“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MUNICIPIO DE . DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N, GUADALUPE ETLA, .C.P. 68256 TEL:(951) 52 1 41 00. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

GENERALIDADES

MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA. DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N, GUADALUPE ETLA, OAXACA.C.P. 68256 TEL:(951) 52 1 41 00. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Guadalupe Etla NOMENCLATURA Denominación Toponimia Etla significa: "donde abunda el frijol" y proviene de los vocablos E: Guadalupe "frijol" y Tla: "abundancia". Etla Guadalupe es en honor a la Virgen de Guadalupe. HISTORIA No se tienen fechas exactas de la fundación de este Municipio, solo se sabe que fue fundado por algunas familias provenientes de que Reseña Histórica llegaron a establecerse en estos terrenos y fueron poblándolos hasta fundar lo que hoy es Guadalupe Etla. AÑO ACONTECIMIENTOS Cronología de Campesinos de la población liderados por el C. Apolonio González Segura, iniciaron la lucha por las tierras que tenían en posesión los Hechos 1915 Hacendados del cacique y el alemán lográndose finalmente la Históricos resolución presidencial a favor del campesinado del día 9 de junio de 1921 dotándose a nuestro ejido con 1500 hectáreas.

Localización

Se localiza en la parte central del estado, en la Región de los Valles Centrales, pertenece al Distrito de Etla.

Se ubica en las coordenadas 96°49' longitud oeste, 17°10' latitud norte y a una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de y Villa de Etla; al sur

con Santa María Atzompa al oriente con ; al poniente con Soledad Etla y . Su distancia aproximada a la capital del estado es de 19 kilómetros.

La superficie total del municipio es de 6.79 km² y la superficie del municipio Extensión en relación con la superficie del estado es de 0.011%. La población se ubica en los límites del Valle de Etla. Debido a la ubicación Orografía de este municipio que se establece en una llanura no cuenta con cerros ni montañas. Los recursos hidrográficos de la región son escasos. Se contaba con lagunas y Hidrografía aguas termales, el río que se llamo Santo Tomás se formó de las cañadas de los cerros Galache y Guaviche que dirigiéndose hacia el este se une con el río Atoyac en los terrenos que corresponden al rancho de San Isidro. Su clima es templado, con pocas variantes durante el año con una temperatura media anual de 1°C. Los meses de marzo y mayo son los de mayor temperatura, mientras que diciembre y enero son los más fríos. Clima Los meses de lluvia son de abril a septiembre, con una precipitación media anual de 900 mm3 y con una evaporación media anual de 1862 mm3. Tienen una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Flora

Árboles: como pinos, sauces, pipe, acote, encina amarillo, encino chaparro, encino, madroño blanco y negro, cuatle, timbre, agarroble, palo de águila, sauces, pino, tepehuajes y fresnos.

Entre los árboles frutales se encuentran: guayaba, anona, huaje, aguacate, naranja limón, limar, zapote.

Plantas comestibles: quelite, chepil, guía de calabaza, chepiche, albahacar, pitiona, manzanilla, hierbabuena, poleo y hierba maestra.

Plantas de ornato o decoración: Hay muy pocas plantas de ornato entre las que se mencionan se encuentran las enredaderas, laurel blanco, las palmas la bugambilia, llamarada y jazmín. En tanto que en las orillas del río hay Principales abundantes carrizales. Ecosistemas Fauna

La fauna está integrada por los animales característicos de la región: coyote, tlacuache, tejón, zorro, ardilla, coralillo, víbora de cascabel, corredoras, flechador, escorpiones, viudas negras, el ganado mayor consiste en especies como vaca, cebú, toro, caballo y burro.

Entre el ganado menor se cuenta con chivos, guajolotes, gallinas, becerro y conejo.

Los animales domésticos son perros, gatos, pericos y aves cantoras.

Aves silvestres: se encuentran el gavilán y los sanates; entre los insectos se encuentran las hormigas, los zancudos y las moscas. El suelo es de tipo vertisol pélico. Su color es negro o gris, pegajoso cuando Características y está húmedo y duro cuando está seco, a veces salino y muy arcilloso. Su uso Uso de Suelo agrícola es muy extenso variado y productivo. Museos Se localiza la zona arqueológica de San José "El Mogote". Fiestas

El 12 de Diciembre se celebra la fiesta anual y principal de este municipio, en honor a la Virgen de Guadalupe, iniciando con procesiones y calendas anunciando la fiesta, bailes, música y un día antes del día grande se queman los tradicionales juegos pirotécnicos, llevándose acabo el día 12 de Diciembre los actos religiosos y cerrando el día con una gran baile amenizado con grupos locales, nacionales e Internacionales.

De igual manera se celebra en este municipio el día 16 de Julio a la Virgen del Carmen. También se celebra la fecha de todos los santos el día primero de noviembre, las posadas navideñas, el nacimiento del niño Jesús, la fiesta de año nuevo y las paraditas del niño Dios. Fiestas, Danzas y Tradiciones Tradiciones

Entre las tradiciones de este municipio destacan: La festividades de muertos o semana santa, en la que se acostumbra levantar en cada una de las casas los tradicionales altares en los que se ofrecen a los seres queridos los mejores platillos como el , la , el pozole, los dulce de calabaza y en fin todo aquello que fuere de predilección de los difuntos de cada casa.

Recientemente se implemento en entre los municipios del distrito de Etla, un concurso de Altares en el que se participio poniendo uno en representación de todo el pueblo y se gano el segundo lugar. También se tiene como tradición el celebrar la Semana santa con actos religiosos y el sábado de gloria con actos profanos como bailes, jaripeos, etc. En esta región se distingue como su música a la que es originada por la Banda Música de Viento. Alimentos

En el municipio como en todo el estado es tradicional en los días festivos el consumo de mole negro, rojo mancha-mantel, amarillo, verde, coloradito y chichilo; con mole o asiento las tortillas y totopos de maíz azul o Gastronomía blanco; los tamales de diferentes moles envueltos con hojas de plátano las quesadillas de elote y garnachas los chapulines y el tasajo.

Bebidas

Mezcal y tepache. Centros Como centro turístico cuenta con un reten de agua denominado el cañón del Turísticos 20, en donde se puede pescar y estar en contacto con la naturaleza. GOBIERNO La cabecera municipal es Guadalupe Etla, las localidades de mayor importancia son la Agencia de San José el Mogote y la Congregación la Capellanía, su actividad preponderante es comercializar con los productos lácteos. Principales El ejido esta representado y administrado por un Comisariado Ejidal, un Localidades Secretario, Tesorero un consejo de vigilancia y 2 secretarios contando todos ellos con sus respectivos suplentes, para su nombramiento utiliza el método de usos y costumbres. Alrededor de la autoridad municipal y el Comisariado Ejidal se encuentran organizaciones de campesinos, mujeres campesinas y comité de riego.

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SITUACIÓN DE REZAGO Y POBREZA

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Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 OAXACA, Guadalupe Etla

I. Información general de pobreza y rezago social III. Indicadores de carencias sociales (porcentaje de población)

Indicador En el municipio En el estado Municipal Estatal Número de personas1 2,822 4,143,593 77.0 Población en pobreza 31.9% 68.1% -Población en pobreza moderada 27.1% 43.3% 59.0 59.2 -Población en pobreza extrema 4.8% 24.8% Población vulnerable por carencias 41.2% 20.1% Población vulnerable por ingresos 3.9% 2.6% 32.2 Población no pobre y no vulnerable 23.0% 9.2% 27.2 23.1 20.7 21.7 2 17.0 18.1 Grado de rezago social Bajo Muy alto 13.6 12.5

Rurales3 0 467 3 0 2,244 Urbanas Rezago Carencia por Carencia por Carencia por Carencia por Carencia por educativo acceso a los acceso a la calidad y acceso a los acceso a la Fuentes: 1. Proyecciones de población de CONAPO 2020. servicios de seguridad social espacios de la servicios alimentación 2. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL. salud vivienda básicos en la 3. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2020, Diario vivienda Oficial de la Federación.

. Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL

II. Retos para garantizar el derecho a la vivienda IV. Módulos de atención Población Indicador Porcentaje (Miles) EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y 0.3 12.5% ESPACIOS DE LA VIVIENDA

En viviendas con pisos de tierra 0.1 4.4% En viviendas con techos de material endeble 0.0 0.1% En viviendas con muros de material endeble 0.2 6.0% En viviendas con hacinamiento 0.1 5.6% Necesidades conjuntas no satisfechas

Pisos y muros Muros y hacinamiento

41 personas (1.6%) 24 personas (0.9%)

Pisos, muros y hacinamiento Con tres subcarencias

Fuente: Elaboración propia, proyección 2019. 3 personas (0.1%) Ninguna persona (0.0%) Módulos de atención: Las ventanillas de atención de los Programas para el Desarrollo, y como centros integradores del desarrollo para el fortalecimiento de la cohesión y participación social. V. Recursos del FAIS destinados en el municipio

ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA 0.6 21.7% Indicador Año En viviendas sin acceso al agua 0.1 3.0% (Monto en mdp) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En viviendas sin drenaje 0.3 12.9% Recursos En viviendas sin electricidad 0.1 4.0% 2 0 0 1 3 14 planeados* (A) En viviendas sin chimenea cuando usan 0.2 8.9% leña o carbón para cocinar Recursos Necesidades conjuntas no satisfechas 0 0 0 1 0 5 ejercidos** (B)

Drenaje y combustible Luz y combustible

68 personas (2.6%) 58 personas (2.2%) Brecha (B/A) 0.0% NaN% NaN% 100.0% 0.0% 36.9%

Fuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de inversión para el Desarrollo Agua, luz y combustible Drenaje, luz y combustible Social (MIDS)*. el Sistema de Formato Unico (SFU)** para el periodo 2014-2018, y 28 personas (1.1%) 12 personas (0.5%) el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** para 2019

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015

Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestar https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social “2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

ARBOL DE PROBLEMAS

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BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

BAJO INDICE DE DESARROLLO BAJA COBERTURA DE SOCIAL Y HUMANO SERVICIO Efectos

DEFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Problema

INSUFICIENTE SUMINISTRO DEL INFRAESTRUCTURA INSUFUCIENTE SERVICIO DE

Causas

DETERIORO DE COBERTURA TERMINO DE VIDA TUBERIAS EN INFRAESTRUCTRA INSUFICIENTE UTIL DE MAL ESTADO INFAESTRUCTRA

CRECIMIENTO DEL AREA URBANA

BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

DAÑOS A TRASPORTE POR MAL AREAS URBANAS Y RURALES ESTADO DE LAS VIAS DE SIN VIAS DE COMUNICACION Efectos COMUNICACION

DEFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION Problema

MAL ESTADO DE LAS VIAS DE FALTA DE VIAS DE COMUNICACION COMUNICACIÓN

Causas DETERIORO DE MANTENIMIENTO DEFICNICION DE INSUFICIENTE VIAS DE INSUFICIENTE DE LAS VIAS DE INFRAESTRUCTU COMUNICACION VIAS DE COMUNICACION COMUNICACIÓN RA DE VIAS DE PRIMARIAS COMUNICACION

CRECIMIENTO DE LA POBLACION

BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

AREAS URBANAS CON AREAS URBANAS Y RURALES Efectos DEFICIENTE SERVICIO SIN COBERTURA

Problema DEFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION

DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO INFRAESTRUCTURA OBSOLETA E DE ELECTRIFICACION INSUFICIENTE

Causas

DETERIORO DE LA MANTENIMIENTO INSUFICIENTE AREAS SIN SERVICIO INFRAESTRUCTUR INSUFICIENTE DE LA TRANSFORMADORES DE A INFRAESTRUCTURA Y DIFICIL ACCESO ELECTRIFICACION

CRECIMIENTO DE LA POBLACION

BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

BAJA CALIDAD DE VIDA CONDICION INSALUBRE EN LA POBLACION DE VIVIENDA Efectos

ELEVADO PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA Y BAJA CALIDAD DE Problema VIVIENDA

VIVIENDAS QUE CARECEN DE TECHO Y CARENCIAS DE AREAS BASICAS PISO FIRMA DE VIVIENDA

Causas INSUFICIENTE PROBLEMAS DE CARENCIA DE SEGURIDAD EN LA SALUD E HIGIENE BAÑOS FALTA DE VIVIENDA SANITARIOS EN DORMITORIOS LA VIVIENDA

INEFICIENTES RECURSO FINANCIEROS

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ARBOL DE OBJETIVOS

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ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

AUMENTAR EL INDICE DE INCREMENTO DE LA DESARROLLO SOCIAL Y COBERTURA DEL Fines HUMANO SERVICIO

EFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Objetivos

SUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Medios MATENIMIENTO A AMPLICACION DE LA LA RED DE AGUA REMPLAZO DE REMPLAZO DE INFAESTRUCTURA POTABLE TUBERIAS EN INFRAESTRUCTU MAL ESTADO RA DETERIORADA

AMPLIACION Y REGULAR MANTENIMIENTO

ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

EFICIENCIA EN LAS VIAS DE CAMINOS Y CARRETERAS Fines COMUNICACION DIGNAS DEL MUNICIPIO

Objetivos EFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION

MANTENIMIENTO Y PIORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS VERIFICACION DE CAMINOS DE COMUNICACION

Medios EFICIENTES Y SUFICIENTE RESTAURACION MANTENIMIENTO VIAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE SUFICIENTE DE LAS VIAS COMUNICACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION DE COMUNICACION PRIMARIAS COMUNICACION

AQUISICION DE RECURSO FINANCIEROS

ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

AREAS URBANAS CON 100% DE AREAS URBANAS Y RURALES SERVICIO DE ELECTRIFICACION CON COBERTURA DE Finess ELECTRIFICACION

EFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION Objetivos

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIENTEL SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION

Medios REHABILITACION DE MANTENIMIENTO LA SUFICIENTE DE LA SUFICIENTE AMPLIACION DEL INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORES SERVICIO DE E INSTALACION ELECTRIFICACION

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA RED DE ELECTRIFICACION

ALTO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

ELEVAR LA CALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES Fines VIDA DE POBLACION SALUBRES DE LA VIVIENDA

Objetivo ELEVAR LA CALIDAD DE VIVIENDA EN LA POBLACION

SUFUCIENCIA DE LAS AREAS VIVIENDAS SEGURAS CON TECHO Y PISO BASICAS DE LA VIVIENDA FIRMA

Medios CONTAR CON SUFICIENTE TENER SALUD E BAÑOS CONTAR CON SEGURIDAD EN LA HIGIENE SANITARIOS EN DORMITORIOS VIVIENDA LA VIVIENDA

DESTINAR SUFICIENTES RECURSOS FINANCIEROS

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MATRIZ DE INDICADORES

MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA. DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N, GUADALUPE ETLA, OAXACA.C.P. 68256 TEL:(951) 52 1 41 00. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: 1000 SERVICIOS PERSONALES

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS No. De viviendas o benefiariacios RESUMEN NARRATIVO calendario trimestral) (OBJETIVOS) Nombre Definición Fórmula Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base Unidad de Cantidad MEDIOS DE 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre SUPUESTOS Unidad de medida Cantidad Programada medida Programada VERIFICACIÓN Número de trabajadores (Número de Número de Número de empleados Plantilla de Personal REGISTRO ADECUADO DEL permanentes y trabajadores/Presupu Quincenal o empleados 100% Número de FIN PAGO A PERSONAL DEL permanentes y Estratégico Eficacia Ascendente 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados personal y nómina contratado y/o 100% empleados 100% empleados eventuales con los que esto para mensual permanentes/ev empleados Empleados AYUNTAMIENTO. eventuales. respectiva despedido cuenta el Ayuntamiento nómina)*100 entuales Número de trabajadores Registro y control de los (Número de Número de Plantilla de Personal VIGILAR EL PAGO EN TEMA DE permanentes y pagos ejecutados a trabajadores/control Quincenal o empleados 100% Número de PROPOSITO Estratégico Eficacia Ascendente 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados personal y nómina contratado y/o 100% empleados 100% empleados SERVICIOS PERSONALES eventuales con los que personal eventual y del pagos mensual permanentes/ev empleados Empleados respectiva despedido cuenta el Ayuntamiento permanente. ejecutados)*100 entuales Número de pagos (Recurso destinado Mejor control sobre la Número de ejecutados a para el pago de los Plantilla de Personal CORRECTO REGISTRO Y USO cuentas contables Quincenal o empleados 100% Número de COMPONENTE DEL RECURSO PARA PAGO DE trabajadores trabajadores/total del Gestión Eficiencia Ascendente 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados personal y nómina contratado y/o 100% empleados 100% empleados derivadas de servicios mensual permanentes/ev empleados Empleados SERVICIOS PERSONALES permanentes y presupuesto respectiva despedido personales entuales eventuales ejercido)*100 (Recurso destinado Plantilla de trabajadores Número de Plantilla de trabajadores para gasto REMUNERACIÓN AL PERSONAL DEL actualizada y registro Quincenal o empleados Número de Plantilla de personal y Personal contratado ACTIVIDAD permanentes y registro de corriente/total de Gestión Eficiencia Ascendente 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados AYUNTAMIENTO adecuado de trabajadores mensual permanentes/event Empleados nómina respectiva y/o despedido trabajadores eventuales. eventuales oresupuesto uales ejercido)*100

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS METAS (Total a distribuir AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS No. De viviendas o RESUMEN INDICADORES en el calendario trimestral) METAS benefiariacios NARRATIVO Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base Unidad de Cantidad MEDIOS DE Unidad de Cantidad 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre SUPUESTOS (OBJETIVOS) medida Programada VERIFICACIÓN medida Programada

PUEDEN EXISTIR BARRERAS INDICE DE REPORTES DE PARA EJECUTAR DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS FIN CONFLICTOS REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 4 1 1 1 1 INCIDENCIAS DEL LAS COMPRAS REPORTES 1 CONFLICTOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES MUNICIPIO COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR INVENTARIO BARRERAS EFICIENTAR LOS TRABAJOS MEJORAR LOS MEJORAR LOS (OFICINAS QUE CUENTAN TOTAL DE OFICINAS REALIZADO POR PARA EJECUTAR ADMINSITRATIVOS Y DE TRABAJOS EN LAS TRABAJOS CON MATERIALES/TOTAL DE PROPOSITO ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTE EN EL OFICINAS 20 5 5 5 5 CADA ÁREA LAS COMPRAS OFICINAS 20 GESTIÓN QUE REALIZA EL ÁREAS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS EN EL AYUNTAMIENTO ADMINISTRATIVA DEL COMO LOS AYUNTAMIENTO. ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN AYUNTAMIENTO)*100 AYUNTAMIENTO CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

SUFICIENTE MATERIAL PARA INVENTARIO LA FALTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y (COMPRAS TOTAL DE DE REALIZADO POR COMPRAS COMPRAS RECURSOS COMPRAS COMPONENTE TRABAJOS EN LAS SUMINISTROS REALIZADAS/COMPRAS GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE COMPRAS 100% 25% 25% 25% 25% CADA ÁREA 100% REALIZADAS REALIZADAS PARA REALIZAR REALIZADAS DIFERENTES ÁREAS DEL ADQUIRIDOS PROGRAMADAS)*100 REALIZADAS ADMINISTRATIVA DEL LAS COMPRAS AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO INVENTARIO REALIZADO POR LA FALTA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y (RECURSO DESTINADO PARA GASTO RECURSO DESTINADO PARA TOTAL DE DE COMPRAS COMPRAS CADA ÁREA RECURSOS PARA COMPRAS ACTIVIDAD SUMINISTROS PARA LAS DIFERENNTES GASTO CORRIENTE CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE 100% 25% 25% 25% 25% 100% GASTO CORRIENTE REALIZADAS REALIZADAS ADMINISTRATIVA DEL REALIZAR LAS REALIZADAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO EJERCIDO)*100 AYUNTAMIENTO COMPRAS

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: 3000 SERVICIOS GENERALES

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS No. De viviendas o benefiariacios RESUMEN NARRATIVO calendario trimestral) (OBJETIVOS) Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base Unidad de Cantidad MEDIOS DE Cantidad 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre SUPUESTOS Unidad de medida medida Programada VERIFICACIÓN Programada PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA MEJORAR EL INDICE DEL MAL REPORTES DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATAR LOS FIN FUNCIONAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO EN REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 1 1 0 0 0 INCIDENCIAS DEL REPORTES 1 AYUNTAMIENTO SERVICIOS COMO EL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO AYUNTAMIENTO. LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO PUEDEN EXISTIR (SERVICIOS CON LOS QUE SATISFACER TODAS LAS MEJORAR LOS BARRERAS PARA MEJORAR LOS CUENTA EL INFORMES NECESIDADES DE SERVICIOS SERVICIOS EN TOTAL DE CONTRATAR LOS PROPOSITO SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO/TOTAL DE ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTE AYUNTAMIENTO 1 1 0 0 0 MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTO 1 SERVICIOS SERVICIOS COMO QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO TODAS LAS AREAS SERVICIOS AÑOS ANTERIORES LOS CONFLICTOS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NECESARIOS)*100 EN EL MUNICIPIO SUFICIENTES SERVICIOS LA FALTA DE (SERVICIOS TOTAL DE INFORMES PARA EL MEJOR SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS RECURSOS PARA SERVICIOS COMPONENTE CONTRATADOS/SERVICIOS GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE SERVICIOS 100% 25% 25% 25% 25% MUNICIPALES DE 100% FUNCIONAMIENTO DEL REALIZADOS CONTRATADOS CONTRATADOS CONTRATAR LOS CONTRATADOS NECESARIOS)*100 CONTRATADOS AÑOS ANTERIORES AYUNTAMIENTO SERVICIOS (RECURSO DESTINADO PARA GASTO LA FALTA DE RECURSOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RECURSO DESTINADO PARA TOTAL DE SERVICIOS SERVICIOS INFORMES MUNICIPALES SERVICIOS ACTIVIDAD GASTO CORRIENTE CORRIENTE/TOTAL DE GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE 100% 25% 25% 25% 25% PARA CONTRATAR LOS 100% AYUNTAMIENTO GASTO CORRIENTE CONTRATADOS CONTRATADOS DE AÑOS ANTERIORES CONTRATADOS PRESUPUESTO EJERCIDO)*100 SERVICIOS

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS No. De viviendas o benefiariacios RESUMEN NARRATIVO calendario trimestral) (OBJETIVOS) Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base Unidad de Cantidad MEDIOS DE Cantidad 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre SUPUESTOS Unidad de medida medida Programada VERIFICACIÓN Programada AYUDAS A (HABITANTES DE INFORMES INESTABILIDAD DISMINUCION DEL INDICE DE HABITANTES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / MUNICIPALES DE SOCIO- FIN MORTALIDAD Y DECERCION ESCASOS Estratégico Eficacia Anual Descendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESCASOS TOTAL DE AÑOS ECONOMICA EN ESCOLAR. RECURSOS. RECURSOS. HABITANTES)*100 ANTERIORES EL PAIS. (% DE HABITANTES CON POBREZA Y INFORMES DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS BAJO INDICE DE POBREZA Y POBREZA Y REZAGO / % DE MUNICIPALES DE PROPOSITO POBREZA Y Estratégico Calidad Trimestral Descendente HABITANTES PORCENTAJE 100% 0 33% 33% 34% PRESUPUESTAL PORCENTAJE 100% REZAGO SOCIAL. REZAGO SOCIAL. HABITANTES AÑOS REZAGO SOCIAL. ES BENEFICIADOS DEL ANTERIORES MUNICIPIO)*100 (HABITANTES EVENTOS DE LA INFORMES HABITANTES BENEFICIADOS DEL NATURALEZA, SUFICIENTE APOYO A LOS HABITANTES MUNICIPALES DE COMPONENTE PROGRAMADOS MUNICIPIO / TOTAL DE Gestión Eficacia Trimestral Ascendente HABITANTES AYUDAS 650 0 200 200 250 PROBLEMAS HABITANTES 650 HABITANTES NECESITADOS. BENEFICIADOS. AÑOS BENEFICIADOS. HABITANTES CON PRESUPUESTAL ANTERIORES NECESIDADES)*100 ES. RECURSO SUFICIENTES PROGRAMAS RECUROS INFORMES ALTOS COSTOS DESTINADO PARA DE AYUDA Y APOYO PARA DESTINADO PARA PRIORIZACIÓN MUNICIPALES DE PARA LA ACTIVIDAD COMBATIR LA (RECUROS DESTINADO PARAGestión COMBATIREficacia POBREZATrimestral Y REZAGO/Ascendente TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO)*100PROGRAMAS 25 0 8 8 9 PROGRAMAS 25 LOS HABITANTES DEL AYUDAS DE AYUDAS. AÑOS REALIZACIÓN POBREZA Y MUNICIPIO. SOCIALES. ANTERIORES DEL ESTUDIO REZAGO.

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el No. De viviendas o AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS RESUMEN NARRATIVO calendario trimestral) benefiariacios Línea (OBJETIVOS) Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Unidad de Cantidad MEDIOS DE Unidad de Cantidad Base 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre SUPUESTOS medida Programada VERIFICACIÓN medida Programada

PUEDEN EXISTIR INDICE DEL MAL BARRERAS PARA REPORTES DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO REPORTES DE ESTRATEGI DESCENDE LA ADQUISICION DE FIN EFICIENCIA ANUAL GRADO REPORTE 1 1 0 0 0 INCIDENCIAS DEL REPORTE 1 EN EL AYUNTAMIENTO. EN EL DEL AYUNTAMIENTO INCIDENCIAS CO NTE BIENES, ASI COMO MUNICIPIO AYUNTAMIENTO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR SATISFACER LAS NECESIDADES ATENDER LAS (AREAS QUE CUENTAN INVENTARIO BARRERAS PARA DE BIENES MUEBLES E ABASTECIMIENTO CARENCIAS DE CON EL EQUIPO AREAS AREAS REALIZADO POR AREAS ESTRATEGI DESCENDE LA ADQUISICION DE PROPOSITO INMUEBLES, QUE REQUIERA EL DE BIENES PARA EL BIENES MUEBLES E NECESARIO/TOTAL DE EFICIENCIA TRIMESTRAL ADMINISTR ADMINISTRATIVA 20 5 5 5 5 CADA ÁREA ADMINISTRATIV 20 CO NTE BIENES, ASI COMO AYUNTAMIENTO PARA SU AYUNTAMIENTO INMUEBLES EN EL AREAS QUE COMPONEN ATIVAS S ADMINISTRATIVA AS LOS CONFLICTOS FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO EL AYUNTAMIENTO)*100 DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR (BIENES INVENTARIO SUFICIENTES BIENES, PARA EL NUMERO DE BIENES TOTAL DE BARRERAS PARA BIENES MUEBLES E REQUERIDOS/BIENES REALIZADO POR CUMPLIMIENTO DE LAS REQUERIDOS POR ASCENDEN BIENES BIENES LA ADQUISICION DE BIENES COMPONENTE INMUEBLES NECESARIOS PARA EL GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL 100% 25% 25% 25% 25% CADA ÁREA 100% FUNCIONES PORPIAS DEL LAS AREAS DEL TE REQUERID REQUERIDOS BIENES, ASI COMO REQUERIDOS REQUERIDOS FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRATIVA AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO OS LOS CONFLICTOS AYUNTAMIENTO)*100 DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO

NUMERO DE BIENES (BIENES ADQUISICION DE BIENES TOTAL DE INVENTARIO ADQUIRIDOS PARA REQUERIDOS/BIENES LA FALTA DE MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E DE REALIZADO POR EL ADQUIRIDOS PARA EL ASCENDEN COMPRAS RECURSOS PARA COMPRAS ACTIVIDAD REQUERIDOS PARA EL ADECUADO INMUBLES GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL COMPRAS 100% 25% 25% 25% 25% CADA ÁREA 100% FUNCIONAMIENTO DESARROLLO DE TE REALIZADAS REALIZAR LAS REALIZADAS FUNCIONAMIENTO DEL ADQUIRIDOS REALIZADA ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DEL FUNCIONES DE LOS COMPRAS AYUNTAMIENTO S DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO TRABAJADORES)*100

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Programa: INVERSIÓN PÚBLICA

INDICADORES RESUMEN MEDIOS DE NARRATIVO Meta SUPUESTOS VERIFICACIÓN (OBJETIVOS) Nombre Definición Método del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base Unidad de Cantidad medida Programada

LA SITUACION ALTO INDICE DE (NUMER O DE HABITAN INDICE DE DESARROLL O DESARROLL O ECONOMICA EN EL FIN DESARROLLO SOCIAL TES/NU MERO DE HABITAN Estratégico Eficacia Anual Ascendente GRADOS 0 0 CONEVAL SOCIAL HUMANO SOCIAL HUMANO PAIS SE MANTIENE HUMANO TES BENEFIC IADOS)* 100 SOLIDA Y ESTABLE

o EFICIENCIA AL 100% ESTADISTICA DE EXISTE (NUMER O DE HABITAN PARA TODOS LOS PORCENTAJ E DE SUFUCIENT E BIENESTAR,INE GI, DISPOSICION POR TES/TOT AL DE HABITAN TES PORC ENTAJ E HABITANTES DEL HABITAMTE S SATISFECH SUMINISTR O EN EL SIN LINEA DE CONEVAL, CUENTA PARTE DELA PROPÓSITO DE MUNICIP IO BENEFIC Estratégico Eficacia Anual Ascendente 80 DE HABIT MUNICIPIO CON EL OS CON EL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA BASE PUBLICA E COMUNIDAD PARA IADOS CON EL SITEMA DE ANTES SISTEMA DE AGUA AGUA POTABLE POTABLE INFORMACION DE LA PRESTACION AGUA POTABL E)*100 POTABLE GOBIERNO DEL SERVICIO

INFORME DE (NUMER O DE VECES QUE SE EXISTEN AVANCES DE CUENTA CON EL SUMINIS TRO CONDICIONES VECES QUE CUENTA VECES QUE CUENTACO N SUFICIENTE GESTION, INFORME DE AGUA POTABL E/NUME RO SIN LINEA DE FAVORABLES COMPONENTE CON EL SUMINISTRO EL SUMINISTR O DE AGUA SUMINISTR O DE Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 80 VIVIEN DAS MUNICIPALDE DE VECES QUE SE DEBE DE BASE PÑARA LA DE AGUA POTABLE POTABLE AGUA POTABLE GOBIERNO Y TENER EL SUMINIS TRO DE PRESTACION DE CONTROLES AGUA POTABL E)*100 SERVICIOS INTERNOS >nb

EXISTEN PORCENTAJE DE (NUMER O DE METROS PORCENTAJ E DE CONTROLES CONDICIONES METROS LINEALES DE LINEALE S CONSTR UIDOS METROS LINEALES DE LA CONSTRUCI ON DE SIN LINEA DE METR OS INTERNOS E FAVORABLES QUE ACTIVIDAD RED DE AGUA CONSTR UIDOS/N UMERO DE Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 500 RED DE AGUA POTABLE INFRAESTR UCTURA BASE LINEAL ES INFORMACION DE PERMITEN LA POTABLE METROS LINEALE S PROGRA CONSTRUID OS AVANCE REALIZACION DE CONSTRUIDOS MADOS) *100 OBRAS

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PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA TESORERO MUNICIPAL

MARIA ISABEL MONTAÑO CRUZ MAURINO PRIMITIVO CRUZ CRUZ JOSE EDUARDO RAMOS GARCIA BERTIN MATADAMAS GARCIA “2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

ARTICULADO

MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA. DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N, GUADALUPE ETLA, OAXACA.C.P. 68256 TEL:(951) 52 1 41 00. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Capítulo I De las Disposiciones Generales

Artículo 1. Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por: I. Balance presupuestario: El saldo que resulta de comparar los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos y egresos distribuidos en el Presupuesto de Egresos del Municipio;

II. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetado considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

III. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

V. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

VI. Financiamiento Neto: Diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deuda pública;

VII. Gasto corriente: Son los gastos indispensables y directos con los que funciona la administración municipal, esto es el costo de salarios del personal, la utilización de equipos y materiales, su mantenimiento, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

VIII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas, se incluyen las erogaciones que realicen con recursos del Estado con un destino específico;

IX. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. Se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;

X. Ingresos de libre disposición: Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

XI. Ingresos excedentes: Son el resultado de la diferencia entre los recursos obtenidos en el ejercicio fiscal y los estimados en la Ley de Ingresos para el mismo periodo;

XII. Inversiones: Conjunto de gastos que se hacen para la realización de obras de beneficio colectivo o para la adquisición de equipos que contribuyan a mejorar la administración municipal;

XIII. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente; aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca;

XIV. Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios;

XV. Modificación al Presupuesto de Egresos: Es el cambio hecho a las claves, descripciones o asignaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio, según el movimiento que produzca puede ser, ampliación o reducción;

XVI. Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel municipal;

XVII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Honorable Ayuntamiento Municipal;

XVIII. Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo;

XIX. Proyecto: Planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados, para el cumplimiento de un programa específico;

XX. Responsable del Gasto: La Tesorería Municipal es la responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento, y

XXI. Unidad Responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas del Municipio.

Artículo 2. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, se atenderá a lo siguiente:

I. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible;

II. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto;

III. El Responsable del Gasto no podrá realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes;

IV. Considerar las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal;

V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; VI. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan;

VII. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses y amortizaciones;

VIII. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio;

IX. Acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último típicamente financia y provee un servicio público usando un activo de capital;

X. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente;

XI. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y los Municipios y no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal;

XII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;

XIII. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios;

XIV. En materia de subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente;

XV. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio;

XVI. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XVII. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XVIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas;

XIX. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes;

XX. Los reintegros a que se refieren las fracciones XVIII y XIX, deberán incluir los rendimientos financieros generados, más la actualización por no haberse utilizado;

XXI. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio;

XXII. Las modificaciones autorizadas al Presupuesto de Egresos, deberán ser informadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;

XXIII. Para el caso de ayudas sociales, se estará a lo establecido en sus políticas o reglamentos internos; observando la definición de ayudas sociales, establecida en la Clasificación por Objeto del Gasto;

XXIV. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al Municipio, por lo cual deberá apegarse al tabulador de viáticos autorizado;

XXV. A las agencias municipales, de policía, organismos descentralizados y paramunicipales, se les ministrarán los recursos únicamente para sus gastos de operación, autorizados en el presente documento, mismos que deberán ser comprobados de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y deberán de integrarse y consolidarse en la información contable y presupuestal;

XXVI. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en función de los índices publicados por la Secretaria de Bienestar, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normatividad vigente, y

XXVII. El Presupuesto de Egresos deberá de ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica.

Capítulo II Del Presupuesto de Egresos

Artículo 3. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, asciende a la cantidad de $8,392,785.88 (ocho millones, trescientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos 88/100 M.N.), el cual se encuentra equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos.

Artículo 4. El Ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas, cuya Clasificación por Objeto del Gasto se asigna de la siguiente manera:

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Clasificador por Objeto del Gasto Capítulo Importe 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,654,246.66 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 1,949,280.00 1110 Dietas 744,000.00 1111 Dietas de Presidentes, Síndicos y Regidores 744,000.00 1130 Sueldos base al personal permanente 1,205,280.00 1131 Sueldos personal de base 1,205,280.00 1132 Sueldo al personal de confianza - 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 10,000.00 1210 Honorarios asimilables a salarios - 1211 Honorarios - 1220 Sueldos base al personal eventual 10,000.00 1221 Sueldo al personal de contrato - 1222 Compensaciones por servicios eventuales 10,000.00 1230 Retribuciones por servicios de carácter social - 1231 Retribución por servicio social - 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 80,270.00 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados - 1311 Quinquenios personal de base - 1312 Quinquenios personal de confianza - 1313 Prima de antigüedad - 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 80,270.00 1321 Prima vacacional - 1322 Prima dominical - 1323 Aguinaldo o gratificación fin de año 80,270.00 1330 Horas extraordinarias - 1331 Remuneraciones por horas extraordinarias - 1340 Compensaciones - 1341 Compensaciones por servicios especiales - 1342 Compensaciones de servicios - 1400 SEGURIDAD SOCIAL - 1410 Aportaciones de seguridad social - 1411 Cuota IMSS - 1412 Cuota ISSSTE - 1420 Aportaciones a fondos de vivienda - 1421 Cuotas al INFONAVIT - 1422 Cuotas al FOVISSSTE - 1430 Aportaciones al sistema para el retiro - 1431 Retiro, cesantía y vejez - 1432 Depósitos para el ahorro solidario - 1433 Aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro - 1440 Aportaciones para seguros - 1441 Seguro de vida - 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 614,696.66 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - 1520 Indemnizaciones - 1521 Indemnizaciones por liquidación y accidente de trabajo - 1530 Prestaciones y haberes de retiro - 1531 Prestaciones por retiro - 1540 Prestaciones contractuales - 1541 Prestaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo - 1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - 1551 Apoyo a capacitación excluido capítulo 3000 - 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 614,696.66 1591 Prestaciones para funerales - 1592 Otras prestaciones no contractuales 614,696.66 1600 PREVISIONES - 1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - 1611 Incremento en percepciones - 1612 Incremento en prestaciones económicas - 1613 Incremento en creación de plazas - 1614 Incremento en cuotas para aportaciones - 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - 1710 Estímulos - 1711 Estímulos por productividad al personal - 1712 Estímulos por desempeño - 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,153,382.70 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $ 142,500.00 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 38,000.00 2111 Material para oficina 14,000.00 2112 Útiles de oficina y de escritorio 15,000.00 2113 Equipos menores de oficina 9,000.00 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 30,000.00 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 2122 Material de encuadernación 20,000.00 2130 Material estadístico y geográfico - 2131 Material estadístico - 2132 Material geográfico -

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 26,000.00 2141 Materiales y consumibles para equipos y bienes informáticos 10,000.00 2142 Equipos menores y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 16,000.00 2150 Material impreso e información digital 5,500.00 2151 Material impreso y suscripciones 5,500.00 2152 Material de información digital - 2160 Material de limpieza 35,000.00 2161 Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene 35,000.00 2170 Materiales y útiles de enseñanza 8,000.00 2171 Material didáctico - 2172 Útiles de enseñanza 8,000.00 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes - 2182 Materiales para el registro e identificación de personas - 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 46,500.00 2210 Productos alimenticios para personas 40,000.00 2211 Productos alimenticios, servicio de comedor y víveres 40,000.00 2220 Productos alimenticios para animales - 2221 Productos alimenticios para manutención de animales - 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,500.00 2231 Utensilios para servicios de alimentación 6,500.00 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -

2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima - 2311 Productos alimenticios en estado natural como materia prima - 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $ 197,997.70 2410 Productos minerales no metálicos 28,000.00 2411 Materiales pétreos 18,000.00 2412 Materiales elaborados para construcción y acabados 10,000.00 2413 Cerámica utilizada para la agricultura, loza y porcelana - 2420 Cemento y productos de concreto 13,500.00 2421 Cemento y productos de concreto 13,500.00 2430 Cal, yeso y productos de yeso 7,000.00 2431 Cal, yeso, materiales y productos de yeso 7,000.00 2440 Madera y productos de madera - 2441 Madera y productos de madera - 2450 Vidrio y productos de vidrio - 2451 Vidrio y productos de vidrio - 2460 Material eléctrico y electrónico 43,000.00 2461 Material para instalaciones eléctricas 43,000.00 2462 Material para instalaciones de telecomunicaciones y radiofónicas - 2470 Artículos metálicos para la construcción 14,000.00 2471 Materiales metálicos para la construcción 14,000.00 2472 Productos metálicos de acabado - 2480 Materiales complementarios 7,000.00 2481 Materiales y accesorios para acondicionamiento 7,000.00 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 85,497.70 2491 Productos de pintura y recubrimientos 58,000.00 2492 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 27,497.70 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $ 17,350.00 2510 Productos químicos básicos - 2511 Productos químicos básicos - 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,050.00 2521 Fertilizantes - 2522 Pesticidas 1,050.00 2523 Otros agroquímicos - 2530 Medicinas y productos farmacéuticos - 2531 Medicamentos y productos farmacéuticos de aplicación humana - 2532 Medicamentos y productos farmacéuticos de aplicación veterinaria - 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 10,800.00 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos de uso humano 10,000.00 2542 Materiales, accesorios y suministros médicos de uso veterinario 800.00 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5,500.00 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5,500.00 2590 Otros productos químicos - 2591 Otros productos químicos - 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 210,650.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 210,650.00 2611 Combustibles 162,650.00 2612 Lubricantes y aditivos 38,000.00 2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de construcción 10,000.00 2620 Carbón y sus derivados - 2621 Carbón y sus derivados - 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 162,385.00 2710 Vestuario y uniformes 141,885.00 2711 Vestuario y prendas de trabajo 51,885.00 2712 Uniformes y accesorios 90,000.00 2720 Prendas de seguridad y protección personal - 2721 Ropa y equipo de máxima seguridad - 2722 Prendas de protección personal - 2730 Artículos deportivos 20,000.00 2731 Artículos deportivos 20,000.00 2740 Productos textiles - 2741 Adquisición de fibras naturales, hilados e hilos - 2742 Telas, acabados, recubrimientos y otros - 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 500.00 2751 Blancos, cobertores y colchones entre otros 500.00 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $ 150,000.00 2820 Materiales de seguridad publica 60,000.00 2821 Materiales de seguridad publica 60,000.00 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 90,000.00 2831 Prendas de protección para funciones de seguridad publica 90,000.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 226,000.00 2910 Herramientas menores 58,000.00 2911 Herramientas auxiliares de trabajo menores 58,000.00 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios - 2921 Refacciones y herrajes menores de edificios -

2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,000.00

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,000.00

2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 142,000.00 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 142,000.00 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - 2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 10,000.00 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria agrícola - 2982 Refacciones y accesorios menores de maquinaria pesada y de construcción 10,000.00 2983 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción - 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -

2991 Refacciones, instrumental complementario y repuestos menores no considerados anteriormente -

3000 SERVICIOS GENERALES 1,478,085.14 3100 SERVICIOS BÁSICOS $ 615,397.17 3110 Energía eléctrica 558,000.00 3111 Consumo de energía eléctrica 58,000.00 3112 Servicio de alumbrado publico 500,000.00 3113 Contratación e instalación de servicio de energía eléctrica - 3120 Gas - 3121 Suministro de gas en cilindros y tanque estacionario - 3122 Suministro de gas por ductos - 3130 Agua 7,397.17 3131 Consumo de agua potable 7,397.17 3132 Agua potable para riego - 3133 Agua envasada para consumo - 3140 Telefonía tradicional 14,000.00 3141 Servicio de telefonía convencional 14,000.00 3142 Servicio telefónico nacional e internacional (casetas) - 3143 Servicio de fax - 3150 Telefonía celular - 3151 Servicio de telefonía celular - 3152 Recargas de tiempo aire - 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 30,000.00 3161 Servicios de red de telecomunicaciones nacional e internacional - 3162 Servicios de radiolocalización y sistemas de comunicación personal 30,000.00 3163 Servicio de señal satelital - 3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 6,000.00 3171 Servicios de internet, hospedaje y diseño de paginas 6,000.00 3172 Redes y procesamiento de información - 3180 Servicios postales y telegráficos - 3181 Servicio de telégrafos y correos - 3182 Servicio de mensajería y paquetería - 3190 Servicios integrales y otros servicios - 3191 Servicios integrales en materia de telecomunicaciones no desagregados anteriormente - 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 36,500.00 3210 Arrendamiento de terrenos - 3211 Arrendamiento de terrenos - 3220 Arrendamiento de edificios - 3221 Arrendamiento de edificios e instalaciones para oficinas - 3222 Arrendamiento de viviendas y edificaciones no residenciales - 3223 Arrendamiento de salones para convenciones, teatros, estadios, auditorios - 3224 Arrendamiento de locales comerciales, bodegas - 3225 Arrendamiento de otros edificios no descritos anteriormente -

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,500.00

3231 Alquiler de mobiliario y equipo para el cumplimiento de funciones oficiales -

3232 Arrendamiento de bienes y equipos de tecnologías de información, incluye fotocopiadoras, impresoras entre otros -

3233 Arrendamiento de equipo audiovisual y recreativo, incluye pantallas y aparatos mecánicos electrónicos 1,500.00

3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - 3250 Arrendamiento de equipo de transporte - 3251 Arrendamiento de equipo de transporte terrestre - 3253 Arrendamiento de equipo de transporte marítimo, lacustre y fluvial - 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 15,000.00 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo para la construcción 15,000.00 3262 Arrendamiento de maquinaria para la minería - 3263 Arrendamiento de maquinaria para la actividad silvícola - 3270 Arrendamiento de activos intangibles - 3271 Arrendamiento de patentes y marcas - 3274 Licencias de uso de programas de cómputo y su actualización, no capitalizable - 3280 Arrendamiento financiero - 3281 Arrendamiento de bienes con opción a compra - 3282 Arrendamiento de bienes con opción a cambio - 3290 Otros arrendamientos 20,000.00 3291 Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares. 20,000.00

3292 Arrendamiento de instrumentos musicales, equipo médico como: muletas, tanques de oxígeno entre otros - 3293 Arrendamiento de equipo médico no especializado. - 3294 Arrendamiento de equipo y vehículos recreativos y deportivos entre otros - 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 525,743.62 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 15,000.00 3311 Servicios profesionales de trámites legales, notariales, 15,000.00 3312 Servicios de contabilidad, auditoria, asesoría contable y fiscal - 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3321 Servicios de diseño y arquitectura - 3322 Servicios de ingeniería y actividades relacionadas. - 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 420,909.96

3331 Servicios de consultoría administrativa 328,166.34 3332 Servicios de consultoría en procesos, técnica y en tecnologías de la información -

3333 Servicios de asesoría en instalación de equipos y redes informáticas y administración de centros de cómputo. - 3334 Servicios de asesoría científica y técnica 92,743.62 3340 Servicios de capacitación 46,833.66 3341 Cursos de capacitación y actualización a servidores públicos 46,833.66 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 8,000.00 3361 Fotocopiado, digitalización, engargolado, enmicado, encuadernación y otros afines 3,000.00 3362 Servicios de apoyo secretarial, estenografía, transcripción - 3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos oficiales, reproducción de material informativo, libros, folletos y revistas 5,000.00 3364 Otros servicios de apoyo administrativo no descritos anteriormente 3370 Servicios de protección y seguridad - 3371 Realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en seguridad publica -

3372 Contratación temporal de personas y adquisición de materiales para servicios de seguridad -

3380 Servicios de vigilancia - 3381 Servicios de monitoreo y vigilancia - 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 35,000.00 3391 Servicios profesionales investigación de mercados, fotografía, traducción - 3392 Servicios de veterinarios, valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y antigüedades - 3393 Otros servicios profesionales no descritos anteriormente 35,000.00 3394 Subcontratación de servicios con terceros - 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 23,800.00 3410 Servicios financieros y bancarios - 3411 Comisiones y situaciones bancarias 23,800.00 3412 Intereses y comisiones por adeudos u obligaciones de pago - 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - 3431 Servicios por guarda, custodia y traslado de valores - 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas - 3441 Seguros y fianzas por responsabilidad patrimonial - 3450 Seguro de bienes patrimoniales - 3451 Seguro de bienes patrimoniales - 3460 Almacenaje, envase y embalaje - 3461 Servicios de almacenamiento - 3462 Servicios de embalaje y desembalaje - 3463 Servicios de envase y desenvase - 3470 Fletes y maniobras - 3471 Fletes y maniobras sin equipo especializado - 3472 Fletes y maniobras con equipo especializado - 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - 3491 Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - 3492 Servicios de caseta telefónica, recepción de llamadas y promoción por teléfono de bienes o servicios. -

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $ 95,000.00

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. -

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000.00

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías de la información 10,000.00

3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 72,000.00 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 72,000.00 3552 Instalación de equipos en equipo de transporte - 3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - 3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad -

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 13,000.00

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 13,000.00 3572 Mantenimiento de plantas e instalaciones productivas - 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos - 3581 Servicios de limpieza de bienes muebles e inmuebles - 3582 Servicios de manejo de desechos - 3583 Servicios de rehabilitación y clasificación de materiales reciclables - 3590 Servicios de jardinería y fumigación - 3591 Servicios de jardinería y fumigación - 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales -

3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales -

3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet -

3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet -

3640 Servicios de revelado de fotografías - 3641 Servicios de revelado de fotografías - 3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet -

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet - 3690 Otros servicios de información - 3691 Monitoreo de información en medios masivos de información no clasificados anteriormente - 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 42,000.00 3710 Pasajes aéreos - 3711 Pasajes aéreos - 3712 Reparto y entrega de mensajería aérea - 3720 Pasajes terrestres 4,000.00 3721 Pasajes terrestres 4,000.00 3722 Reparto y entrega de mensajería terrestre - 3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - 3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - 3732 Reparto y entrega de mensajería marítima, lacustre y fluvial - 3740 Autotransporte - 3741 Autotransporte de mercancías que no requieren equipo especializado - 3742 Autotransporte de mercancías que requieren equipo especializado - 3750 Viáticos en el país 36,000.00 3751 Viáticos nacionales 36,000.00 3760 Viáticos en el extranjero - 3761 Viáticos en el extranjero - 3780 Servicios integrales de traslado y viáticos - 3781 Servicios integrales de traslado y viáticos - 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,000.00 3791 Pensiones de estacionamiento y otros servicios de traslado. 2,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES $ 37,000.00 3810 Gastos de ceremonial - 3811 Gastos de ceremonial - 3820 Gastos de orden social y cultural 37,000.00 3821 Actos y ceremonias conmemorativas 10,000.00 3822 Actos de orden social y cultural 27,000.00 3830 Congresos y convenciones - 3831 Congresos y convenciones - 3840 Exposiciones - 3841 Servicio integral de instalación y sostenimiento de exposiciones y otros - 3842 Indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos en exposiciones - 3850 Gastos de representación - 3851 Gastos de representación de mandos medios y superiores - 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 102,644.35 3910 Servicios funerarios y de cementerios - 3911 Traslado de cuerpos, velación y trámites legales - 3912 Cremación, embalsamiento y ataúdes - 3913 Honores póstumos - 3920 Impuestos y derechos 13,000.00 3921 Impuestos y derechos 13,000.00 3930 Impuestos y derechos de importación - 3931 Impuestos y/o derechos por importación de bienes y servicios - 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - 3941 Obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones por autoridad competente - 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - 3951 Penas y multas de pasivos fiscales - 3952 Accesorios y actualizaciones de pasivos fiscales - 3960 Otros gastos por responsabilidades - 3961 Otros gastos no recuperables por robo o extravió de recursos públicos - 3962 Deducibles por seguros y responsabilidad patrimonial - 3963 Otros gastos por responsabilidad que impliquen afectar el presupuesto disponible - 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral - 3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral - 3990 Otros servicios generales 89,644.35 3991 Programas del sistema de desarrollo integral de la familia municipal - 3992 Servicios de laboratorio - 3993 Otros servicios generales 89,644.35 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 63,900.00 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO - 4220 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras -

4221 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras -

4230 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras - 4231 Transferencias a tesorería de la federación - 4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 4241 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - 4310 Subsidios a la producción - 4311 Subsidios a la producción - 4330 Subsidios a la inversión - 4331 Subsidios a la inversión - 4390 Otros subsidios - 4391 Otros subsidios - 4400 AYUDAS SOCIALES $ 63,900.00 4410 Ayudas sociales a personas 31,000.00 4411 Ayudas sociales a personas 31,000.00 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - 4422 Becas y otras ayudas para programas de formación - 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,500.00 4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,500.00 4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - 4441 Ayudas sociales a actividades científicas - 4442 Ayudas sociales a actividades académicas - 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,400.00 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,400.00 4460 Ayudas sociales a cooperativas - 4461 Ayudas sociales a cooperativas - 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - 4481 Ayudas por contingencias y desastres naturales - 4482 Ayudas por otros siniestros - 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - 4510 Pensiones - 4511 Pensiones - 4520 Jubilaciones - 4521 Jubilaciones - 4590 Otras pensiones y jubilaciones - 4591 Otras pensiones y jubilaciones - 4800 DONATIVOS - 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro - 4811 Donativos a instituciones que desarrollen actividades sociales - 4812 Donativos a instituciones que desarrollen actividades culturales - 4813 Donativos a instituciones que desarrollen actividades de beneficencia - 4814 Donativos a instituciones que desarrollen actividades sanitarias - 4820 Donativos a entidades federativas - 4821 Donativos a entidades federativas o municipios - 4830 Donativos a fideicomisos privados - 4831 Donativos a fideicomisos privados - 4840 Donativos a fideicomisos estatales - 4841 Donativos a fideicomisos estatales - 4850 Donativos internacionales - 4851 Donativos internacionales - 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 111,285.08 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 2,456.00 5110 Muebles de oficina y estantería - 5111 Muebles de oficina - 5112 Estantería - 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería - 5121 Muebles ensamblados y tapizados - 5130 Bienes artísticos, culturales y científicos - 5131 Obras y colecciones de arte - 5140 Objetos de valor - 5141 Piedras y metales preciosos - 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,456.00 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,456.00 5152 Refacciones y accesorios mayores de equipo de computo - 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración - 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración - 5192 Refacciones y accesorios mayores para mobiliario y equipo de administración - 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 5210 Equipos y aparatos audiovisuales - 5211 Equipo audiovisual - 5212 Equipo de sonido - 5220 Aparatos deportivos - 5221 Aparatos deportivos - 5230 Cámaras fotográficas y de video - 5231 Cámaras fotográficas - 5232 Cámaras de video y video grabadoras - 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - 5291 Mobiliario y equipo especializado - 5292 Equipo de educación y recreatividad - 5293 Equipo para bibliotecas y museos - 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - 5310 Equipo médico y de laboratorio - 5311 Equipo medico - 5312 Equipo de laboratorio - 5313 Refacciones y accesorios mayores de equipo médico y de laboratorio - 5320 Instrumental médico y de laboratorio - 5321 Instrumental medico - 5322 Instrumental de laboratorio - 5323 Refacciones y accesorios mayores de instrumental médico y de laboratorio - 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 40,000.00 5410 Vehículos y equipo terrestre - 5411 Vehículos y equipo de pasajeros - 5412 Vehículos y equipo de carga - 5413 Refacciones y accesorios mayores de vehículos y equipo terrestre - 5420 Carrocerías y remolques - 5421 Carrocerías ensambladas - 5422 Remolques y semirremolques - 5450 Embarcaciones - 5451 Embarcaciones - 5490 Otros equipos de transporte 40,000.00 5491 Bicicletas, motocicletas a dos ruedas 40,000.00 5492 Triciclos, trimotos, cuatrimotos, carretas de tiro, entre otros - 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 5510 Equipo de defensa y seguridad - 5511 Equipo de defensa y seguridad - 5512 Maquinaria de defensa y seguridad - 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 7,000.00 5610 Maquinaria y equipo agropecuario - 5611 Maquinaria y equipo agrícola - 5612 Maquinaria y equipo pecuario - 5620 Maquinaria y equipo industrial - 5621 Maquinaria y equipo industrial - 5622 Maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos - 5630 Maquinaria y equipo de construcción - 5631 Maquinaria y equipo de construcción - 5632 Refacciones y accesorios mayores de maquinaria y equipo de construcción - 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial -

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación - 5651 Equipos de comunicación - 5652 Equipos de telecomunicaciones - 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - 5661 Equipos de generación eléctrica - 5662 Aparatos y accesorios electrónicos de equipos de generación eléctrica - 5670 Herramientas y maquinas, herramienta 7,000.00 5671 Herramientas y maquinas, herramienta 7,000.00 5672 Herramientas para bomberos y seguridad publica - 5690 Otros equipos - 5691 Equipo de aseo publico - 5692 Equipo de ingeniería y arquitectura - 5693 Equipo para señalización vial - 5694 Refacciones y accesorios mayores de maquinaria, otros equipos y herramienta, excepto maquinaria y equipo de construcción -

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS - 5710 Bovinos - 5711 Fomento de bovinos - 5712 Exhibición de bovinos - 5713 Reproducción de bovinos - 5720 Porcinos - 5721 Fomento de porcinos - 5722 Exhibición de porcinos - 5723 Reproducción de porcinos - 5730 Aves - 5731 Fomento de aves - 5732 Exhibición de aves - 5733 Reproducción de aves - 5740 Ovinos y caprinos - 5741 Fomento de ovinos y caprinos - 5742 Exhibición de ovinos y caprinos - 5743 Reproducción de ovinos y caprinos - 5750 Peces y acuicultura - 5751 Fomento de peces y acuicultura - 5752 Exhibición de peces y acuicultura - 5753 Reproducción de peces y acuicultura - 5760 Equinos - 5761 Fomento de equinos - 5762 Exhibición de equinos - 5763 Reproducción de equinos - 5770 Especies menores y de zoológico - 5771 Fomento de especies menores y de zoológico - 5772 Exhibición de especies menores y de zoológico - 5773 Reproducción de especies menores y de zoológico - 5780 Árboles y plantas - 5781 Fomento de árboles y plantas - 5782 Exhibición de árboles y plantas - 5783 Reproducción de árboles y plantas - 5790 Otros activos biológicos - 5791 Fomento de otros activos biológicos - 5792 Exhibición de otros activos biológicos - 5793 Reproducción de otros activos biológicos - 5800 BIENES INMUEBLES - 5810 Terrenos - 5811 Terrenos urbanos - 5812 Terrenos rurales - 5813 Mejoras a terrenos - 5820 Viviendas - 5821 Vivienda unifamiliar - 5822 Viviendas multifamiliar - 5830 Edificios no residenciales - 5831 Naves y plantas industriales - 5832 Comerciales, institucionales y de servicios - 5890 Otros bienes inmuebles - 5891 Otros bienes inmuebles - 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ 61,829.08 5910 Software 61,829.08 5911 Software, paquetes y programas de informática 61,829.08 5920 Patentes - 5921 Patentes - 5930 Marcas - 5931 Nombre comerciales - 5932 Símbolos - 5933 Emblemas - 5950 Concesiones - 5951 Derecho de explotación de bienes y servicios - 5970 Licencias informáticas e intelectuales - 5971 Licencias informáticas e intelectuales - 5980 Licencias industriales, comerciales y otras - 5981 Licencias industriales, comerciales y otras - 5990 Otros activos intangibles - 5991 Otros activos intangibles - 6000 INVERSION PÚBLICA $ 2,931,886.30 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 2,931,886.30 6110 Edificación habitacional - 6111 Construcción de edificios habitacionales, dominio publico - 6112 Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios habitacionales, dominio publico -

6113 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de edificios habitacionales, dominio publico - 6120 Edificación no habitacional - 6121 Construcción de edificios no habitacionales, dominio publico - 6122 Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios no habitacionales, dominio público -

6123 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de edificios no habitacionales, dominio público -

6124 Otras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio público - 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1,866,454.00

6131 Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio publico 720,000.00 6134 Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico 1,146,454.00 6136 Gastos de pre inversión y preparación del proyecto de obras de agua, petróleo, gas, electricidad, dominio público -

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,065,427.30 6141 División de terrenos, dominio publico - 6142 Obras integrales para la dotación de servicios, dominio publico - 6143 Ampliación de obras integrales para la dotación de servicios dominio publico 965,427.30 6144 Remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones de urbanización, de dominio publico 100,000.00

6145 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de obras de urbanización de dominio publico - 6150 Construcción de vías de comunicación 5.00 6151 Construcción de vías de comunicación, caminos de terracería, dominio publico 6152 Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico 5.00 6153 Construcción de vías de comunicación, puentes y/o pasos a desnivel, dominio publico -

6154 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de vías de comunicación, dominio publico -

6155 Otras construcciones de vías de comunicación, dominio publico - 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - 6162 Obras marítimas, fluviales y subacuáticas, dominio publico - 6164 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos en construcciones de ingeniería civil, dominio publico -

6165 Otras obras de ingeniería civil no descritas de dominio publico - 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones - 6171 Instalaciones eléctricas en construcciones, dominio publico - 6172 Instalaciones hidrosanitarias en construcciones de dominio publico - 6173 Instalaciones de gas en construcciones, dominio publico - 6174 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción en construcciones, dominio publico -

6175 Instalaciones electromecánicas en construcciones, dominio publico -

6176 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos en construcciones, dominio publico - 6177 Otras instalaciones de construcciones de dominio publico - 6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - 6191 Preparación de terreno para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras, dominio publico -

6192 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción con operador, dominio publico -

6193 Colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, pintura y otros recubrimientos de paredes, dominio publico -

6194 Colocación de pisos y azulejos, dominio publico - 6195 Instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización, dominio público -

6196 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de acabados en edificaciones, dominio publico - 6197 Otros trabajos especializados de dominio publico - 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 6210 Edificación habitacional - 6211 Construcción de edificios habitacionales, bienes propios - 6212 Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios habitacionales en bienes propios -

6213 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de edificios habitacionales en bienes propios -

6220 Edificación no habitacional - 6221 Construcción de edificios no habitacionales en bienes propios -

6222 Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios no habitacionales en bienes propios -

6223 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de edificios no habitacionales en bienes propios -

6224 Otras edificaciones de tipo no habitacionales en bienes propios -

6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones -

6231 Obras para el abastecimiento de agua potable en bienes propios - 6234 Obras para el abastecimiento de redes de electricidad en bienes propios -

6236 Gastos de pre inversión y preparación del proyecto de obras de agua, petróleo, gas, electricidad en bienes propios - 6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - 6241 División de terrenos en bienes propios - 6242 Obras integrales para la dotación de servicios en bienes propios - 6243 Ampliación de obras integrales para la dotación de servicios en bienes propios - 6244 Remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones de urbanización en bienes propios -

6245 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de obras de urbanización en bienes propios -

6250 Construcción de vías de comunicación - 6251 Construcción de vías de comunicación, caminos de terracería en bienes propios -

6252 Construcción de vías de comunicación, carreteras en bienes propios - 6253 Construcción de vías de comunicación, puentes y/o pasos a desnivel en bienes propios -

6254 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de vías de comunicación en bienes propios - 6255 Otras construcciones de vías de comunicación en bienes propios - 6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - 6262 Obras marítimas, fluviales y subacuáticas en bienes propios - 6264 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos en construcciones de ingeniería civil, en bienes propios -

6265 Otras obras de ingeniería civil no descritas de dominio público en bienes propios -

6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones - 6271 Instalaciones eléctricas en construcciones en bienes propios - 6272 Instalaciones hidrosanitarias en construcciones en bienes propios - 6273 Instalaciones de gas en construcciones en bienes propios -

6274 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción en construcciones en bienes propios - 6275 Instalaciones electromecánicas en construcciones en bienes propios - 6276 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos en construcciones en bienes propios - 6277 Otras instalaciones de construcciones en bienes propios - 6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados -

6291 Preparación de terreno para la construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras, bienes propios -

6292 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción con operador, bienes propios -

6293 Colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, pintura y otros recubrimientos de paredes, bienes propios - 6294 Colocación de pisos y azulejos, bienes propios - 6295 Instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización, bienes propios -

6296 Gastos de pre inversión y preparación de proyectos de acabados en edificaciones, bienes propios - 6297 Otros trabajos especializados bienes propios - 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - 7910 Contingencias por fenómenos naturales - 7911 Provisión para contingencias por fenómenos naturales - 9000 DEUDA PÚBLICA - 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - 9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - 9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - 9112 Amortización por adeudos u obligaciones de pago - 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - 9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - 9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - 9310 Comisiones de la deuda pública interna - 9311 Comisiones de la deuda pública interna - 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 9410 Gastos de la deuda pública interna - 9411 Gastos de la deuda pública interna - 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - 9910 ADEFAS - 9911 ADEFAS servicios personales - 9912 ADEFAS materiales y suministros - 9913 ADEFAS servicios generales - 9914 ADEFAS bienes muebles, inmuebles intangibles - 9915 ADEFAS inversión publica - Total $ 8,392,785.88

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 5. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Clasificación Administrativa Importe Ayuntamiento 0 Presidencia Municipal 5,755,161.66 Secretaría Municipal 0 Tesorería Municipal 2,554,624.22 Agencia de Policias 83,000.00 Responsable de la Obra Pública Municipal 0 Contraloría Interna Municipal 0 Oficialía de Partes Municipal 0 Total 8,392,785.88

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Quinto, Capítulo I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 6. La Clasificación Funcional del Gasto del Presupuesto de Egresos, se distribuye de la siguiente manera:

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Clasificador Funcional del Gasto Importe 1 GOBIERNO 4,960,899.58 1.1. LEGISLACIÓN 0 1.1.1 Legislación 0 1.1.1.1 Elaboración de Leyes, reglamentos y presupuesto 0 1.2. JUSTICIA 0 1.2.2 Procuración de Justicia 0 1.2.2.1 Procuración de Justicia 0 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 2,318,853.62 1.3.1 Presidencia/Gubernatura 0 1.3.1.1 Actividades del titular de la Presidencia Municipal 2,318,853.62 1.3.2 Política Interior 0 1.3.2.1 Desarrollo político y actividades de enlace 0 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 0 1.3.3.1 Monumentos 0 1.3.3.2 Obras artísticas y Edificios 0 1.3.3.3 Otras acciones para preservación y cuidado del patrimonio público 0 1.3.4 Función Pública 0 1.3.4.1 Contraloría Interna 0 1.3.5 Asuntos Jurídicos 0 1.3.5.1 Asesoría y asistencia jurídica 0 1.3.9 Otros 0 1.3.9.1 Otros de coordinación de la política de gobierno 0 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 23,800.00 1.5.1 Asuntos Financieros 0 1.5.1.1 Asuntos Financieros 23,800.00 1.5.2 Asuntos Hacendarios 0 1.5.2.1 Asuntos Hacendarios 0 1.5.2.2 Gestión de Tesorería 0 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 596,885.00 1.7.1 Policía 0 1.7.1.1 Administración de asuntos y servicios policiacos 596,885.00 1.7.1.2 Material de defensa 0 1.7.1.3 Actividades de capacitación a policía 0 1.7.1.4 Acciones de investigación e información en seguridad pública 0 1.7.1.5 Acciones de reglamentación y control de tránsito 0 1.7.1.6 Actividades de capacitación a tránsito 0 1.7.2 Protección Civil 0 1.7.2.1 Política de Protección Civil 0 1.7.2.2 Actividades en materia de prevención 0 1.7.2.3 Actividades en caso de desastres 0 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 0 1.7.3.1 Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad 0 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 2,021,360.96 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0 1.8.1.1 Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales 0 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 0 1.8.3.1 Comunicación social 0 1.8.3.2 Actividades de información con medios 0 1.8.3.3 Actividades por servicios informativos 0 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 0 1.8.4.1 Acceso a la Información pública municipal 0 1.8.5 Otros 0 1.8.5.1 Otros Servicios Generales 2,021,360.96 2 DESARROLLO SOCIAL 3,431,886.30 2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0 2.1.1 Ordenación de Desechos 0 2.1.1.1 Aseo Público 0 2.1.1.2 Basurero Municipal 0 2.1.1.3 Relleno sanitario 0 2.1.1.4 Otros métodos de confinamiento de desechos 0 2.1.2 Administración del Agua 0 2.1.2.1 Programas para la regulación y aprovechamiento del Agua 0 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0 2.1.3.1 Sistemas de Drenaje 0 2.1.3.2 Sistemas de Alcantarillado 0 2.1.3.3 Tratamiento y disposición de aguas residuales 0 2.1.4 Reducción de la Contaminación 0 2.1.4.1 Protección del medio ambiente 0 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0 2.1.5.1 Apoyo de las actividades relacionadas con la protección de la diversidad biológica y del paisaje 0 2.1.6 Otros de Protección Ambiental 0 2.1.6.1 Otros de Protección Ambiental 0 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3,431,886.30 2.2.1 Urbanización 0 2.2.1.1 Infraestructura y Equipamiento urbano 1,065,432.30 2.2.2 Desarrollo Comunitario 0 2.2.2.1 Normas de utilización de tierras y de construcción 0 2.2.2.2 Planificación de nuevas comunidades o de comunidades rehabilitadas. 0 2.2.2.3 Planificación de la creación o mejora de los servicios de vivienda, industria, servicios públicos, salud, educación, cultura, esparcimiento, etc. para las comunidades.0 2.2.2.4 Elaboración de planes de financiación de proyectos 0 2.2.3 Abastecimiento de Agua 0 2.2.3.1 Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 720,000.00 2.2.3.2 Capacitación para el abastecimiento de agua potable 0 2.2.3.3 Purificación de agua potable 0 2.2.3.4 Distribución de Agua Potable 0 2.2.4 Alumbrado Público 0 2.2.4.1 Alumbrado Público 1,646,454.00 2.2.5 Vivienda 0 2.2.5.1 Financiamiento para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda. 0 2.2.6 Servicios Comunales 0 2.2.6.1 Rastro 0 2.2.6.2 Panteones 0 2.2.6.3 Mercados y Centrales de Abasto 0 2.2.6.4 Calles, Plazas, parques y jardines 0 2.2.6.5 Equipamiento de Calles 0 2.2.6.6 Equipamiento de Plazas, Parques y jardines 0 2.2.7 Desarrollo Regional 0 2.2.7.1 Acciones y programas de desarrollo 0 2.3. SALUD 0 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0 2.3.1.1 Campañas de Prevención 0 2.3.1.2 Campañas de Vacunación 0 2.3.1.3 Vigilancia Epidemiológica 0 2.3.1.4 Salud ambiental 0 2.3.1.5 Control de Plagas (vectores) y regulación sanitaria 0 2.3.1.6 Prestación de Servicios por Personal No Especializado 0 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0 2.3.2.1 Servicios de salud a la persona 0 2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 0 2.3.3.2 Desarrollo de infraestructura y equipamiento en salud 0 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 0 2.3.4.1 Administración de servicios en materia de salud 0 2.3.5 Protección Social en Salud 0 2.3.5.1 Acciones en materia de Protección Social en Salud 0 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 0 2.4.1 Deporte y Recreación 0 2.4.1.1 Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios de asuntos deportivos y recreativos 0 2.4.1.2 Gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva 0 2.2.1.3 Gestión o apoyo de instalaciones para actividades recreativas 0 2.4.2 Cultura 0 2.4.2.1 Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios de asuntos culturales 0 2.4.2.2 Gestión o apoyo de instalaciones para actividades culturales 0 2.4.2.3 Producción, gestión o apoyo de actos culturales 0 2.5. EDUCACION 0 2.5.1 Educación Básica 0 2.5.1.1 Acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica 0 2.5.1.2 Desarrollo de la infraestructura en espacios educativos: Preescolar, Primaria y Secundaria 0 2.5.2 Educación Media Superior 0 2.5.2.1 Acciones generales de Educación Media Superior 0 2.5.3 Educación Superior 0 2.5.3.1 Acciones generales de Educación Superior 0 2.5.5 Educación para Adultos 0 2.5.5.1 Acciones generales de Educación para Adultos 0 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 0 2.5.6.1 Otros Servicios Educativos no considerados anteriormente 0 2.6. PROTECCION SOCIAL 0 2.6.3 Familia e Hijos 0 2.6.3.1 Protección social a Familia e Hijos 0 2.6.4 Desempleo 0 2.6.5 Alimentación y Nutrición 0 2.6.5.1 Programas de distribución y dotación de alimentos y bienes básicos de consumo 0 2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 0 2.6.6.1 Apoyo Social para la Vivienda 0 2.6.7 Indígenas 0 2.6.7.1 Asistencia social a comunidades indígenas 0 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 0 2.6.8.1 Albergues 0 2.6.8.2 Servicios comunitarios 0 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0 2.6.9.1 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 0 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 0 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 0 2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales 0 3 DESARROLLO ECONOMICO 0 3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0 3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0 3.2.1 Agropecuaria 0 3.2.1.1 Fomento agropecuario 0 3.2.1.2 Producción, distribución y comercialización agropecuaria 0 3.2.1.3 Infraestructura agropecuaria 0 3.2.1.4 Regulación y pago de obligaciones agropecuarias y agrarias 0 3.2.2 Silvicultura 0 3.2.2.1 Fomento a la producción y comercialización de silvicultura 0 3.2.2.2 Conservación, ampliación y explotación forestal 0 3.2.2.3 Supervisión y reglamentación forestal 0 3.2.2.4 Infraestructura forestal 0 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 0 3.2.3.1 Fomento a la producción y comercialización de pesca y caza 0 3.2.3.2 Investigación y asistencia técnica acuícola y pesquera 0 3.2.3.3 Infraestructura pesquera y sistemas acuícolas 0 3.2.3.4 Protección y explotación de pesca y caza 0 3.2.3.5 Supervisión y reglamentación de pesca y caza 0 3.2.4 Agroindustrial 0 3.2.4.1 Fomento a la producción y comercialización agroindustrial 0 3.2.4.1 Apoyos para industrialización 0 3.2.5 Hidroagrícola 0 3.2.5.1 Infraestructura hidroagrícola 0 3.5. TRANSPORTE 0 3.5.1 Transporte por Carretera 0 3.5.1.1 Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento 0 3.7. TURISMO 0 3.7.1 Turismo 0 3.7.1.1 Fomento turístico 0 3.7.1.2 Infraestructura turística 0 3.7.1.3 Regulación de servicios turísticos y ecoturismo 0 3.7.1.4 Prestación de servicios turísticos 0 3.7.2 Hoteles y Restaurantes 0 3.7.2.1 Administración de asuntos y servicios relacionados con el fomento y la operación de Hoteles y Restaurantes 0 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0 3.9.3 Otros Asuntos Económicos 0 3.9.3.1 Otros Asuntos Económicos 0 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0

4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0 4.1.1 Deuda Pública Interna 0 4.1.1.1 Intereses de la Deuda 0 4.1.1.2 Comisiones y gastos de la Deuda 0 4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0 4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 4.2.1.1 Trasferencias entre entes públicos 0 4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 4.4.1.1 ADEFAS 0 Total 8,392,785.88

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 7. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente manera: Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Clasificación por Tipo de Gasto 1 Gasto Corriente 5,251,870.88 Servicios Personales 2,654,246.66 Materiales y Suministros 1,153,382.70 Servicios Generales 1,380,341.52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 63,900.00 Deuda Pública 0 2 Gasto de Capital 3,140,915.10 Servicios Personales Materiales y Suministros 0 Servicios Generales 97,743.62 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 111,285.08 Inversión Pública 2,931,886.40 Inversiones Financieras y otras Provisiones 0 3 Amortización de la Deuda y Disminución de otros Pasivos 0 Deuda Pública 0 4 Pensiones y Jubilaciones 0 Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público 0 5 Participaciones 0 Participaciones y Aportaciones 0 Total 8,392,785.98 De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 8. El Presupuesto de Egresos, con base a las prioridades del gasto del Municipio, se presenta de la siguiente manera: Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Prioridades de Gasto PAGO DE DIETAS Y SUELDOS AL PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTILLA DE VEHICULOS MUNICIPAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 9. En el Presupuesto de Egresos, se contemplan los programas y proyectos siguientes: Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 Programas y Proyectos PROYECTOS DE INVERSIÓN Abastecimiento de Agua PROYECTOS DE INVERSIÓN Alumbrado Público PROYECTOS DE INVERSIÓN Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje, y Alcantarillado PROYECTOS DE INVERSIÓN Urbanización

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 10. Se presenta en el Presupuesto de Egresos, los indicadores estratégicos y de gestión: Programa Indicadores Estratégicos Fórmula (Viviendas que no cuentan con agua potable RED DE AGUA POTABLE / Total de viviendas del Municipio)*100

PRYECTOS DE INVERSIÓN (Presupuesto ejercido para ELECTRIFICACION electrificación/Total de Presupuesto)*100 PRYECTOS DE INVERSIÓN (Presupuesto ejercido para sistema de SISTEMAS DE DRENAJE drenaje/Total de Presupuesto)*100

(Presupuesto ejercido para vias de VIAS DE COMUNICACIÓN comunicacion/Total de Presupuesto)*100

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicadores de Gestión Fórmula

ACTIVO CIRCULANTE LIQUIDEZ PASIVO CIRCULANTE PASIVO TOTAL X100 SOLVENCIA ACTIVO TOTAL INGRESOS-GASTOS X100 CAPACIDAD FINANCIERA INGRESOS INGRESOS DE GESTION X100 RECAUDACION DE INGRESOS DE GESTION INGRESOS RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO GENERAL 33 EROGACION DEL RAMO GENERAL RECURSOS RECIBIDOS DEL RAMO GENERAL 33 INVERSION OBRA DEL RAMO GENERAL 33 INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO GENERAL 33 RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO III EROGACION DEL FONDO III RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO III INVERSION EN OBRA CON FONDO III X100 INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL FONDO III RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO III RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO IV EROGACION DEL FONDO IV RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO IV INVERSION EN OBRA CON FONDO IV INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL FONDO IV RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO IV DEUDA PUBLICA PAGADA X100 DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA EJERCIDO X100 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO APROBADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 11. El Presupuesto de Egresos incluye objetivos, acciones y metas, establecidos en programas y proyectos respectivos, así como su periodo de ejecución, como se muestra a continuación:

Meta Porcentaje de ejecución programada

No. De viviendas o Programa Objetivo Acciones/ Proyectos Beneficiarios Programada modificada 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

suficiente OBRAS PARA EL Servico de Agua Infraestructura en ABASTECIMIENTO DE AGUA 350 Beneficiados 1700 ml 25% 25% 25% 25% Potable Sistemas de Agua POTABLE, DOMINIO PUBLICO Potable y Alta Cobertura de OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE Energía Electrica REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO 250 Beneficiados 35 25% 25% 25% 25% Energía Electrica PUBLICO Obras de AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES Urbanización PARA LA DOTACION DE SERVICIOS 400 Beneficiados 1800 metros 25% 25% 25% 25% Urbanización DOMINIO PUBLICO REMODELACION, MANTENIMIENTO O Obras de REPARACION INTEGRAL DE LAS Urbanización CONSTRUCCIONES DE 750 Beneficiados 10 servicios 50% 50% Urbanización URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 12. En el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento contará con 25 plazas, de conformidad con lo siguiente:

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca Analítico de Plazas Remuneraciones Plaza/puesto Número de plazas De Hasta PRESIDENTE MUNICIPAL 1 4500 5000 SINDICO MUNICIPAL 1 4500 5000 REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS 1 4000 4500 REGIDOR DE EDUCACION Y SALUD 1 4000 4500 REGIDOR DE POLICIAS Y AGUA 1 4000 4500 TESORERO MUNICIPAL 1 3500 4000 SECRETARIO MUNICIPAL 1 3000 3500 ALCALDE MUNICIPAL 1 3000 3500 SECRETARIO DE ALCALDIA 1 2500 3000 SECRETARIA CAPTURISTA 3 2000 2500 SERVICIOS GENERALES 4 2000 2500 MOZO DE OFICIOS (TOPIL) 1 1500 2000 BIBLIOTECARIA 1 1500 2000 JEFE DE POLICIA 1 2500 3000 POLICA MUNICIPAL 6 2000 2500 Total Plazas 25

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Artículo 13. Se presenta en el presupuesto de egresos las erogaciones previstas para Gasto en Servicios Personales, de la siguiente manera: Erogaciones al Gasto en Servicios Personales Percepciones Percepciones Ordinarias Retención del Tipo de Extraordinarias Retención del Plaza/ Puesto Adscripción ISR INFONAVIT/ IMPORTE Contrato IMSS/ISSSTE Partida FOVISSSTE DIETAS SUELDOS AGUINALDO Especifica PRESIDENTE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL $ 163,200.00 $ $ 6,440.00 $ $ 2,230.00 $ 167,410.00 SINDICO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL $ 163,200.00 $ $ 6,440.00 $ $ 2,230.00 $ 167,410.00 REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL $ 139,200.00 $ $ 4,830.00 $ $ 598.00 $ 143,432.00 REGIDOR DE EDUCACION Y SALUD 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL $ 139,200.00 $ $ 4,830.00 $ $ 598.00 $ 143,432.00 REGIDOR DE POLICIAS Y AGUA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL $ 139,200.00 $ $ 4,830.00 $ $ 598.00 $ 143,432.00 TESORERO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 108,000.00 $ 4,500.00 $ $ $ 112,500.00 SECRETARIO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 84,000.00 $ 3,500.00 $ $ $ 87,500.00 ALCALDE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 72,520.00 $ 3,300.00 $ $ $ 75,820.00 SECRETARIO DE ALCALDIA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 50,600.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,960.00 SECRETARIA CAPTURISTA 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA $ 50,600.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,960.00 REGIDURIA DE EDUCACION Y SECRETARIA CAPTURISTA 1 CONFIANZA SALUD $ 50,600.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,960.00 REGIDURIA DE HACIENDA Y SECRETARIA CAPTURISTA 1 CONFIANZA OBRA $ 50,600.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,960.00 SERVICIOS GENERALES 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA $ 50,400.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,760.00 REGIDURIA DE EDUCACION Y SERVICIOS GENERALES 1 CONFIANZA SALUD $ 50,400.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,760.00 SERVICIOS GENERALES 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA $ 50,400.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,760.00 SERVICIOS GENERALES 1 PRESIDENCIA CONFIANZA $ 50,400.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,760.00 MOZO DE OFICIOS (TOPIL) 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA $ 54,160.00 $ 2,360.00 $ $ $ 56,520.00 BIBLIOTECARIA 1 PRESIDENCIA CONFIANZA $ 50,600.00 $ 2,360.00 $ $ $ 52,960.00 JEFE DE POLICIA 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 72,000.00 $ 3,000.00 $ $ $ 75,000.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ $ $ 62,500.00 $ 2,023,296.00 De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 14. La asignación presupuestaria para las Previsiones Salariales y Económicas, se distribuye de la siguiente manera:

Incremento en las Creación de Otras medidas de cáracter Plaza/Puesto Adscripción Importe Percepciones Plazas economico y laboral

$ - $ - $ - $ - $ - $ - Total $ -

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Artículo 15. Las asignaciones de la Clasificación Programática para el ejercicio 2021, se distribuye de la siguiente manera: Clasificación Programática Importe Programa Clave Subprograma 0.00 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0.00 S Sujetos a Reglas de Operación 0.00 U Otros Subsidios 0.00 Desempeño de las Funciones 3,452,881.88 E Prestación de Servicios Públicos 3,429,081.88 P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0.00 F Promoción y fomento 0.00 G Regulación y supervisión 0.00 R Específicos 0.00 k Proyectos de Inversión 23,800.00 Administrativos y de apoyo 0.00 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia M 0.00 institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.00 Compromisos 0.00 L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00 N Desastres naturales 0.00 Obligaciones 0.00 J Pensiones y jubilaciones 0.00 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 4,939,904.00 I Gasto Federalizado 4,939,904.00 Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la D 0.00 banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 Total $ 8,392,785.88

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática. Artículo 16. El presupuesto de egresos, con base en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera: Clasificación por Fuentes de Financiamiento Presupuesto aprobado 1 No Etiquetado $ 3,440,881.88 11 Recursos Fiscales 567,194.87 12 Financiamientos Internos 0.00 13 Financiamientos Externos 0.00 14 Ingresos Propios 0.00 15 Recursos Federales 2,873,687.01 16 Recursos Estatales 0.00 17 Otros Recursos de Libre Disposición 0.00 2 Etiquetado $ 4,951,904.00 25 Recursos Federales 4,951,900.00 26 Recursos Estatales 4.00 27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 TOTAL $ 8,392,785.88

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento. Artículo 17. El presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, se realizará conforme al siguiente calendario:

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total 8,392,785.88 296,193.39 708,853.63 708,852.65 708,851.65 694,673.78 694,671.79 694,671.79 694,671.79 694,671.79 694,671.79 694,671.79 1,107,330.04

1000 servicios personales 2,654,246.66 213,664.72 213,664.72 213,664.72 213,664.72 213,664.72 213,664.72 213,664.72 215,331.39 215,331.39 215,331.39 215,331.39 297,268.06 1100 Remuneraciones al personal de Carácter permanente 1,949,280.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00 162,440.00

1110 Dietas 744,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 1111 Dietas de presidentes, regidores y Síndicos 744,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00

1130 Sueldos base al personal Permanente 1,205,280.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 1132 Sueldo al personal de confianza 1,205,280.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00 100,440.00

1200 Remuneraciones al personal de Carácter transitorio 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 3,333.32

1220 Sueldos base al personal eventual 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 3,333.32 1222 Compensaciones por servicios Eventuales 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 3,333.32

1300 Remuneraciones adicionales y Especiales 80,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,270.00 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de 1320 80,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,270.00 fin de año 1323 Aguinaldo o gratificacion fin de año 80,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,270.00 1500 Otras prestaciones sociales y Económicas 614,696.66 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.74 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 614,696.66 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.74 1592 Otras prestaciones no contractuales 614,696.66 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.72 51,224.74 2000 Materiales y suministros 1,153,382.70 38,720.79 122,174.10 109,943.74 115,988.66 97,361.47 87,359.48 83,122.23 90,997.00 105,372.00 96,130.59 95,872.00 110,340.64 Materiales de administración, emisión de documentos 2100 142,500.00 5,333.33 11,018.18 11,018.18 11,018.18 12,851.51 12,851.51 12,851.51 12,851.51 12,851.51 12,851.51 12,851.51 14,151.56 y artículos oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 38,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 2111 Material para oficina 14,000.00 4,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,000.00 2112 Útiles de oficina y de escritorio 15,000.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2,000.00 2113 Equipos menores de oficina 9,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 30,000.00 0.00 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,718.18 2,818.20 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,000.00 2122 Material de encuadernación 20,000.00 0.00 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.18 1,818.20 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 2140 26,000.00 1,333.33 900.00 900.00 900.00 2,733.33 2,733.33 2,733.33 2,733.33 2,733.33 2,733.33 2,733.33 2,833.36 de la información y comunicaciones Materiales y consumibles para equipos y bienes 2141 10,000.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,000.00 informáticos Equipos menores y útiles de tecnologías de la 2142 16,000.00 1,333.33 0.00 0.00 0.00 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.36 información y comunicaciones 2150 Material impreso e información digital 5,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2151 Material impreso y suscripciones 5,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2160 Material de limpieza 35,000.00 0.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,200.00 Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e 2161 35,000.00 0.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,200.00 higiene 2170 Materiales y útiles de enseñanza 8,000.00 0.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 800.00 2172 Útiles de enseñanza 8,000.00 0.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 800.00 2200 Alimentos y utensilios 46,500.00 3,333.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 4,833.37 2210 Productos alimenticios para personas 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37

2211 Alimentación, Servicio de Comedor y Víveres 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 2231 Utensilios para servicios de alimentación 6,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 Materiales y artículos de construcción y de 2400 197,997.70 0.00 14,626.13 15,626.13 18,136.13 18,136.13 18,136.13 15,386.36 17,261.13 18,136.13 18,136.13 18,136.13 26,281.17 reparación 2410 Productos minerales no metálicos 28,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 2,635.00 5,920.00 2411 Materiales petreos 18,000.00 0.00 0.00 0.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 4,920.00 2412 Materiales elaborados para construccion y acabados 10,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2420 Cemento y productos de concreto 13,500.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,500.00 2421 Cemento y productos de concreto 13,500.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,500.00 2430 Cal, yeso y productos de yeso 7,000.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 875.00 875.00 0.00 875.00 875.00 875.00 875.00 2431 Cal, yeso, materiales y productos de yeso 7,000.00 0.00 0.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 2460 Material electrico y electronico 43,000.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 8,000.00 2461 Material para instalaciones electricas 43,000.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 8,000.00 2470 Articulos metalicos para la construccion 14,000.00 0.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,300.00 2471 Materiales metalicos para la construccion 14,000.00 0.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,300.00 2480 Materiales complementarios 7,000.00 0.00 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.40

2481 Materiales y accesorios para acondicionamiento 7,000.00 0.00 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.40 Otros materiales y articulos de construccion y 2490 85,497.70 0.00 8,019.77 8,019.77 8,019.77 8,019.77 8,019.77 5,270.00 8,019.77 8,019.77 8,019.77 8,019.77 8,049.77 reparacion 2491 Productos de pintura y recubrimientos 58,000.00 0.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,300.00 Otros materiales y articulos de construccion y 2492 27,497.70 0.00 2,749.77 2,749.77 2,749.77 2,749.77 2,749.77 0.00 2,749.77 2,749.77 2,749.77 2,749.77 2,749.77 reparacion

2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 17,350.00 0.00 1,500.00 1,500.00 2,950.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 1,500.00 1,500.00

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2522 Pesticidas 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2540 Materiales, accesorios y suministros medicos 10,800.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 Materiales, accesorios y suministros medicos de uso 2541 10,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 humano Materiales, accesorios y suministros medicos de uso 2542 800.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 veterinario

2560 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 5,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2561 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 5,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 210,650.00 17,554.13 17,554.11 17,554.12 17,554.12 17,554.12 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.62 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 210,650.00 17,554.13 17,554.11 17,554.12 17,554.12 17,554.12 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.13 17,554.62 2611 Combustibles 162,650.00 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.17 13,554.13 2612 Lubricantes y aditivos 38,000.00 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,166.63 3,167.07 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y 2613 10,000.00 833.33 833.31 833.32 833.32 833.32 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.42 equipo de construcción Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos 2700 162,385.00 0.00 12,896.90 11,292.98 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 16,896.90 16,896.90 16,896.90 17,396.90 18,519.92 deportivos 2710 Vestuario y uniformes 141,885.00 0.00 12,896.90 11,292.98 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 12,896.90 14,519.92 2711 Vestuario y prendas de trabajo 51,885.00 0.00 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,716.80 4,717.00 2712 Uniformes y accesorios 90,000.00 0.00 8,180.10 6,576.18 8,180.10 8,180.10 8,180.10 8,180.10 8,180.10 8,180.10 8,180.10 8,180.10 9,802.92 2730 Articulos deportivos 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2731 Articulos deportivos 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas 2750 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 de vestir 2751 Blancos, cobertores y colchones entre otros 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

2800 Materiales y suministros para seguridad 150,000.00 12,500.00 45,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 3,500.00 3,500.00 2,000.00 2820 Materiales de seguridad publica 60,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2821 Materiales de seguridad publica 60,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 Prendas de proteccion para seguridad publica y 2830 90,000.00 7,500.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2,000.00 nacional Prendas de proteccion para funciones de seguridad 2831 90,000.00 7,500.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2,000.00 publica

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 226,000.00 0.00 15,745.45 19,119.00 19,600.00 20,189.48 20,587.48 19,100.00 21,100.00 21,100.00 22,858.59 21,100.00 25,500.00

2910 Herramientas menores 58,000.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 6,000.00 2911 Herramientas auxiliares de trabajo menores 58,000.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 6,000.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de 2940 16,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 computo y tecnologias de la informacion Refacciones y accesorios menores de equipo de 2941 16,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 computo y tecnologias de la informacion Refacciones y accesorios menores de equipo de 2960 142,000.00 0.00 9,045.45 12,419.00 12,900.00 13,989.48 14,387.48 12,900.00 12,900.00 12,900.00 14,658.59 12,900.00 13,000.00 transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de 2961 142,000.00 0.00 9,045.45 12,419.00 12,900.00 13,989.48 14,387.48 12,900.00 12,900.00 12,900.00 14,658.59 12,900.00 13,000.00 transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 2980 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria 2982 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 pesada y de construccion 3000 Servicios generales 1,478,085.14 43,807.88 151,968.31 153,768.31 128,157.09 124,157.09 115,557.09 117,857.09 117,857.09 127,357.09 139,468.31 123,857.09 134,272.70 3100 Servicios basicos 615,397.17 0.00 56,690.64 56,690.64 56,690.64 56,690.64 52,690.64 52,690.64 52,690.64 56,190.64 56,190.64 56,190.64 61,990.77 311 Energia electrica 558,000.00 0.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 56,000.00 3111 Consumo de energia electrica 58,000.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 6,000.00 3112 Servicio de alumbrado publico 500,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 313 Agua 7,397.17 0.00 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 3133 Agua envasada para consumo 7,397.17 0.00 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 672.47 314 Telefonia tradicional 14,000.00 0.00 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.80 3141 Servicio de telefonia convencional 14,000.00 0.00 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.80 316 Servicios de telecomunicaciones y satelites 30,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 Servicios de radiolocalizacion y sistemas de 3162 30,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 comunicacion personal Servicios de acceso de internet, redes y 3170 6,000.00 0.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.50 procesamiento de informacion 3172 Servicios de internet, hospedaje y diseño de páginas 6,000.00 0.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.50

3200 Servicios de arrendamiento 36,500.00 0.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 323 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 administracion, educacional y recreativo Arrendamiento de equipo audiovisual y recreativo, 3233 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 incluye pantallas y aparatos mecanicos electronicos. Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 326 15,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 herramientas Arrendamiento de maquinaria y equipo para la 3261 15,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 construccion 329 Otros arrendamientos 20,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, 20,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 manteleria, lonas, carpas y similares. Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros 3300 525,743.62 35,392.90 61,458.66 61,458.66 35,847.44 35,847.44 35,847.44 38,347.44 38,347.44 43,347.44 53,958.66 38,347.44 47,542.66 servicios Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 331 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 relacionados 3311 Servicios profesionales de tramites legales, notariales, 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Servicios de consultoria administrativa, procesos, 333 420,909.96 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 35,142.90 34,338.06 tecnica y en tecnologias de la informacion

3331 Servicios de consultoria administrativa 328,166.34 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.20 27,347.14 3334 Servicios de asesoria cientifica y tecnica 92,743.62 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 7,795.70 6,990.92 334 Servicios de capacitacion 46,833.66 0.00 15,611.22 15,611.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,611.22 0.00 0.00 Cursos de capacitacion y actualizacion a servidores 3341 46,833.66 0.00 15,611.22 15,611.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,611.22 0.00 0.00 publicos Servicios de apoyo administrativo, traduccion, 3360 8,000.00 250.00 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.54 704.60 fotocopiado e impresion Fotocopiado, digitalizacion, engargolado, enmicado, 3361 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 encuadernacion y otros afines Servicios de elaboración e impresion de documentos 3363 oficiales, reproduccion de material informativo, libros, 5,000.00 0.00 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.60 folletos y revistas Servicios profesionales, cientificos y tecnicos 339 35,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 integrales Otros servicios profesionales no descritos 3393 35,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 anteriormente

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 23,800.00 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.26

3410 Servicios financieros y bancarios 23,800.00 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.26 3411 Comisiones y situaciones bancarias 23,800.00 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.34 1,983.26 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento 3500 95,000.00 0.00 9,925.45 9,725.45 9,725.45 9,725.45 8,125.45 7,925.45 7,925.45 7,925.45 7,925.45 7,925.45 8,145.50 y conservacion Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de 353 10,000.00 0.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 computo y tecnologias de la informacion Instalacion, reparacion y mantto. de equipo de computo 3531 10,000.00 0.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 y de tecnologias de la informacion

355 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 72,000.00 0.00 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.50

3551 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 72,000.00 0.00 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.45 6,545.50 Instalacion, reparacion y mantenimiento de 357 13,000.00 0.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,200.00 maquinaria, otros equipos y herramienta Instalacion, reparacion y mantto. de maquinaria, otros 3571 13,000.00 0.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,200.00 equipos y herramientas 3700 Servicios de traslado y viaticos 42,000.00 0.00 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 4,163.63 363.70 372 Pasajes terrestres 4,000.00 0.00 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.70 3721 Pasajes terrestres 4,000.00 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.63 363.70 375 Viaticos en el pais 36,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3751 Viaticos nacionales 36,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,000.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 Pensiones de estacionamiento y otros servicios de 3791 2,000.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 traslado. 3800 Servicios oficiales 37,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00 382 Gastos de orden social y cultural 37,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3821 Actos y ceremonias conmemorativas 10,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 3822 Actos de orden social y cultural 27,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3900 Otros servicios generales 102,644.35 6,431.64 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.59 8,746.81 392 Impuestos y derechos 13,000.00 0.00 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,182.00 3291 Impuestos y derechos 13,000.00 0.00 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,181.80 1,182.00 399 Otros servicios generales 89,644.35 6,431.64 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.81 3993 Otros servicios generales 89,644.35 6,431.64 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.79 7,564.81 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 4000 63,900.00 0.00 7,290.50 6,775.88 7,741.18 4,990.50 4,990.50 5,927.75 5,385.31 5,110.31 4,790.50 5,417.90 5,479.67 ayudas 4400 Ayudas sociales 63,900.00 0.00 7,290.50 6,775.88 7,741.18 4,990.50 4,990.50 5,927.75 5,385.31 5,110.31 4,790.50 5,417.90 5,479.67 441 Ayudas sociales a personas 31,000.00 0.00 4,300.00 4,300.00 4,750.68 2,000.00 2,000.00 2,937.25 2,000.00 2,000.00 1,800.00 2,427.40 2,484.67 4411 Ayudas sociales a personas 31,000.00 0.00 4,300.00 4,300.00 4,750.68 2,000.00 2,000.00 2,937.25 2,000.00 2,000.00 1,800.00 2,427.40 2,484.67 443 Ayudas sociales a instituciones de ense?anza 12,500.00 0.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,140.00 4431 Ayudas sociales a instituciones de ense?anza 12,500.00 0.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,136.00 1,140.00

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,400.00 0.00 1,854.50 1,339.88 1,854.50 1,854.50 1,854.50 1,854.50 2,249.31 1,974.31 1,854.50 1,854.50 1,855.00

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,400.00 0.00 1,854.50 1,339.88 1,854.50 1,854.50 1,854.50 1,854.50 2,249.31 1,974.31 1,854.50 1,854.50 1,855.00 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 111,285.08 0.00 23,756.00 24,700.00 16,300.00 9,500.00 7,100.00 6,100.00 6,100.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,229.08 5100 Mobiliario y equipo de administracion 2,456.00 0.00 2,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion 2,456.00 0.00 2,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5151 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion 2,456.00 0.00 2,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 40,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

549 Otros equipos de transporte 40,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5491 Bicicletas, motocicletas a dos ruedas 40,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 7,000.00 0.00 700.00 700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,400.00 567 Herramientas y maquinas, herramienta 7,000.00 0.00 700.00 700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,400.00 5671 Herramientas y maquinas, herramienta 7,000.00 0.00 700.00 700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,400.00 5900 Activos intangibles 61,829.08 0.00 5,600.00 9,000.00 5,600.00 9,000.00 6,600.00 5,600.00 5,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,829.08 591 Software 61,829.08 0.00 5,600.00 9,000.00 5,600.00 9,000.00 6,600.00 5,600.00 5,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,829.08 5911 Software, paquetes y programas de informatica 61,829.08 0.00 5,600.00 9,000.00 5,600.00 9,000.00 6,600.00 5,600.00 5,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,829.08 6000 Inversion publica 2,931,886.30 0.00 190,000.00 200,000.00 227,000.00 245,000.00 266,000.00 268,000.00 259,001.00 238,001.00 235,451.00 250,693.41 552,739.89 6100 Obra publica en bienes de dominio publico 2,931,886.30 0.00 190,000.00 200,000.00 227,000.00 245,000.00 266,000.00 268,000.00 259,001.00 238,001.00 235,451.00 250,693.41 552,739.89 Construcción de obras para el abastecimiento de 613 agua, petroleo, gas, electricidad y 1,866,454.00 0.00 120,000.00 140,000.00 157,000.00 155,000.00 166,000.00 159,000.00 156,000.00 155,000.00 155,450.00 165,692.41 337,311.59 telecomunicaciones Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio 6131 720,000.00 0.00 30,000.00 70,000.00 65,000.00 65,000.00 70,000.00 65,000.00 65,000.00 55,000.00 55,450.00 61,692.41 117,857.59 publico Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, 6134 1,146,454.00 0.00 90,000.00 70,000.00 92,000.00 90,000.00 96,000.00 94,000.00 91,000.00 100,000.00 100,000.00 104,000.00 219,454.00 dominio publico Division de terrenos y construccion de obras de 614 1,065,427.30 0.00 70,000.00 60,000.00 70,000.00 90,000.00 100,000.00 109,000.00 103,000.00 83,000.00 80,000.00 85,000.00 215,427.30 urbanizacion Ampliacion de obras integrales para la dotacion de 6143 965,427.30 0.00 70,000.00 60,000.00 70,000.00 90,000.00 100,000.00 109,000.00 83,000.00 63,000.00 60,000.00 65,000.00 195,427.30 servicios dominio publico

Remodelacion, mantenimiento o reparacion integral de 6144 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 las construcciones de urbanizacion, de dominio publico

6150 Construcción de vías de comunicación 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Construcción de vías de comunicación, carreteras, 6152 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 dominio publico

De conformidad con lo establecido en el artículo 66, párrafo II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura del Calendario del presupuesto de egresos base mensual. Artículo 18. Los integrantes del Ayuntamiento Municipal, auxiliares de la Presidencia Municipal, autoridades auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables de que se ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, productividad, impacto político y social, las acciones previstas en sus respectivos programas o proyectos, ejerciendo el gasto con cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad, de acuerdo a las fuentes de financiamiento de los recursos aplicados

Artículo 19. La observancia del presente Presupuesto de Egresos, es responsabilidad del Ayuntamiento, y su incumplimiento se sancionará de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás normatividad aplicable. Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición de cuentas establecen las leyes respectivas.

Transitorios

Primero. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día primero de enero del año dos mil veintiuno.

Segundo. Aprobado en sesión de Cabildo de fecha 03 de diciembre 2020 .

______Presidenta Municipal Síndico Municipal Maria Isabel Montaño Cruz Maurino Primitivo Cruz Cruz

______Regidor de Hacienda y Obra Regidor de Educación y Salud Jose Eduardo Ramos Garcia Arizbeth Mendez Aguilar

______Regidor de Policia y Agua Tesorero Municipal Ramiro Martinez Esperanza Bertin Matadamas Garcia

______Secretaria Municipal Reyna Guadalupe Gomez Garcia “2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

ANEXOS

MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA. DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S/N, GUADALUPE ETLA, OAXACA.C.P. 68256 TEL:(951) 52 1 41 00. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA DISTRITO DE ETLA OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Anexo I Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla Oaxaca. Proyecciones de Egresos - LDF Pesos Cifras Nominales Concepto 2021 2022 2023 2024

1.- Gasto No Etiquetado $ 3,440,881.88 $ 3,544,108.34 $ 3,650,431.59 $ 3,759,944.54 A Servicios Personales 2,017,686.66 2,078,217.26 2,140,563.78 2,204,780.69 B Materiales y Suministros 576,497.70 593,792.63 611,606.41 629,954.60 C Servicios Generales 773,341.52 796,541.77 820,438.02 845,051.16

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 63,900.00 65,817.00 67,791.51 69,825.26

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,456.00 9,739.68 10,031.87 10,332.83 F Inversión Pública - - - G Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - H Participaciones y Aportaciones - - - I Deuda Publica - - -

2.- Gasto Etiquetado $ 4,951,904.00 $ 5,100,461.13 $ 5,253,474.96 $ 5,411,079.21 A Servicios Personales 636,560.00 655,656.80 675,326.50 695,586.30 B Materiales y Suministros 576,885.00 594,191.56 612,017.30 630,377.82 C Servicios Generales 704,743.62 725,885.93 747,662.51 770,092.38

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 101,829.08 104,883.95 108,030.47 111,271.38 F Inversión Pública 2,931,886.30 3,019,842.89 3,110,438.18 3,203,751.33 G Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - H Participaciones y Aportaciones - - - - I Deuda Publica ------3.- Total de Egresos Proyectados $ 8,392,785.88 $ 8,644,569.47 $ 8,903,906.55 $ 9,171,023.75

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada. Anexo II Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla Oaxaca. Resultados de Egresos - LDF Pesos (Cifras Nominales) Concepto 2017 2018 2019 2020 1.- Gasto No Etiquetado $ 3,140,400.00 $ 3,237,525.77 $ 3,337,655.42 $ 3,440,881.88 A Servicios Personales 1,841,488.14 1,898,441.38 1,957,156.06 2,017,686.66 B Materiales y Suministros 526,153.89 542,426.69 559,202.77 576,497.70 C Servicios Generales 705,807.93 727,637.04 750,141.27 773,341.52

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 58,319.80 60,123.51 61,983.00 63,900.00

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,630.24 8,897.15 9,172.32 9,456.00 F Inversión Pública - - - - G Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - H Participaciones y Aportaciones - - - - I Deuda Pública - - - - 2.- Gasto Etiquetado $ 4,519,469.08 $ 4,659,246.47 $ 4,803,346.88 $ 4,951,904.00 A Servicios Personales 580,971.12 598,939.30 617,463.20 636,560.00 B Materiales y Suministros 526,507.37 542,791.10 559,578.45 576,885.00 C Servicios Generales 643,200.47 663,093.27 683,601.31 704,743.62 D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 92,936.65 95,810.98 98,774.21 101,829.08 F Inversión Pública 2,675,853.47 2,758,611.82 2,843,929.71 2,931,886.30 G Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - H Participaciones y Aportaciones - - - - I Deuda Pública - - - - 3.- Total del Resultado de Egresos $ 7,659,869.08 $ 7,896,772.24 $ 8,141,002.30 $ 8,392,785.88

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.

Anexo III

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca.

Informe sobre Estudios Actuariales-LDF

Pensiones y Riesgos de Invalidez y Otras prestaciones Salud jubilaciones trabajo vida sociales

Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del Estado o Municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad Promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación Individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida

Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca.

Informe sobre Estudios Actuariales-LDF

Pensiones y Riesgos de Invalidez y Otras prestaciones Salud jubilaciones trabajo vida sociales

Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de la cotización % Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit / Superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio Actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.

Anexo IV

Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Cédula de Riesgos Relevantes del Presupuesto de Egresos

Riesgo 1: Monto de la Deuda Contignete: $ 119,639.29

Descripción Líneas de Acción

Para atender las contingencias o daños suscitados por desastres naturales, el gobierno estatal prevé en el presupuesto de egresos los recursos con base a lo señalado en el articulo 9 de La Ley de Disciplinas Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y Quinto Transitorio de dicha Ley Quinto Desastres Naturales Transitorio de dicha Ley, mismos que señalan que el Presupuesto de Egresos de Las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura publica publica estatal ocacionados por la ocurrencia de desatres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.

Riesgo 2: Monto de la Deuda Contignete: $ 300,000.00

Descripción Líneas de Acción

Para garantizar el cuidado de la salud de la población, esta administración privilegia recursos en obras y programas que garantizan la prestación de los servicios médicos y hospitalarios; sin embargo, existen otros factores determinantes o riesgos que pueden afectarla negativamente o incidir en su protección, para Riesgos de Salud a la Población ello, este gobierno ha previsto los recursos suficientes y estará atento mediante una red estatal de salud coordinada para responder a las emergencias médicas y/o epidemiológicas que atenten contra la salud de la poblacion, principalmente a los mas vulnerables como son: la niñez, los jóvenes y los adultos mayores.

Total de Deuda Contingente: $419,639.29

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Anexo V

Municipio de GUADALUPE ETLA , Distrito de ETLA, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Plantilla de Personal

Fuente de Financiamiento Subfuente de Tipo de Plaza/Puesto Adscripción Tipo de Nómina Tipo de Gasto Ramo Financiamiento DIETAS SUELDO AGUINALDO Importe Contrato

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES PARTICPACIONES $ 163,200.00 $ - $ 6,440.00 $ 169,640.00 SINDICO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES PARTICPACIONES $ 163,200.00 $ - $ 6,440.00 $ 169,640.00 REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES PARTICPACIONES $ 139,200.00 $ - $ 4,830.00 $ 144,030.00

REGIDOR DE EDUCACION Y SALUD 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES PARTICPACIONES $ 139,200.00 $ - $ 4,830.00 $ 144,030.00

REGIDOR DE POLICIAS Y AGUA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSOS FEDERALES PARTICPACIONES $ 139,200.00 $ - $ 4,830.00 $ 144,030.00

TESORERO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $108,000.00 $4,500.00 $ 112,500.00 SECRETARIO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $84,000.00 $3,500.00 $ 87,500.00 ALCALDE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $72,520.00 $3,300.00 $ 75,820.00

SECRETARIO DE ALCALDIA 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,600.00 $2,360.00 $ 52,960.00 SECRETARIA CAPTURISTA 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,600.00 $2,360.00 $ 52,960.00 REGIDURIA DE EDUCACION Y SECRETARIA CAPTURISTA 1 CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,600.00 $2,360.00 $ 52,960.00 SALUD REGIDURIA DE HACIENDA Y SECRETARIA CAPTURISTA 1 CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,600.00 $2,360.00 $ 52,960.00 OBRA SERVICIOS GENERALES 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,400.00 $2,360.00 $ 52,760.00 REGIDURIA DE EDUCACION Y SERVICIOS GENERALES 1 CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,400.00 $2,360.00 $ 52,760.00 SALUD SERVICIOS GENERALES 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,400.00 $2,360.00 $ 52,760.00 SERVICIOS GENERALES 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,400.00 $2,360.00 $ 52,760.00 MOZO DE OFICIOS (TOPIL) 1 SINDICATURA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $54,160.00 $2,360.00 $ 56,520.00

BIBLIOTECARIA 1 PRESIDENCIA CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 01 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $50,600.00 $2,360.00 $ 52,960.00 JEFE DE POLICIA 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 72,000.00 $3,000.00 $ 75,000.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00

POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00 POLICIA MUNICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL CONFIANZA QUINCENAL 01 GASTO CORRIENTE 03 FONDO IV RECURSOS FEDERALES FORTAMUN $ 60,000.00 $2,500.00 $ 62,500.00

$ 744,000.00 $ 1,205,280.00 $ 80,270.00 $ 2,029,550.00

$ 2,029,550.00

______Presidenta Municipal Síndico Municipal Tesorero Municipal Regidor de Hacienda y Obra Maria Isabel Montaño Cruz Maurino Primitivo Cruz Cruz Bertin Matadamas Garcia Jose Eduardo Ramos Garcia Anexo VI Municipio de GUADALUPE ETLA, Distrito de ETLA, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Cédula de Programas Presupuestarios

Clasificación Clasificación por Objeto del Clasificación por Clasificación Funcional Clasificación Programática Administrativa Gasto Tipo de Gasto Subfuente de Importe Financimiento/CRI Unidad Actividad No. clave Finalidad clave Función clave Subfunción clave Subsubfunción Programa Clave Subprograma No. Partida Específica No. Concepto Responsable Programática

Construcción Programas OBRAS PARA EL Vivienda y Construcción de obras para Fondo de ,Ampliación y de Gasto ABASTECIMIENTO DE Presidencia Desarrollo Servicios a Abastecimiento Gasto el abastecimiento de agua, GASTO Aportaciones para la 01 02 2.2 2.2.3. 2.2.3.1. Mantenimiento del Federalizado I 6131 AGUA POTABLE, DOMINIO 2 720,000.00 Municipal Social la de Agua Federalizado petróleo, gas, electricidad y CAPITAL Infraestructura Social Sistema de Agua (Gobierno PUBLICO Comunidad telecomunicaciones Municipal Potable Federal) Programas OBRAS PARA EL Vivienda y Construcción de obras para Fondo de de Gasto ABASTECIMIENTO DE Presidencia Desarrollo Servicios a Alumbrado Gasto el abastecimiento de agua, GASTO Aportaciones para la 01 02 2.2 2.2.4 2.2.4.1. Alumbrado Publico Federalizado I 6134 REDES DE ELECTRICIDAD, 2 1,146,454.00 Municipal Social la Público Federalizado petróleo, gas, electricidad y CAPITAL Infraestructura Social (Gobierno DOMINIO Comunidad telecomunicaciones Municipal Federal) PUBLICO Ordenación de Programas AMPLIACION DE OBRAS Fondo de Aguas de Gasto División de terrenos y INTEGRALES PARA LA Presidencia Desarrollo Protección Gasto GASTO Aportaciones para la 01 02 2.1 2.1.3 Residuales, 2.1.3.1. Sistemas de Drenaje Federalizado I construcción de obras de 6143 DOTACION DE SERVICIOS 2 965,427.30 Municipal Social Ambiental Federalizado CAPITAL Infraestructura Social Drenaje, y (Gobierno urbanización DOMINIO PUBLICO Municipal Alcantarillado Federal) REMODELACION, Programas Vivienda y MANTENIMIENTO O Fondo de de Gasto División de terrenos y Presidencia Desarrollo Servicios a Infraestructura y Gasto REPARACION INTEGRAL GASTO Aportaciones para la 01 02 2.2 2.2.1 Urbanización 2.2.1.1 Federalizado I construcción de obras de 6144 2 100,000.00 Municipal Social la Equipamiento urbano Federalizado DE LAS CAPITAL Infraestructura Social (Gobierno urbanización Comunidad CONSTRUCCIONES DE Municipal Federal) URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO Programas Vivienda y CONSTRUCCION DE VIAS Fondo de de Gasto Presidencia Desarrollo Servicios a Infraestructura y Gasto Construcción de vías de DE COMINICACION, GASTO Aportaciones para la 01 02 2.2 2.2.2 Urbanización 2.2.1.1 Federalizado I 6152 3 5.00 Municipal Social la Equipamiento urbano Federalizado comunicación CARRETERAS, DOMINIO CAPITAL Infraestructura Social (Gobierno Comunidad PUBLICO Municipal Federal)

Total $ 2,931,886.30

______Presidenta Municipal Síndico Municipal Tesorero Municipal Regidor de Hacienda y Obra Maria Isabel Montaño Cruz Maurino Primitivo Cruz Cruz Bertin Matadamas Garcia Jose Eduardo Ramos Garcia