DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2021 r.

Poz. 2360

UCHWAŁA NR XLII/297/2021 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku, Nr XXXIV/243/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2021 rok zmienianej: - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/253/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/260/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/265/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku, -Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2021 z dnia 10 marca 2021 roku, -Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/277/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, -Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XL/287/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/289/2021 z dnia 18 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały , w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 221.757,00 zł. i po zmianach wynosi 68.053.147,75 zł. z tego: dochody bieżące w wysokości 65.962.532,75 zł., dochody majątkowe w wysokość 2.090.615,00 zł. 2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 729.952,00 zł. i po zmianach wynosi 76.139.485,69 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.795.652,31 zł., wydatki majątkowe w wysokości 16.343.833,38 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2360

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15.083.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 ” do niniejszej uchwały. 4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.040.356,91 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały. 5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.086.337,94 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł. 2) pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł., 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.986.337,94 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7” do niniejszej uchwały. 7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Przychody budżetu w wysokości 10.281.314,49 zł., rozchody w 2.194.976,55 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7” do niniejszej uchwały. 8. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8” do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2021 rok, pozostają bez zmian. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno

Edward Lenarciak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2360

31031704.28 Załącznik Nr 1 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 #ARG! z dnia 07 czerwca 2021 roku #ARG! Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 809 199,80 0,00 0,00 809 199,80 389 199,80 382 199,80 0,00 420 000,00 0,00 400 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 407 000,00 0,00 0,00 407 000,00 7 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 innych źródeł 01095 Pozostała działalność 402 199,80 0,00 0,00 402 199,80 382 199,80 382 199,80 0,00 20 000,00 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 382 199,80 382 199,80 382 199,80 382 199,80 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 448 246,00 0,00 0,00 448 246,00 246,00 0,00 0,00 448 000,00 448 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 60017 Drogi wewnętrzne 368 246,00 0,00 0,00 368 246,00 246,00 0,00 0,00 368 000,00 368 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 246,00 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 368 000,00 368 000,00 0,00 0,00 0,00 368 000,00 368 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 100,00 0,00 0,00 180 100,00 124 100,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 100,00 0,00 0,00 180 100,00 124 100,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 176 780,00 0,00 0,00 176 780,00 175 165,00 56 915,00 0,00 1 615,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 40 963,00 0,00 0,00 40 963,00 40 963,00 40 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 40 913,00 40 913,00 40 913,00 40 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 815,00 0,00 0,00 119 815,00 118 200,00 0,00 0,00 1 615,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 615,00 1 615,00 0,00 0,00 0,00 1 615,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

75056 Spis powszechny i inne 16 002,00 0,00 0,00 16 002,00 16 002,00 16 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 16 002,00 16 002,00 16 002,00 16 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 586,00 0,00 0,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 586,00 0,00 0,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 586,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 59 000,00 59 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 59 000,00 59 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00

Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień / umóa / między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 20 897 444,04 0,00 60 990,00 20 958 434,04 20 958 434,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poborem

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 010,00 0,00 990,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 990,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6 478 410,00 0,00 60 000,00 6 538 410,00 6 538 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 786 733,00 5 786 733,00 5 786 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 24 885,00 24 885,00 24 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 552 075,00 552 075,00 552 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 60 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 517,00 4 517,00 4 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 4 368 356,04 0,00 0,00 4 368 356,04 4 368 356,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 053 249,04 3 053 249,04 3 053 249,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 371 512,00 371 512,00 371 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 32 995,00 32 995,00 32 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 312 260,00 0,00 0,00 312 260,00 312 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 122 000,00 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 708 408,00 0,00 0,00 9 708 408,00 9 708 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 308 408,00 9 308 408,00 9 308 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 16 642 979,00 0,00 0,00 16 642 979,00 15 527 979,00 0,00 0,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 8 548 442,00 0,00 0,00 8 548 442,00 8 548 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 548 442,00 8 548 442,00 8 548 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 945 615,00 0,00 0,00 5 945 615,00 5 945 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 945 615,00 5 945 615,00 5 945 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 148 922,00 0,00 0,00 2 148 922,00 1 033 922,00 0,00 0,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 050,00 50 050,00 50 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 971 000,00 971 000,00 971 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 0,00 0,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 8120 2 872,00 2 872,00 2 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 1 515 454,91 0,00 73 950,00 1 589 404,91 1 589 404,91 424 048,00 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 050 356,91 0,00 0,00 1 050 356,91 1 050 356,91 0,00 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 040 356,91 1 040 356,91 1 040 356,91 0,00 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26 478,00 0,00 0,00 26 478,00 26 478,00 26 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 26 478,00 26 478,00 26 478,00 26 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 438 620,00 0,00 0,00 438 620,00 438 620,00 323 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływ z usług 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 323 620,00 323 620,00 323 620,00 323 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 0,00 73 950,00 73 950,00 73 950,00 73 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 73 950,00 73 950,00 73 950,00 73 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 4 620,00 0,00 6 000,00 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działaność 4 620,00 0,00 6 000,00 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 620,00 6 000,00 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 1 198 848,00 0,00 2,00 1 198 850,00 1 198 850,00 1 146 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływ z usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 55 366,00 0,00 0,00 55 366,00 55 366,00 55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 55 366,00 55 366,00 55 366,00 55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 179 183,00 0,00 0,00 179 183,00 179 183,00 169 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe 0830 Wpływ z usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 169 183,00 169 183,00 169 183,00 169 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 78,00 0,00 2,00 80,00 80,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 78,00 2,00 80,00 80,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 499 761,00 0,00 0,00 499 761,00 499 761,00 497 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 497 761,00 497 761,00 497 761,00 497 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 245 291,00 0,00 0,00 245 291,00 245 291,00 244 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 500,00 500,00 500,00 upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 45 676,00 45 676,00 45 676,00 45 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 198 615,00 198 615,00 198 615,00 198 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 656,00 0,00 0,00 14 656,00 14 656,00 4 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływ z usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 4 646,00 4 646,00 4 646,00 4 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 175 026,00 0,00 0,00 175 026,00 175 026,00 175 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 175 026,00 175 026,00 175 026,00 175 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 19 487,00 0,00 0,00 19 487,00 19 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 19 487,00 19 487,00 19 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 23 723 133,00 0,00 0,00 23 723 133,00 23 723 133,00 23 638 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 16 448 350,00 0,00 0,00 16 448 350,00 16 448 350,00 16 437 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0900 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z 2060 16 437 850,00 16 437 850,00 16 437 850,00 16 437 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 631 771,00 0,00 0,00 6 631 771,00 6 631 771,00 6 557 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0900 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 557 271,00 6 557 271,00 6 557 271,00 6 557 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 252,00 0,00 0,00 252,00 252,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 242,00 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 578 560,00 0,00 0,00 578 560,00 578 560,00 578 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0900 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 578 550,00 578 550,00 578 550,00 578 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 64 200,00 0,00 0,00 64 200,00 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 64 200,00 64 200,00 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 156 000,00 0,00 21 815,00 2 177 815,00 2 177 815,00 21 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 153 000,00 0,00 0,00 2 153 000,00 2 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 138 000,00 2 138 000,00 2 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów 0640 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 21 815,00 24 815,00 24 815,00 21 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 21 815,00 21 815,00 21 815,00 21 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM 67 831 390,75 0,00 221 757,00 68 053 147,75 65 962 532,75 25 748 980,80 1 040 356,91 2 090 615,00 1 613 000,00 400 000,00 z tego:

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2360

z tego: w tym: w tym: Plan przed zmianą Plan na Dział Rozdział § Treść Zmiejszenie Zwiększenie środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na na 2021 r. 2021 r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 1. Dotacje celowe 25 720 262,80 0,00 123 952,00 25 844 214,80 25 714 214,80 25 714 165,80 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 a) na zadania własne (§↓) 1 510 695,00 0,00 0,00 1 510 695,00 1 510 695,00 1 510 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1 510 695,00 0,00 0,00 1 510 695,00 1 510 695,00 1 510 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) na zadania zlecone (§↓) 24 129 567,80 0,00 73 952,00 24 203 519,80 24 203 519,80 24 203 470,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 7 691 717,80 0,00 73 952,00 7 765 669,80 7 765 669,80 7 765 620,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 16 437 850,00 0,00 0,00 16 437 850,00 16 437 850,00 16 437 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓) 80 000,00 0,00 50 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00

2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe dotacje (§↓) 1 064 463,91 0,00 27 815,00 1 092 278,91 1 092 278,91 25 815,00 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 2440 0,00 0,00 21 815,00 21 815,00 21 815,00 21 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700 24 107,00 0,00 6 000,00 30 107,00 30 107,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2707 1 040 356,91 0,00 0,00 1 040 356,91 1 040 356,91 0,00 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓) 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 6297 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dochody majątkowe (§↓) 2 040 615,00 0,00 50 000,00 2 090 615,00 0,00 0,00 0,00 2 090 615,00 1 613 000,00 400 000,00 0760 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0770 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 6350 1 483 000,00 0,00 0,00 1 483 000,00 0,00 0,00 0,00 1 483 000,00 1 483 000,00 0,00 6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6297 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 4. Subwencje (§↓) 2920 14 494 057,00 0,00 0,00 14 494 057,00 14 494 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2360

Załącznik Nr 2 76 139 485,69 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok 75 409 533,69 76 139 485,69 w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 404 199,80 0,00 0,00 4 404 199,80 436 199,80 7 494,11 419 705,69 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968 000,00 3 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 013 000,00 0,00 0,00 4 013 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968 000,00 3 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 968 000,00 3 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968 000,00 3 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 382 199,80 0,00 0,00 382 199,80 382 199,80 7 494,11 374 705,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 268,60 6 268,60 6 268,60 6 268,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 071,93 1 071,93 1 071,93 1 071,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 153,58 153,58 153,58 153,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 374 705,69 374 705,69 374 705,69 0,00 374 705,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 885 882,47 0,00 40 000,00 5 925 882,47 1 160 282,00 24 500,00 723 800,00 411 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 765 600,47 3 979 000,00 0,00 0,00 0,00 786 600,47 60004 Lokalny transport zbiorowy 411 982,00 0,00 0,00 411 982,00 411 982,00 0,00 0,00 411 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 411 982,00 411 982,00 411 982,00 0,00 0,00 411 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 712 600,47 0,00 0,00 712 600,47 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 600,47 0,00 0,00 0,00 0,00 711 600,47 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 711 600,47 711 600,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 600,47 0,00 0,00 0,00 0,00 711 600,47 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 744 000,00 0,00 10 000,00 2 754 000,00 620 000,00 19 000,00 601 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 134 000,00 2 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 156 000,00 10 000,00 166 000,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 134 000,00 2 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 134 000,00 2 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 1 942 300,00 0,00 30 000,00 1 972 300,00 127 300,00 5 500,00 121 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczeie społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 30 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 543 000,00 0,00 0,00 543 000,00 473 000,00 0,00 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 343 000,00 0,00 0,00 343 000,00 273 000,00 0,00 273 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4430 Różne opłaty i składki 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 402 197,60 0,00 0,00 5 402 197,60 5 117 197,60 3 632 037,00 1 192 280,60 0,00 292 880,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 359,00 0,00 0,00 148 359,00 148 359,00 143 500,00 4 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 500,00 107 500,00 107 500,00 107 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 359,00 3 359,00 3 359,00 0,00 3 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 847,60 0,00 0,00 157 847,60 157 847,60 0,00 12 047,60 0,00 145 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 800,00 145 800,00 145 800,00 0,00 0,00 0,00 145 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 047,60 9 047,60 9 047,60 0,00 9 047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 652 958,00 0,00 0,00 4 652 958,00 4 367 958,00 3 235 300,00 1 119 858,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501 000,00 501 000,00 501 000,00 501 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 900,00 156 900,00 156 900,00 0,00 156 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 682 100,00 682 100,00 682 100,00 0,00 682 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 858,00 68 858,00 68 858,00 0,00 68 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 16 002,00 0,00 0,00 16 002,00 16 002,00 15 437,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 437,00 15 437,00 15 437,00 15 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego 244 751,00 0,00 0,00 244 751,00 244 751,00 237 800,00 6 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 000,00 184 000,00 184 000,00 184 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 4 651,00 4 651,00 0,00 4 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 152 280,00 0,00 0,00 152 280,00 152 280,00 0,00 18 000,00 0,00 134 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 280,00 134 280,00 134 280,00 0,00 0,00 0,00 134 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 2 586,00 0,00 0,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 586,00 0,00 0,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 369,00 369,00 369,00 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53,00 53,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 164,00 2 164,00 2 164,00 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 692 200,00 0,00 455 000,00 1 147 200,00 351 200,00 44 700,00 261 500,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00 771 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

75405 Komendy powiatowe Policji 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 660 200,00 0,00 455 000,00 1 115 200,00 344 200,00 44 700,00 254 500,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 771 000,00 771 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 000,00 9 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 3 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 000,00 38 000,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 405 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 22 047 127,91 0,00 78 950,00 22 126 077,91 18 032 377,91 10 520 459,00 3 713 929,00 2 278 900,00 478 733,00 1 040 356,91 0,00 0,00 4 093 700,00 4 093 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 15 776 963,91 0,00 5 000,00 15 781 963,91 11 739 963,91 7 266 977,00 1 192 334,00 1 890 800,00 349 496,00 1 040 356,91 0,00 0,00 4 042 000,00 4 042 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 675 800,00 675 800,00 675 800,00 0,00 0,00 675 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 215 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 0,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 349 496,00 349 496,00 349 496,00 0,00 0,00 0,00 349 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 401 751,00 5 401 751,00 5 401 751,00 5 401 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 737,02 18 737,02 18 737,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18 737,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 501 108,00 501 108,00 501 108,00 501 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 102 664,00 1 102 664,00 1 102 664,00 1 102 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 207,63 3 207,63 3 207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 157 744,00 157 744,00 157 744,00 157 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 459,05 459,05 459,05 0,00 0,00 0,00 0,00 459,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 7 739,00 7 739,00 7 739,00 0,00 7 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373 320,00 373 320,00 373 320,00 0,00 373 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008 401,69 1 008 401,69 1 008 401,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008 401,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 223 152,00 223 152,00 223 152,00 0,00 223 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 801,00 20 801,00 20 801,00 0,00 20 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 821,00 123 821,00 123 821,00 0,00 123 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 9 551,52 9 551,52 9 551,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9 551,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 778,00 778,00 778,00 0,00 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10 667,00 10 667,00 10 667,00 0,00 10 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 26 750,00 26 750,00 26 750,00 0,00 26 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 266 371,00 266 371,00 266 371,00 0,00 266 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 035,00 6 035,00 6 035,00 0,00 6 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 89 410,00 89 410,00 89 410,00 89 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 037 000,00 5 000,00 4 042 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 042 000,00 4 042 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 346 198,00 0,00 0,00 346 198,00 346 198,00 317 714,00 13 035,00 0,00 15 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 449,00 15 449,00 15 449,00 0,00 0,00 0,00 15 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 571,00 244 571,00 244 571,00 244 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 085,00 18 085,00 18 085,00 18 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 880,00 44 880,00 44 880,00 44 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 448,00 6 448,00 6 448,00 6 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 035,00 9 035,00 9 035,00 0,00 9 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 730,00 3 730,00 3 730,00 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 4 125 626,00 0,00 0,00 4 125 626,00 4 073 926,00 2 224 541,00 1 419 497,00 355 000,00 74 888,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 355 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 888,00 74 888,00 74 888,00 0,00 0,00 0,00 74 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 694 393,00 1 694 393,00 1 694 393,00 1 694 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 741,00 135 741,00 135 741,00 135 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 500,00 322 500,00 322 500,00 322 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 100,00 46 100,00 46 100,00 46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 810,00 52 810,00 52 810,00 0,00 52 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 64 200,00 64 200,00 64 200,00 0,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 780,00 212 780,00 212 780,00 0,00 212 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 150,00 5 150,00 5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 637,00 84 637,00 84 637,00 0,00 84 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25 807,00 25 807,00 25 807,00 25 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 700,00 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

80113 Dowożenie uczniów do szkół 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 810 000,00 810 000,00 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 075,00 0,00 0,00 52 075,00 52 075,00 0,00 52 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 013,00 5 013,00 5 013,00 0,00 5 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 39 662,00 39 662,00 39 662,00 0,00 39 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przeszkolne 295 025,00 0,00 0,00 295 025,00 295 025,00 257 487,00 35 138,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 633,00 198 633,00 198 633,00 198 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 348,00 14 348,00 14 348,00 14 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 285,00 36 285,00 36 285,00 36 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 180,00 5 180,00 5 180,00 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 138,00 8 138,00 8 138,00 0,00 8 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 041,00 3 041,00 3 041,00 3 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 274 000,00 0,00 0,00 274 000,00 274 000,00 246 000,00 8 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 234 000,00 0,00 0,00 234 000,00 234 000,00 206 500,00 11 000,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 700,00 173 700,00 173 700,00 173 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 750,00 28 750,00 28 750,00 28 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 0,00 73 950,00 73 950,00 73 950,00 0,00 61 850,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ćwiczeniowych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 0,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 61 850,00 61 850,00 61 850,00 0,00 61 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 124 240,00 0,00 0,00 124 240,00 124 240,00 1 240,00 102 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 163 500,00 0,00 6 000,00 169 500,00 169 500,00 71 640,00 97 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomani 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 47 140,00 88 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 740,00 40 740,00 40 740,00 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 679,00 5 679,00 5 679,00 0,00 5 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 781,00 76 781,00 76 781,00 0,00 76 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 23 500,00 0,00 6 000,00 29 500,00 29 500,00 24 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500,00 6 000,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 3 945 895,00 1,15 3,15 3 945 897,00 3 945 897,00 1 208 825,00 1 280 944,85 7 000,00 1 449 127,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 989 960,00 0,00 0,00 989 960,00 989 960,00 0,00 989 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 989 960,00 989 960,00 989 960,00 0,00 989 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 55 366,00 0,00 0,00 55 366,00 55 366,00 0,00 55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 366,00 55 366,00 55 366,00 0,00 55 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 408 959,00 0,00 0,00 408 959,00 408 959,00 0,00 9 000,00 0,00 399 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 399 959,00 399 959,00 399 959,00 0,00 0,00 0,00 399 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 078,00 1,15 3,15 8 080,00 8 080,00 0,00 0,85 0,00 8 079,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 8 076,00 3,15 8 079,15 8 079,15 0,00 0,00 0,00 8 079,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2,00 1,15 0,85 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 662 000,00 0,00 0,00 662 000,00 662 000,00 0,00 0,00 2 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 660 000,00 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 467 354,00 0,00 0,00 1 467 354,00 1 467 354,00 1 181 545,00 225 118,00 0,00 60 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 52 991,00 52 991,00 52 991,00 0,00 0,00 0,00 52 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 854 780,00 854 780,00 854 780,00 854 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 768,00 74 768,00 74 768,00 74 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 319,00 166 319,00 166 319,00 166 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 456,00 22 456,00 22 456,00 22 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 289,00 31 289,00 31 289,00 0,00 31 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 476,00 69 476,00 69 476,00 0,00 69 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 53 045,00 53 045,00 53 045,00 0,00 53 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 708,00 23 708,00 23 708,00 0,00 23 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 822,00 12 822,00 12 822,00 12 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 293,00 0,00 0,00 9 293,00 9 293,00 9 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 749,00 7 749,00 7 749,00 7 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 354,00 1 354,00 1 354,00 1 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 320 398,00 0,00 0,00 320 398,00 320 398,00 0,00 0,00 0,00 320 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 320 398,00 320 398,00 320 398,00 0,00 0,00 0,00 320 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 24 487,00 0,00 0,00 24 487,00 24 487,00 17 987,00 1 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,00 368,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 443 541,00 0,00 0,00 443 541,00 443 541,00 169 571,00 6 056,00 0,00 267 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 185 041,00 0,00 0,00 185 041,00 185 041,00 169 571,00 6 056,00 0,00 9 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 414,00 9 414,00 9 414,00 0,00 0,00 0,00 9 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 486,00 126 486,00 126 486,00 126 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 391,00 25 391,00 25 391,00 25 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 619,00 3 619,00 3 619,00 3 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 056,00 6 056,00 6 056,00 0,00 6 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 927,00 1 927,00 1 927,00 1 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 118 500,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 23 953 379,00 0,00 0,00 23 953 379,00 23 953 379,00 356 592,00 322 356,00 55 000,00 23 219 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 16 448 350,00 0,00 0,00 16 448 350,00 16 448 350,00 97 830,00 42 392,00 10 000,00 16 298 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 16 298 128,00 16 298 128,00 16 298 128,00 0,00 0,00 0,00 16 298 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 270,00 13 270,00 13 270,00 13 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 860,00 1 860,00 1 860,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 013,00 3 013,00 3 013,00 0,00 3 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 274,00 5 274,00 5 274,00 0,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 005,00 4 005,00 4 005,00 0,00 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 631 771,00 0,00 0,00 6 631 771,00 6 631 771,00 187 689,00 53 529,00 30 000,00 6 360 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 6 360 553,00 6 360 553,00 6 360 553,00 0,00 0,00 0,00 6 360 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 762,00 149 762,00 149 762,00 149 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 978,00 8 978,00 8 978,00 8 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 147,00 26 147,00 26 147,00 26 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 802,00 2 802,00 2 802,00 2 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usłu remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 074,00 8 074,00 8 074,00 0,00 8 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 555,00 5 555,00 5 555,00 0,00 5 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4580 Pozstałe odsetki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 242,00 0,00 0,00 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202,00 202,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 637 792,00 0,00 0,00 637 792,00 637 792,00 70 831,00 6 211,00 0,00 560 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 560 100,00 560 100,00 560 100,00 0,00 0,00 0,00 560 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 132,00 55 132,00 55 132,00 55 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 428,00 3 428,00 3 428,00 3 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 226,00 10 226,00 10 226,00 10 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skłaadki na Fundusz Pracy 1 434,00 1 434,00 1 434,00 1 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 611,00 611,00 611,00 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 93 600,00 0,00 0,00 93 600,00 93 600,00 0,00 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 93 600,00 93 600,00 93 600,00 0,00 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 62 424,00 0,00 0,00 62 424,00 62 424,00 0,00 62 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 62 424,00 62 424,00 62 424,00 0,00 62 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 64 200,00 0,00 0,00 64 200,00 64 200,00 0,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 200,00 64 200,00 64 200,00 0,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 860 054,91 0,00 55 000,00 4 915 054,91 4 076 822,00 138 600,00 3 472 300,00 463 922,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 838 232,91 389 000,00 0,00 0,00 0,00 449 232,91 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 389 066,35 0,00 0,00 389 066,35 157 622,00 0,00 24 000,00 133 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 444,35 0,00 0,00 0,00 0,00 231 444,35

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 133 622,00 133 622,00 133 622,00 0,00 0,00 133 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 231 444,35 231 444,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 444,35 0,00 0,00 0,00 0,00 231 444,35 między jednostkami samorządu terytorialnego

1. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Orzeszkowa 29 700,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 2. dot.Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gdańska 109 980,00 109 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 980,00 3. dot.Kanalizacja deszczowa ul. Polska 46 449,35 46 449,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 449,35 0,00 0,00 0,00 0,00 46 449,35 4. dot.Kolektor przesyłowy przepompownią i piaskiem 23 055,00 23 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 055,00 5. dot.Zakup kraty gęstej w przepompowni ścieków 22 260,00 22 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 260,00 90002 Gospodarka odpadami 2 153 000,00 0,00 0,00 2 153 000,00 2 153 000,00 138 600,00 2 014 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundsz Pracy 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 799,00 21 799,00 21 799,00 0,00 21 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 988 000,00 1 988 000,00 1 988 000,00 0,00 1 988 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 3 101,00 3 101,00 0,00 3 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 167 000,00 0,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 167 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 004 000,00 0,00 35 000,00 1 039 000,00 724 000,00 0,00 724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 35 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 846 988,56 0,00 20 000,00 866 988,56 742 200,00 0,00 409 900,00 330 300,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 124 788,56 74 000,00 0,00 0,00 0,00 50 788,56

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 330 300,00 330 300,00 330 300,00 0,00 0,00 330 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

1. Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie 31 300,00 31 300,00 31 300,00 0,00 0,00 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie 299 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 248 500,00 20 000,00 268 500,00 268 500,00 0,00 268 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 50 788,56 50 788,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 788,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50 788,56 między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia 50 788,56 50 788,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 788,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50 788,56

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 109 900,00 0,00 95 000,00 2 204 900,00 772 600,00 0,00 283 600,00 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432 300,00 1 432 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 10 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 680 900,00 0,00 25 000,00 1 705 900,00 273 600,00 0,00 273 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432 300,00 1 432 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 407 300,00 25 000,00 1 432 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432 300,00 1 432 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 400 000,00 0,00 70 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 400 000,00 70 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury

926 Kultura fizyczna 428 070,00 0,00 0,00 428 070,00 333 070,00 25 570,00 222 500,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 294 570,00 0,00 0,00 294 570,00 199 570,00 25 570,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 133 500,00 0,00 0,00 133 500,00 133 500,00 0,00 48 500,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe WYDATKI OGÓŁEM 75 409 533,69 1,15 729 953,15 76 139 485,69 59 795 652,31 16 202 574,11 12 792 832,14 3 799 804,00 25 760 085,15 1 040 356,91 0,00 200 000,00 16 343 833,38 15 083 000,00 0,00 0,00 0,00 1 260 833,38 z tego:

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2360

w tym: z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z Wydatki poręczeń i inwestycyjnena Plan przed udziałem środków Wniesienie § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan na 2021 r Wydatki Wynagro-dzenia i związane z Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Zakup i Dotacja na Dział Dział zmianą na 2021 r. Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na wkładów do

Rozdział Rozdział bieżące składniki od nich realizacją rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z objęcie akcji i zadania zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu spółek prawa naliczane statutowych fizycznych jst przypadajace do inwestycyjne udziałem środków udziałów inwestyczyjne w części zw. z handlowego zadań jednostki spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Wydatki bieżące 59 573 700,31 1,15 221 953,15 59 795 652,31 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓) 16 218 977,81 0,00 6 000,00 16 224 977,81 4010 11 886 864,60 0,00 6 000,00 11 892 864,60 4017 18 737,02 0,00 0,00 18 737,02 4019 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 1 038 804,00 0,00 0,00 1 038 804,00 4100 121 000,00 0,00 0,00 121 000,00 4110 2 405 830,93 0,00 0,00 2 405 830,93 4117 3 207,63 0,00 0,00 3 207,63 4119 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 342 222,58 0,00 0,00 342 222,58 4127 459,05 0,00 0,00 459,05 4129 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 213 904,00 0,00 0,00 213 904,00 4177 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 187 948,00 0,00 0,00 187 948,00 - dotacje (§↓) 3 717 704,00 0,00 82 100,00 3 799 804,00 2310 1 566 704,00 0,00 0,00 1 566 704,00 2320 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 400 000,00 0,00 70 000,00 470 000,00 2540 1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00 2580 0,00 0,00 0,00 0,00 2620 0,00 0,00 0,00 0,00 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 2650 0,00 0,00 0,00 0,00 2660 0,00 0,00 0,00 0,00 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 0,00 0,00 12 100,00 12 100,00 2850 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 2910 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 - na obsługę długu j.s.t. (§↓) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 8070 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki majątkowe (§↓) 15 835 833,38 0,00 508 000,00 16 343 833,38 6030 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 14 285 000,00 0,00 103 000,00 14 388 000,00 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 290 000,00 0,00 405 000,00 695 000,00 6067 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 0,00 0,00 0,00 0,00 6170 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 6610 282 232,91 0,00 0,00 282 232,91 6620 711 600,47 0,00 0,00 711 600,47 6230 167 000,00 0,00 0,00 167 000,00 6650 0,00 0,00 0,00 0,00 6210 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

MD Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2360

Załącznik Nr 3 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki realizująca zadanie finansowe wymienione 2021 dochody własne kredyty środki pochodzące lub koordynująca w art. 5 ust. (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych źródeł* program 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Urząd Gminy 1. 010 01010 60 000,0060 000,00 60 000,00 Romany, Kaspry i Szzczycionek B. Szczytno C. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy A. oczyszczalni ścieków w miejsc. Płozy oraz sieci Urząd Gminy 2. 010 01010 228 000,00 228 000,00 228 000,00 B. kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy i Prusowy Szczytno Borek C. Opracowanie dokumentacji projektowej na A. Urząd Gminy 3. 010 01010 przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. 80 000,00 80 000,00 80 000,00 B. Szczytno Wawrochy C. Opracowanie dokumentacji projektowej A. rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Zach., Romany, Nowe Gizewo, Urząd Gminy 4. 010 01010 45 000,00 45 000,00 45 000,00 B. Trelkówko, Szczycionek, Lipowiec i rozbudowa Szczytno sieci kanalizacynej w miejsc. Lipowa Góra Zach., Szczycionek, Romany, Nowe Gizewo C.

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci A. Urząd Gminy 5. 010 01010 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejsc. 85 000,00 85 000,00 85 000,00 B. Szczytno Rudka, Korpele, Nowe Gizewo C. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. A. 491 000,00 Urząd Gminy 6. 010 01010 3 700 000,00 2 700 000,00 709 000,00 1 500 000,00 Romany, Lipowa Góra Wsch.- Etap II B. Szczytno C. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci A. kanalizacyjnej w miejsc. LGW, Zielonka, Urząd Gminy 7. 010 01010 770 000,00 770 000,00 270 000,00 500 000,00 B. Marksewo, Korpele, LGZ, Rudka, Sędańsk, Szczytno Trelkowo C. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2360

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki realizująca zadanie finansowe wymienione 2021 dochody własne kredyty środki pochodzące lub koordynująca w art. 5 ust. (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych źródeł* program 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opracowanie dokumentacji techniczno- A. wykonanwczej na przebudowę drogi gminnej Urząd Gminy 8. 600 60016 196017N Romany-Zielonka i odcinka drogi 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. Szczytno gminnej nr 196016 Romany-Kaspry w miejsc. Romany gm. Szczytno C. Przebudowa drogi gminnej nr 196025N Szymany- A. Urząd Gminy 9. 600 60016 1 798 000,00 1 798 000,00 1 798 000,00 B. Ciemna Dąbrowa C. Szczytno A. 80 000,00 Urząd Gminy 10. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec 131 000,00 131 000,00 51 000,00 B. C. Szczytno A. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w Urząd Gminy 11.600 60016 125 000,00 125 000,00 125 000,00 B. miejsc.Nowe Gizewo Szczytno C. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno- A. Urząd Gminy 12. 600 60016 wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. Szczytno 196010N Nowiny C. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe A. Urząd Gminy 13. 600 60017 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gizewo B. Szczytno C. A. 0,00 Urząd Gminy 14. 600 60017 Przebudowa dróg wew. w miejsc. Rudka 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 B. C. Szczytno Przebudowa drogi wew. w miejsc.Lipowa Góra A. Urząd Gminy 15. 600 60017 150 000,00 150 000,00 150 000,00 B. Wschodnia Szczytno C. A. 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Urząd Gminy 16. 600 60017 176 000,00 175 000,00 175 000,00 B. Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 198 mb Szczytno C. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości A. Urząd Gminy 17. 600 60017 161 000,00 160 000,00 160 000,00 Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 186 mb B. Szczytno C. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości A. Urząd Gminy 18. 600 60017 151 000,00 150 000,00 150 000,00 Lipowa Góra Wschodnia -odcinek 170 mb B. Szczytno C. Opracowanie dokumentacji techniczno- A. wykonawczj i budowa zjazdu z DW nr 600 na Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2360

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki realizująca zadanie finansowe wymienione 2021 dochody własne kredyty środki pochodzące lub koordynująca w art. 5 ust. (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych źródeł* program 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wykonawczj i budowa zjazdu z DW nr 600 na Urząd Gminy 19. 600 60017 50 000,00 50 000,00 50 000,00 drogę wewnętrzną dz.nr 63/11, obręb geeodezyjny B. Szczytno Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno C. Urząd Gminy 20. 700 70005 Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości 70 000,00 70 000,00 70 000,00 A. C. Szczytno Montaż urządzenia dźwigowego wraz z A. demontażem istniejącej windy w celu likwidacji Urząd Gminy 21. 750 75023 308 000,00 285 000,00 285 000,00B. 0,00 barier architektonicznych i technicznych w Szczytno budynku Urzędu Gminy Szczytno C. A. Urząd Gminy 22. 754 75412 Przebudowa budynku garażu OSP Szymany 58 000,00 58 000,00 58 000,00 B. C. Szczytno Zakup z wyposażeniem średnego samochodu A. Urząd Gminy 23. 754 75412 220 000,00 220 000,00 220 000,00 B. ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymany C. Szczytno A. Urząd Gminy 24. 754 75412 Modernizacja budynku OSP Lipowiec 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. C. Szczytno Zakup średniego samochodu ratowniczo- A. 50 000,00 Urząd Gminy 18. 754 75412 405 000,00 405 000,00 355 000,00 B. gaśniczego dla OSP Lipowiec C. Szczytno A. Urząd Gminy 19. 754 75412 Modernizacja budynku OSP Szymany 38 000,00 38 000,00 38 000,00 B. C. Szczytno A. Urząd Gminy 25. 801 80101 Modernizacja budynku SP Lipowiec 210 000,00210 000,00 210 000,00 B. Szczytno C. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w A. 624 000,00 Urząd Gminy 26. 801 80101 1 098 650,00 1 080 000,00 456 000,00 B. Lipowcu na Przedszkole C. Szczytno Budowa sali gminastycznej przy Szkoły A. Urząd Gminy 27. 801 80101 3 407 000,00 2 197 000,00 2 197 000,00 B. Podstawowej w Wawrochach II etap Szczytno C. Budowa bloku administracyjnego z salą A. Urząd Gminy 28. 801 80101 wilofunkcyjną wraz złącznikem przy Szkole 865 000,00 555 000,00 555 000,00 B. Szczytno Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły C. A. Urząd Gminy 29. 801 80104 Rozbudowa przedszkola w Kamionku 64 000,00 51 700,00 51 700,00 B. C. Szczytno Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2360

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki realizująca zadanie finansowe wymienione 2021 dochody własne kredyty środki pochodzące lub koordynująca w art. 5 ust. (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych źródeł* program 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Urząd Gminy 30. 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych 275 000,00275 000,00 275 000,00 B. C. Szczytno Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia A. Urząd Gminy 31. 900 90015 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. drogowego C. Szczytno A. Urząd Gminy 32. 900 90095 Budowa wiaty w miejscowości Wały 22 300,00 22 300,00 22 300,00 B. C. Szczytno Zagospodarowanie terenu w miejscowści Lipowa A. Urząd Gminy 33. 900 90095 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. Góra Wschodnia C. Szczytno Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu w A. Urząd Gminy 34. 900 90095 4 000,00 4 000,00 4 000,00 miejsc. Dębówko B. Szczytno C. Moderniacja budynku swietlicy wiejskiej w A. Urząd Gminy 35. 921 92109 45 000,00 45 000,00 45 000,00 B. miejscowości Wały C. Szczytno A. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy Urząd Gminy 36. 921 92109 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. wiejskiej w miejsc. Siódmak Szczytno C. Budowa centrum kulturalnego w miejsc. A. Urząd Gminy 37. 921 92109 642 000,00 625 000,00 625 000,00 B. Kamionek C. Szczytno Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. A. Urząd Gminy 38. 921 92109 420 000,00 250 000,00 250 000,00 B. Niedźwiedzie C. Szczytno Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości A. Urząd Gminy 39. 921 92109 400 000,00300 000,00 300 000,00 B. Małdaniec C. Szczytno Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa A. Urząd Gminy 40. 921 92109 400 000,00 200 000,00 200 000,00 B. Góra Wsch. C. Szczytno A. Zakup wraz z montażem wiaty rekreacyjnej do Urząd Gminy 41. 926 92601 95 000,00 95 000,00 95 000,00 B. miejsc. Olszyny Szczytno C. Wydatki ogółem 18 681 950,00 15 083 000,00 11 838 000,00 2 000 000,00 0,00 1 245 000,00 0,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2360

Załącznik Nr 4 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2021r. w okresie z tego: realizacji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Kategoria Klasyfikacja interwencji Projektu Środki z tego, źródła Lp. Projekt (dział, rozdział, Środki z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki finansowania: paragraf) z budżetu UE Wydatki Wydatki strukturalnych wartość krajowego razem (9+13) razem razem Projektu) pożyczki pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) i kredyty i kredyty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 Wydatki majątkowe 1 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem: 2 Wydatki bieżące razem: x 1 242 670,51 0,00 1 242 670,51 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 356,91 0,00 0,00 1 040 356,91 Program: Priorytet: Aktywni już teraz Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 74 421 264,51 0,00 421 264,51 365 800,18 0,00 0,00 0,00 0,00 365 800,18 0,00 0,00 365 800,18 z tego: 2021 r.801 365 800,18 365 800,18 365 800,18 0,00 365 800,18 365 800,18 2022 r.80101 55 464,33 55 464,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Sięgajmy gwiazd Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 74 403 492,43 0,00 403 492,43 320 455,66 0,00 0,00 0,00 0,00 320 455,66 0,00 0,00 320 455,66 z tego: 2021 r.801 320 455,66 320 455,66 320 455,66 0,00 320 455,66 320 455,66 2022 r.80101 83 036,77 83 036,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Nowocześni teraz Działanie: 2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: 74 417 913,57 0,00 417 913,57 354 101,07 0,00 0,00 0,00 0,00 354 101,07 0,00 0,00 354 101,07 z tego: 2021 r.801 354 101,07 354 101,07 354 101,07 0,00 354 101,07 354 101,07 2022 r.80101 63 812,50 63 812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1+2) x 1 242 670,51 0,00 1 242 670,51 1 040 356,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 356,91 0,00 0,00 1 040 356,91 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2360

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2021r. w okresie z tego: realizacji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Kategoria Klasyfikacja interwencji Projektu Środki z tego, źródła Lp. Projekt (dział, rozdział, Środki z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki finansowania: paragraf) z budżetu UE Wydatki Wydatki strukturalnych wartość krajowego razem (9+13) razem razem Projektu) pożyczki pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) i kredyty i kredyty

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2360

Załącznik Nr 5 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki pochodne od świadczenia Wydatki wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 382 199,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 6 268,60 6 268,60 6 268,60 0,00 0,00 0,00 4110 1 071,93 1 071,93 0,00 1 071,93 0,00 0,00 4120 153,58 153,58 0,00 153,58 0,00 0,00 4430 374 705,69 374 705,69 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75011 2010 40 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 40 913,00 40 913,00 40 913,00 0,00 0,00 0,00 750 75056 2010 16 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 15 437,00 15 437,00 15 437,00 0,00 0,00 0,00 4210 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 2010 2 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 369,00 369,00 0,00 369,00 0,00 0,00 4120 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 4170 2 164,00 2 164,00 2 164,00 0,00 0,00 0,00 752 75212 2010 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80153 2010 73 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 61 850,00 61 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85215 2010 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 79,15 79,15 0,00 0,00 79,15 0,00 4300 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 2010 45 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 44 991,00 44 991,00 0,00 0,00 44 991,00 0,00 4300 685,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2360

w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki pochodne od świadczenia Wydatki wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 855 85501 2060 16 437 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 16 298 128,00 16 298 128,00 0,00 0,00 16 298 128,00 0,00 4010 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 4040 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 4110 13 270,00 13 270,00 0,00 13 270,00 0,00 0,00 4120 1 860,00 1 860,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 4210 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 3 013,00 3 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 5 274,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 6 557 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 6 360 553,00 6 360 553,00 0,00 0,00 6 360 553,00 0,00 4010 115 707,00 115 707,00 115 707,00 0,00 0,00 0,00 4040 8 978,00 8 978,00 8 978,00 0,00 0,00 0,00 4110 20 202,00 20 202,00 0,00 20 202,00 0,00 0,00 4120 2 802,00 2 802,00 0,00 2 802,00 0,00 0,00 4210 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 8 074,00 8 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 5 555,00 5 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2360

w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki pochodne od świadczenia Wydatki wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4700 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 2010 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 202,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 4110 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 4120 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 855 85504 2010 578 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 560 100,00 560 100,00 0,00 0,00 560 100,00 0,00 4010 14 428,00 14 428,00 14 428,00 0,00 0,00 0,00 4110 2 520,00 2 520,00 0,00 2 520,00 0,00 0,00 4120 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 4210 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85513 2010 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 24 203 519,80 24 203 519,80 24 203 519,80 286 797,60 42 693,51 23 263 851,15 0,00

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2360

Załącznik nr 6 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

w złotych z tego: w tym: Dotacje Wydatki Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 411 982,00 411 982,00 411 982,00 600 60013 6300 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 600 60014 6620 711 600,47 0,00 0,00 711 600,47 754 75412 2320 9 000,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6630 50 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 2310 675 800,00 675 800,00 675 800,00 855 85516 2310 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90001 2310 133 622,00 133 622,00 133 622,00 900 90001 6610 231 444,35 0,00 0,00 231 444,35 900 90095 2310 330 300,00 330 300,00 330 300,00 900 90095 6610 50 788,56 0,00 0,00 50 788,56

Ogółem 59 000,00 2 635 537,38 1 566 704,00 0,00 0,00 1 566 704,00 1 068 833,38

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2360

Załącznik Nr 7 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych Kwota Przewidywane L.p. Treść Klasyfikacja § Plan wykonanie 2020* 2021 rok 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 67 645 594,91 68 053 147,75 2. Planowane wydatki 66 139 357,14 76 139 485,69 Nadwyżka (1-2) 1 506 237,77 Deficyt (1-2) -8 086 337,94 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 0,00 8 086 337,94 Przychody ogółem: 7 820 986,86 10 281 314,49 1. Kredyty § 952 0,00 2 100 000,00 2. Pożyczki § 952 1 544 000,00 2 000 000,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 125 418,53 100 451,96 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 6 151 568,33 6 080 862,53 Rozchody ogółem : 7 820 986,86 2 194 976,55 1. Spłaty kredytów § 992 1 009 964,40 650 000,04 2. Spłaty pożyczek § 992 451 606,33 648 730,20 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 38 214,32 5. Lokaty i inne § 994 6 321 201,81 896 246,31 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2360

*) dotyczy tylko projektu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2360

Załącznik Nr 8 Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XLII/297/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

w złotych kwota dotacji Lp.Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Instytucja kultury-biblioteka 470 000,00

Razem: 0,00 470 000,00 0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie 415 000,00

2 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach 500 000,00

3 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyjałkach 300 000,00

4 801 80104 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie 135 000,00

5 801 80104 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach 100 000,00

6 801 80104 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyjałkach 120 000,00

7 801 80153 2830 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie 4 300,00

8 801 80153 2830 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach 4 300,00

9 801 80153 2830 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyjałkach 3 500,00

7 801 80195 2360 Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców 21 000,00 8 852 85295 2360 Pomoc społeczna 5 000,00 900 90005 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 9 167 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2360

kwota dotacji Lp.Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8

10 921 92105 2360 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki 19 000,00 11 926 92605 2360 Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej 85 000,00 Razem: 0,00 1 570 000,00 309 100,00 Ogółem: 0,00 2 040 000,00 309 100,00

* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego