Raport O Stanie Gminy Szczecinek Za 2020 Rok Maj, 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Raport o stanie Gminy Szczecinek za 2020 rok Maj, 2021 rok Spis tre ści: I. Wst ęp II. Informacje ogólne A. Ogólna charakterystyka Gminy III. Informacje finansowe A. Stan finansów Gminy B. Wykonanie bud żetu Gminy C. Wykonanie wydatków maj ątkowych D. Wieloletnia prognoza finansowa VI. Informacja o stanie mienia komunalnego oraz plan wykorzystania zasobu nieruchomo ści gminnych V. Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii A. Strategia Rozwoju Gminy B. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego C. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy D. Program opieki nad zabytkami E. Plan zrównowa żonego publicznego transportu zbiorowego F. Wieloletni plan rozwoju urz ądze ń wodoci ągowych i kanalizacyjnych G. Plan gospodarki niskoemisyjnej H. Program ochrony środowiska I. Strategia integracji i rozwi ązywania problemów społecznych J. Gminny program wspierania rodziny K. Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii L. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi VI. Realizacja uchwał Rady Gminy VII. Współpraca z innymi społeczno ściami samorz ądowymi VIII. O świata i edukacja IX. Podsumowanie X. Zał ączniki I. Wst ęp Podstaw ą sporz ądzenia raportu o stanie gminy jest art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), który mówi, że „Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy”. II. Informacje Ogólne A. Ogólna charakterystyka Gminy Gmina Szczecinek jest poło żona we wschodniej cz ęś ci województwa zachodniopomorskiego, w środkowo – wschodniej cz ęś ci powiatu szczecineckiego. Obejmuje teren 490 km², zajmuje ponad 27,76% powierzchni powiatu szczecineckiego. Gmina Szczecinek le ży na Pojezierzu Szczecineckim, w dolinie rzeki Gwdy, a tak że cz ęś ciowo na Równinie Charzykowskiej. Krajobraz gminy jest urozmaicony, na jej obszarze znajduje si ę około 40 jezior o ł ącznej powierzchni 44 km 2, w śród nich dwa najwi ększe: jezioro Wielimie zajmuj ące powierzchni ę 17,9 km 2, na którym znajduje si ę najwi ększa wyspa jeziorna Polski oraz jezioro Wierzchowo o powierzchni 7,8 km 2. Lasy zajmuj ą ok. 44% powierzchni gminy. Na jej terenie znajduj ą si ę 3 rezerwaty przyrody: le śno – florystyczny „D ęby Wilczkowskie”, wodno – florystyczny „Jezioro Kiełpino” i torfowiskowo – le śny „Bagno Kusowo”, wyodr ębniono tak że trzy obszary chronionego krajobrazu – „Jeziora Szczecineckie”, „Pojezierze Drawskie” i „Dolina Rzeki Płytnicy”. Histori ę gminy dokumentuj ą zachowane zabytki, głównie o charakterze sakralnym, ale tak że zespoły dworskie i pałacowo - parkowe. Granice gminy s ąsiaduj ą zarówno z województwem wielkopolskim, jak i pomorskim. Od północy gmina graniczy z gminami – Biały Bór i Bobolice, od zachodu z gminami – Barwice i Grzmi ąca, od południa z gminami – Borne Sulinowo i Okonek, a od wschodu z gmin ą Czarne i Rzeczenica. W 2020 roku na trenie Gminy funkcjonowało 28 sołectw: Brze źno, Dal ęcino, Skotniki, Drawie ń, Dr ęż no, Dziki, Gałowo, Godzimierz, Gr ąbczyn, Gwda Mała, Gwda Wielka, Jelenino, Kr ągłe, Kusowo, Kwakowo, Marcelin, Mosina, Omulna, Pars ęcko, Sitno, Spore, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Wojnowo oraz Żółtnica. Ogólna ilo ść mieszka ńców Gminy Szczecinek, stan na 31.12.2021 r. (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy) wyniosła 9137 osób. W stosunku do roku ubiegłego liczba mieszka ńców zmniejszyła si ę o 57 osób. Tabela nr 1 przedstawia statystyk ę mieszka ńców według wieku Tabela nr 2 przedstawia porównanie podziału mieszkańców wg wieku w latach 2019-2020 Tabela nr 3 przedstawia podział mieszka ńców wg wieku i płci Tabela nr 4 przedstawia porównanie liczby kobiet w roku 2019 2020 Tabela nr 5 przedstawia porównanie liczby m ęż czyzn w roku 2019 2020 Tabela nr 6 przedstawia liczb ę urodze ń i zgonów Tabela nr 7 przedstawia porównanie liczby urodze ń i zgonów w 2019 i 2020 r. Powy ższe zestawienia wskazuj ą na utrzymuj ący si ę trend ujemnego przyrostu naturalnego (liczba zgonów jest wy ższa od liczby urodze ń). Liczba zgonów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 22, czyli o 27,5%. Liczba urodze ń w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła si ę o 4, czyli o 4,2%. III. Informacje finansowe A. Stan finansów Gminy Bud żet Gminy Szczecinek na rok 2020 został przyj ęty Uchwał ą Nr XV/228/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Szczecinek na 2020 rok. Zmiany w bud żecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 13 uchwałami Rady Gminy oraz 23 zarz ądzeniami Wójta Gminy Szczecinek. Wykonanie bud żetu na dzie ń 31 grudnia 2020 r. zamkn ęło si ę dodatni ą ró żnic ą dochodów i wydatków bud żetowych, tj.: nadwy żką bud żetow ą w kwocie 7 060 377,69 zł. Tabela. Dochody i wydatki Gminy Szczecinek w latach 2018 - 2020 w zł. Wykonanie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 dochodów i wydatków Gminy Wykonanie 45 578 391,97 43 869 817,42 51 953 032,34 dochodów wg stanu na 31.XII Wykonanie 45 498 719,28 47 191 225,35 44 892 654,65 wydatków wg stanu na 31.XII Nadwy żka /+/ 79 672,69 - 3 321 407,93 7 060 377,69 Deficyt /-/ Poziom zadłu żenia 5 151 141,18 8 240 616,25 6 852 740,65 wg stanu na 31.XII. B. Wykonanie bud żetu Gminy Wykonanie dochodów Gminy na dzie ń 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 51 953 032,34 zł, z tego: 1) dochody bie żą ce wyniosły 44 979 286,18 zł, w tym: - dochody z subwencji ogólnej - 10 053 833,00 zł - dochody z tyt. dotacji na cele bie żą ce - 19 303 197,00 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły - 5 260 436,00 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły - 67 695,15 zł - dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dochody - 10 294 125,03 zł 2) dochody maj ątkowe wyniosły 6 973 746,16 zł, w tym: - dochody ze sprzeda ży maj ątku - 975 615,88 zł, - dochody z tyt. przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego - 27 960,22 zł - dochody z tytułu dotacji z na realizacj ę zada ń inwestycyjnych - 5 970 170,06 zł w tym szczególnie środki otrzymane : - w ramach Funduszu Dróg Samorz ądowych - 214 586,28 zł - z Rz ądowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5 292 599,00 zł. Wykonanie wydatków na dzie ń 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 44 892 654,65 zł, z tego: 1) wydatki bie żą ce stanowiły kwot ę 41 588 017,47 zł, 2) wydatki maj ątkowe wyniosły 3 304 637,18 zł. Udział wydatków maj ątkowych w wydatkach ogółem stanowił 7,37 %. Wprowadzone do bud żetu na 2020 r. wolne środki z tytułu nadwy żki środków pieni ęż nych na rachunku bie żą cym bud żetu ( o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) stanowiły kwot ę 1 626 695,20 zł, natomiast ich wykonanie na dzie ń 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 267 445,11 zł. Zadłu żenie Gminy na dzie ń 31 grudnia 2020 r. stanowiło kwot ę ogółem 6 852 740,65 zł. Por ęczenia - Gmina jest por ęczycielem po życzki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku na ł ączn ą kwot ę 4 555 387,00 zł na okres do 2034 roku. Spółka dokonała wcze śniejszych spłat rat po życzki, w zwi ązku z czym przypadaj ący na Gmin ę udział do potencjalnych spłat na dzie ń 31 grudnia 2020r. wynosi 693 784,55 zł. C. Wykonanie wydatków maj ątkowych Planowana Wykonanie w Lp. Dział Nazwa zadania realizacja w % 2020 r. 2020 r. Rolnictwo i łowiectwo 2 011 500,00 2 006 038,35 99,73% Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinno - Spore 757 500,00 757 323,82 99,98% oraz sieci wodoci ągowej przesyłowej Trzcinno - Spore Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci 1 014 000,00 1 013 903,78 99,99% wodoci ągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo 1 010 Modernizacja sieci wodoci ągowej w m. Wierzchowo 100 000,00 94 877,63 94,88% Rozbudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 80 000,00 79 936,73 99,92% Nowe Gonne Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, uj ęcia wody, przył ącza wodoci ągowo 60 000,00 59 996,39 99,99% – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych Transport i ł ączno ść 481 500,00 477 371,53 99,14% Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do 464 500,00 461 676,73 99,39% gruntów rolnych w miejscowo ści Gwda Mała 2 600 Przebudowa drogi gminnej wewn ętrznej – działka nr 2 000,00 934,80 46,74% 198 w obr ębie i miejscowo ści Wojnowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści Pars ęcko 15 000,00 14 760,00 98,40% Gospodarka mieszkaniowa 67 000,00 28 626,50 42,73% Przebudowa dachu z wymian ą poszycia budynku 20 000,00 20 000,00 100,00% Turowo 35 Termomodernizacja wraz z remontem wi ęź by 15 000,00 6 000,00 40,00% dachowej budynku Stare Wierzchowo 27A 3 700 Zakup nieruchomo ści zapisanej pod numerem 454/6 4 000,00 2 626,50 65,66% poło żonej w obr ębie Gwda Wielka Przejecie nieruchomo ści od KOWR 8 000,00 0,00 0,00% Przejecie nieruchomo ści od osób fizycznych 20 000,00 0,00 0,00% Działalno ść usługowa 104 000,00 100 579,24 96,71% Przebudowa cmentarza w Gwdzie Wielkiej 20 000,00 19 546,09 97,73% 4 710 Modernizacja terenu cmentarza w miejscowo ści 84 000,00 81 033,15 96,47% Pars ęcko (w tym Fundusz Sołecki 24 000,00 zł.) 5 750 Administracja publiczna 282 170,08 106 510,73 37,75% Rozbudowa z przebudow ą budynku biurowego 5 000,00 4 797,00 95,94% polegaj ąca na budowie windy zewn ętrznej Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie Gminy Szczecinek ( w 50 500,00 43 623,60 86,38% tym fundusz sołecki 31 500,00 zł) Składka ZMiGDP "Rozwój infrastruktury kajakowej