,00 145,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 350,00 145,83 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 65 000,00 65 000,00 52 560,28 80,86 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 65 000,00 52 560,28 80,86 Wpływy i wydatki związane z 90020 0,00 1 179,01 gromadzeniem opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 179,01 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 7 124,00 7 123,22 99,99 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 924,00 6 923,22 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 924,00 1 923,22 99,96 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 5 000,00 5 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92195 Pozostała działalność 200,00 200,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 200,00 200,00 100,00 postaci pieniężnej 926 Kultura fizyczna 6 000,00 17 000,00 15 737,00 92,57 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000,00 17 000,00 15 737,00 92,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 17 000,00 15 737,00 92,57 bieżące razem: 31925985,52 33 467 667,89 32 631 994,23 97,50 Zadania majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 167,00 618 827,53 618 827,53 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 167,00 602 629,00 602 629,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 600 167,00 558 349,00 558 349,00 100,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1941

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 44 280,00 44 280,00 100,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 01095 Pozostała działalność 16 198,53 16 198,53 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 16 198,53 16 198,53 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 526 357,16 526 357,16 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 526 357,16 526 357,16 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 426 557,16 426 557,16 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 90 000,00 90 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 9 800,00 9 800,00 100,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 505 000,00 2 514 700,00 2 059 341,06 81,89 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 505 000,00 2 514 700,00 2 059 341,06 81,89 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 000,00 14 700,00 14 706,45 100,04 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 2 500 000,00 2 044 634,61 81,79 wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników 0870 2 500 000,00 0,00 0,00 majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 250 000,00 100 000,00 40,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000,00 100 000,00 40,00 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 6280 na finansowanie lub dofinansowanie 250 000,00 100 000,00 40,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 758 Różne rozliczenia 23 828,75 23 828,75 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 828,75 23 828,75 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 23 828,75 23 828,75 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona 900 825 995,79 420 277,86 420 278,06 100,00 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1941

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 594 641,79 268 154,14 268 154,34 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6208 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 445 981,48 201 115,75 201 115,74 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6209 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 148 660,31 67 038,39 67 038,60 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90095 Pozostała działalność 231 354,00 152 123,72 152 123,72 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 231 354,00 152 123,72 152 123,72 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 340 739,00 475 853,17 377 860,22 79,41 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 340 739,00 223 350,81 125 357,86 56,13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 340 739,00 223 350,81 125 357,86 56,13 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 252 502,36 252 502,36 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6208 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 189 376,77 189 376,77 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6209 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 63 125,59 63 125,59 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 926 Kultura fizyczna 91 878,00 96 296,55 96 296,55 100,00 92601 Obiekty sportowe 91 878,00 96 296,55 96 296,55 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w 91 878,00 96 296,55 96 296,55 100,00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1941

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

majątkowe razem: 4 363 779,79 4 926 141,02 4 222 789,33 85,72

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2015 Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 216,00 4 216,00 4 216,00 100,00 92116 Biblioteki 4 216,00 4 216,00 4 216,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 4 216,00 4 216,00 4 216,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 64 343,00 65 815,05 64 240,00 97,61

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową Plan po Dział Roz- dział § Nazwa Plan na 2015 Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 0 18 470,00 18 470,00 100,00 71035 Cmentarze 0 18 470,00 18 470,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 0 18 470,00 18 470,00 100,00 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: 0 18 470,00 18 470,00 100,00

Zadania Zlecone Plan po Dział Roz- dział § Nazwa Plan na 2015 Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 293 003,05 293 003,05 100,00 01095 Pozostała działalność 293 003,05 293 003,05 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 293 003,05 293 003,05 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 61 375,00 96 985,00 90 287,70 93,09 75011 Urzędy wojewódzkie 61 375,00 96 985,00 90 287,70 93,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 61 375,00 96 985,00 90 287,70 93,09 państwa na realizację zadań bieżących z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1941

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 183 807,00 181 812,00 98,91 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 300,00 2 300,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 300,00 2 300,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 86 565,00 86 565,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 86 565,00 86 565,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 46 806,00 46 486,00 99,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 46 806,00 46 486,00 99,32 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 4 612,00 4 337,00 94,04 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 4 612,00 4 612,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 43 524,00 42 124,00 96,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 43 524,00 42 124,00 96,78 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 89 465,14 88 861,25 99,32 80101 Szkoły podstawowe 50 591,16 49 997,67 98,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 50 591,16 49 997,67 98,83 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 38 873,98 38 863,58 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 38 873,98 38 863,58 99,97 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 076 257,00 5 242 360,00 5 201 425,27 99,22 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 4 993 723,00 5 121 970,00 5 083 643,68 99,25 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 4 993 723,00 5 121 970,00 5 083 643,68 99,25 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1941

ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 54 568,00 76 817,00 76 503,60 99,59 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 54 568,00 76 817,00 76 503,60 99,59 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 67,00 66,81 99,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 67,00 66,81 99,72 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 089,00 12 875,00 12 392,86 96,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 089,00 12 875,00 12 392,86 96,26 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 24 877,00 27 614,00 27 614,00 100,00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 24 877,00 27 614,00 27 614,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 3 017,00 1 204,32 39,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 017,00 1 204,32 39,92 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 5 137 632,00 5 905 620,19 5 855 389,27 99,15 Ogółem: 41491740,31 44 383 714,15 42 792 882,83 96,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/16 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 marca 2016 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2015 roku Rodzaj zadania: Własne Plan z uchwały Plan po % Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie Rady zmianach wykonania Miejskiej 1 2 3 4 5 6 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 1800083,47 1 883 563,47 1870620,63 99,31 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 773 267,00 1 833 547,00 1 826 510,45 99,62 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 39 987,00 39 987,00 39 986,99 100,00 opracowanie projektu sieci wodociągowej dla Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1941

miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 080,00 19 080,00 19 000,00 99,58 Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -w tym f. soł. 3 080 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,00 Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 44 280,00 44 280,00 100,00 Opracowanie projektu sieci wodno- kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 35 000,00 33 087,00 94,53 Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 78 036,00 76 249,81 97,71 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 600 167,00 543 720,00 542 963,03 99,86 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 099 833,00 1 053 244,00 1 053 243,62 100,00 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo 01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 14 497,59 72,49 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 20 000,00 20 000,00 14 497,59 72,49 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 6 816,47 30 016,47 29 612,59 98,65 4270 Zakup usług remontowych 6 416,47 6 416,47 6 416,00 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 50,00 25,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie 10 600,00 10 548,51 99,51 terenu (mini plac zabaw w miejscowości Elgnówko) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie 12 600,00 12 598,08 99,98 terenu wokół stawu w Lipowie Kurkowskim 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 34 400,00 32 868,10 95,55 40002 Dostarczanie wody 34 400,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 400,00 13 249,60 92,01 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 618,50 98,09 600 Transport i łączność 1 370 845,35 1 946 115,35 1 822 938,10 93,67 60011 Drogi publiczne krajowe 4 000,00 5 162,00 5 161,29 99,99 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 5 162,00 5 161,29 99,99 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 000,00 1 240,00 1 148,00 92,58 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 240,00 1 148,00 92,58 60014 Drogi publiczne powiatowe 220 085,00 221 185,00 218 217,61 98,66 4430 Różne opłaty i składki 85 000,00 86 100,00 86 096,84 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 135 085,00 135 085,00 132 120,77 97,81 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 143 260,35 1 679 068,62 1 571 372,32 93,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 96 746,42 91 767,95 94,85 4270 Zakup usług remontowych 202 378,27 180 910,01 180 829,64 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 301 500,00 204 422,66 67,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 250 000,00 868 300,00 868 231,03 99,99 Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 000,00 1 000,00 861,00 86,10 Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 190 000,00 185 910,27 97,85 Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1941

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 6 000,00 5 817,90 96,97 Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły oraz Strażackiej w Olsztynku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 882,08 10 382,08 10 327,76 99,48 Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja 13 430,11 13 404,11 99,81 pobocza drogi w miejscowosci Sudwa - f. soł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 9 800,00 9 800,00 100,00 Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce 60095 Pozostała działalność 1 500,00 39 459,73 27 038,88 68,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 1 930,00 1 881,09 97,47 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 115,00 2 112,98 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie 28 700,00 16 345,00 56,95 zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę nr 17/5 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i 6 714,73 6 699,81 99,78 montaż wiaty przystankowej - f. soł. Świerkocin 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 883,00 376 283,00 329 725,46 87,63 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 222 388,00 222 388,00 222 388,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 152 388,00 152 388,00 152 388,00 100,00 samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 495,00 153 895,00 107 337,46 69,75 4260 Zakup energii 25 000,00 13 000,00 12 046,71 92,67 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 58 000,00 49 916,36 86,06 4430 Różne opłaty i składki 22 995,00 21 595,00 5 653,43 26,18 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 12 500,00 6 800,00 6 265,35 92,14 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 243,12 82,87 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 15 000,00 15 000,00 7 960,89 53,07 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 7 000,00 5 000,00 2 724,00 54,48 prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 93 000,00 33 000,00 21 527,60 65,24 budżetowych - zakup nieruchomości 710 Działalność usługowa 282 000,00 200 601,00 117 780,10 58,71 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 242 000,00 160 601,00 86 730,10 54,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 236 000,00 122 300,00 54 429,37 44,50 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 301,00 32 300,73 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 40 000,00 31 050,00 77,63 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 31 050,00 77,63 720 Informatyka 154 746,52 189 679,92 181 260,46 95,56 72095 Pozostała działalność 154 746,52 189 679,92 181 260,46 95,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 394,85 9 712,47 9 545,32 98,28 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 224,27 55 224,27 53 363,04 96,63 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 614,98 1 669,58 1 640,85 98,28 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 570,75 9 570,75 9 173,06 95,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 230,17 237,95 233,83 98,27 4129 Składki na Fundusz Pracy 936,50 1 361,50 1 307,40 96,03 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 195,55 99,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1941

4307 Zakup usług pozostałych 87 775,00 109 703,40 103 801,41 94,62 750 Administracja publiczna 4 251 444,77 4 418 815,50 4 076 814,87 92,26 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164 800,00 157 030,00 154 050,17 98,10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 142 110,00 142 109,51 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 7 830,00 4 894,22 62,51 4270 Zakup usług remontowych 700,00 100,00 61,50 61,50 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 990,00 6 984,94 99,93 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 600,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 377 750,00 3 545 540,70 3 227 865,11 91,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 3 758,27 83,52 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 90,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 008 000,00 2 069 752,00 1 869 476,90 90,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 762,00 145 262,00 145 260,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 654,00 369 014,70 324 266,76 87,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 402,00 49 519,00 34 586,50 69,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 13 740,00 13 737,00 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 95 620,00 77 874,89 81,44 4260 Zakup energii 120 000,00 120 552,00 120 474,96 99,94 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 3 300,00 2 858,51 86,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 550,00 2 514,00 98,59 4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 288 010,00 257 206,31 89,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 500,00 25 610,00 25 566,48 99,83 telekomunikacyjnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 150 000,00 163 948,00 163 947,42 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 18 000,00 16 650,48 92,50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 1 810,00 1 807,99 99,89 4430 Różne opłaty i składki 41 412,00 31 162,00 27 389,94 87,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53 420,00 53 896,00 53 894,26 100,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 800,00 2 820,00 2 818,00 99,93 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 1 700,00 1 370,00 80,59 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 100,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 12 000,00 12 000,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 17 385,00 17 362,23 99,87 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 16 000,00 13 000,00 11 389,00 87,61 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 000,00 42 200,00 41 554,78 98,47 budżetowych - zakup oprogramowania i sprzętu biurowego 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1941

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 252 362,77 321 408,80 311 733,27 96,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 184,30 178,77 97,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 3 000,00 2 960,00 98,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 500,00 83 334,50 78 292,29 93,95 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 962,77 144 820,00 141 887,72 97,98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 900,00 1 300,00 1 119,58 86,12 telekomunikacyjnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 500,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 1 230,00 1 230,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 1 000,00 815,46 81,55 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 3 090,00 2 803,30 90,72 4430 Różne opłaty i składki 83 000,00 82 100,00 82 096,15 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 350,00 350,00 100,00 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 456 032,00 394 836,00 383 166,32 97,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 154,00 4 154,00 2 510,06 60,43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 120,00 49 280,00 48 400,00 98,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 935,00 210 935,00 206 636,51 97,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 6 200,00 5 825,51 93,96 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 38 100,00 38 069,69 99,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 128,00 36 028,00 35 487,18 98,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 718,00 5 718,00 4 865,19 85,09 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 808,00 14 558,00 14 143,15 97,15 4260 Zakup energii 6 100,00 4 090,00 3 630,39 88,76 4270 Zakup usług remontowych 750,00 750,00 600,00 80,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 900,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 550,00 536,30 97,51 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 2 560,00 1 937,09 75,67 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 000,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 8 532,00 9 147,00 9 145,40 99,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 127,00 11 766,00 10 479,85 89,07 socjalnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 532 262,23 1 405 817,39 1 235 286,82 87,87 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 230 300,00 979 450,00 827 119,15 84,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 130,00 129,89 99,92 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 000,00 45 113,00 45 109,02 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4 900,00 4 792,50 97,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 512,05 85,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 000,00 60 700,00 60 700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 56 100,00 56 094,06 99,99 4260 Zakup energii 16 000,00 11 120,00 10 815,97 97,27 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 14 095,00 13 561,54 96,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 7 590,00 7 585,00 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 10 000,00 9 468,40 94,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 411,85 82,37 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 700,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1941

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 26 002,00 25 458,96 97,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa 82 600,00 82 599,91 100,00 strażnicy dla OSP Olsztynek 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 660 000,00 509 880,00 77,25 zakup wozu bojowego dla OSP Waplewo 75414 Obrona cywilna 1 600,00 1 600,00 1 165,09 72,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 700,00 546,55 78,08 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 200,00 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 700,00 418,54 59,79 75416 Straż gminna (miejska) 290 956,00 415 361,16 398 577,58 95,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850,00 3 850,00 1 537,30 39,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 200,00 163 200,00 162 269,89 99,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 088,00 12 788,00 12 782,27 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 992,00 27 492,00 26 939,29 97,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 420,00 4 420,00 3 839,60 86,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 23 610,40 94,44 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4 480,00 1 245,00 27,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 685,00 685,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 15 494,00 8 752,90 56,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 2 477,09 82,57 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 1 300,00 1 176,40 90,49 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00 9 426,00 9 425,04 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 102,24 93,74 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 530,00 530,00 530,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 115,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 139 205,16 139 205,16 100,00 budżetowych - zakup samochodu do przewozu osób 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 1 000,00 25,00 2,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 25,00 3,13 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 8 406,23 8 406,23 8 400,00 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 8 406,23 8 406,23 8 400,00 99,93 756 Dochody od osób prawnych, od osób 200 450,00 200 450,00 162 168,00 80,90 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 200 450,00 200 450,00 162 168,00 80,90 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4480 Podatek od nieruchomości 200 000,00 200 000,00 161 721,00 80,86 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 450,00 450,00 447,00 99,33 samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego 512 000,00 482 000,00 421 931,66 87,54 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 512 000,00 482 000,00 421 931,66 87,54 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 10 859,00 90,49 8110 Odsetki od samorządowych papierów 500 000,00 470 000,00 411 072,66 87,46 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 370 000,00 196 112,00 43 625,64 22,25 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 49 184,00 43 625,64 88,70 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 49 184,00 43 625,64 88,70 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 000,00 146 928,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 240 000,00 146 928,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1941

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 801 Oświata i wychowanie 16444605,30 17177749,63 17071954,19 99,38 80101 Szkoły podstawowe 7 211 195,50 6 804 072,41 6 790 907,02 99,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129 183,00 109 633,00 109 198,59 99,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 553 085,00 4 490 162,00 4 482 962,67 99,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 364 075,50 343 681,00 343 679,72 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 865 606,00 798 297,00 797 666,68 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 375,00 88 774,00 88 170,57 99,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00 1 300,00 1 060,00 81,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 000,00 180 654,90 179 705,38 99,47 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 21 050,00 30 569,58 30 823,63 100,83 książek 4260 Zakup energii 392 600,00 324 250,00 322 513,87 99,46 4270 Zakup usług remontowych 146 000,00 18 600,00 18 406,51 98,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 7 300,00 7 219,00 98,89 4300 Zakup usług pozostałych 31 600,00 29 095,00 28 883,78 99,27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 450,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 8 350,00 8 319,76 99,64 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 8 200,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 13 500,00 5 010,00 4 768,24 95,17 4430 Różne opłaty i składki 19 750,00 16 320,00 15 721,40 96,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 298 421,00 307 717,93 307 717,93 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 18 400,00 18 358,00 18 336,00 99,88 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 800,00 2 000,00 1 854,79 92,74 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa 24 000,00 23 898,50 99,58 miasteczka ruchu drogowego na placu przed Szkołą Podstawową w Olsztynku 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 613,00 248 983,23 245 112,73 98,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 394,00 10 994,00 10 680,72 97,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 093,00 157 288,00 156 713,16 99,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 280,00 13 480,00 13 470,93 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 745,00 31 922,14 31 682,63 99,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 239,00 4 298,00 3 951,09 91,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 100,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 9 100,00 8 932,41 98,16 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 600,00 100,00 57,00 57,00 książek 4260 Zakup energii 14 500,00 6 750,00 6 204,14 91,91 4270 Zakup usług remontowych 700,00 500,00 305,79 61,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 470,00 339,00 72,13 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 350,00 274,22 78,35 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 416,90 99,26 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 550,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 40,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 50,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 602,00 11 221,09 10 932,74 97,43 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 900,00 1 900,00 1 152,00 60,63 terytorialnego 80104 Przedszkola 2 149 950,00 2 783 904,57 2 768 228,29 99,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 771,00 25 590,00 24 822,78 97,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 979 618,00 1 511 106,16 1 508 936,12 99,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1941

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 384,00 112 089,00 112 082,93 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 752,00 265 612,00 265 242,47 99,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 022,00 27 262,00 25 557,60 93,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 500,00 1 400,00 93,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 43 550,00 43 357,59 99,56 4220 Zakup środków żywności 178 000,00 200 800,00 196 805,50 98,01 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 500,00 5 000,00 4 527,34 90,55 książek 4260 Zakup energii 151 000,00 155 400,00 155 250,34 99,90 4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 6 725,00 6 719,93 99,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 2 500,00 2 040,00 81,60 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 261,99 10 231,51 99,70 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 169 500,00 181 568,75 179 647,40 98,94 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 1 776,51 80,75 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 750,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 550,00 17,00 3,09 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 180,00 4 161,60 99,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 92 243,00 89 599,67 89 034,26 99,37 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 6 960,00 6 960,00 6 912,00 99,31 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 100,00 1 250,00 1 072,00 85,76 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie 130 200,00 128 633,41 98,80 projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! budżetowych - Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie 80110 Gimnazja 4 897 249,00 4 472 486,36 4 464 127,25 99,81 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 449 000,00 371 583,00 365 694,91 98,42 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 11 542,00 16 542,00 16 344,60 98,81 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 805 102,00 2 625 713,00 2 625 318,93 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 085,00 206 085,00 206 064,00 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 536 732,00 478 271,00 477 960,14 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 501,00 57 747,00 56 385,30 97,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 100,00 1 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 97 550,00 97 546,12 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 11 000,00 31 050,00 31 045,47 99,99 książek 4260 Zakup energii 335 000,00 298 056,23 298 015,89 99,99 4270 Zakup usług remontowych 91 400,00 18 500,00 18 497,69 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 5 100,00 5 072,50 99,46 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 29 190,00 29 187,58 99,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4 350,00 4 300,15 98,85 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 500,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 650,00 1 642,84 99,57 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 9 100,00 9 085,95 99,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 173 287,00 161 859,13 161 859,13 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1941

socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 9 000,00 8 640,00 8 640,00 100,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 800,00 4 600,00 4 597,00 99,93 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 800,00 45 769,05 99,93 termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 155 967,05 1 064 035,00 1 063 017,05 99,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 660,00 651,13 98,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 773,00 267 773,00 267 427,73 99,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 473,05 17 260,00 17 259,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 655,00 46 555,00 46 510,50 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 366,00 5 126,00 5 060,67 98,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 60,83 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 129 000,00 128 930,47 99,95 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 28 000,00 27 950,76 99,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 641,00 85,47 4300 Zakup usług pozostałych 610 000,00 537 500,00 537 432,63 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 1 100,00 1 099,17 99,92 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 335,00 305,90 91,31 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 12 820,00 12 819,00 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 800,00 10 239,17 10 239,17 100,00 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 3 900,00 3 834,00 3 834,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 200,00 800,00 800,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 2 222,00 2 055,05 92,49 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 638 831,75 690 361,30 689 542,28 99,88 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 630,00 628,50 99,76 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476 269,00 500 991,30 500 990,61 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 318,75 31 410,00 31 409,22 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 765,00 81 862,01 81 400,73 99,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 229,00 9 114,00 9 021,36 98,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 300,00 3 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 42 500,00 42 466,03 99,92 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 300,00 265,00 88,33 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 500,00 2 401,55 96,06 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 2 250,00 2 211,21 98,28 telekomunikacyjnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 482,08 96,42 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 100,00 1 062,00 96,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 050,00 11 952,99 11 952,99 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 400,00 1 951,00 1 951,00 100,00 korpusu służby cywilnej 80145 Komisje egzaminacyjne 150,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 924,00 64 834,00 60 104,52 92,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 000,00 24 360,00 24 124,50 99,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 024,00 7 594,00 7 203,64 94,86 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 600,00 161,29 26,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1941

4410 Podróże służbowe krajowe 9 400,00 14 970,00 14 789,58 98,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 18 000,00 17 310,00 13 825,51 79,87 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 55 070,00 124 907,00 122 590,96 98,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 14,10 7,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 024,00 52 812,00 52 472,52 99,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 267,00 3 279,00 3 242,05 98,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 271,00 9 071,00 9 021,98 99,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 1 239,00 1 052,60 84,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 100,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 355,00 16 275,00 16 254,71 99,88 4220 Zakup środków żywności 39 473,31 38 427,58 97,35 4270 Zakup usług remontowych 200,00 100,00 86,10 86,10 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 300,00 225,27 75,09 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 914,00 1 957,69 1 794,05 91,64 socjalnych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 26 895,59 9 897,16 36,80 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 332,78 95,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 132,00 4 048,94 97,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 249,66 83,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 780,00 735,59 94,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 132,00 97,76 74,06 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 19 500,00 4 144,44 21,25 innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 701,59 287,99 16,92 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 877 740,75 842 017,85 95,93 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 77 417,00 47 634,80 61,53 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 450,00 7 171,09 96,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 587 828,00 585 499,31 99,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 307,00 46 275,98 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 289,51 99 679,72 99,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 890,00 12 464,94 89,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 513,81 1 410,68 93,19 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 516,19 7 176,70 95,48 książek 4300 Zakup usług pozostałych 65,00 30,50 46,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 464,24 34 674,13 97,77 80195 Pozostała działalność 62 655,00 19 529,42 16 409,08 84,02 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 700,00 0,00 #DZIEL/0! 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 075,00 1 499,85 1 499,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 775,00 1 392,82 796,20 57,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 731,00 116,75 114,66 98,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 380,00 6 580,00 4 130,00 62,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 #DZIEL/0! 4220 Zakup środków żywności 17 500,00 6 500,00 6 460,37 99,39 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1941

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 200,00 0,00 #DZIEL/0! książek 4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 #DZIEL/0! 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 #DZIEL/0! 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 #DZIEL/0! 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 440,00 408,00 92,73 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 094,00 0,00 #DZIEL/0! socjalnych 851 Ochrona zdrowia 302 000,00 315 000,00 290 200,15 92,13 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 13 000,00 11 485,20 88,35 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 13 000,00 11 485,20 88,35 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 19 893,67 99,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 11 400,00 11 361,00 99,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 1 620,00 1 570,07 96,92 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 880,00 6 862,60 99,75 4410 Podróże służbowe krajowe 203,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 300,00 100,00 100,00 100,00 korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 000,00 270 000,00 246 821,28 91,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 3 800,00 1 770,71 46,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 200,00 82 200,00 70 372,00 85,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 800,00 49 645,00 49 609,28 99,93 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 6 930,00 2 988,62 43,13 4300 Zakup usług pozostałych 108 500,00 122 121,00 120 120,68 98,36 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 375,99 75,20 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 604,00 1 239,00 77,24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 900,00 2 900,00 345,00 11,90 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 3 391 942,00 4 125 654,00 4 030 385,67 97,69 85202 Domy pomocy społecznej 415 000,00 428 500,00 428 209,74 99,93 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 415 000,00 428 500,00 428 209,74 99,93 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 101 547,00 101 546,20 100,00 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 101 547,00 101 546,20 100,00 85206 Wspieranie rodziny 29 078,00 49 270,00 45 573,88 92,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 190,00 4 101,00 3 416,76 83,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 416,00 411,60 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 44 453,00 41 495,52 93,35 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 300,00 300,00 250,00 83,33 korpusu służby cywilnej 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 11 000,00 1 685,96 15,33 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 9 000,00 1 439,84 16,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1941

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 2 000,00 246,12 12,31 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 35 629,00 48 877,00 48 326,92 98,87 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 700,00 175,59 25,08 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 629,00 48 177,00 48 151,33 99,95 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 389 236,00 322 086,00 311 367,25 96,67 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 360 736,00 320 764,00 310 427,57 96,78 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 1 322,00 939,68 71,08 85215 Dodatki mieszkaniowe 345 000,00 311 395,00 310 714,61 99,78 3110 Świadczenia społeczne 345 000,00 311 395,00 310 714,61 99,78 85216 Zasiłki stałe 135 060,00 615 425,00 602 928,15 97,97 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 18 300,00 6 712,03 36,68 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 135 060,00 597 125,00 596 216,12 99,85 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 676 072,00 1 711 780,00 1 675 745,47 97,89 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 630,00 0,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 1 924,09 96,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 014 704,00 1 012 057,36 1 006 773,21 99,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 883,00 77 529,64 77 529,64 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 831,00 184 831,00 183 612,03 99,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 393,00 21 393,00 16 023,86 74,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 36 200,00 36 200,00 32 501,00 89,78 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 360,00 21 360,00 18 542,70 86,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 37 000,00 36 647,75 99,05 4220 Zakup środków żywności 58 800,00 55 300,00 52 162,43 94,33 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 62 063,92 88,66 4270 Zakup usług remontowych 29 200,00 44 290,00 43 985,48 99,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 415,00 20,75 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 69 000,00 68 217,04 98,87 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 #DZIEL/0! 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 14 200,00 12 386,91 87,23 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 500,00 0,00 #DZIEL/0! telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 945,00 687,59 72,76 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 4 438,21 98,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 459,00 34 459,00 34 088,61 98,93 4480 Podatek od nieruchomości 14 342,00 14 525,00 14 525,00 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 60,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 6 000,00 6 000,00 5 760,00 96,00 terytorialnego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 50,00 0,00 0,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 1941

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 200,00 3 450,00 3 401,00 98,58 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 632,00 8 632,00 2 907,10 33,68 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 257,00 1 257,00 427,05 33,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 175,00 175,00 0,09 0,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 2 479,96 34,44 85295 Pozostała działalność 278 235,00 517 142,00 501 380,39 96,95 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 377,00 1 377,00 1 191,52 86,53 3110 Świadczenia społeczne 265 658,00 472 160,00 459 906,31 97,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 305,00 13 302,80 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 25 300,00 24 979,76 98,73 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200,00 0,00 #DZIEL/0! 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 154 950,00 169 950,00 169 340,29 99,64 85305 Żłobki 5 000,00 5 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa żłobka 5 000,00 5 000,00 100,00 85395 Pozostała działalność 154 950,00 164 950,00 164 340,29 99,63 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 663,00 6 260,81 6 260,81 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 999,00 1 104,84 1 104,84 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 916,00 845,40 845,40 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 162,00 149,62 149,62 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 281,00 37 217,41 36 698,88 98,61 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 579,00 6 567,40 6 476,22 98,61 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 5 600,63 5 600,63 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 988,33 988,33 100,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 425,00 5 909,02 5 909,02 100,00 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 75,00 1 042,74 1 042,74 100,00 książek 4307 Zakup usług pozostałych 82 722,50 84 374,23 84 374,23 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 14 597,50 14 889,57 14 889,57 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 418 971,00 547 880,00 540 627,77 98,68 85401 Świetlice szkolne 377 651,00 347 175,00 341 375,65 98,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 881,00 6 892,50 5 842,50 84,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 649,00 253 149,00 249 763,44 98,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 446,00 15 946,00 15 878,41 99,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 548,00 46 321,56 46 091,73 99,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 350,00 5 817,00 5 459,24 93,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 915,00 1 863,06 97,29 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 800,00 1 120,00 971,81 86,77 książek 4260 Zakup energii 760,00 689,47 90,72 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 42,05 14,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 777,00 14 773,94 14 773,94 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 320,00 200 705,00 199 252,12 99,28 3240 Stypendia dla uczniów 37 920,00 171 100,00 171 052,12 99,97 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 400,00 29 605,00 28 200,00 95,25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 441 580,04 2 524 390,89 2 355 866,29 93,32 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 296 100,00 306 956,00 298 600,79 97,28 4260 Zakup energii 50 000,00 40 652,00 40 447,66 99,50 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 1941

4300 Zakup usług pozostałych 201 000,00 248 100,00 242 964,22 97,93 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 348,00 6 332,91 67,75 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35 000,00 8 856,00 8 856,00 100,00 Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku 90002 Gospodarka odpadami 85 000,00 70 000,00 42 451,72 60,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 000,00 3 446,43 68,93 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 27 485,29 54,97 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 20 000,00 15 000,00 11 520,00 76,80 terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 415 000,00 605 000,00 586 885,66 97,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 42,75 0,29 4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 590 000,00 586 842,91 99,46 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 746 124,62 651 179,31 615 042,77 94,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 691,29 60 734,13 44 444,03 73,18 4270 Zakup usług remontowych 24 249,00 16 669,93 1 599,38 9,59 4300 Zakup usług pozostałych 92 384,90 103 423,90 100 709,26 97,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 8 000,00 7 798,46 97,48 Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 123 184,66 71 027,82 71 027,82 100,00 Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 114 515,34 70 224,10 70 224,10 100,00 Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 20 000,00 19 077,90 95,39 Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 121 793,07 121 793,07 121 793,07 100,00 Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 174 125,75 174 125,75 173 325,75 99,54 Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 180,61 5 180,61 5 043,00 97,34 budżetowych - Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady) 90013 Schroniska dla zwierząt 81 000,00 81 930,00 79 417,75 96,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 468,00 46,80 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 930,00 78 949,75 97,55 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 702 405,42 694 275,58 668 823,65 96,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 070,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 520 000,00 544 734,66 530 530,01 97,39 4270 Zakup usług remontowych 80 794,89 84 094,89 83 964,11 99,84 4300 Zakup usług pozostałych 3 734,50 7 200,00 6 679,54 92,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 876,03 10 000,00 10 000,00 100,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Łutynowo, Sitno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60 000,00 0,00 #DZIEL/0! Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek 6060 Wydatki na zakupy inwestyjne jednostek budżetowych - 7 376,03 7 350,00 99,65 zakup lamp solarnych (f. soł. - Maróz) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 1941

6060 Wydatki na zakupy inwestyjne jednostek budżetowych - 30 800,00 30 299,99 98,38 rozbudowa i modernizacja oświetlenia w -zakup lamp solarnych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 65 950,00 65 050,00 32 519,12 49,99 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 10 000,00 7 587,11 75,87 4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 41 400,00 15 037,51 36,32 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 85,50 5,70 4430 Różne opłaty i składki 950,00 7 150,00 7 086,00 99,10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000,00 5 000,00 2 723,00 54,46 korpusu służby cywilnej 90095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 32 124,83 64,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 1 630,11 32,60 4260 Zakup energii 30 000,00 25 000,00 11 169,43 44,68 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 20 000,00 19 325,29 96,63 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 626 659,58 2 664 233,96 2 602 492,65 97,68 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 788 515,00 1 056 000,00 1 053 017,25 99,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 752,00 0,00 #DZIEL/0! 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 845,00 0,00 #DZIEL/0! 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 542,00 0,00 #DZIEL/0! 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 0,00 #DZIEL/0! 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300 000,00 665 080,66 662 097,91 99,55 Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 91 047,76 91 631,15 91 631,15 100,00 Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 268 952,24 299 288,19 299 288,19 100,00 Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 450 586,83 1 230 376,21 1 200 936,52 97,61 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 550 000,00 555 000,00 555 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 212,00 176 487,15 154 263,42 87,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 671,00 10 671,00 10 553,04 98,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 249,00 28 631,18 27 902,89 97,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 314,25 297,48 94,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 708,24 25 923,24 23 759,14 91,65 4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 14 600,00 14 055,58 96,27 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 2 750,00 2 550,00 92,73 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 0,00 #DZIEL/0! 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 262,26 3 021,11 57,41 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 470,00 630,00 625,00 99,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 931,00 9 386,00 9 385,92 100,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 700,00 8 700,00 8 700,00 100,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 159 446,02 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 85 702,24 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 26 000,00 24 801,81 95,39 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 191 441,25 177 683,44 177 683,44 100,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 174 956,08 188 337,69 188 337,69 100,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 1941

92116 Biblioteki 293 000,00 293 000,00 293 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 293 000,00 293 000,00 293 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 86 557,75 76 857,75 55 538,88 72,26 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 28 300,00 28 300,00 28 300,00 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 357,92 22 860,66 17 541,88 76,73 4260 Zakup energii 15 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 899,83 24 697,09 9 697,00 39,26 926 Kultura fizyczna 608 454,00 656 067,00 636 071,33 96,95 92601 Obiekty sportowe 299 619,00 340 201,00 334 147,87 98,22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 5 350,00 4 936,30 92,27 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 241,00 130 173,00 128 961,07 99,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 926,00 9 344,00 9 281,82 99,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 156,00 24 486,00 23 235,41 94,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 167,00 3 167,00 3 001,82 94,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 560,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 100,00 6 750,00 6 458,62 95,68 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 400,00 3 340,00 3 289,30 98,48 książek 4260 Zakup energii 93 500,00 95 550,00 95 454,35 99,90 4270 Zakup usług remontowych 5 900,00 3 142,00 1 937,25 61,66 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 115,00 57,50 4300 Zakup usług pozostałych 15 613,00 52 463,00 52 352,96 99,79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 700,00 305,00 190,00 62,30 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 500,00 367,75 73,55 4430 Różne opłaty i składki 240,00 495,00 190,50 38,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 376,00 4 376,00 4 375,72 99,99 socjalnych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 109 835,00 116 366,00 105 875,14 90,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 198,02 12,78 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 5 500,00 5 500,00 5 000,00 90,91 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 850,00 59 250,00 58 891,08 99,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 160,00 11 160,00 9 631,91 86,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 590,00 1 590,00 1 144,97 72,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 1 533,26 30,67 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 3 530,00 58,83 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 5 581,00 5 342,35 95,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 735,00 2 735,00 2 603,55 95,19 socjalnych 92695 Pozostała działalność 199 000,00 199 500,00 196 048,32 98,27 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 179 000,00 179 000,00 179 000,00 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 500,00 13 748,32 88,70 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 3 300,00 66,00 Wydatki razem: 36320877,26 39514763,11 37991958,18 96,15 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 1941

Plan z uchwały % Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach Rady wykonania Miejskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44 4270 Zakup usług remontowych 61 599,05 60 024,00 97,44 4300 Zakup usług pozostałych 60 127,00 0,00 #DZIEL/0! Wydatki razem: 60 127,00 61 599,05 60 024,00 97,44

Rodzaj zadania: Poroz. z Administracją Rządową Plan z uchwały % Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach Rady wykonania Miejskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 710 Działalność usługowa 18 470,00 100,00 71035 Cmentarze 18 470,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 642,85 1 642,83 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 557,15 9 557,10 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 270,00 7 270,00 100,00 Wydatki razem: 18 470,00 100,00

Rodzaj zadania: Zlecone Plan z uchwały % Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach Rady wykonania Miejskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 293 003,05 293 003,05 100,00 01095 Pozostała działalność 174 980,71 293 003,05 167,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 713,50 2 713,50 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466,47 466,47 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,89 46,89 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89,95 89,95 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 428,34 2 428,34 100,00 4430 Różne opłaty i składki 287 257,90 287 257,90 100,00 750 Administracja publiczna 61 375,00 96 985,00 90 287,70 93,09 75011 Urzędy wojewódzkie 61 375,00 96 985,00 93,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 77 913,00 72 315,12 92,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 818,00 13 617,00 12 654,72 92,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 257,00 1 941,00 1 803,86 92,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 214,00 2 214,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 300,00 183 807,00 98,91 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 923,00 1 923,00 1 923,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330,00 330,00 330,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 47,00 47,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 86 565,00 86 565,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 318,06 53 318,06 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 1941

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 380,00 9 380,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 407,73 2 407,73 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 295,52 295,52 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 501,00 9 501,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 007,82 11 007,82 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 197,30 197,30 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 457,57 457,57 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 46 806,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 277,10 24 957,10 98,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 367,00 5 367,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 660,81 1 660,81 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 209,65 209,65 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 794,00 7 794,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 752,75 5 752,75 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 233,00 233,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 511,69 511,69 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 4 612,00 94,04 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 379,15 3 104,15 91,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,00 375,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,47 64,47 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,19 9,19 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 685,79 685,79 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 98,40 98,40 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 43 524,00 96,78 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 906,14 25 506,14 94,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 039,00 5 039,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,58 1 400,58 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 173,57 173,57 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 318,40 5 318,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 439,37 2 439,37 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 809,12 1 809,12 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 437,82 437,82 100,00 801 Oświata i wychowanie 89 465,14 88 861,25 99,32 80101 Szkoły podstawowe 50 591,16 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,88 495,01 98,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 50 090,28 49 502,66 98,83 książek 80110 Gimnazja 38 873,98 38 863,58 99,97 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 4 099,89 4 099,89 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,30 344,20 99,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 34 429,79 34 419,49 99,97 książek 852 Pomoc społeczna 5 076 257,00 5 242 360,00 5 201 425,27 99,22 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 993 723,00 5 121 970,00 5 083 643,68 99,25 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 851 492,00 4 979 739,00 4 949 707,60 99,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 940,00 86 940,00 86 940,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 180,00 15 180,00 14 904,91 98,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 111,00 2 111,00 2 111,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 7 272,05 72,72 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 8 008,98 80,09 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 929,88 31,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 11 849,26 98,74 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 1 920,00 96,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 88 – Poz. 1941

korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 54 568,00 76 817,00 76 503,60 99,59 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 568,00 76 817,00 76 503,60 99,59 85215 Dodatki mieszkaniowe 67,00 66,81 99,72 3110 Świadczenia społeczne 66,81 66,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,19 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 089,00 12 875,00 12 392,86 96,26 3110 Świadczenia społeczne 3 042,67 12 681,87 12 226,40 96,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46,33 193,13 166,46 86,19 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 24 877,00 27 614,00 27 614,00 100,00 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 746,00 23 930,00 23 930,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 622,00 3 042,00 3 042,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 509,00 642,00 642,00 100,00 85295 Pozostała działalność 3 017,00 1 204,32 39,92 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 017,00 204,32 10,13 Wydatki razem: 5 139 932,00 5 905 620,19 99,15

OGÓŁEM 41520936,26 45500452,35 96,54