DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2021 r.

Poz. 304

UCHWAŁA NR XXXIV.588.2020 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 1.008.153.225,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 940.662.008,-zł, z tego: a) gminy – 726.020.576,-zł, b) powiatu – 214.641.432,-zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 67.491.217,-zł, z tego: a) gminy – 40.353.113,-zł, b) powiatu – 27.138.104,-zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.149.745.835,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 937.934.403,-zł, z tego: a) gminy – 739.837.311,-zł, b) powiatu – 198.097.092,-zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 211.811.432,-zł, z tego: a) gminy – 156.994.289,-zł, b) powiatu – 54.817.143,-zł. 2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 304

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 615.341.305,-zł, z tego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 403.148.236,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 5.719.066,-zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 212.193.069,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 10.989.054,-zł; 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 95.860.261,-zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 213.750.732,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 1.774.444,-zł; 4) obsługę długu miasta - kwotę 12.982.105,-zł - w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2021 r. kwotę 7.037.893,-zł. 3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 200.441.432,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 57.620.374,-zł, 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł, 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 11.370.000,-zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2021 w kwocie 141.592.610,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 125.709.109,-zł oraz z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15.883.501,-zł. 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 157.179.981,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 15.587.371,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 125.709.109,-zł; 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.587.371,-zł. § 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 2.000.000,-zł. 2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 20.000.000,-zł, z tego na: 1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2.500.000,-zł; 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,-zł; 3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 7.000.000,-zł; 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 6.500.000,-zł; 5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł. § 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 304

jak w załączniku nr 3 do uchwały; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały; 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały. 2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują: 1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.600.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.810.721,-zł; 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1.700.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2.589.170,-zł; 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w kwocie 38.400.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 38.872.740,-zł; 4) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 375.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 800.000,- zł; 5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.883.501,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” w kwocie 15.000.000,- zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały. § 6. Wydatki budżetu obejmują: 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 104.229.919,-zł, z tego: a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 73.404.360,-zł, b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 30.825.559,-zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich jak w załączniku nr 10 do uchwały; 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 866.226,-zł jak w załączniku nr 11 do uchwały; 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 6.500.000,-zł jak w załączniku nr 12 do uchwały. § 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały. § 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł; 2) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na: a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 304

b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących, c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta; 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Paweł Sroczyński Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 304 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota gmina powiat 020 Leśnictwo 45 000 0 45 000 02001 Gospodarka leśna 45 000 0 45 000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 45 000 0 45 000 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

150 Przetwórstwo przemysłowe 388 866 388 866 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 388 866 388 866 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 388 866 388 866 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 28 236 604 1 100 500 27 136 104 60004 Lokalny transport zbiorowy 905 500 905 500 0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 200 000 200 000 0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 705 500 705 500 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 27 136 104 0 27 136 104 wydatków na drogi gminne)

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 27 136 104 0 27 136 104 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

60095 Pozostała działalność 195 000 195 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 304

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 150 000 150 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000 25 000 0

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 10 000 10 000 0 z umów 630 Turystyka 175 000 175 000 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 175 000 175 000 0 0830 Wpływy z usług 25 000 25 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000 150 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 497 977 23 584 000 1 913 977 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 497 977 23 584 000 1 913 977 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 400 000 400 000 0 służebności

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 000 000 1 000 000 0 nieruchomości

0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 40 000 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 400 000 1 400 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 50 000 50 000 0 użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 644 000 20 644 000 0 nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000 50 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 213 977 0 213 977 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 1 700 000 0 1 700 000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710 Działalność usługowa 1 871 000 917 000 954 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 310 000 900 000 410 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 410 000 0 410 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 900 000 900 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 304

71015 Nadzór budowlany 544 000 0 544 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 544 000 0 544 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71035 Cmentarze 1 000 1 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 1 000 1 000 0 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

71095 Pozostała działalność 16 000 16 000 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 16 000 16 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 1 860 684 1 560 184 300 500 75011 Urzędy wojewódzkie 762 445 515 445 247 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 515 445 515 445 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 247 000 0 247 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 421 445 421 445 0 powiatu)

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 41 500 41 500 0 pieniężnych od osób fizycznych

0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 229 445 229 445 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 100 000 0 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 50 000 50 000 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 500 0 53 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 28 500 0 28 500 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 2120 25 000 0 25 000 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

75095 Pozostała działalność 623 294 623 294 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 304

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2058 529 800 529 800 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 93 494 93 494 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 350 27 350 0 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 27 350 27 350 0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 27 350 27 350 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa 4 000 0 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0 4 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 4 000 0 4 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 13 920 915 6 465 13 914 450 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 13 904 450 0 13 904 450 Pożarnej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 13 902 450 0 13 902 450 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 2 000 0 2 000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75412 Ochotnicze straże pożarne 6 465 6 465 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 465 6 465 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

75414 Obrona cywilna 10 000 0 10 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 10 000 0 10 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 9 – Poz. 304

755 Wymiar sprawiedliwości 396 000 0 396 000 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 0 396 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 396 000 0 396 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 402 999 675 343 685 065 59 314 610 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 208 000 208 000 0 fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 200 000 200 000 0 podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 8 000 8 000 0 tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 84 993 200 84 993 200 0 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 77 040 000 77 040 000 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 200 8 200 0 0330 Wpływy z podatku leśnego 480 000 480 000 0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 500 000 6 500 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700 000 700 000 0

0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 50 000 0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 000 150 000 0 tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 65 000 65 000 0 podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych 35 887 300 35 887 300 0 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 21 600 000 21 600 000 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 35 000 35 000 0 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 300 7 300 0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 700 000 700 000 0 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 750 000 750 000 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 550 000 550 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 12 000 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 304

0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 80 000 0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 000 150 000 0 tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 15 000 15 000 0 podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 15 537 450 11 950 700 3 586 750 terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 200 000 2 200 000 0 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 935 250 0 2 935 250

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 3 600 000 3 600 000 0 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 6 305 000 6 005 000 300 000 podstawie odrębnych ustaw

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000 40 000 0 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 351 500 0 351 500 0690 Wpływy z różnych opłat 105 700 105 700 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 210 645 865 210 645 865 0 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 199 645 865 199 645 865 0 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 11 000 000 11 000 000 0 prawnych Udziały powiatów w podatkach 75622 55 727 860 0 55 727 860 stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 53 527 860 0 53 527 860 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 2 200 000 0 2 200 000 prawnych 758 Różne rozliczenia 213 674 740 95 066 458 118 608 282

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 193 943 248 94 144 278 99 798 970 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 193 943 248 94 144 278 99 798 970 Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 922 180 922 180 0 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 922 180 922 180 0

Część równoważąca subwencji ogólnej 75832 18 809 312 0 18 809 312 dla powiatów

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 809 312 0 18 809 312 801 Oświata i wychowanie 27 883 830 25 972 591 1 911 239 80101 Szkoły podstawowe 458 582 458 582 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 458 582 458 582 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 11 – Poz. 304

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 7 185 7 185 0 podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 7 185 7 185 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 6 815 418 6 815 418 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 15 648 15 648 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 6 049 770 6 049 770 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 750 000 750 000 0 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

80105 Przedszkola specjalne 2 874 2 874 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 2 874 2 874 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 64 665 64 665 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 64 665 64 665 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80115 Technika 69 824 0 69 824

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 69 824 0 69 824 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80120 Licea ogólnokształcące 158 200 0 158 200

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 158 200 0 158 200 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Placówki kształcenia ustawicznego i 80140 550 000 0 550 000 centra kształcenia zawodowego

0830 Wpływy z usług 100 000 0 100 000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 450 000 0 450 000 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 056 434 12 923 219 1 133 215 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 12 – Poz. 304

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 7 280 507 7 280 507 0 wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 6 775 927 5 642 712 1 133 215

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 79 035 79 035 0 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 79 035 79 035 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80195 Pozostała działalność 5 621 613 5 621 613 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6255 3 321 613 3 321 613 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 2 300 000 2 300 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 2 470 768 2 431 768 39 000

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 2 271 126 2 271 126 0 pielęgnacyjno-opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 2 270 726 2 270 726 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 400 0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych 38 000 0 38 000 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 38 000 0 38 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85158 Izby wytrzeźwień 160 642 160 642 0 0830 Wpływy z usług 160 642 160 642 0 85195 Pozostała działalność 1 000 0 1 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 1 000 0 1 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna 22 042 110 16 916 856 5 125 254 85202 Domy pomocy społecznej 5 092 260 0 5 092 260 0830 Wpływy z usług 4 680 200 0 4 680 200 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 13 – Poz. 304

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 0 1 100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 408 960 0 408 960 realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 2 411 576 2 411 576 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000 3 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 716 176 716 176 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 682 400 1 682 400 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 32 994 0 32 994 przemocy w rodzinie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 32 994 0 32 994 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za 419 000 419 000 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 419 000 419 000 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 951 000 1 951 000 0 emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 951 000 1 951 000 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 4 700 000 4 700 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 4 700 000 4 700 000 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 097 880 1 097 880 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 14 – Poz. 304

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 169 380 169 380 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 928 500 928 500 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki 12 000 12 000 0 interwencji kryzysowej

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000 12 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 240 400 240 400 0 usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 240 400 240 400 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 637 000 1 637 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 637 000 1 637 000 0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85232 Centra integracji społecznej 6 000 6 000 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000 6 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

85295 Pozostała działalność 4 442 000 4 442 000 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 4 442 000 4 442 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 14 615 968 6 844 223 7 771 745 społecznej Zespoły do spraw orzekania o 85321 1 220 000 0 1 220 000 niepełnosprawności

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 1 220 000 0 1 220 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85395 Pozostała działalność 13 395 968 6 844 223 6 551 745 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 304

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 12 520 469 6 549 015 5 971 454 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 580 291 0 580 291 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2469 195 822 195 822 0 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 99 386 99 386 0 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 222 030 0 2 222 030

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 500 0 500 w tym poradnie specjalistyczne

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 500 0 500 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

85410 Internaty i bursy szkolne 2 221 530 0 2 221 530 0830 Wpływy z usług 2 221 530 0 2 221 530 855 Rodzina 197 016 885 195 393 540 1 623 345 85501 Świadczenie wychowawcze 146 929 000 146 929 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 146 929 000 146 929 000 0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 42 101 000 42 101 000 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 41 851 000 41 851 000 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 250 000 250 000 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 16 – Poz. 304

85504 Wspieranie rodziny 4 595 400 4 549 000 46 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 549 000 4 549 000 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 46 400 0 46 400 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85508 Rodziny zastępcze 1 286 345 0 1 286 345

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 24 000 0 24 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 982 900 0 982 900 kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 279 445 0 279 445 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Działalność placówek opiekuńczo- 85510 290 600 0 290 600 wychowawczych

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 15 000 0 15 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 4 000 0 4 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 271 600 0 271 600 kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 406 000 406 000 0 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 406 000 406 000 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 17 – Poz. 304

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 85516 1 408 540 1 408 540 0 3

0830 Wpływy z usług 1 408 540 1 408 540 0 Gospodarka komunalna i ochrona 900 48 703 823 48 203 823 500 000 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000 14 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 14 000 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 38 400 000 38 400 000 0

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 38 400 000 38 400 000 0 podstawie odrębnych ustaw

90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000 60 000 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000 60 000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 048 675 3 048 675 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 318 675 318 675 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 2 730 000 2 730 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 97 170 97 170 0 klimatu

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 97 170 97 170 0 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 1 720 000 1 220 000 500 000 korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 20 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 000 1 200 000 500 000

Pozostałe działania związane z 90026 94 000 94 000 0 gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 30 000 30 000 0 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 40 000 40 000 0 tytułu podatków i opłat

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 24 000 24 000 0 jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 18 – Poz. 304

90095 Pozostała działalność 5 269 978 5 269 978 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 69 978 69 978 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 4 590 000 4 590 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6259 610 000 610 000 0 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 4 100 000 4 100 000 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 100 000 4 100 000 0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 100 000 1 100 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 3 000 000 3 000 000 0 DOCHODY BIEŻĄCE 940 662 008 726 020 576 214 641 432 DOCHODY MAJĄTKOWE 67 491 217 40 353 113 27 138 104 DOCHODY OGÓŁEM 1 008 153 225 766 373 689 241 779 536 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 19 – Poz. 304 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota gmina powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 800 138 800 0

01008 Melioracje wodne 137 500 137 500 0

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 130 000 130 000 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4300 Zakup usług pozostałych 7 500 7 500 0

01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 0

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 1 300 1 300 0 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

020 Leśnictwo 82 000 0 82 000

02001 Gospodarka leśna 45 000 0 45 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000 0 45 000

02095 Pozostała działalność 37 000 0 37 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 890 0 20 890

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 597 0 3 597

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 513 0 513 Solidarnościowy

4300 Zakup usług pozostałych 12 000 0 12 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 335 200 335 200 0

15011 Rozwój przedsiębiorczości 335 200 335 200 0

4260 Zakup energii 144 000 144 000 0

4270 Zakup usług remontowych 44 950 44 950 0

4300 Zakup usług pozostałych 128 250 128 250 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 18 000 18 000 0 terytorialnego

600 Transport i łączność 153 262 672 93 863 529 59 399 143

60004 Lokalny transport zbiorowy 25 956 125 25 956 125 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 20 – Poz. 304

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 24 200 000 24 200 000 0 samorządowego zakładu budżetowego

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 21 203 21 203 0 analiz i opinii

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 904 922 904 922 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6217 705 500 705 500 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6219 124 500 124 500 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 769 0 11 769

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 11 769 0 11 769 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000 0 1 000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 000 000 0 1 000 000 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 58 005 374 0 58 005 374 wydatków na drogi gminne)

4270 Zakup usług remontowych 1 300 000 0 1 300 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 900 000 0 1 900 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 072 512 0 24 072 512 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 122 933 0 26 122 933 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 609 929 0 4 609 929 60016 Drogi publiczne gminne 20 283 344 20 283 344 0 4270 Zakup usług remontowych 2 400 000 2 400 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 000 1 500 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 383 344 16 383 344 0 60017 Drogi wewnętrzne 21 381 346 21 381 346 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000 500 000 0 4270 Zakup usług remontowych 780 000 780 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 70 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 031 346 20 031 346 0 60095 Pozostała działalność 26 624 714 26 242 714 382 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 340 45 340 0 4270 Zakup usług remontowych 680 000 680 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 153 665 1 793 665 360 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 21 – Poz. 304

4307 Zakup usług pozostałych 14 492 14 492 0 4309 Zakup usług pozostałych 2 557 2 557 0 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 310 7 310 0 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 290 1 290 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 20 000 0 20 000 analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 620 000 620 000 0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 394 840 394 840 0 fizycznych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 200 000 200 000 0 organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 32 000 30 000 2 000 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 453 220 22 453 220 0 630 Turystyka 723 485 723 485 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 692 085 692 085 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 346 359 346 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 101 27 101 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 430 66 430 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 9 468 9 468 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400 20 400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 500 114 500 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 4300 Zakup usług pozostałych 62 000 62 000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700 5 700 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000 2 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 440 13 440 0 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000 1 000 0 korpusu służby cywilnej 63095 Pozostała działalność 31 400 31 400 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 31 400 31 400 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 335 894 30 121 917 213 977 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 499 967 8 499 967 0

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 7 000 000 7 000 000 0 samorządowego zakładu budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 22 – Poz. 304

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 1 499 967 1 499 967 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 585 927 9 371 950 213 977 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 000 100 000 95 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 532 17 200 16 332

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 4 788 2 460 2 328 Solidarnościowy

4300 Zakup usług pozostałych 280 000 250 000 30 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 490 000 460 000 30 000 analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 1 000 500 1 000 500 0 4480 Podatek od nieruchomości 31 500 25 000 6 500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 000 1 000 0 samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 261 250 260 000 1 250 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 487 450 487 450 0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 1 500 000 1 500 000 0 fizycznych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000 000 2 000 000 0 organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 132 567 100 000 32 567 prokuratorskiego

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 3 168 340 3 168 340 0 budżetowych 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 11 970 000 11 970 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 000 600 000 0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6030 11 370 000 11 370 000 0 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

70095 Pozostała działalność 280 000 280 000 0 4580 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 50 000 50 000 0 fizycznych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 200 000 200 000 0 organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 10 000 10 000 0 prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 5 202 893 2 670 821 2 532 072 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 053 070 1 053 070 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 150 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 790 25 790 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 3 680 3 680 0 Solidarnościowy Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 23 – Poz. 304

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 532 600 532 600 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 300 000 300 000 0 analiz i opinii

Koszty postępowania sądowego i 4610 1 000 1 000 0 prokuratorskiego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 240 111 1 257 351 1 982 760

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 750 000 0 750 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 755 0 264 755 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 515 0 45 515

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 6 490 0 6 490 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 30 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 0 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 841 000 0 841 000 Koszty postępowania sądowego i 4610 15 000 0 15 000 prokuratorskiego

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 1 068 748 1 068 748 0 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 188 603 188 603 0 budżetowych 71015 Nadzór budowlany 549 312 0 549 312 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 0 750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 113 0 102 113

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 253 988 0 253 988 służby cywilnej

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 452 0 27 452 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 772 0 68 772

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 5 437 0 5 437 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300 0 18 300 4270 Zakup usług remontowych 738 0 738 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 340 0 7 340 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720 0 3 720

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 45 600 0 45 600 lokale i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 3 600 0 3 600 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 302 0 9 302 socjalnych

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 0 800 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 400 0 400 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 24 – Poz. 304

71035 Cmentarze 351 000 351 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 351 000 351 000 0 71095 Pozostała działalność 9 400 9 400 0 4307 Zakup usług pozostałych 9 400 9 400 0 750 Administracja publiczna 71 828 637 67 445 187 4 383 450 75011 Urzędy wojewódzkie 762 445 515 445 247 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 283 430 830 206 453 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 549 74 060 35 489

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 15 613 10 555 5 058 Solidarnościowy 75020 Starostwa powiatowe 4 082 950 0 4 082 950 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 936 905 0 1 936 905 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 637 0 164 637 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 332 954 0 332 954

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 47 454 0 47 454 Solidarnościowy

4300 Zakup usług pozostałych 1 600 500 0 1 600 500 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500 0 500 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 1 363 029 1 363 029 0 powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 958 264 958 264 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 040 23 040 0 4220 Zakup środków żywności 1 000 1 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 980 980 0 4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 355 745 355 745 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 4 000 0

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 58 256 972 58 256 972 0 powiatu)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 000 163 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 598 271 33 598 271 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 855 853 2 855 853 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 315 101 6 315 101 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 898 761 898 761 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 311 156 311 156 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 233 463 1 233 463 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000 5 000 0 4260 Zakup energii 1 133 000 1 133 000 0 4270 Zakup usług remontowych 767 000 767 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 59 600 59 600 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 424 286 7 424 286 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 25 – Poz. 304

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 327 000 327 000 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 12 900 12 900 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 166 000 166 000 0 analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 484 864 484 864 0 lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 207 889 207 889 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 54 205 54 205 0 4430 Różne opłaty i składki 697 429 697 429 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 057 278 1 057 278 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 28 000 28 000 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 100 3 100 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200 916 200 916 0 terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i 4610 140 900 140 900 0 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 112 000 112 000 0 korpusu służby cywilnej

75045 Kwalifikacja wojskowa 53 500 0 53 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 0 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 900 0 36 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 130 0 2 130 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 470 0 6 470 Promocja jednostek samorządu 75075 2 555 689 2 555 689 0 terytorialnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 121 746 121 746 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500 3 500 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 000 1 000 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 356 53 356 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 258 212 258 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 142 629 2 142 629 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 18 000 18 000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 1 000 0 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 2 971 191 2 971 191 0 terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 6 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 26 – Poz. 304

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 199 926 2 199 926 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000 140 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 043 400 043 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 19 192 19 192 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 100 16 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 970 39 970 0 4260 Zakup energii 13 000 13 000 0 4270 Zakup usług remontowych 970 970 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 950 1 950 0 4300 Zakup usług pozostałych 68 250 68 250 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 110 6 110 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 030 4 030 0 4430 Różne opłaty i składki 1 360 1 360 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 46 690 46 690 0 socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 100 1 100 0 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 6 500 6 500 0 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 1 782 861 1 782 861 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 193 392 193 392 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 997 97 997 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 703 66 703 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000 40 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900 3 900 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 464 29 464 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 055 20 055 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4128 3 202 3 202 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 2 179 2 179 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 950 65 950 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000 26 000 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 393 1 393 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 949 949 0 4300 Zakup usług pozostałych 562 898 562 898 0 4308 Zakup usług pozostałych 82 735 82 735 0 4309 Zakup usług pozostałych 56 315 56 315 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4398 298 350 298 350 0 analiz i opinii

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4399 203 079 203 079 0 analiz i opinii

4418 Podróże służbowe krajowe 16 660 16 660 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 27 – Poz. 304

4419 Podróże służbowe krajowe 11 340 11 340 0 Koszty postępowania sądowego i 4610 300 300 0 prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 350 27 350 0 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 27 350 27 350 0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 10 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719 1 719 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 245 245 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 386 15 386 0 752 Obrona narodowa 4 000 0 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 0 4 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 687 338 1 727 088 13 960 250 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 240 500 240 500 0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 240 500 240 500 0 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 13 902 450 0 13 902 450 Pożarnej

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 3070 409 000 0 409 000 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 300 0 37 300

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 117 000 0 117 000 służby cywilnej

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 400 0 13 400

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 4050 9 503 000 0 9 503 000 funkcjonariuszy

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla 792 000 0 792 000 funkcjonariuszy

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000 0 33 000

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 4 000 0 4 000 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0 15 000

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 1 800 690 0 1 800 690 należności

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 000 0 400 000 4220 Zakup środków żywności 13 000 0 13 000 4260 Zakup energii 225 000 0 225 000 4270 Zakup usług remontowych 140 000 0 140 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 000 0 30 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 28 – Poz. 304

4300 Zakup usług pozostałych 174 916 0 174 916 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 000 0 44 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 713 0 713 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 0 10 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 0 1 000 4430 Różne opłaty i składki 55 000 0 55 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 200 0 6 200 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 46 000 0 46 000

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 860 0 860 samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 161 0 10 161

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 21 000 0 21 000 terytorialnego

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150 0 150 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 60 0 60 korpusu służby cywilnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 884 600 884 600 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 70 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 550 3 550 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 350 350 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 800 112 800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 400 189 400 0 4260 Zakup energii 200 000 200 000 0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 20 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 70 000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000 20 000 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 500 2 500 0 analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 84 000 84 000 0 4480 Podatek od nieruchomości 18 000 18 000 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 000 4 000 0 terytorialnego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 40 000 0 75414 Obrona cywilna 57 800 0 57 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 800 0 24 800 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 500 0 11 500 75421 Zarządzanie kryzysowe 53 500 53 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500 27 500 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 29 – Poz. 304

4270 Zakup usług remontowych 26 000 26 000 0 75495 Pozostała działalność 548 488 548 488 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 244 000 244 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 20 000 20 000 0 do wynagrodzeń

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000 38 000 0 4270 Zakup usług remontowych 24 000 24 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 180 468 180 468 0 4430 Różne opłaty i składki 20 20 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000 41 000 0 755 Wymiar sprawiedliwości 396 000 0 396 000 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 0 396 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 192 060 0 192 060 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 760 0 23 760 4300 Zakup usług pozostałych 180 180 0 180 180 757 Obsługa długu publicznego 12 982 105 12 982 105 0

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 5 944 212 5 944 212 0 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 5 944 212 5 944 212 0 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 7 037 893 7 037 893 0 jednostkę samorządu terytorialnego

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 7 037 893 7 037 893 0 758 Różne rozliczenia 27 742 853 22 005 000 5 737 853 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 5 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 5 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 22 000 000 22 000 000 0 4810 Rezerwy 6 000 000 6 000 000 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000 000 16 000 000 0 Część równoważąca subwencji ogólnej 75832 5 737 853 0 5 737 853 dla powiatów Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 30 – Poz. 304

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 2930 5 737 853 0 5 737 853 budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie 324 139 265 215 986 694 108 152 571 80101 Szkoły podstawowe 110 391 662 110 391 662 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 400 000 2 400 000 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 320 000 2 320 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 270 86 270 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 749 505 71 749 505 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 019 7 019 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 271 1 271 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 973 910 5 973 910 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 207 374 13 207 374 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 207 1 207 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 219 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 877 606 1 877 606 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 126 126 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 16 16 0 Solidarnościowy

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 320 12 320 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 550 48 550 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 258 258 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 86 86 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 157 810 1 157 810 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 134 11 134 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 824 824 0 4227 Zakup środków żywności 1 242 1 242 0 4229 Zakup środków żywności 9 915 9 915 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 140 000 140 000 0 4260 Zakup energii 3 849 630 3 849 630 0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 000 1 000 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 41 950 41 950 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 250 000 1 250 000 0 4307 Zakup usług pozostałych 118 364 118 364 0 4309 Zakup usług pozostałych 11 498 11 498 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81 660 81 660 0 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 162 162 0 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 54 54 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 31 – Poz. 304

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 11 790 11 790 0 analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 174 100 174 100 0 lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 24 980 24 980 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 500 6 500 0 4430 Różne opłaty i składki 4 300 4 300 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 265 712 4 265 712 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 14 910 14 910 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 440 1 440 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 32 170 32 170 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 22 050 22 050 0 korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 730 473 730 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 512 195 0 7 512 195 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 210 0 2 210 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 514 376 0 5 514 376 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 344 610 0 344 610 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 001 773 0 1 001 773

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 142 777 0 142 777 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000 0 36 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000 0 8 000 4260 Zakup energii 120 000 0 120 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400 0 2 400 4300 Zakup usług pozostałych 55 400 0 55 400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600 0 2 600

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 180 0 180 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 800 0 800 4430 Różne opłaty i składki 4 160 0 4 160 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 255 247 0 255 247 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 62 0 62 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400 0 400 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 400 0 400 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800 0 800 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 922 739 922 739 0 podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 81 610 81 610 0 jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 800 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 32 – Poz. 304

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 532 600 532 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 520 48 520 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 119 110 119 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 15 588 15 588 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 11 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 2 000 0 4260 Zakup energii 6 890 6 890 0 4270 Zakup usług remontowych 4 800 4 800 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 330 330 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 700 4 700 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 35 850 35 850 0 socjalnych 80104 Przedszkola 55 046 095 55 046 095 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 600 000 2 600 000 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 000 000 2 000 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 60 000 60 000 0 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 870 68 870 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 814 309 33 814 309 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 662 56 662 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 760 24 760 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 754 933 2 754 933 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 226 335 6 226 335 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 287 11 287 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 256 4 256 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 881 677 881 677 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 458 458 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 104 104 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 940 41 940 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 875 110 875 110 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 65 535 65 535 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 977 2 977 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 126 880 126 880 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 33 – Poz. 304

4260 Zakup energii 1 848 790 1 848 790 0 4270 Zakup usług remontowych 400 000 400 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 360 27 360 0 4300 Zakup usług pozostałych 830 000 830 000 0 4307 Zakup usług pozostałych 43 632 43 632 0 4309 Zakup usług pozostałych 12 539 12 539 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 100 55 100 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 3 950 3 950 0 analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 96 558 96 558 0 lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 11 320 11 320 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 066 393 2 066 393 0 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 22 360 22 360 0 korpusu służby cywilnej 80105 Przedszkola specjalne 846 304 846 304 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 846 304 846 304 0 jednostki systemu oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 930 40 930 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 40 930 40 930 0 jednostki systemu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół 679 860 679 860 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 272 200 272 200 0 4270 Zakup usług remontowych 63 000 63 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 315 000 315 000 0 4430 Różne opłaty i składki 19 660 19 660 0

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 10 000 10 000 0 samorządu terytorialnego

80115 Technika 38 552 454 0 38 552 454 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 670 000 0 670 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 930 000 0 930 000 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 990 0 20 990 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 155 375 0 25 155 375 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 457 0 21 457 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 595 0 22 595 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 370 0 1 370 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 977 000 0 1 977 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 618 047 0 4 618 047 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 691 0 3 691 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 886 0 3 886 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 34 – Poz. 304

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 0 236

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 656 855 0 656 855 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4121 529 0 529 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 555 0 555 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 35 0 35 Solidarnościowy

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 400 0 2 400

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 72 800 0 72 800 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500 0 24 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 640 0 294 640 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 697 0 10 697 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 977 0 4 977 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 303 0 303 4220 Zakup środków żywności 10 000 0 10 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000 0 15 000 4260 Zakup energii 960 000 0 960 000 4270 Zakup usług remontowych 422 000 0 422 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 610 0 14 610 4300 Zakup usług pozostałych 356 300 0 356 300 4301 Zakup usług pozostałych 166 140 0 166 140 4307 Zakup usług pozostałych 516 319 0 516 319 4309 Zakup usług pozostałych 31 269 0 31 269 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 690 0 47 690

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 3 320 0 3 320 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 20 340 0 20 340 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 483 728 0 1 483 728 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 1 560 0 1 560 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 0 1 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 240 0 6 240 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 000 0 4 000 korpusu służby cywilnej 80116 Szkoły policealne 2 235 023 0 2 235 023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 235 023 0 2 235 023 jednostki systemu oświaty 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 6 674 725 0 6 674 725 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 000 000 0 1 000 000 jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 35 – Poz. 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 300 000 0 2 300 000 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 510 0 3 510 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 324 080 0 2 324 080 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000 0 200 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443 499 0 443 499

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 63 210 0 63 210 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 100 0 22 100 4220 Zakup środków żywności 8 400 0 8 400 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 0 2 000 4260 Zakup energii 80 000 0 80 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 080 0 21 080 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000 0 7 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 800 0 800 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 1 880 0 1 880 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 191 166 0 191 166 socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 41 977 555 0 41 977 555 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 871 000 0 871 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 317 100 0 317 100 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 660 0 32 660 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 627 475 0 28 627 475 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 486 0 3 486 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 162 0 1 162 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 161 340 0 2 161 340 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 212 118 0 5 212 118 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 0 600 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 0 200

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 742 760 0 742 760 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 42 0 42 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 14 0 14 Solidarnościowy

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 770 0 4 770 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 36 – Poz. 304

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 7 150 0 7 150 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 850 0 2 850 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317 000 0 317 000 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 084 0 1 084 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 362 0 362 4227 Zakup środków żywności 979 0 979 4229 Zakup środków żywności 327 0 327 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 000 0 40 000 4260 Zakup energii 1 195 430 0 1 195 430 4270 Zakup usług remontowych 281 000 0 281 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 900 0 16 900 4300 Zakup usług pozostałych 352 680 0 352 680 4307 Zakup usług pozostałych 12 457 0 12 457 4309 Zakup usług pozostałych 4 155 0 4 155 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 000 0 39 000 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 001 0 1 001 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 334 0 334

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 6 720 0 6 720 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 16 400 0 16 400 4430 Różne opłaty i składki 3 410 0 3 410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 666 129 0 1 666 129 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 7 060 0 7 060 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 22 900 0 22 900 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 500 0 7 500 korpusu służby cywilnej 80132 Szkoły artystyczne 350 000 350 000 0

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 350 000 350 000 0 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 926 869 0 1 926 869 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 482 750 0 1 482 750 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 570 0 96 570 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263 468 0 263 468

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 37 551 0 37 551 Solidarnościowy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 46 530 0 46 530 socjalnych Placówki kształcenia ustawicznego i 80140 3 215 511 0 3 215 511 centra kształcenia zawodowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 37 – Poz. 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 77 542 0 77 542 jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620 0 1 620 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 270 683 0 2 270 683 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 400 0 142 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 639 0 407 639

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 58 307 0 58 307 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 5 200 0 5 200 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 0 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 600 0 28 600 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400 0 2 400 4260 Zakup energii 15 000 0 15 000 4270 Zakup usług remontowych 3 350 0 3 350 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 690 0 1 690 4300 Zakup usług pozostałych 20 470 0 20 470 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 350 0 4 350 4410 Podróże służbowe krajowe 2 080 0 2 080 4430 Różne opłaty i składki 12 000 0 12 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 146 780 0 146 780 socjalnych

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 400 0 400 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000 0 1 000 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 060 000 1 060 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 060 000 1 060 000 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 26 046 246 24 056 252 1 989 994 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 073 13 250 3 823 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 976 747 8 339 733 637 014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 726 570 670 390 56 180 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 661 930 1 544 000 117 930

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 234 988 218 170 16 818 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 260 19 260 0 4220 Zakup środków żywności 10 923 043 10 090 828 832 215 4300 Zakup usług pozostałych 3 133 391 2 832 391 301 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 350 854 325 840 25 014 socjalnych

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 390 2 390 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 38 – Poz. 304

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 3 513 329 3 513 329 0 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 300 000 1 300 000 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 70 000 70 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 400 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 559 401 1 559 401 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 000 130 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 506 294 506 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 41 492 41 492 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 960 38 960 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 700 24 700 0 4260 Zakup energii 20 190 20 190 0 4270 Zakup usług remontowych 1 380 1 380 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 11 400 11 400 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260 260 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 20 140 20 140 0 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 8 977 656 8 977 656 0 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 931 520 931 520 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 184 090 184 090 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080 1 080 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 633 897 5 633 897 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 426 600 426 600 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 389 1 032 389 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 147 106 147 106 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 620 100 620 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 770 54 770 0 4260 Zakup energii 142 530 142 530 0 4270 Zakup usług remontowych 25 700 25 700 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 39 – Poz. 304

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 2 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 57 600 57 600 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 910 910 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 560 560 0 analiz i opinii

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 235 484 235 484 0 socjalnych 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 844 932 0 844 932 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 65 000 0 65 000 jednostki systemu oświaty

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 591 388 0 591 388 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 780 0 36 780 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 434 0 107 434

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 15 390 0 15 390 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840 0 1 840 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 27 100 0 27 100 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 3 223 313 0 3 223 313 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 98 400 0 98 400 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 65 100 0 65 100 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460 0 460 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 219 635 0 2 219 635 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 020 0 161 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 952 0 403 952

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 57 502 0 57 502 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 480 0 36 480 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000 0 20 000 4260 Zakup energii 65 000 0 65 000 4270 Zakup usług remontowych 13 840 0 13 840 4280 Zakup usług zdrowotnych 390 0 390 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 40 – Poz. 304

4300 Zakup usług pozostałych 14 300 0 14 300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 0 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 66 234 0 66 234 socjalnych 80195 Pozostała działalność 10 101 867 10 101 867 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 000 400 000 0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 50 000 50 000 0 do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 000 255 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 750 51 750 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 7 550 7 550 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 000 260 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 000 35 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 705 500 705 500 0 4309 Zakup usług pozostałych 243 000 243 000 0 4430 Różne opłaty i składki 212 906 212 906 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 000 430 000 0 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 321 613 3 321 613 0 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 423 548 1 423 548 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 000 2 300 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 406 000 406 000 0 851 Ochrona zdrowia 13 949 860 13 910 860 39 000 85112 Szpitale kliniczne 2 400 000 2 400 000 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 2 400 000 2 400 000 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 3 653 531 3 653 531 0 pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 246 000 246 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 720 5 720 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 049 285 2 049 285 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 729 167 729 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384 157 384 157 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 50 000 50 000 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 200 38 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 500 83 500 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 155 000 155 000 0 biobójczych

4260 Zakup energii 72 000 72 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 41 – Poz. 304

4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800 3 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 336 420 336 420 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 560 2 560 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0 4430 Różne opłaty i składki 2 265 2 265 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 43 273 43 273 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 6 590 6 590 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 32 32 0 terytorialnego 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 072 900 1 072 900 0

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 072 900 1 072 900 0 publicznych

85153 Zwalczanie narkomanii 195 751 195 751 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 78 000 78 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 210 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 050 63 050 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400 4 400 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 780 11 780 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 650 1 650 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 030 4 030 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 520 520 0 4260 Zakup energii 700 700 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0 4300 Zakup usług pozostałych 28 350 28 350 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 700 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 400 400 0 lokale i pomieszczenia garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 861 1 861 0 socjalnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 614 970 3 614 970 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2 241 200 2 241 200 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 800 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 400 484 400 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 800 30 800 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 42 – Poz. 304

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 550 93 550 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 7 000 7 000 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396 000 396 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 0 4220 Zakup środków żywności 4 760 4 760 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 930 9 930 0 4260 Zakup energii 5 760 5 760 0 4270 Zakup usług remontowych 6 170 6 170 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 225 660 225 660 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 240 7 240 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 3 200 3 200 0 lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 3 600 0 4430 Różne opłaty i składki 2 680 2 680 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 15 010 15 010 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 1 590 1 590 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 460 2 460 0 terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i 4610 25 000 25 000 0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 160 7 160 0 korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych 38 000 0 38 000 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000 0 38 000 85158 Izby wytrzeźwień 1 625 538 1 625 538 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600 3 600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 612 860 612 860 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 150 49 150 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 332 169 332 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 24 134 24 134 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 341 030 341 030 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 360 15 360 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 4 500 4 500 0 biobójczych

4260 Zakup energii 30 135 30 135 0 4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 273 520 273 520 0 4300 Zakup usług pozostałych 53 678 53 678 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 020 5 020 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 43 – Poz. 304

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 180 180 0 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 3 880 3 880 0 4430 Różne opłaty i składki 600 600 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 19 839 19 839 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 1 580 1 580 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 640 640 0 terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i 4610 5 900 5 900 0 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 600 2 600 0 korpusu służby cywilnej

85195 Pozostała działalność 1 349 170 1 348 170 1 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 430 000 430 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4280 Zakup usług zdrowotnych 839 000 839 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 69 000 68 000 1 000 4430 Różne opłaty i składki 11 170 11 170 0 852 Pomoc społeczna 62 593 611 49 307 350 13 286 261

85202 Domy pomocy społecznej 18 667 067 5 414 800 13 252 267

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 280 0 18 280 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 629 196 0 7 629 196 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 580 100 0 580 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 417 284 0 1 417 284

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 197 946 0 197 946 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 620 0 7 620 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265 820 0 265 820 4220 Zakup środków żywności 1 023 440 0 1 023 440

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 139 830 0 139 830 biobójczych

4260 Zakup energii 754 930 0 754 930 4270 Zakup usług remontowych 113 870 0 113 870 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 160 0 15 160 4300 Zakup usług pozostałych 748 820 0 748 820

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 414 800 5 414 800 0 terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 970 0 17 970 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 44 – Poz. 304

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 350 0 350 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 2 340 0 2 340 4430 Różne opłaty i składki 4 240 0 4 240

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 235 421 0 235 421 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 74 980 0 74 980 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 140 0 140

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 530 0 4 530 korpusu służby cywilnej

85203 Ośrodki wsparcia 8 599 872 8 599 872 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 199 410 1 199 410 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 740 29 740 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 783 288 4 783 288 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 373 770 373 770 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 895 738 895 738 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 123 313 123 313 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 470 33 470 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 590 115 590 0 4220 Zakup środków żywności 426 728 426 728 0 4260 Zakup energii 152 320 152 320 0 4270 Zakup usług remontowych 27 000 27 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 048 7 048 0 4300 Zakup usług pozostałych 211 283 211 283 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 384 13 384 0 4410 Podróże służbowe krajowe 27 700 27 700 0 4430 Różne opłaty i składki 5 400 5 400 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 153 990 153 990 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 7 000 7 000 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 200 1 200 0 terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 500 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 12 000 12 000 0 korpusu służby cywilnej

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 32 994 0 32 994 przemocy w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 45 – Poz. 304

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 32 994 0 32 994 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za 419 000 419 000 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 419 000 419 000 0

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 3 775 860 3 775 860 0 emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 3 393 300 3 393 300 0 3119 Świadczenia społeczne 320 860 320 860 0 4300 Zakup usług pozostałych 61 700 61 700 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 511 000 4 511 000 0 3110 Świadczenia społeczne 4 511 000 4 511 000 0 85216 Zasiłki stałe 4 700 000 4 700 000 0 3110 Świadczenia społeczne 4 700 000 4 700 000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 569 510 9 569 510 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 360 43 360 0 3110 Świadczenia społeczne 212 477 212 477 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 359 790 6 359 790 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 492 300 492 300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 177 900 1 177 900 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 120 000 120 000 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000 80 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 003 126 003 0 4260 Zakup energii 214 000 214 000 0 4270 Zakup usług remontowych 15 800 15 800 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 500 11 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 300 000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 540 44 540 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 000 100 000 0 4430 Różne opłaty i składki 8 460 8 460 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 251 830 251 830 0 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 1 550 1 550 0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 000 10 000 0 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 46 – Poz. 304

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki 606 890 606 890 0 interwencji kryzysowej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 220 000 220 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 1 500 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 000 259 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 22 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 200 45 200 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 6 340 6 340 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 3 500 0 4260 Zakup energii 25 000 25 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 300 14 300 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800 1 800 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 750 7 750 0 socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 348 500 348 500 0 usługi opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000 16 000 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 100 100 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 000 92 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 240 400 240 400 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 024 900 2 024 900 0 3110 Świadczenia społeczne 2 024 900 2 024 900 0 85232 Centra integracji społecznej 594 180 594 180 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 0 3110 Świadczenia społeczne 15 863 15 863 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 407 283 407 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 100 52 100 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 177 58 177 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 5 220 5 220 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 200 33 200 0 4220 Zakup środków żywności 5 000 5 000 0 4260 Zakup energii 36 750 36 750 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400 1 400 0 4300 Zakup usług pozostałych 25 200 25 200 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 47 – Poz. 304

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900 7 900 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 180 180 0 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 603 18 603 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 6 000 6 000 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 880 2 880 0 terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 500 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800 800 0 korpusu służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 8 743 838 8 742 838 1 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 665 200 665 200 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 590 16 590 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 330 2 330 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 500 95 000 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 24 000 0 4430 Różne opłaty i składki 15 436 15 436 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 51 282 51 282 0 socjalnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 1 800 000 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 442 000 4 442 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 631 000 1 631 000 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 23 173 958 11 045 477 12 128 481 społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 183 236 0 183 236 niepełnosprawnych

4300 Zakup usług pozostałych 183 236 0 183 236

Zespoły do spraw orzekania o 85321 1 220 000 0 1 220 000 niepełnosprawności

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850 0 850 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 450 0 519 450 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 820 0 32 820 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 500 0 103 500

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 12 000 0 12 000 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000 0 130 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 130 0 74 130 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 48 – Poz. 304

4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 310 000 0 310 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700 0 4 700 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 17 050 0 17 050 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 12 000 0 12 000 korpusu służby cywilnej 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 100 000 0 3 100 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 3 100 000 0 3 100 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85395 Pozostała działalność 18 670 722 11 045 477 7 625 245

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 600 000 0 600 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000 20 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 400 66 400 0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 7 500 7 500 0 do wynagrodzeń

3119 Świadczenia społeczne 195 822 195 822 0 3247 Stypendia dla uczniów 703 865 160 695 543 170 3249 Stypendia dla uczniów 487 497 391 644 95 853 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 245 820 1 245 820 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 759 493 2 025 493 734 000 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 573 22 036 129 537 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 110 30 110 0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 995 93 381 17 614 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 735 9 626 3 109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 870 221 870 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 529 796 383 305 146 491 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 027 5 174 25 853

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 30 140 30 140 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 72 655 51 772 20 883 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 4 332 650 3 682 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500 17 500 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 470 641 1 100 902 369 739 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 49 – Poz. 304

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 76 628 11 380 65 248 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 198 68 198 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 955 288 565 838 389 450 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 72 998 4 272 68 726 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 847 0 40 847 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 208 0 7 208 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 540 1 540 0 4287 Zakup usług zdrowotnych 36 626 0 36 626 4289 Zakup usług zdrowotnych 6 463 0 6 463 4300 Zakup usług pozostałych 1 084 617 1 084 617 0 4307 Zakup usług pozostałych 6 548 714 2 878 307 3 670 407 4309 Zakup usług pozostałych 850 510 202 791 647 719 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 330 31 330 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 800 800 0 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 275 1 275 0 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 225 225 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 160 4 160 0 4417 Podróże służbowe krajowe 30 092 28 460 1 632 4419 Podróże służbowe krajowe 288 0 288 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 039 3 039 0 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 924 2 924 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 516 516 0 4430 Różne opłaty i składki 5 400 5 400 0 4437 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 41 673 41 673 0 socjalnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 24 892 24 892 0 socjalnych

4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 595 0 595 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 105 0 105 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 698 298 14 003 954 19 694 344 85401 Świetlice szkolne 12 033 007 11 733 787 299 220 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 935 137 8 717 125 218 012 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 701 580 680 790 20 790 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 639 567 1 598 620 40 947

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 233 063 227 212 5 851 Solidarnościowy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 522 660 509 040 13 620 socjalnych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 267 091 267 091 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 185 000 185 000 0 jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 50 – Poz. 304

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 245 63 245 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 370 5 370 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 795 11 795 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 681 1 681 0 Solidarnościowy

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 3 832 998 0 3 832 998 w tym poradnie specjalistyczne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 32 760 0 32 760 jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 280 0 1 280 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 705 796 0 2 705 796 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 380 0 210 380 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 492 263 0 492 263

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 70 529 0 70 529 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 3 400 0 3 400 Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 020 0 38 020 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 200 0 7 200 4260 Zakup energii 52 160 0 52 160 4270 Zakup usług remontowych 24 000 0 24 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 640 0 20 640 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500 0 4 500

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 360 0 360 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 3 200 0 3 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 164 710 0 164 710 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800 0 800 korpusu służby cywilnej 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 462 902 0 3 462 902 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 820 0 1 820 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 394 752 0 2 394 752 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 090 0 211 090 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 438 184 0 438 184

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 62 781 0 62 781 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400 0 1 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 560 0 23 560 4260 Zakup energii 135 520 0 135 520 4270 Zakup usług remontowych 8 840 0 8 840 4280 Zakup usług zdrowotnych 920 0 920 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 0 40 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 51 – Poz. 304

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700 0 3 700

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 160 0 160 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 1 880 0 1 880 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 136 515 0 136 515 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 780 0 780 korpusu służby cywilnej 85410 Internaty i bursy szkolne 12 099 224 0 12 099 224 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 140 600 0 140 600 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 915 600 0 915 600 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 120 0 13 120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 054 759 0 6 054 759 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 492 930 0 492 930 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 098 388 0 1 098 388

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 157 307 0 157 307 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 3 250 0 3 250 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 0 21 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141 680 0 141 680 4220 Zakup środków żywności 1 876 230 0 1 876 230 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 650 0 650 4260 Zakup energii 568 350 0 568 350 4270 Zakup usług remontowych 65 000 0 65 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 510 0 3 510 4300 Zakup usług pozostałych 254 800 0 254 800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 790 0 6 790

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 360 0 360 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 2 340 0 2 340 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 278 960 0 278 960 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 600 0 3 600 korpusu służby cywilnej

Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 481 300 481 300 0 także szkolenia młodzieży

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 255 000 255 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 52 – Poz. 304

4300 Zakup usług pozostałych 226 300 226 300 0 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 188 290 188 290 0 charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 178 280 178 280 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 010 10 010 0 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 220 000 220 000 0 charakterze motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów 220 000 220 000 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 000 60 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 0 85495 Pozostała działalność 1 053 486 1 053 486 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 140 000 140 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000 25 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 313 4 313 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 613 613 0 Solidarnościowy

4300 Zakup usług pozostałych 875 000 875 000 0 4430 Różne opłaty i składki 8 560 8 560 0 855 Rodzina 219 550 603 207 478 570 12 072 033 85501 Świadczenie wychowawcze 146 929 000 146 929 000 0 3110 Świadczenia społeczne 145 680 104 145 680 104 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919 380 919 380 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 070 158 070 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 22 550 22 550 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 115 000 115 000 0 Koszty postępowania sądowego i 4610 3 896 3 896 0 prokuratorskiego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 42 169 000 42 169 000 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 38 803 470 38 803 470 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 800 835 800 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 343 700 2 343 700 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 20 500 20 500 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 140 000 140 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 53 – Poz. 304

Koszty postępowania sądowego i 4610 5 530 5 530 0 prokuratorskiego 85504 Wspieranie rodziny 5 112 390 5 065 990 46 400

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 452 300 452 300 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3110 Świadczenia społeczne 4 447 100 4 402 200 44 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 276 145 776 1 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700 2 700 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 659 25 659 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 3 637 3 637 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 19 408 19 408 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 759 2 759 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 551 1 551 0 socjalnych 85508 Rodziny zastępcze 5 586 244 0 5 586 244

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 617 724 0 617 724 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3110 Świadczenia społeczne 4 146 911 0 4 146 911 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 374 0 113 374

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 9 363 0 9 363 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 664 843 0 664 843 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 629 0 8 629 4300 Zakup usług pozostałych 25 400 0 25 400 Działalność placówek opiekuńczo- 85510 6 439 389 0 6 439 389 wychowawczych

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 1 287 288 0 1 287 288 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400 0 2 400 3110 Świadczenia społeczne 538 504 0 538 504 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 764 987 0 2 764 987 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 236 460 0 236 460 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 521 990 0 521 990

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 72 990 0 72 990 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 0 5 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 120 0 190 120 4220 Zakup środków żywności 227 950 0 227 950 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 54 – Poz. 304

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 15 940 0 15 940 biobójczych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 100 0 2 100 4260 Zakup energii 238 000 0 238 000 4270 Zakup usług remontowych 51 100 0 51 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 840 0 1 840 4300 Zakup usług pozostałych 158 280 0 158 280 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 400 0 16 400

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 960 0 960 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 4 110 0 4 110 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 150 0 3 150 4430 Różne opłaty i składki 7 900 0 7 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 86 760 0 86 760 socjalnych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 210 0 210 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000 0 3 000 Koszty postępowania sądowego i 4610 550 0 550 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000 0 1 000 korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 406 000 406 000 0 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 406 000 406 000 0

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 85516 11 873 120 11 873 120 0 3

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 2 063 880 2 063 880 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600 9 600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 682 471 5 682 471 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 804 421 804 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040 479 1 040 479 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 147 652 147 652 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 880 119 880 0 4220 Zakup środków żywności 518 560 518 560 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 3 860 3 860 0 biobójczych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 700 9 700 0 4260 Zakup energii 405 500 405 500 0 4270 Zakup usług remontowych 216 260 216 260 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 800 14 800 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 55 – Poz. 304

4300 Zakup usług pozostałych 88 730 88 730 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 680 8 680 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 892 892 0 analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 4 033 4 033 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 217 771 217 771 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 160 160 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 18 408 18 408 0 terytorialnego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 880 000 880 000 0 85595 Pozostała działalność 1 035 460 1 035 460 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 4430 Różne opłaty i składki 20 460 20 460 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 0 Gospodarka komunalna i ochrona 900 88 831 853 88 831 853 0 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 516 500 1 516 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 494 500 1 494 500 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 10 000 10 000 0 analiz i opinii

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 12 000 12 000 0 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 38 872 740 38 872 740 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 000 340 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 900 28 900 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 446 58 446 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 8 330 8 330 0 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 3 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 38 400 000 38 400 000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 5 000 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 17 712 17 712 0 lokale i pomieszczenia garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 852 10 852 0 socjalnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 160 000 5 160 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 130 000 5 130 000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 059 584 14 059 584 0

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 3 500 000 3 500 000 0 samorządowego zakładu budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 56 – Poz. 304

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 169 42 169 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 441 7 441 0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110 7 110 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 255 1 255 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 472 8 472 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 495 1 495 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 1 209 1 209 0 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 213 213 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 50 000 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 893 3 893 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 687 687 0 4270 Zakup usług remontowych 280 000 280 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 317 000 4 317 000 0 4307 Zakup usług pozostałych 393 306 393 306 0 4309 Zakup usług pozostałych 31 152 31 152 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 8 000 8 000 0 analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 30 000 30 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 553 182 1 553 182 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 730 000 2 730 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000 480 000 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 311 000 311 000 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 300 000 300 000 0 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 2 707 170 2 707 170 0 klimatu

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 157 170 157 170 0 analiz i opinii

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 000 975 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 000 975 000 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 600 000 600 000 0 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 16 000 16 000 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 6 000 6 000 0 analiz i opinii Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 57 – Poz. 304

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 105 000 105 000 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 105 000 105 000 0 analiz i opinii 90013 Schroniska dla zwierząt 817 000 817 000 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 730 000 730 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4300 Zakup usług pozostałych 87 000 87 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 074 241 7 074 241 0 4260 Zakup energii 3 600 000 3 600 000 0 4270 Zakup usług remontowych 2 800 000 2 800 000 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 65 000 65 000 0 analiz i opinii

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 36 000 36 000 0 organizacyjnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 573 241 573 241 0

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 11 000 11 000 0 korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0 Pozostałe działania związane z 90026 4 065 000 4 065 000 0 gospodarką odpadami

4300 Zakup usług pozostałych 4 060 000 4 060 000 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 5 000 5 000 0 analiz i opinii 90095 Pozostała działalność 14 427 618 14 427 618 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000 5 000 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4190 Nagrody konkursowe 15 000 15 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 000 25 000 0 4260 Zakup energii 423 400 423 400 0 4270 Zakup usług remontowych 180 000 180 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 564 672 564 672 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 24 320 24 320 0 analiz i opinii

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 034 226 7 034 226 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 590 000 4 590 000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 526 000 1 526 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 58 – Poz. 304

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 19 012 443 18 179 643 832 800 narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 580 494 9 580 494 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 8 004 700 8 004 700 0 instytucji kultury

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 585 27 585 0 4270 Zakup usług remontowych 35 509 35 509 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 700 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 1 500 000 1 500 000 0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 832 800 0 832 800

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 832 800 0 832 800 instytucji kultury

92116 Biblioteki 2 833 400 2 833 400 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 2 833 400 2 833 400 0 instytucji kultury 92118 Muzea 2 216 849 2 216 849 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 2 046 000 2 046 000 0 instytucji kultury

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 849 170 849 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 020 000 1 020 000 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 1 000 000 1 000 000 0 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 92195 Pozostała działalność 2 528 900 2 528 900 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 992 380 992 380 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 45 000 45 000 0 do wynagrodzeń

3250 Stypendia różne 45 000 45 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 4190 Nagrody konkursowe 17 000 17 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 000 61 000 0 4270 Zakup usług remontowych 10 200 10 200 0 4300 Zakup usług pozostałych 391 420 391 420 0 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 955 700 955 700 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 59 – Poz. 304

926 Kultura fizyczna 46 046 717 46 046 717 0 92601 Obiekty sportowe 1 129 504 1 129 504 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 129 504 1 129 504 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 38 734 797 38 734 797 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 000 86 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 431 228 8 431 228 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 638 793 638 793 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 695 505 1 695 505 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 241 651 241 651 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 693 300 693 300 0 4190 Nagrody konkursowe 65 400 65 400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 000 1 100 000 0 4260 Zakup energii 4 980 750 4 980 750 0 4270 Zakup usług remontowych 599 020 599 020 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000 15 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 623 600 2 623 600 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 000 45 000 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 54 400 54 400 0 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 55 000 55 000 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 15 000 0 4430 Różne opłaty i składki 34 700 34 700 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 280 090 280 090 0 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 600 000 600 000 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 257 200 257 200 0 terytorialnego

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000 20 000 0 Koszty postępowania sądowego i 4610 20 000 20 000 0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 000 30 000 0 korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 868 960 15 868 960 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 284 200 284 200 0 budżetowych 92695 Pozostała działalność 6 182 416 6 182 416 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 847 300 1 847 300 0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 3 000 000 3 000 000 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 60 – Poz. 304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 220 240 220 240 0 do wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 100 100 0 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 21 000 0 4190 Nagrody konkursowe 7 400 7 400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 900 38 900 0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 400 030 400 030 0 4430 Różne opłaty i składki 57 900 57 900 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 588 046 588 046 0 WYDATKI BIEŻĄCE 937 934 403 739 837 311 198 097 092 WYDATKI MAJĄTKOWE 211 811 432 156 994 289 54 817 143 WYDATKI OGÓŁEM 1 149 745 835 896 831 600 252 914 235 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 61 – Poz. 304 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY WYDATKI gmina powiat gmina powiat

700 Gospodarka mieszkaniowa 213 977 0 213 977 213 977 0 213 977

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 213 977 0 213 977 213 977 0 213 977

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 213 977 213 977 przez powiat

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000 95 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 332 16 332

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 328 2 328

4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 30 000

4480 Podatek od nieruchomości 6 500 6 500

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 250 1 250

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 32 567 32 567

710 Działalność usługowa 954 000 0 954 000 954 000 0 954 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 62 – Poz. 304

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 410 000 410 000 przez powiat

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 865 66 865

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 495 11 495

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 640 1 640

4300 Zakup usług pozostałych 330 000 330 000

71015 Nadzór budowlany 544 000 0 544 000 544 000 0 544 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 544 000 544 000 przez powiat

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 750

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 793 97 793

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 253 988 253 988

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 268 27 268

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 964 67 964

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 437 5 437

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 300 18 300

4270 Zakup usług remontowych 738 738

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000

4300 Zakup usług pozostałych 7 340 7 340

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720 3 720

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 45 600 45 600 garażowe

4430 Różne opłaty i składki 3 600 3 600 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 63 – Poz. 304

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 302 9 302

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 800

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400

750 Administracja publiczna 790 945 515 445 275 500 790 945 515 445 275 500

75011 Urzędy wojewódzkie 762 445 515 445 247 000 762 445 515 445 247 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 515 445 515 445 gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 247 000 247 000 przez powiat

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 283 430 830 206 453

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 549 74 060 35 489

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 613 10 555 5 058

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 500 0 28 500 28 500 0 28 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 28 500 28 500 przez powiat

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 900 16 900

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 130 2 130

4300 Zakup usług pozostałych 6 470 6 470

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 27 350 27 350 0 27 350 27 350 0 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 27 350 27 350 0 27 350 27 350 0 ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 64 – Poz. 304

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 27 350 27 350 gminie (związkom gmin) ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 10 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719 1 719

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 245 245

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 386 15 386

752 Obrona narodowa 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 4 000 4 000 przez powiat

4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 912 450 0 13 912 450 13 912 450 0 13 912 450

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 902 450 0 13 902 450 13 902 450 0 13 902 450

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 13 902 450 13 902 450 przez powiat

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 409 000 409 000 funkcjonariuszom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 300 37 300

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 117 000 117 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 400 13 400

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 9 503 000 9 503 000

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 4070 792 000 792 000 roczne dla funkcjonariuszy Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 65 – Poz. 304

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000 33 000

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 000 4 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 4180 1 800 690 1 800 690 pozostałe należności

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 000 400 000

4220 Zakup środków żywności 13 000 13 000

4260 Zakup energii 225 000 225 000

4270 Zakup usług remontowych 140 000 140 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 30 000 30 000

4300 Zakup usług pozostałych 174 916 174 916

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 000 44 000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 713 713

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 1 000

4430 Różne opłaty i składki 55 000 55 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200 6 200

4480 Podatek od nieruchomości 46 000 46 000

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 860 860

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 161 10 161

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000 21 000

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 150 150 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 66 – Poz. 304

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60

75414 Obrona cywilna 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10 000 10 000 przez powiat

4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000

755 Wymiar sprawiedliwości 396 000 0 396 000 396 000 0 396 000

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 0 396 000 396 000 0 396 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 396 000 396 000 przez powiat

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 192 060 192 060 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 760 23 760

4300 Zakup usług pozostałych 180 180 180 180

851 Ochrona zdrowia 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 38 000 38 000 przez powiat

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000 38 000

85195 Pozostała działalność 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 000 1 000 przez powiat Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 67 – Poz. 304

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000

852 Pomoc społeczna 2 125 174 2 092 180 32 994 2 125 174 2 092 180 32 994

85203 Ośrodki wsparcia 1 682 400 1 682 400 0 1 682 400 1 682 400 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 682 400 1 682 400 gminie (związkom gmin) ustawami

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 040 9 040

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134 042 1 134 042

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 970 52 970

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 536 201 536

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 822 25 822

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 200 81 200

4260 Zakup energii 36 000 36 000

4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 268 3 268

4300 Zakup usług pozostałych 51 672 51 672

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 752 3 752

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 7 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 898 33 898

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 1 200

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000 9 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32 994 0 32 994 32 994 0 32 994 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 68 – Poz. 304

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 32 994 32 994 przez powiat

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 32 994 32 994 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85219 Ośrodki pomocy społecznej 169 380 169 380 0 169 380 169 380 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 169 380 169 380 gminie (związkom gmin) ustawami

3110 Świadczenia społeczne 166 877 166 877

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 503 2 503

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 240 400 240 400 0 240 400 240 400 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 240 400 240 400 gminie (związkom gmin) ustawami

4300 Zakup usług pozostałych 240 400 240 400

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 220 000 0 1 220 000 1 220 000 0 1 220 000

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 220 000 0 1 220 000 1 220 000 0 1 220 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 220 000 1 220 000 przez powiat

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850 850

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 450 519 450

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 820 32 820 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 69 – Poz. 304

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 500 103 500

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 000 12 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000 130 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 130 74 130

4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500

4300 Zakup usług pozostałych 310 000 310 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700 4 700

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 050 17 050

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000 12 000

855 Rodzina 195 059 900 193 735 000 1 324 900 195 059 900 193 735 000 1 324 900

85501 Świadczenie wychowawcze 146 929 000 146 929 000 0 146 929 000 146 929 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 146 929 000 146 929 000 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3110 Świadczenia społeczne 145 680 104 145 680 104

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919 380 919 380

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 070 158 070

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 550 22 550

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000

4300 Zakup usług pozostałych 115 000 115 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 70 – Poz. 304

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 896 3 896

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 41 851 000 41 851 000 0 41 851 000 41 851 000 0 ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 41 851 000 41 851 000 gminie (związkom gmin) ustawami

3110 Świadczenia społeczne 38 485 470 38 485 470

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 800 835 800

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 343 700 2 343 700

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 500 20 500

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000

4300 Zakup usług pozostałych 140 000 140 000

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 530 5 530

85504 Wspieranie rodziny 4 595 400 4 549 000 46 400 4 595 400 4 549 000 46 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 549 000 4 549 000 gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 46 400 46 400 przez powiat

3110 Świadczenia społeczne 4 447 100 4 402 200 44 900

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 616 98 116 1 500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 869 16 869

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 407 2 407 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 71 – Poz. 304

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000

4300 Zakup usług pozostałych 19 408 19 408

85508 Rodziny zastępcze 1 006 900 0 1 006 900 1 006 900 0 1 006 900

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 24 000 24 000 przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 982 900 982 900 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3110 Świadczenia społeczne 997 071 997 071

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 629 8 629

4300 Zakup usług pozostałych 1 200 1 200

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 271 600 0 271 600 271 600 0 271 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 271 600 271 600 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3110 Świadczenia społeczne 268 884 268 884

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 716 2 716

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 406 000 406 000 0 406 000 406 000 0 pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 406 000 406 000 gminie (związkom gmin) ustawami

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 406 000 406 000

BIEŻĄCE 214 742 796 196 369 975 18 372 821 214 742 796 196 369 975 18 372 821 MAJĄTKOWE 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 72 – Poz. 304

OGÓŁEM 214 742 796 196 369 975 18 372 821 214 742 796 196 369 975 18 372 821 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 73 – Poz. 304 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY WYDATKI gmina powiat gmina powiat

710 Działalność usługowa 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

71035 Cmentarze 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 000 1 000 rządowej

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000

750 Administracja publiczna 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000

75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 25 000 25 000 administracji rządowej

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000

BIEŻĄCE 26 000 1 000 25 000 26 000 1 000 25 000 MAJĄTKOWE 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 26 000 1 000 25 000 26 000 1 000 25 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 74 – Poz. 304 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY WYDATKI gmina powiat gmina powiat

600 Transport i łączność 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0

60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 200 000 200 000 terytorialnego

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 200 000 200 000

801 Oświata i wychowanie 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 80140 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 zawodowego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 450 000 450 000 terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 148 354 148

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 733 23 733

4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 37 939 37 939 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 75 – Poz. 304

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 717 9 717

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 463 24 463

855 Rodzina 279 445 0 279 445 279 445 0 279 445

85508 Rodziny zastępcze 279 445 0 279 445 279 445 0 279 445

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 279 445 279 445 terytorialnego

3110 Świadczenia społeczne 279 445 279 445

BIEŻĄCE 929 445 200 000 729 445 929 445 200 000 729 445 MAJĄTKOWE 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 929 445 200 000 729 445 929 445 200 000 729 445 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 76 – Poz. 304 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

Rozdział Łączne Okres Plan Lp. Zadanie klasyfikacji Jednostka nakłady Uwagi realizacji 2021 budżetowej finansowe

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie 1 budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi 60013 UM 2021 11 769 11 769 wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko

2 Budowa drogi na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 60015 UM 2021 1 500 000 1 500 000

3 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna 60015 UM 2019-2021 397 434 297 000

4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice 60015 UM 2019-2021 213 850 183 850

5 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków 60015 UM 2018-2021 30 000 21 003

6 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin 60015 UM 2017-2021 587 959 494 500

7 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa 60015 UM 2016-2021 461 553 211 713

8 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla 60015 UM 2021 400 043 400 043

9 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha 60015 UM 2020-2021 2 083 424 461 327

10 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada 60015 UM 2021 161 299 161 299

11 Budowa łącznika ul. Sulechowska-Trasa Północna 60015 UM 2021 1 000 000 1 000 000

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja w 12 60015 UM 2021 150 000 150 000 rejonie ul. Sowińskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 77 – Poz. 304

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w 13 60015 UM 2021 250 000 250 000 rejonie ul. Godlewskiego wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego

14 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry 60015 UM 2021 400 000 400 000

15 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 60015 UM 2021 250 000 250 000

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. 16 60015 UM 2020-2021 100 000 10 000 Jęczmiennej do ul. Budowlanej

Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na Obwodnicy 17 60015 UM 2020-2021 250 000 81 121 Śródmiejskiej

18 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lwowskiej 60015 UM 2021 400 000 400 000

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika 19 60015 UM 2020-2021 3 705 808 3 600 000 Waryńskiego w Zielonej Górze

Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym 20 60015 UM 2021 6 000 000 6 000 000 wiadukt

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F - ul. Energetyków na odcinku od km 21 60015 UM 2020-2021 2 482 345 1 400 000 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze

Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w 22 60015 UM 2021 177 120 177 120 Zielonej Górze

23 Rozbudowa ulicy Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego 60015 UM 2021 2 500 000 2 500 000

24 Zmiana organizacji ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ul. Sulechowskiej 60015 UM 2021 130 000 130 000

25 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice 60016 UM 2017-2021 1 535 185 85 428

26 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice 60016 UM 2020-2021 590 719 527 542

27 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin 60016 UM 2015-2021 1 431 953 146 063

28 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep 60016 UM 2017-2021 3 312 484 410 170

29 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin 60016 UM 2016-2021 5 673 186 266 431

30 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie 60016 UM 2016-2021 845 470 754 930

31 Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza 60016 UM 2018-2021 1 214 232 1 000 000

32 Dokumentacje budowlane (drogi gminne) 60016 UM 2021 150 000 150 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 78 – Poz. 304

33 Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka 60016 UM 2021 6 000 000 6 000 000

34 Przebudowa skrzyżowania ul. Kożuchowskiej z ul. Botaniczną 60016 UM 2021 3 000 000 3 000 000

35 Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem 60016 UM 2018-2021 200 000 182 780

36 Przebudowa ul. Ludowej 60016 UM 2019-2021 1 059 040 1 000 000

37 Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie 60016 UM 2019-2021 2 950 000 2 860 000

Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi - ul. Majora Henryka 38 60017 UM 2021 400 000 400 000 Sucharskiego

39 Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie 60017 UM 2019-2021 1 672 150 950 000

40 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków 60017 UM 2016-2021 7 855 497 1 281 542

41 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa 60017 UM 2018-2021 3 354 160 1 300 000

42 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca 60017 UM 2017-2021 3 847 743 1 429 728

43 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin 60017 UM 2016-2021 4 537 553 2 058 156

44 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla 60017 UM 2017-2021 1 057 308 799 705

45 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep 60017 UM 2015-2021 10 273 032 395 795

46 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula 60017 UM 2017-2021 9 528 419 1 000 000

47 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin 60017 UM 2016-2021 1 470 309 357 280

48 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada 60017 UM 2017-2021 7 190 803 2 882 510

49 Budowa ul. Amelii 60017 UM 2021 6 500 000 6 500 000

Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, 50 60017 UM 2020-2021 700 000 676 630 Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami

Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz 51 rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. 60095 UM 2020-2021 559 900 508 700 Źródlaną (Dolina Gęśnika) Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 79 – Poz. 304

52 Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe) 60095 UM 2021 100 000 100 000

Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe 53 60095 UM 2021 249 520 249 520 fundusz sołecki Miasto w ramach funduszu sołeckiego

Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki 54 70001 ZGM 2021 1 499 967 1 499 967 Mieszkaniowej

55 Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich 70005 UM 2021 3 168 340 3 168 340

Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 56 Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole 70021 UM 2020-2021 10 000 000 8 000 000 Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie 57 71012 UM 2015-2021 7 305 333 1 257 351 dofinansowanie z UE Miasta Zielona Góra

58 Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Zawada 75412 UM 2021 40 000 40 000

Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy 59 75495 UM 2021 41 000 41 000 fundusz sołecki Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego

60 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75818 UM 2021 16 000 000 16 000 000

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej 61 80101 UM 2017-2021 539 800 473 730 nr 18

Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 62 80132 UM 2020-2021 700 000 350 000 w Zielonej Górze

63 Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe) 80195 UM 2021 80 000 80 000

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - oszczędzamy 64 80195 UM 2020-2021 5 109 994 4 995 161 dofinansowanie z EOG energię - ZSS nr 1 i V LO

65 Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap II 80195 UM 2021 2 806 000 2 806 000 dofinansowanie z UE

Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji projektu "Budowa wielopoziomowego parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim im. 66 85112 UM 2020-2021 2 500 000 2 400 000 Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wraz z przebudową wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego"

Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług 67 85295 UM 2018-2021 9 193 216 7 873 000 dofinansowanie z UE rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze

Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka 68 85516 UM 2020-2021 955 860 700 000 miejskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 80 – Poz. 304

69 Modernizacja placów zabaw w żłobkach miejskich 85516 ŻM 1,4,7 2021 180 000 180 000

Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej 70 85595 UM 2020-2021 1 088 269 1 000 000 Matki

71 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 90001 UM 2021 12 000 12 000

72 Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych 90004 UM 2021 300 000 300 000

Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju 73 90004 ZGM 2021 300 000 300 000 turystyki w obszarze przygranicznym

74 Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom 90004 UM 2021 200 000 200 000

75 Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra 90004 UM 2021 100 000 100 000

76 Przebudowa nawierzchni w skateparku Kaczy Dół 90004 UM 2021 200 000 200 000

77 Rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry 90004 UM 2021 3 310 000 3 310 000 dofinansowanie z UE

Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci 78 90004 UM 2019-2021 200 000 23 378 Gierymskich

Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich 79 90004 UM 2020-2021 500 000 499 804 Śląskiego, Pomorskiego

80 Wymiana nawierzchni boiska przy ul. Strumykowej 90004 UM 2021 180 000 180 000

81 Zabezpieczenie terenu po byłej stacji uzdatniania wody przy ul. Kordiana 90004 UM 2021 150 000 150 000

82 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika (działka nr 336 obr. 19) 90004 ZGM 2021 11 000 11 000

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach 83 90004 UM 2021 100 000 100 000 komunalnych Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła 84 90005 UM 2021 600 000 600 000 ciepła

85 Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Ludwika Zamenhofa 48-52 90015 UM 2021 35 000 35 000

86 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany 90015 UM 2018-2021 100 000 99 407

87 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa 90015 UM 2016-2021 72 000 52 385

88 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada 90015 UM 2020-2021 115 589 100 829 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 81 – Poz. 304

89 Budowa oświetlenia ul. Pinokia 90015 UM 2021 80 000 80 000

90 Budowa oświetlenia ul. Stefana Batorego (dz. 81/1) 90015 UM 2021 27 000 27 000

91 Budowa oświetlenia ul. Żeglarska-Kapitańska-Fregatowa 90015 UM 2021 155 000 155 000

Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w 92 90015 UM 2021 23 620 23 620 fundusz sołecki ramach funduszu sołeckiego

93 10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra 90095 UM 2021 660 200 660 200

Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży 94 90095 UM 2019-2021 1 900 000 1 746 250 "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"

95 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) 90095 UM 2021 300 000 300 000

96 Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej 90095 UM 2020-2021 200 000 178 106

97 Modernizacja niecki fontanny na Placu Bohaterów 90095 UM 2021 100 000 100 000

98 Rewitalizacja dzielnicy Przylep 90095 UM 2020-2021 472 140 236 370

99 Siłownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej 90095 UM 2020-2021 203 500 180 991

Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 100 90095 UM 2021 2 600 000 2 600 000 stycznia 2015 r.

101 Zadbany i bezpieczny Chynów 90095 UM 2020-2021 1 000 000 827 993

102 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Kiełpin 90095 UM 2021 119 316 119 316

103 Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna 90095 UM 2021 35 000 35 000

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona 104 90095 UM 2016-2021 49 491 420 6 166 000 dofinansowanie z UE Góra

105 Budowa sali koncertowo-konferencyjnej ZOK 92109 ZOK 2021 1 500 000 1 500 000

106 Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej 92118 UM 2021 170 849 170 849

107 Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy 92195 UM 2020-2021 200 000 98 700

Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra - 108 92195 UM 2021 100 000 100 000 Wzgórza Piastowskie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 82 – Poz. 304

Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe 109 92195 UM 2021 657 000 657 000 eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.

110 Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta 92195 UM 2011-2021 784 071 100 000

111 Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej 92601 UM 2020-2021 1 000 000 981 328

112 Budowa szatni przy boisku sportowym ul. Zawada-Sportowa 92601 UM 2020-2021 150 000 148 176

113 Leśne rowerowe szaleństwo – BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywioły 92604 MOSiR 2019-2021 200 000 190 000

114 Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 92604 MOSiR 2021 678 960 678 960

Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i 115 92604 MOSiR 2021 284 200 284 200 Rekreacji

116 Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 219/10 92695 UM 2020-2021 193 786 156 886

Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo- 117 92695 UM 2021 431 160 431 160 fundusz sołecki rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego

OGÓŁEM *) 242 311 857 133 435 112

*) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 78.376.320 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 83 – Poz. 304 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2021

Treść Kwota

I. DOCHODY 1 008 153 225

Dochody bieżące 940 662 008

Dochody majątkowe 67 491 217

II. PRZYCHODY 157 179 981

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 141 296 480

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 15 883 501 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

OGÓŁEM (I + II) 1 165 333 206

III. WYDATKI 1 149 745 835

Wydatki bieżące 937 934 403

Wydatki majątkowe 211 811 432

IV. ROZCHODY 15 587 371

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 231 400

Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 14 355 971

OGÓŁEM (III + IV) 1 165 333 206

DEFICYT (-) V. -141 592 610 NADWYŻKA (+)

NADWYŻKA operacyjna 2 727 605 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 84 – Poz. 304 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Klasyfikacja w tym: z tego: budżetowa Stan środków Stan środków Suma Lp. Zakład budżetowy obrotowych na Dotacje z budżetu miasta obrotowych na w tym: Wpłaty do bilansowa Dział początek roku Bieżące Inwestycyjne koniec roku Celowe Wynagrodzenia budżetu Rozdział Przedmiotowe PRZYCHODY na inwestycje KOSZTY i pochodne 600 1 Miejski Zakład Komunikacji -1 510 557 47 021 922 24 200 000 1 734 922 52 895 564 51 160 642 25 962 642 1 734 922 0 -7 384 199 45 511 365 60004

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 661 636 46 452 167 10 500 000 1 810 967 47 007 167 45 196 200 12 484 400 1 810 967 0 106 636 47 113 803

700 2.1 661 636 42 256 267 7 000 000 1 499 967 42 811 267 41 311 300 11 257 200 1 499 967 0 106 636 70001 900 2.2 0 4 195 900 3 500 000 311 000 4 195 900 3 884 900 1 227 200 311 000 0 0 90004 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 85 – Poz. 304 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

dla jednostek dla jednostek Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota spoza sektora sektora finansów finansów publicznych publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 130 000 0 130 000

01008 Melioracje wodne 130 000 0 130 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 130 000 0 130 000 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 26 946 691 26 946 691 0

60004 Lokalny transport zbiorowy 25 934 922 25 934 922 0

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 24 200 000 24 200 000 0 samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 904 922 904 922 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6217 705 500 705 500 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6219 124 500 124 500 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 769 11 769 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 11 769 11 769 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000 1 000 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 86 – Poz. 304

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 000 000 1 000 000 0 dofinansowanie własnych zadań bieżących

630 Turystyka 31 400 0 31 400

63095 Pozostała działalność 31 400 0 31 400

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 31 400 0 31 400 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 499 967 8 499 967 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 499 967 8 499 967 0

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 7 000 000 7 000 000 0 samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 1 499 967 1 499 967 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

710 Działalność usługowa 750 000 750 000 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 750 000 750 000 0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 750 000 750 000 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 121 746 0 121 746

Promocja jednostek samorządu 75075 121 746 0 121 746 terytorialnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 121 746 0 121 746 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 244 000 0 244 000 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 244 000 0 244 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 244 000 0 244 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

755 Wymiar sprawiedliwości 192 060 0 192 060 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 192 060 0 192 060 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 87 – Poz. 304

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 192 060 0 192 060 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

801 Oświata i wychowanie 21 403 619 8 186 290 13 217 329 80101 Szkoły podstawowe 4 720 000 2 320 000 2 400 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 400 000 0 2 400 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 320 000 2 320 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 81 610 0 81 610 podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 81 610 0 81 610 jednostki systemu oświaty

80104 Przedszkola 4 600 000 2 000 000 2 600 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 600 000 0 2 600 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 000 000 2 000 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80105 Przedszkola specjalne 846 304 0 846 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 846 304 0 846 304 jednostki systemu oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 930 0 40 930

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 40 930 0 40 930 jednostki systemu oświaty 80115 Technika 1 600 000 930 000 670 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 670 000 0 670 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 930 000 930 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80116 Szkoły policealne 2 235 023 0 2 235 023

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 235 023 0 2 235 023 jednostki systemu oświaty 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 300 000 2 300 000 1 000 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 000 000 0 1 000 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 2 300 000 2 300 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80120 Licea ogólnokształcące 1 188 100 317 100 871 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 88 – Poz. 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 871 000 0 871 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 317 100 317 100 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Placówki kształcenia ustawicznego i 80140 77 542 0 77 542 centra kształcenia zawodowego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 77 542 0 77 542 jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 1 370 000 70 000 1 300 000 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 300 000 0 1 300 000 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 70 000 70 000 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 115 610 184 090 931 520 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 931 520 0 931 520 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 184 090 184 090 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 65 000 0 65 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 65 000 0 65 000 jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 163 500 65 100 98 400 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 98 400 0 98 400 jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 89 – Poz. 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 65 100 65 100 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

851 Ochrona zdrowia 6 468 100 3 472 900 2 995 200 85112 Szpitale kliniczne 2 400 000 2 400 000 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 2 400 000 2 400 000 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 246 000 0 246 000 pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 246 000 0 246 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 072 900 1 072 900 0

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 072 900 1 072 900 0 publicznych

85153 Zwalczanie narkomanii 78 000 0 78 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 78 000 0 78 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 241 200 0 2 241 200

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2 241 200 0 2 241 200 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85195 Pozostała działalność 430 000 0 430 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 430 000 0 430 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

852 Pomoc społeczna 2 117 604 0 2 117 604 85203 Ośrodki wsparcia 1 199 410 0 1 199 410

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 199 410 0 1 199 410 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 32 994 0 32 994 przemocy w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 90 – Poz. 304

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 32 994 0 32 994 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki 220 000 0 220 000 interwencji kryzysowej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 220 000 0 220 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85295 Pozostała działalność 665 200 0 665 200

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 665 200 0 665 200 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 3 720 000 3 700 000 20 000 społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 100 000 3 100 000 0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 3 100 000 3 100 000 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85395 Pozostała działalność 620 000 600 000 20 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 600 000 600 000 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000 0 20 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 668 960 915 600 753 360 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 185 000 0 185 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 185 000 0 185 000 jednostki systemu oświaty

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 32 760 0 32 760 w tym poradnie specjalistyczne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 32 760 0 32 760 jednostki systemu oświaty 85410 Internaty i bursy szkolne 1 056 200 915 600 140 600

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 140 600 0 140 600 jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 91 – Poz. 304

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 915 600 915 600 0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 255 000 0 255 000 także szkolenia młodzieży

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 255 000 0 255 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85495 Pozostała działalność 140 000 0 140 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 140 000 0 140 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

855 Rodzina 4 421 192 1 905 012 2 516 180 85504 Wspieranie rodziny 452 300 0 452 300

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 452 300 0 452 300 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85508 Rodziny zastępcze 617 724 617 724 0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 617 724 617 724 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Działalność placówek opiekuńczo- 85510 1 287 288 1 287 288 0 wychowawczych

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 1 287 288 1 287 288 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 85516 2 063 880 0 2 063 880 3

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 2 063 880 0 2 063 880 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 458 000 3 811 000 1 647 000 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000 0 12 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 12 000 0 12 000 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 111 000 3 811 000 300 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 92 – Poz. 304

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 3 500 000 3 500 000 0 samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 311 000 311 000 0 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 300 000 0 300 000 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 600 000 0 600 000 klimatu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 600 000 0 600 000 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90013 Schroniska dla zwierząt 730 000 0 730 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 730 000 0 730 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

90095 Pozostała działalność 5 000 0 5 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000 0 5 000 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 17 209 280 15 216 900 1 992 380 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 504 700 9 504 700 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 8 004 700 8 004 700 0 instytucji kultury

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 1 500 000 1 500 000 0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 832 800 832 800 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 832 800 832 800 0 instytucji kultury 92116 Biblioteki 2 833 400 2 833 400 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 2 833 400 2 833 400 0 instytucji kultury 92118 Muzea 2 046 000 2 046 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 2 046 000 2 046 000 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0 1 000 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 93 – Poz. 304

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 1 000 000 0 1 000 000 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

92195 Pozostała działalność 992 380 0 992 380

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 992 380 0 992 380 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

926 Kultura fizyczna 4 847 300 0 4 847 300 92695 Pozostała działalność 4 847 300 0 4 847 300

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 847 300 0 1 847 300 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 3 000 000 0 3 000 000 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych DOTACJE CELOWE 33 135 440 15 885 570 17 249 870 DOTACJE PODMIOTOWE 36 394 479 22 818 790 13 575 689 DOTACJE PRZEDMIOTOWE 34 700 000 34 700 000 0 DOTACJE OGÓŁEM 104 229 919 73 404 360 30 825 559 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 94 – Poz. 304 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

Okres Rozdział Łączne Wydatki Wydatki realizacji Lp. Projekt klasyfikacji Jednostka nakłady bieżące majątkowe budżetowej finansowe Program w latach Plan w latach Plan ubiegłych 2021 ubiegłych 2021

1 Strategie rozwoju komunikacji w miastach 60095 UM 2021 25 649 0 25 649 0 0

- środki europejskie (7) 21 802 21 802 EWT - środki krajowe (9) 3 847 3 847 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 2 71012 UM 2015-2021 7 305 333 0 0 6 047 982 1 257 351 dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra

- środki europejskie (7) RPO 6 209 533 5 140 785 1 068 748 Lubuskie - środki krajowe (9) 2020 1 095 800 907 197 188 603

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie 3 71095 UM 2020-2021 20 000 10 600 9 400 0 0 przestrzenne w gminach

- środki europejskie (7) PO Wiedza 20 000 10 600 9 400 Edukacja - środki krajowe (9) Rozwój 0 0 0

4 Nowa szkoła-nowi nauczyciele-nowe horyzonty 80101 SP 14 2021 87 949 0 87 949 0 0

- środki europejskie (7) PO Wiedza 82 928 82 928 Edukacja - środki krajowe (9) Rozwój 5 021 5 021

5 Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne 80101 ZSEkolog 2021 37 441 0 37 441 0 0

- środki europejskie (7) 28 080 28 080 EWT Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 95 – Poz. 304 EWT - środki krajowe (9) 9 361 9 361

6 Spotkanie polsko-niemieckie 80101 SP 1 2021 38 005 0 38 005 0 0

- środki europejskie (7) 28 504 28 504 EWT - środki krajowe (9) 9 501 9 501

Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości 7 80104 MP 17 2020-2021 261 738 142 038 119 700 0 0 edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17

- środki europejskie (7) RPO 215 952 125 372 90 580 Lubuskie - środki krajowe (9) 2020 45 786 16 666 29 120

8 Razem w świat 80104 MP 21 2020-2021 697 155 552 705 144 450 0 0

- środki europejskie (7) RPO 600 780 471 846 128 934 Lubuskie - środki krajowe (9) 2020 96 375 80 859 15 516 CKZiU 3 9 Ekonomik językami stoi 80115 2021 121 269 0 121 269 0 0 Ekonomik - środki europejskie (7) PO Wiedza 114 342 114 342 Edukacja - środki krajowe (9) Rozwój 6 927 6 927 CKZiU 3 10 Integracja i świadomość kulturalna 80115 2019-2021 68 402 52 355 16 047 0 0 Ekonomik - środki europejskie (1) 68 402 52 355 16 047 Erasmus+ - środki krajowe (2) 0 0 0 CKZiU 3 11 Wspólny rynek-wspólne doświadczenia-wspólny rozwój 80115 2021 460 276 0 460 276 0 0 Ekonomik - środki europejskie (7) PO Wiedza 433 990 433 990 Edukacja - środki krajowe (9) Rozwój 26 286 26 286

12 Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy 80120 ZSEkolog 2021 26 203 0 26 203 0 0

- środki europejskie (7) 19 649 19 649 EWT - środki krajowe (9) 6 554 6 554

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 13 80195 UM 2020-2021 5 109 994 0 0 114 833 4 995 161 szkolnych - oszczędzamy energię - ZSS nr 1 i V LO

- środki europejskie (5) 3 321 613 0 3 321 613 Mechanizm Finansowy EOG Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 96 – Poz. 304 Mechanizm - środki krajowe (6) Finansowy 1 423 548 0 1 423 548 EOG - środki krajowe nieobjęte umową (0) 364 833 114 833 250 000

14 Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap II 80195 UM 2021 2 806 000 0 0 0 2 806 000

- środki europejskie (7) 2 300 000 0 2 300 000 RPO - środki krajowe (9) Lubuskie 406 000 0 406 000 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową (0) 100 000 0 100 000 85214 15 Góra pomocy 2 MOPS 2019-2021 2 940 000 1 694 016 1 245 984 0 0 85395 - środki europejskie (7) RPO 2 550 000 1 424 016 1 125 984 Lubuskie - środki krajowe (9) 2020 390 000 270 000 120 000

Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na 16 świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz 85295 UM 2018-2021 9 193 216 0 0 1 320 216 7 873 000 mieszkania chronione w Zielonej Górze

- środki europejskie (7) 5 182 911 740 911 4 442 000 RPO - środki krajowe (9) Lubuskie 1 903 003 272 003 1 631 000 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową (0) 2 107 302 307 302 1 800 000

17 Szkoła ćwiczeń 85395 SP 18 2019-2021 1 297 520 896 698 366 105 34 717 0

- środki europejskie (7) PO Wiedza 1 093 550 750 278 308 555 34 717 0 Edukacja - środki krajowe (9) Rozwój 203 970 146 420 57 550 0 0

18 Zgrani z asystentami 85395 MOPS 2018-2021 2 645 000 2 465 073 179 927 0 0

- środki europejskie (7) RPO 2 248 250 2 095 711 152 539 Lubuskie - środki krajowe (9) 2020 396 750 369 362 27 388 19 Rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry 90004 UM 2021 3 310 000 0 0 0 3 310 000

- środki europejskie (7) 2 730 000 2 730 000 RPO - środki krajowe (9) Lubuskie 480 000 480 000 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową (0) 100 000 100 000 Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego 20 90004 UM 2021 374 913 0 374 913 0 0 Związku Parków Łużyckich 2021 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 97 – Poz. 304

- środki europejskie (7) 351 193 351 193 EWT - środki krajowe (9) 23 720 23 720 Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów 21 90004 MOSiR 2020-2021 696 932 573 443 123 489 0 0 parkowych w Branitz i Zatoniu

- środki europejskie (7) 592 391 487 425 104 966 EWT - środki krajowe (9) 104 541 86 018 18 523 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej 22 90095 UM 2016-2021 49 491 420 0 0 43 325 420 6 166 000 na terenie miasta Zielona Góra - środki europejskie (7) 35 810 521 31 220 521 4 590 000 RPO - środki krajowe (9) Lubuskie 12 196 184 10 670 184 1 526 000 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową (0) 1 484 715 1 434 715 50 000 ŚRODKI EUROPEJSKIE 64 024 391 5 417 603 3 017 493 37 136 934 18 452 361 ŚRODKI KRAJOWE 18 833 174 969 325 359 314 11 849 384 5 655 151 ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ 4 156 850 0 0 1 856 850 2 300 000 OGÓŁEM *) 87 014 415 6 386 928 3 376 807 50 843 168 26 407 512

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 48.618.619 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 98 – Poz. 304 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021

Plan 2021 (rozdział, paragraf) Lp. Sołectwo OGÓŁEM 60095 75495 90015 90095 92109 92195 92695 6050 6050 6050 4300 4210 4270 4300 4300 4210 4270 4300 6050 1 Barcikowice 15 000 12 932 27 932 2 Drzonków 64 361 64 361 3 Jany 39 646 39 646 4 Jarogniewice 34 111 34 111 5 Jeleniów 2 000 7 835 2 300 12 000 24 135 6 Kiełpin 6 000 19 486 25 486 7 Krępa 30 509 12 000 7 000 7 000 56 509 8 Łężyca 64 361 64 361 9 Ługowo 23 620 23 620 10 Nowy Kisielin 64 361 64 361 11 Ochla 41 439 20 172 2 750 64 361 12 Przylep 64 360 64 360 13 Racula 64 360 64 360 14 Stary Kisielin 64 360 64 360 15 Sucha 56 637 56 637 16 Zatonie 63 266 63 266 17 Zawada 41 000 7 000 15 360 1 000 64 360 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 99 – Poz. 304

RAZEM 249 520 41 000 23 620 22 172 17 585 30 509 12 000 28 360 2 300 1 000 7 000 431 160 866 226 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 100 – Poz. 304 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2021

Rozdział Plan Lp. Zadanie klasyfikacji Uwagi 2021 budżetowej

Zadania w ramach budżetu 1 Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego 75818 6 500 000 obywatelskiego zostaną wyłonione w pierwszej połowie 2021 roku.

OGÓŁEM 6 500 000 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 101 – Poz. 304 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2021

Rozdział DOCHODY I Lp. Treść klasyfikacji WYDATKI Uwagi PRZYCHODY budżetowej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 1 3 600 000 3 810 721 alkoholizmowi

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 75618 3 600 000 alkoholowych

Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie 85153 195 751 Przeciwdziałania Narkomanii

Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie 85154 3 614 970 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 Ustawa Prawo ochrony środowiska 1 700 000 2 589 170

Wpływy z opłat środowiskowych 90019 1 700 000

Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki 90004 1 700 000 Mieszkaniowej

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 757 170

Ochrona gleby i wód podziemnych 90006 16 000

Zmniejszenie hałasu i wibracji 90007 105 000

Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska 90019 11 000

3 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 38 400 000 38 872 740

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 38 400 000

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 90002 38 872 740 komunalnymi

4 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 375 000 800 000

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków 75618 375 000 komunikacyjnych Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski 60004 800 000 Zakład Komunikacji

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 5 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 15 883 501 15 000 000 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 15 883 501 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 102 – Poz. 304

Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej pozostałe środki w kwocie 92604 15 000 000 883.501 zł zostaną w Zielonej Górze wydatkowane w 2022 roku