RPP Ministère De La Santé De La Population Et De La Réforme

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière

Rapport sur les priorités et la planification

Année 2021

Volume 2

Novembre / 2020

Table des matières

Contenu

Section 1. Message du ministre ...... 1

1.1 Message du ministre ...... 1 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ...... 2

Section 2. Au sujet du portefeuille...... 3

2.1 La mission ...... 3 Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière propose les éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur...... 3 2.2 Le ministère ...... 3 2.3 Fiche Portefeuille ...... 6 Gestionnaire responsable : Le Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière...... 6

Section 3. Planification détaillée du programme 01 ...... 9

3.1 Présentation du programme ...... 9

3.1.1 Programme 1 : Politiques publiques de prévention ...... 9

3.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021...... 9 3.3 Fiches - programmes :...... 10 3.4 Principaux projets ...... 11

3.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ...... 11 3.4.2 Liste des projets en cours (en milliers de dinars)...... 11 3.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...... 12 3.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) ...... 12 3.4.5 Liste des nouveaux grands projets ...... 13 3.4.6 Liste des nouveaux projets ...... 13

3.5 États complémentaires ...... 14

3.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)...... 14 3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....14 3.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale ...... 15

Section 4. Planification détaillée du programme 02 ...... 16

4.1 Présentation du programme ...... 16

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 4.1.1 Programme 02 : Soins et établissements hospitaliers ...... 16

4.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021...... 16 4.4 Principaux projets ...... 18

4.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ...... 18 4.4.2 Liste des projets en cours ...... 18 4.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...... 27 4.4.5 Liste des nouveaux grands projets ...... 29 4.4.6Liste des nouveaux projets ...... 29

4.5 États complémentaires ...... 39

4.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)...... 39 4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....39 4.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale ...... 40

Section 5. Planification détaillée du programme 03 ...... 41

5.1 Présentation du programme ...... 41

5.1.1 Programme 03 : Administration Générale ...... 41

5.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021...... 41 5.4 Principaux projets ...... 43

5.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ...... 43 5.4.2 Liste des projets en cours ...... 43 5.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...... 44 5.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) ...... 44 5.4.5 Liste des nouveaux grands projets ...... 45 5.4.6 Liste des nouveaux projets ...... 45

5.5 États complémentaires ...... 46

5.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)...... 46 5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....46 5.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale ...... 47

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière Section 1. Message du ministre

1.1 Message du ministre

Insérez la signature du Ministre ici

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 1

1.2 Déclaration du Secrétaire Général

Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.

Nom du Secrétaire général

Insérez la signature du Secrétaire Général ici

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Section 2. Au sujet du portefeuille

2.1 La mission Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière propose les éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.

Parmi les missions principales du Ministère de la santé, on peut citer à titre d’exemple ce qui suit : - Élaborer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé;

- Organiser la prévention, la sauvegarde de la santé, de la population et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles;

- Élaborer les programmes de santé de proximité et organiser les soins médicaux dans les structures de santé;

- Élaborer et proposer l'organisation du système national de santé, notamment l'Établissement de la carte sanitaire;

- Élaborer, de mettre en œuvre et évaluer la stratégie et la politique nationale en matière de population;

- Définir les priorités en matière de maitrise de la croissance d’démographique et de la planification familiale;

- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la réforme hospitalière.

2.2 Le ministère

Le Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière est composé de :

 Le secrétariat général : Auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sécurité interne.

 Le cabinet : chargé de la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales, les activités du domaine des relations extérieurs et les activités du domaine des relations avec les organes d’information.

 L’inspection générale : chargée d’assurer le fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et établissements relevant du secteur de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

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 La direction générale de la prévention et de la promotion de la santé : chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion, d’amélioration et de préservation de la santé de la population, en collaboration avec les structures concernées.

 La direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière : chargée de l’élaboration, la proposition et la mise en œuvre d’un plan général d’organisation sanitaire intégrant l’ensemble des structures de santé, y compris le secteur privé.

 La direction générale de la pharmacie et des équipements de santé : chargée du développement et de la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé.

 La direction de la population : chargée de la définition les objectifs et stratégies en matière de population ; et de l’intégration de la variable démographique dans les stratégies et programmes sectoriels de développement économique et social.

 La direction des études et de la planification : chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des études, enquêtes et recherches en matière de planification et d’investissement concernant le secteur de la santé.

 La direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération : chargée de l’élaboration, de la coordination et de la synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités dévolues au secteur de la santé.

 La direction des ressources humaines : chargée de la définition définir et de la mise en œuvre de la politique du développement et de valorisation des ressources humaines du secteur.

 La direction de la formation : chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan stratégique de formation spécifique au secteur ; et de la définition de la politique de formation des personnels de santé.

 La direction des finances et des moyens : chargée de l’évaluation des besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés relevant du secteur.

 La direction des systèmes d’information et de l’informatique : chargée de la définition de la stratégie du système d’information du secteur de la santé ; ainsi que les outils et les méthodes d’organisation du système d’information de la santé ;

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L’organigramme du Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière :

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2.3 Fiche Portefeuille

Gestionnaire responsable : Le Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière.

Répartition des crédits de paiements et les autorisations d’engagement par programme

Programmes Crédits de paiement Autorisations d’engagement 1. Politiques publiques de prévention 21 980 990 160 21 980 990 160 2. Soins et établissements hospitaliers 410 860 660 540 397 077 160 540 3. Administration Générale 14 346 525 300 14 346 525 300 Total des dépenses 447 188 176 000 433 404 676 000

Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités

Services Services Organismes Organes Programmes Total centraux déconcentrés sous tutelle territoriaux 1. Politiques publiques de

prévention 20 663 278 800 1 317 711 360 0 0 21 980 990 160 2. Soins et établissements

hospitaliers 368 607 712 700 6 096 027 840 5 407 520 000 30 749 400 000 410 860 660 540 3. Administration Générale

10 503 200 500 3 843 324 800 0 0 14 346 525 300

Total des dépenses 399 774 192 000 11 257 064 000 5 407 520 000 30 749 400 000 447 188 176 000

Dépenses du portefeuille par titre- année 2021

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total Programmes Personnel Fonctionnement Investissement Transfert des services 1. Politiques publiques de

prévention 1 456 034 640 138 808 320 0 20 386 147 200 21 980 990 160 2. Soins et établissements

hospitaliers 4 149 272 660 1 656 958 080 36 516 000 000 368 538 429 800 410 860 660 540 3. Administration 4 246 767 700 404 857 600 0 9 694 900 000 14 346 525 300 Générale

447 188 176 000 9 852 075 000 2 200 624 000 36 516 000 000 398 619 477 000 Total des dépenses

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Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Type de centre de Personnel Fonctionnement Investissement Transfert Total responsabilité des services

Services centraux 643 120 000 511 595 000 0 398 619 477 000 399 774 192 000 Services déconcentrés 5 423 691 000 66 773 000 5 766 600 000 / 11 257 064 000 Organismes sous 3 785 264 000 1 622 256 000 0 0 5 407 520 000 tutelle1

Organes territoriaux / / / 30 749 400 000 30 749 400 000

Total des dépenses 9 852 075 000 2 200 624 000 36 516 000 000 398 619 477 000 447 188 176 000

Évolution des dépenses par programme (en milliers de dinars)

Estimation des Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses réelles Programmes dépenses année prévues prévues prévues année (N-2) (N-1) année 2021 année 2022 année 2023 1. Politiques publiques de prévention 21 980 990 23 513 603 23 751 999 2. Soins et établissements hospitaliers 410 860 661 439 507 709 443 963 717 3. Administration Générale 14 346 525 15 346 829 15 502 425

Total des dépenses 447 188 176 478 368 141 483 218 141

Évolution des postes ouverts par type de services

Type de services N-2 N-1 2021 2022 2023

Services centraux 763 763 763

3 093 3 093 3 093 Services déconcentrés

Organismes sous tutelle 377 097 377 097 377 097

380 953 380 953 380 953 Total des postes

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2.3 Planification des activités pour l’année 2021

Les objectifs stratégiques et les actions à entreprendre concernant le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, pour la période allant de 2021 à 2023, peuvent se décliner sur plusieurs axes et se résume comme suit :

Premièrement : en matière de prévention, de protection et de promotion de la santé, l’objectif est d’améliorer les conditions de santé maternelle (réduire le taux de la mortalité maternelle) et infantile (réduire la mortalité des nouveau-nés) et de renforcer le programme de lutte contre les maladies transmissibles, notamment la tuberculose et les maladies non transmissibles.

Deuxièmement: en matière de couverture sanitaire et d’organisation des soins et en matière de qualité des soins et des services, l’objectif principal est d’améliorer l’offre, l’équité et l’accessibilité à la santé sur tous les niveaux et sur tout le territoire national et ce, afin de réduire les inégalités d’accès aux soins d’une part, et d’autre part, d’améliorer les conditions de séjour des patients dans les établissements publics de santé et de mettre en place des procédure d’information obligatoire sur l’état de santé du patient.

Cet objectif peut être réalisé à travers la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires, la réhabilitation et l’aménagement des structures sanitaires déjà existantes et le renforcement des activités de proximité et ce, à travers la mise en place des équipes mobiles, l’encouragement de la pratique des soins à domicile ainsi que, l’hospitalisation à domicile d’une part, et l’amélioration des conditions de travail pour le personnel de santé.

Troisièmement : en matière de la ressource humaine, l’objectif principal est d’augmenter le nombre de médecins en exercice ainsi que, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les paramédicaux et surtout de trouver les modalités nécessaires pour développer la coopération entre le secteur public et le secteur privé.

La politique de financement et la diversification des ressources pour financer les différentes dépenses de santé qui sont en augmentation continue, est considérée aussi comme un objectif majeur de la politique et de la stratégie du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

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Section 3. Planification détaillée du programme 01

3.1 Présentation du programme

3.1.1 Programme 1 : Politiques publiques de prévention

1. Ce programme a pour objectif principal la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et d’avoir une meilleure couverture en termes de vaccination en collaboration avec les structures concernées.

2. Le responsable du programme : Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé

3.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021

Personnel : Les dépenses prévues pour l’exercice 2021 sont destinées à la prise en charge de : - Les traitements, salaires, indemnités et charges sociales du personnel intervenant dans le cadre du programme 01 ; - L’avancement du personnel en activité. Fonctionnement des services : Les dépenses de fonctionnement de services se justifient par la prise en charge des dépenses liées aux achats, frais de gestion, habillements, parc auto, travaux d’entretien, alimentation, frais de formation, frai de conférences et séminaires, et les dépenses d’actions et de préventions. Transferts : Prise en charge des dépenses des actions de prévention au niveau des établissements publics de santé (organismes sous tutelle) sous forme de contributions.

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3.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 1 : Politiques publiques de prévention

Gestionnaire responsable : Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé

Objectif : Renforcer la politique de prévention

- Indicateur 1 : Taux de couverture vaccinale. - Indicateur 2 : Taux de disponibilité des vaccins. - Indicateur 3 : Statistiques sur l’évolution des maladies.

Objectif : Améliorer l’état de santé de la population

- Indicateur 1 : : Evolution du taux d’espérance de vie.

- Indicateur 2 : Rapport entre dépenses de soins et dépenses de prévention.

Dépense s du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

Titre 1 : Personnel Titre 2 : Fonctionnement des Titre 3 : Titre 4 : Total Type de centre de responsabilité services Investissement Transfert Services centraux 154 348 800 122 782 800 0 20 386 147 200 20 663 278 800

Services déconcentrés 1 301 685 840 16 025 520 0 0 1 317 711 360

Organismes sous tutelle 0 0 0 0 0

Organes territoriaux 0 0 0 0 0

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Total des dépenses 1 456 034 640 138 808 320 0 20 386 147 200 21 980 990 160

3.4 Principaux projets

3.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours

Charges Respect des CP 2023 Coût CP récurrentes Grands projets de l'État Date de Date de Taux échéanciers Autorisation CP projetés et estimatif prévus annuelles en cours début fin d’avancement (oui ou d'engagement 2022 suivante global 2021 moyennes non) prévues GPE1 GPE2 Néant Total

3.4.2 Liste des projets en cours (en milliers de dinars)

Charges Respect des Coût CP 2023 et récurrentes Date de Date de échéanciers Autorisation CP prévus CP projetés Projets en cours estimatif suivante annuelles début fin (oui ou d'engagement 2021 2022 global moyennes non) prévues

Néant

Total

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3.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention

3.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

Dépenses Dépenses Secteurs Autorisation d'engagement Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues projetées Année projetées (N-2) (N-1) Année 2021 Initiale Révisions 2022 Année 2023 Secteur1 - sous secteur 1 - sous secteur 2 Néant - sous secteur 3 Secteur2 - sous secteur 1 Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 12

- sous secteur 2 Total

3.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Charges Coût CP 2023 et récurrentes Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés Grands projets de l'État estimatif suivante annuelles début fin d'engagement 2021 2022 global moyennes prévues GPE1 GPE2 Néant

Total

3.4.6 Liste des nouveaux projets

Charges Coût CP 2023 et récurrentes Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés Nouveaux projets estimatif suivante annuelles début fin d'engagement 2021 2022 global moyennes prévues

Néant

Total

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3.5 États complémentaires

3.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

Postes ouverts Masse salariale

Variation Nombre Variation (2020-2021) Montant (2020- 2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services

Services centraux 272 154 349 Services déconcentrés 742 1 301 686 Organismes sous tutelle / /

1 014 1 456 035 Total

3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

Dépenses réelles Estimations des CP prévus année CP prévus année Principaux organismes sous tutelle CP prévus année 2021 année (N-2) dépenses année (N-1) 2022 2023 Organisme 1 Organisme 2 Organisme 3 ... Néant

Autres organismes Total

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3.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale

Reliquat des crédits Reliquat des Crédits de Dotation et Crédits de Autres recettes Reliquat des crédits au au crédits au Dotation paiement autres recettes paiement année 31 décembre 31 décembre 31 décembre année 2021 année 2020 année 2020 année 2021 2021 année (N) année 2019 année (N-1)

C.A.S. 1 C.A.S. 2 Néant

Total

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Section 4. Planification détaillée du programme 02

4.1 Présentation du programme

4.1.1 Programme 02 : Soins et établissements hospitaliers

1. Ce programme a pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux soins d’une part, et d’autre part d’améliorer la qualité de soins, et de mettre en œuvre un plan général d’organisation sanitaire intégrant l’ensemble des structures de santé, y compris le secteur privé

2. Le responsable du programme : Le directeur Général des services de la santé et de la réforme hospitalière

4.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021

Personnel : Les dépenses prévues pour l’exercice 2021 sont destinées à la prise en charge de : - Traitements, salaires, indemnités et charges sociales du personnel intervenant dans le cadre du programme 02 ; - L’avancement du personnel en activité. Fonctionnement des services : Les dépenses de fonctionnement de services se justifient par la prise en charge des dépenses liées aux achats, frais de gestion, habillements, parc auto, travaux d’entretien, alimentation, frais de formation, frais de conférences et séminaires, ainsi que, la prise en charge des dépenses des nouvelles infrastructures (établissements publics de santé) à réceptionner en 2021. Investissements : Les dépenses d’investissements sont destinées pour la partie équipement et ce, pour acquérir des équipements médicaux et collectifs pour les différentes infrastructures sanitaires en service et en voie de réception d’une part, et d’autre part pour achever la réalisation des différentes infrastructures sanitaires (établissements publics de santé). Transferts : Prise en charge des dépenses des organismes sous tutelle sous forme de contributions (25 780 postes budgétaires ont été ouverts au profit des établissements publics de santé).

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4.3 Fiches - programmes

Nom du programme 2 : Soins et établissements hospitaliers

Gestionnaire responsable : Le directeur Général des services de la santé et de la réforme hospitalière

Objectif : Augmenter les capacités d’accueil et d’interventions médicales des établissements hospitaliers.

- Indicateur 1 : Évolution des capacités d’accueil des établissements hospitaliers. - Indicateur 2 : Nombre d’interventions médicales par an.

Objectif : Réduire le coût des soins de santé.

- Indicateur 1 : Évolution du coût moyen des soins par patient. - Indicateur 2 : Évolution du coût moyen par maladie

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

Titre 1 : Personnel Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total Type de centre de Fonctionnement des Investissement Transfert responsabilité services Services centraux 38 587 200 30 695 700 0 368 538 429 800 368 607 712 700 Services déconcentrés 325 421 460 4 006 380 5 766 600 000 0 6 096 027 840 Organismes sous tutelle 3 785 264 000 1 622 256 000 0 0 5 407 520 000 Organes territoriaux 0 0 30 749 400 000 0 30 749 400 000

Total des dépenses 4 149 272 660 1 656 958 080 36 516 000 000 368 538 429 800 410 860 660 540

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4.4 Principaux projets

4.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours

Total

4.4.2 Liste des projets en cours

Charges Respect des Coût CP 2023 et récurrentes Date de Date de échéanciers Autorisation CP projetés Projets en cours estimatif CP prévus 2021 suivante annuelles début fin (oui ou d'engagement 2022 global moyennes non) prévues

Étude, suivi et réalisation des différents services au niveau 1 500 000 000 des CHU, des EHS et des EPA

Étude, suivi, aménagement et réhabilitation des différents services au niveau des CHU et 523 900 000 des EHS à travers le territoire national

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Acquisition des équipements médicaux et collectifs au 600 000 000 profits des CHU et des EHS

Acquisition des ambulances au profits des établissements 250 000 000 publics de santé

Étude suivi, contrôle et aménagement du service 21 000 000 21 000 000 thoracique et dermatologie au profit du CHU Mustapha

Acquisition d'équipements médicaux de greffe de moelle 11 500 000 11 500 000 (CHU Oran)

Réhabilitation et équipement du service de médecine 30 000 000 30 000 000 nucléaire du CHU Oran

Acquisition d'une salle de cathétérisme et d'un scanner 47 000 000 47 000 000 (CHU Tizi Ouzou)

Réalisation d'un blokaus au 10 000 000 CHU Bab El Oued

Réhabilitation et mise à niveau des services bloc opératoire, 1 500 000 1 500 000 Orthopédie et Neurochirurgie (CHU Bab El Oued)

Etude, suivi et extension de 12 000 000 12 000 000 l'INSP

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 19

Acquisition des équipements et des logiciels informatiques au 100 000 000 profits des établissements publics de santé Étude, réalisation et équipement des sièges pour les directions de la santé et de la population des wilayas et 300 000 000 sièges des établissements publics de santés de proximité à travers le territoire national Étude, réalisation et équipement des écoles de 1 000 000 000 Formation Paramédicales au niveau national Étude, réhabilitation et extension des écoles de 40 000 000 formation paramédicales à travers le territoire national Réalisation et équipement d'une école de formation para 113 000 000 113 000 000 médicale (400 places) avec 15 logts à Ghardaia Étude et réalisation des hôpitaux de 60 lits, 120 lits et 5 019 457 000 240 lits à travers le territoire national Étude et réalisation des Établissements Hospitaliers Spécialisés (complexes mères 5 000 000 000 et enfants, centres anti cancers…) à travers le territoire national

Étude et réalisation des polycliniques au niveau 4 000 000 000 national

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 20

Étude, aménagement, extension et réhabilitation de diverses 1 732 143 000 infrastructures de santé

Acquisition des équipements médicaux et collectifs au 5 150 000 000 profits des établissements publics de santé

Acquisition du parc roulant au profits des établissements 200 000 000 publics de santé

Acquisition des équipements Médicaux et Collectifs pour 50 000 000 l'hôpital de B.B.Mokhtar (Adrar)

Acquisition des Équipements Médicaux pour l'Hôpital 120 75 000 000 lits d'Adrar

Réalisation d'un hôpital 240 lits 215 000 000 (Adrar)

Étude et réalisation d'un hôpital 83 000 000 de 60 lits a Ain Merane (Chlef)

Acquisition des équipements au profit du Centre anticancéreux 133 000 000 à Laghouat.

Étude, réalisation et équipement de (07) Polycliniques : Ain Sidi Ali, 22 000 000 Kheneg, Tadjrouna, Sebgag, Sidi Makhlouf, El Gheicha , Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 21

Laghouat

Réalisation et équipement d'un hôpital 120 lits à Ain Fakroun 125 000 000 (Oum El Bouaghi)

Acquisition des équipements médicaux et collectifs au profit 150 000 000 de l'hôpital psychiatrique 120 lits d’OUED-GHIR (Béjaia)

Étude d'adaptation pour la réalisation et équipement d'un 50 000 000 centre anti- cancéreux à Béjaia

Réalisation et équipement d'un 500 000 000 centre anti- cancéreux à Béjaia

Réalisation et équipement d'un hôpital 60 lits à Beni Ounif 100 000 000 (Béchar)

Réhabilitation, aménagement et extension de l'hôpital de Sour 18 000 000 El Ghozlane (Bouira)

Réalisation et équipement d'un 250 000 000 centre anti-cancer à Tiaret

Étude, réalisation et équipement d'un hôpital 120 20 000 000 lits à Sougueur (Tiaret)

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 22

Construction et équipement d'un pavillon de UMC à Ksar 15 000 000 Chellala (Tiaret)

Étude, suivi et réalisation d'un hôpital de 120 lits à Rouiba 500 000 000 (Alger)

Étude, suivi et réalisation d'un hôpital de 120 lits à Ain Benian 500 000 000 (Alger)

Étude, suivi et réalisation d’un hôpital de 120 lits à El Hamma 500 000 000 - commune de Belouizdad (Alger)

Étude et suivi pour la réalisation d'une polyclinique à 1 800 000 Sidi Maarouf (Jijel)

Étude, suivi et réalisation d'un hôpital de 240 lits à El Eulma 322 000 000 (Sétif)

Extension et équipement de l'Établissement Public 14 000 000 Hospitalier de Tamalous (Skikda)

Extension et équipement d'un pavillon des urgences a 19 000 000 l'hôpital de Azzaba (Skikda)

Réhabilitation des Établissements Publics de 32 000 000 Santé de Proximité de la Wilaya de Skikda

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 23

Réalisation de 05 Polycliniques à: Khenak Mayoune, Kanoua, 26 000 000 Tamalous, H.Krouma et Azzaba (Skikda)

Réalisation et équipement d'une polyclinique à Beni Ouelbène 42 000 000 (Skikda)

Acquisition des équipements médicaux pour l'UMC EPH Dr 100 000 000 Okbi (Guelma)

Réalisation et équipement d'une polyclinique à Khézaras 40 000 000 (Guelma)

Réalisation et équipement d'une polyclinique à Tamlouka 20 000 000 (Guelma)

Réalisation d’un centre de transfusion sanguine de wilaya 25 000 000 à Ouargla

Réalisation d'un hôpital de 60 20 000 000 lits à Hadjira (Ouargla)

Étude, suivi et réalisation d'un hôpital 80 lits à El Abiodh sidi 300 000 000 cheikh (El Bayadh)

Réalisation et équipement d'un centre d'hémodialyse à 10 000 000 Bougtob (El Bayadh)

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 24

Étude et réalisation d'un Hôpital de 60 lits à In Amenas 58 000 000 (Illizi)

Construction et équipement d'un hôpital de 60 lits à 250 000 000 Zemmourah (Bordj Bou Arréridj)

Étude et réalisation d'une (01) 10 000 000 Maternité Urbaine -Tissemsilt-

Étude suivi et réalisation et équipement d'une polyclinique 35 000 000 à Chouhada (El Oued)

Réalisation et équipement d'une polyclinique à Hennancha 7 000 000 (Souk Ahras)

Étude, suivi, réalisation et équipement d'un pavillon des 180 000 000 urgences médico chirurgicales à EL Menia

Réalisation et équipement 20 000 000 d’une polyclinique à Guerrara

Réalisation et équipement d'un 200 000 000 hôpital de 60 lits à Berriane

Étude et réalisation d'un hôpital 110 000 000 de 60 lits à Mendes (Rélizane)

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 25

Étude, suivi, réalisation et équipement d’une polyclinique 55 000 000 à Oued Rhiou (Rélizane)

Étude, réalisation et équipement d'une polyclinique 30 000 000 à Zemmoura (Rélizane)

Étude, réalisation et équipement d'une polyclinique 26 000 000 à Bendaoud (Rélizane)

Réalisation et équipement d'une polyclinique à El Aoudj 30 000 000 (Yellel) (Rélizane)

Étude pour la réalisation et équipement d'un complexe 25 000 000 mère et enfant à Relizane

Étude et réhabilitation des structures légères de la santé 1 000 000 (Rélizane)

Total 30 976 300 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 26

4.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention

Charges récurrentes Autorisation Autorisation CP prévus CP projetés CP projetés CP Après Coût Dépenses annuelles d'engagement d'engagement Année2021 Année 2022 Année 2023 2023 Projets estimatif estimées moyennes global (N-1) prévues Réévaluation Totale 2021 Acquisition 6 866 500 000 Étude, suivi, réhabilitation et aménagement 523 900 000 Étude, suivi et réalisation 3 657 000 000 Étude suivie, contrôle et aménagement 21 000 000 Réhabilitation et équipement 30 000 000 Réalisation 296 000 000 Réhabilitation 33 500 000 Étude, suivi et extension 12 000 000 Étude, suivi, réalisation et équipement 235 000 000 Étude et réhabilitation 1 000 000 Étude pour la réalisation et équipement 1 398 000 000 Étude, réhabilitation et extension 40 000 000 Réalisation et équipement 1 457 000 000 Étude et réalisation 14 280 457 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 27

Étude, aménagement, extension et réhabilitation 1 732 143 000 Étude d'adaptation pour la réalisation et équipement 50 000 000 Réhabilitation, aménagement et extension 18 000 000 Construction et équipement 265 000 000 Étude et suivi 1 800 000 Extension et équipement 33 000 000 Étude pour la réalisation et équipement 25 000 000

Total

30 976 300 000

4.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

Autorisation Dépenses Dépenses Secteurs Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues d'engagement projetées Année projetées (N-2) (N-1) Année 2021 Initiale Révisions 2022 Année 2023 Secteur 4: -Soutien aux services 0 0 0 0 100 000 000 productifs - sous-secteur 47: Informatique

100 000 000

Secteur 5 : infrastructures économiques et administratives 0 0 0 300 000 000

- sous-secteur 57 : Infrastructures 300 000 000 administratives Secteur 6 : Éducation -Formation 1 153 000 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 28

- sous-secteur 63 : formation et main 1 153 000 000 d'œuvre Secteur7: Infrastructures 29 423 300 000 socioculturelles - sous-secteur 73 : Infrastructures de 29 423 300 000 santé

0 Total 0 30 976 300 000 0 0

4.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Coût CP 2023 et Charges récurrentes Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés Grands projets de l'État estimatif suivante annuelles moyennes début fin d'engagement 2021 2022 global prévues GPE1 GPE2 Néant

Total

4.4.6Liste des nouveaux projets

Charges Coût CP 2023 et Date de Date de Autorisation CP projetés récurrentes Nouveaux projets estimatif CP prévus 2021 suivante début fin d'engagement 2022 annuelles global moyennes prévues Acquisition, installation et mise en service d'un scanner au profit du 57 000 000 57 000 000 CHU de Blida

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 29

Acquisition d’équipements médicaux pour CCI au profit du 100 000 000 CHU de Blida

Étude, suivi et réhabilitation de la cuisine et de la buanderie du CHU 40 000 000 de Sétif

Étude, suivi et réhabilitation des 50 000 000 UMC du CHU de Sétif

Étude, suivi et réhabilitation du service des maladies infectieuses du 50 000 000 CHU Sétif

Renouvellement des générateurs de dialyse et de station de traitement 50 000 000 d'eaux au profit du CHU de Batna Étude, suivi, réhabilitation et aménagement du service 40 000 000 d'orthopédie du CHU de Sidi Bel Abbes Acquisition d'équipements médicaux pour le service de réanimation 60 000 000 polyvalente du CHU de Sidi Bel Abbes Acquisition d'équipements médicaux pour le service d'hématologie du 23 000 000 CHU de Sidi Bel Abbes

Étude, suivi et réhabilitation des 50 000 000 urgences du CHU de Constantine

Étude, suivi et réhabilitation du service endocrinologie du CHU de 30 000 000 Constantine

Acquisition et installation des équipements de laboratoire au profit 40 000 000 du CHU de Béjaia Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 30

Acquisition d'équipements médicaux au profit du service de gastrologie (colonne de Vidéo Endoscopie Haute et Basse Complète) et service 55 000 000 de réanimation (Respirateur de réanimation) au profit du CHU deBéjaia Acquisition d'un évaporateur avec accessoires au profit du CHU de 12 000 000 Béjaia

Étude, suivi, réhabilitation et aménagement du service Urologie 30 000 000 du CHU de Tlemcen

Étude, suivi et rénovation du réseau 30 000 000 AEP du CHU du Mustapha

Étude, suivi, réhabilitation et aménagement du service de 45 000 000 chirurgie pédiatrique du CHU de Mustapha Acquisition, pré installation, installation et mise en service d’une salle de Cathétérisme au profit du 180 000 000 service de Cardiologie A1 du CHU de Mustapha

Rénovation du réseau 23 000 000 d'assainissement du CHU d'Oran

Renouvellement des ascenseurs du 75 000 000 CHU d'Oran

Acquisition, installation et mise en service d'une salle de cathétérisme 165 000 000 au profit du CHU d'Hussein Dey

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 31

Étude, suivi, aménagement et réfection de l'ancien bloc administratif pour abriter les 30 000 000 urgences de cardiologie et d'ophtalmologie du CHU d'Hussein Dey Étude, suivi et réhabilitation du service hématologie du CHU 40 000 000 d'Annaba

Acquisition d'équipements de réanimation au profit du CHU 80 000 000 d'Annaba

Acquisition d'équipements de bloc opératoire au profit du CHU 20 000 000 d'Annaba

Étude et rénovation du réseau AEP 40 000 000 du CHU de Beni Messous

Acquisition des équipements médicaux au profit des blocs opératoires, des services de chirurgie 150 000 000 et d'ophtalmologie du CHU de Beni Messous Étude, suivi et aménagement de l'unité de soins intensifs d'assistance 30 000 000 circulatoire, service cardiologie du CHU de Beni Messous Acquisition d'équipements médicaux et collectifs pour le nouvel hôpital 120 000 000 du jours du CHU de Tizi Ouzou

Étude, suivi et réfection de 30 000 000 l'étanchéité de l'EHS de Tixeraine

Acquisition d'un groupe éléctrogéne 11 700 000 au profit de l'EHS de Ben Aknoun

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 32

Étude, suivi, réhabilitation et mise à niveau du service de neurologie du 30 000 000 l'EHS de Ben Aknoun Complément d'équipements médicaux (imagerie, laboratoire, stérilisation et mobiliers médicales) au profit des nouveau services: 150 000 000 UMC, ORL, neurochirurgie, Chirurgie viscérale et Consultations externes de l'EHS Canastel Acquisition d'équipements de buanderie au profit de l'EHS 30 000 000 Canastel Acquisition d'équipements médicaux pour le service d'Anatomie 10 000 000 pathologie de l'EHS Emir Abdelkader d'Oran

Acquisition d'un groupe eléctrogène 38 000 000 au profit de l'EHS de CNMS

Acquisition d'équipements de cuisine 10 000 000 au profit de l'EHS de CPMC

Acquisition d'un Gamma caméra double tête au profit de l'EHS de 65 000 000 CPMC Étude, suivi, réhabilitation et normalisation du service de 25 000 000 réanimation du bloc opératoire de l'EHS CNMS Acquisition de 32 ambulances sanitaires et 12 ambulances 500 000 000 500 000 000 médicalisées au profit des établissements publics de santé Acquisition d'un mammographe numérique au profit de l'EHS de 45 000 000 CPMC

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 33

Étude, suivi, réalisation et équipement d'un poste Transformateur 450 KVA, au profit 60 000 000 60 000 000 du siège de la Direction de la Sante de Bouira Acquisition des équipements pour l’école de formation paramédicale de 100 000 000 300 places pédagogique de la wilaya d'El Tarf Acquisition des équipements pour 150 000 000 l'EFPM d'El Oued

Acquisition des équipements pour l'école de formation paramédicale à 250 000 000 Mila

Étude, suivi et réhabilitation de l'EPH Mohamed Boudiaf Barika 70 000 000 (Batna) Acquisition des équipements médicaux au profit des 90 000 000 établissements de la santé de la wilaya de Batna Acquisition d'ambulances, véhicules utilitaires et camions au profit de l'hôpital de 60 lits de Souk El Tenine 70 000 000 et l'EHS psychiatrie 120 lits à Oued- Ghir (Béjaia) Étude, suivi et réaffectation de l'étanchéité de l'EPH de Sidi Aich 20 000 000 (Béjaia)

Étude, suivi et réhabilitation de 40 000 000 l'EPH Amizour (Béjaia)

Acquisition d'équipements médicaux pour les établissements sanitaire de 40 000 000 la wilaya de Biskra

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 34

Acquisition d'équipements médicaux pour les établissements sanitaire à 20 000 000 Ouled Djellal (Biskra)

Acquisition d'un IRM à Biskra 161 000 000 161 000 000

Acquittions des équipements médicaux et collectifs pour l'hôpital 125 000 000 psychiatrique de 120 lits à Béchar

Acquisition des véhicules de utilitaires pour les établissements 50 000 000 sanitaires de la wilaya de Béchar

Acquisition d'équipements médicaux au profit des structures légères de la 100 000 000 wilaya de Tebessa

Acquisition de Banaliseurs et broyeurs au profit des établissements 140 000 000 de santé de la wilaya de Tebessa

Étude, suivi et réhabilitation des polycliniques de Tiaret, Mahdia et 30 000 000 Frenda (Tiaret)

Acquisition d'un scanner au profit de 120 000 000 l'EPH de Tiaret

Acquisition d'équipements médicaux au profit des EPH de la wilaya de 100 000 000 Tiaret

Acquisition des équipements médicaux au profit de la 40 000 000 polyclinique de Birtouta (Alger)

Acquisition des équipements collectifs au profit de la polyclinique 10 000 000 de Birtouta (Alger)

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 35

Acquisition des équipements médicaux au profit de la 40 000 000 polyclinique de Mahelma (Alger)

Acquisition des équipements collectifs au profit de la polyclinique 10 000 000 de Mahelma (Alger) Acquisition des équipements médicaux au profit de la 40 000 000 polyclinique de Chaibia (Ouled chebel) Acquisition des équipements collectifs au profit de la polyclinique 10 000 000 de Chaibia (Ouled chebel) Acquisition des équipements médicaux au profit de la 40 000 000 polyclinique de M’hamdia (Ouled Chebel) Acquisition des équipements collectifs au profit de la polyclinique 10 000 000 de M’hamdia (Ouled Chebel)

Acquisition des équipements médicaux au profit de la 40 000 000 polyclinique de Dar El Beida

Acquisition des équipements collectifs au profit de la polyclinique 10 000 000 de Dar El Beida Acquisition, installation et mise en service des équipements pour les 50 000 000 services d'hémodialyse de la wilaya de Sétif

Acquisition d'un (01) scanner au 70 000 000 profit de l'hôpital El Okbi (Guelma)

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 36

Acquisition de véhicules utilitaires pour l’activité des services des 32 000 000 SEMEP dans la wilaya de Constantine Acquisition de la literie au profit des établissements de santé de la wilaya 32 000 000 de Constantine Renouvellement des équipements de dialyse (30 générateurs de dialyses + 04 stations de traitement d'eaux) au 95 000 000 profit des établissements sanitaires de la wilaya de Médéa Acquisition des équipements collectifs au profit du nouvel hôpital 100 000 000 de Tablet (Médéa)

Étude et réhabilitation d'EPH de Ain 25 000 000 Tedless (Mostagenm)

Etude te réféction de l'étancheité de l'EHS Mère et Enfant et l'EPH de 25 000 000 Boussaada (M'Sila)

Acquisition de 02 camions 10 tonnes pour les établissements de santé de 30 000 000 proximités de la wilaya de Tindouf

Acquisition 04 véhicules utilitaires pour les établissements de santé de 20 000 000 la wilaya de Tindouf

Acquisition d'un camion frigorifique 5 000 000 pour l'EPH de Tissemsilt

Étude, suivi et réhabilitation des polycliniques de la wilaya de Souk 40 000 000 Ahras

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 37

Acquisition d'un scanner au profit de 100 000 000 l'EPH ancien hôpital de Souk Ahras

Étude, suivi, réhabilitation et aménagement de l'hôpital 120 lits de 40 000 000 Mila ( Maghlaoui) (bloc d'urgence + plateaux techniques) (Mila) Renouvellement des équipements de cuisine et de buandrie de l' EPH 120 25 000 000 lits Mila ( Maghlaoui) (Mila)

Acquisition des équipements au profit des deux (02) polycliniques à 80 000 000 Elbiodh et Mecheria (Naama)

Renouvellement de la literie des structures de la santé à travers la 40 000 000 wilaya de Naama Étude, suivi et réhabilitation de l'hôpital Mohamed Boudiaf à Relizane (service pédiatrie - service maternité - service néonat - service 85 000 000 infectieux - service hémodialyse - service des urgences - service d'oncologie) (Relizane)

Total 5 539 700 000

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 38

4.5 États complémentaires

4.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

Postes ouverts Masse salariale

Variation Nombre Variation (2020-2021) Montant (2020- 2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services Services centraux 46 38 587 Services déconcentrés 186 325 421 Organismes sous tutelle 377 097 /

377 329 4 149 273 Total

4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

Dépenses réelles Estimations des CP prévus année CP prévus année Principaux organismes sous tutelle CP prévus année 2021 année (N-2) dépenses année (N-1) 2022 2023

Les centres Hospitalo-universitaires CHU 72 089 311

Les établissements publics de santé (EPSP, 317 344 893 EPH, EHS) Autres organismes sous tutelle (institut, école, 21 027 746 agence, centre)

Total 410 461 950

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 39

4.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale

C.A.S. 1 C.A.S. 2 Néant

Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 40

Section 5. Planification détaillée du programme 03

5.1 Présentation du programme

5.1.1 Programme 03 : Administration Générale

1. Le programme a pour objectif d’assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières, matérielles et le patrimoine mobilier et immobilier du Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière.

2. Le responsable du programme : Le Directeur des Finances et des Moyens

5.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 41

5.3 Fiches – programmes

Nom du programme 3 : Administration Générale

Gestionnaire responsable : Le directeur des finances et des moyens.

Objectif : Assurer la gestion des ressources financières et matérielles du département.

- Indicateur 1 : Taux d’exécution du budget annuel - Indicateur 2 : Taux de réalisation des besoins en matériel.

Objectif : Assurer la gestion et le développement des ressources humaines du département.

- Indicateur 1 : Taux de réalisation du programme de recrutement.

- Indicateur 2 : Taux de réalisation du plan de formation.

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total Type de centre de responsabilité Personnel Fonctionnement Investissement Transfert des services Services centraux 450 184 000 358 116 500 0 9 694 900 000 10 503 200 500 Services déconcentrés 3 796 583 700 46 741 100 0 0 3 843 324 800 Organismes sous tutelle 0 0 0 0 0 Organes territoriaux 0 0 0 0 0

Total des dépenses 0 9 694 900 000 14 46 525 300 4 246 767 700 404 857 600

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 42

5.4 Principaux projets

5.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours

Total

5.4.2 Liste des projets en cours

Charges Coût Respect des CP 2023 et récurrentes Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés Projets en cours estimatif échéanciers suivante annuelles début fin d'engagement 2021 2022 global (oui ou non) moyennes prévues Projet 1 Projet 2 Néant

Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 43

5.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention

5.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)

Dépenses Dépenses Secteurs Autorisation d'engagement Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues projetées Année projetées (N-2) (N-1) Année 2021 Initiale Révisions 2022 Année 2023 Secteur1 - sous secteur 1 - sous secteur 2 - sous secteur 3 Néant Secteur2 - sous secteur 1 - sous secteur 2 Total

Rapport sur les priorités et la planification Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 44

5.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Total

5.4.6 Liste des nouveaux projets

Charges Coût CP 2023 et récurrentes Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés Nouveaux projets estimatif suivante annuelles début fin d'engagement 2021 2022 global moyennes prévues Projet 1 Projet 2 Autres projets Néant Total

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5.5 États complémentaires

5.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)

Postes ouverts Masse salariale Variation Nombre Variation (2020-2021) Montant (2020-2021) 2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant Services Services centraux 445 450 184 Services déconcentrés 2165 3 796 584 / / Organismes sous tutelle

2610 4 246 768 Total

5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)

Total

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5.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale

Reliquat des crédits Reliquat des Autres Crédits de Dotation et Crédits de Reliquat des crédits au au crédits au Dotation recettes paiement autres recettes paiement 31 décembre 31 décembre 31 décembre année 2021 année année 2020 année 2020 année 2021 année (N) année 2019 année (N-1) 2021

C.A.S. 1 C.A.S. 2 Néant

Total

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