Informe De Auditoría Operativa De La Agencia Pública Empresarial
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| Informe definitivo AUDITORÍA OPERATIVA DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (Lote 8. Sanidad) Informe Definitivo Lote 8. Informe Definitivo APES Hospital Alto Guadalquivir 1 | Informe definitivo Listado de Abreviaturas AGD: Aplicación para la Gestión de la Demanda APES: Agencias Públicas Empresariales Sanitarias HAR: Hospital de Alta Resolución CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria cma: Cirugía Menor Ambulatoria CMDB: Conjunto Mínimo de Datos Básicos COAN: Contabilidad Analítica de Gestión ERP: Enterprise Resource Planning I.N.S.S: Instituto Nacional de la Seguridad Social IQI: Indicador de Calidad en Pacientes Ingresados IUE: Índice de Utilización de Estancias MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado OPE: Oferta Pública de Empleo PAIF: Programa de Actuación, Inversión y Financiación PDI: Pruebas Diagnósticas por Imagen SAS: Servicio Andaluz de Salud SIAE: Sistema de Información de Atención Especializada SNS: Sistema Nacional de Salud SSPA: Sistema de Salud Público Andal uz TSE: Tarjeta Sanitaria Europea UNESPA: Unión Española de Entidades Aseguradoras Lote 8. Informe Definitivo APES Hospital Alto Guadalquivir 2 | Informe definitivo ÍNDICE I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 4 ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS ................................................................................................................... 7 ANÁLISIS DE EFICACIA ............................................................................................................................................. 12 ANÁLISIS DE EFICIENCIA .......................................................................................................................................... 15 ANÁLISIS DE ECONOMÍA .......................................................................................................................................... 20 II. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................................... 25 III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD ................................................................................................ .. 26 IV. OBJETIVO, ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. ........................................................................ 27 V. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. ................................................................................................................ 29 V.I PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS ............................................................................................................................. 29 V.II EFICACIA . ....................................................................................................................................................... 42 V.III EFICIENCIA . ................................................................................................................................................... 47 V.IV ECONOMÍA ................................................................................................................................. ................... 62 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 73 VII. ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES ............................................................................................................... 77 ANEXOS ......................................................................................................................................................... 98 ANEXO I – ANÁLISIS DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS – DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PROCEDIMIENTOS ................................. 98 ANEXO II – ANÁLISIS DE EFICACIA ............................................................................................................................ 115 ANEXO III – ANÁLISIS DE EFICIENCIA ........................................................................................................................ 129 ANEXO IV – ANÁLISIS DE ECONOMÍA ....................................................................................................................... 182 ANEXO V – AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES SANITARIAS POR NIVELES .................................................................... 226 ANEXO VI – MAPA AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES SANITARIAS ................................................................ ........... 227 ANEXO VII – CARTERA SERVICIOS APES HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR ....................................................................... 228 ANEXO VIII – ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA AGENCIA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR ............................................................................................................................. 231 Lote 8. Informe Definitivo APES Hospital Alto Guadalquivir 3 | Informe definitivo I. Resumen ejecutivo La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (en adelante APES Hospital Alto Guadalquivir), es una entidad que pertenece al Sistema Sanitario Público de la Junta de Andalucía integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Sa lud y Familias. Su sede se encuentra en Andújar (Jaén) y está compuesta por los siguientes centros: • Hospital Alto Guadalquivir • Hospital de Alta Resolución de Alcalá La Real • Hospital de Montilla • Hospital de Alta Resolución Sierra de • Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato Segura • Hospital de Alta Resolución Sierra de • Hospital de Alta Resolución de Puente Genil Cazorla • Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Ilustración modificada por la alegación 2) En origen, la APES Hospital Alto Guadalquivir fue denominada Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir (EPHAG), la cual surge en 1999 como proyecto de la Consejeria de Salud para introducir formas diferentes de organización y gestión sanitaria en Andalucía, tratando de conseguir una equilibrada combinación entre las técnicas públicas y privadas de administración, para mejorar la eficiencia y calidad en los servicios. Se crea a través de la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén) y su constitución se hace efectiva con la aprobación de sus Estatutos a través del Decreto 48/2000,de 7 de febrero. Previamente se había creado como proyecto piloto la Empresa Pública Costa del Sol (1993), a continuación siguiendo este modelo la Empresa Pública Hospital de Poniente (1996) y posteriormente la Empresa Pública Bajo Guadalquivir (2006). Desde su apertura, la APES Hospital Alto Guadalquivir es responsable de la gestión del Hospital Alto Guadalquivir así como de los centros periféricos que en su caso se determinen. El Hospital de Montilla nace como centro periférico de la APES, en funcionamiento desde 2004, a través de la Orden de 13 de noviembre de 2003. Posteriormente ha asumido la gestión del HAR Sierra de Segura (2005), el HAR de Puente Genil (2006), el HAR de Alcaudete (2006), el HAR de Valle del Guadiato (2009), el HAR de Alcalá La Real (2011) y el HAR Sierra de Cazorla (2019). (párrafo modificado por la alegación 2) Lote 8. Informe Definitivo APES Hospital Alto Guadalquivir 4 | Informe definitivo Los hospitales de estas Empresas Públicas tienen por misión la atención asistencial a la población asignada con criterios de maxima agilidad en la respuesta asistencial, calidad en la prestación y eficacia y eficiencia impulsando la cooperación con los hospitales de referencia y atención primaria. Por ello se les asigna el desarrollo del proyecto de los Hospitales de Alta Resolución, con el objetivo de que ningún andaluz se encuentre a más de 30 minutos de un centro hospitalario, así como contribuir a consolidar las garantías de plazos máximos de respuesta establecidas en Andalucía para consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Los tres pilares sobre los que se asientan el modelo de Alta Resolución son la potenciación de las `consultas en acto único´, la aplicación de la cirugia ambulatoria y la potenciación de alternativas a la hospitalización tradicional. En 2011, a través de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de Reordenación del Sector Público de Andalucía, adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial pasando a denominarse Agencia Pública Empresarial Hospital Alto Guadalquivir. A partir de este momento empieza a considerarse entidad Pública y se rige por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. (Ilustración modificada por la alegación 2) Los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) se encuentran clasificados en niveles de complejidad (nivel del 1 al 5) en función de la cartera de servicios que ofrecen. El Hospital Alto Guadalquivir y el Hospital de Montilla se encuentran en el nivel 4 y los Hospitales de Alta Resolución en el nivel 5. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 A.G.S. Campo de H.U. Torrecárdenas H. de Poniente H. La Inmaculada H.A.R. El Toyo Gibraltar H.U. de Jerez de la H. Valle de los H.U. Puerta del Mar H. Infanta Margarita H.A.R. La Janda Frontera Pedroches H.A.R. de Puente H.U. Reina Sofía H.U. de Puerto Real H. Infanta Elena H. de Montilla Genil H.U. Virgen de las H.A.R. Valle del H.U. San Cecilio H. San Agustín H. de Baza Nieves Guadiato H.U. Juan Ramón H. San Juan de la H.U.