Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Gerencia de Planificación SubgerenciaGerencia de dePlaneamiento Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo CorporativoAv. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 1 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Lima, marzo 2021 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Sector : Gobierno Local Pliego : 301250 – Municipalidad Metropolitana de Lima Fecha : 25 de marzo de 2020 Gerencia de Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo Av. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 2 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 ÍNDICE Pág. Presentación ............................................................................................................................................. 4 1. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................. 5 2. Análisis Contextual .............................................................................................................................. 6 3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados .......................................................................... 9 4. Propuestas para mejorar la estrategia ............................................................................................... 48 5. Conclusiones y recomendaciones...................................................................................................... 49 6. Anexos .............................................................................................................................................. 50 Reporte de Seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V 01 .................................... 51 Informe de Evaluación de Implementación POI 2020 MML ................................................................. 65 Gerencia de Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo Av. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 3 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 Presentación El Plan Estratégico Institucional 2020-2023-en adelante PEI- de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML, ha sido elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN/PCD, la cual, establece las pautas para la elaboración e implementación de los planes institucionales en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y las políticas y prioridades de la institución. El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia de la MML para lograr sus objetivos estratégicos, en el periodo comprendido 2020-2023, a través de iniciativas diseñadas en las estrategias, proporcionando bienes y servicios, para producir una mejora en el bienestar de la población de la provincia de Lima. Asimismo, contribuye en el cumplimiento de los ejes y objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, al cumplimiento de ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno, a las Políticas de Estado y Objetivos de Desarrollo Sostenible, respectivamente. En ese contexto, los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI de la MML, se articulan a la Política General de Gobierno al 2021, aprobada con Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM; al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional aprobado con Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, al Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021 aprobado mediante Ordenanza Nº 1972-MML; y demás planes elaborados en el marco de las políticas de alcance nacional, contenidas en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. El presente Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2020-2023 de la MML correspondiente al año 2020, ha sido elaborado por la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación, se ha efectuado mediante los respectivos indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI, en el marco de los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN. Se tomaron como insumo el reporte de seguimiento del PEI obtenido a través del aplicativo CEPLAN V.01 y el informe final de evaluación de implementación del POI 2020 de la MML, en base a la información proporcionada por los Centros de Costos, responsables de las mismas, con la finalidad que el informe de evaluación de resultados retroalimente el ciclo de planeamiento estratégico en la MML, para la mejora continua orientado a resultados favorables para el bienestar de la población de la provincia de Lima. Cabe destacar que el año 2020 fue un año diferente, debido al escenario disruptivo que se presentó, producto de la pandemia por la aparición y propagación a nivel mundial de COVID-19; el Perú no fue ajeno a los sucesos posteriores que desencadenaron producto de la citada pandemia, con consecuencias en los ámbitos, político, económico y especialmente en el aspecto social con los resultados adversos en el sistema de salud peruano, siendo Lima una de las ciudades más golpeadas por la citada enfermedad. Esta situación ha tenido incidencia en los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados en la implementación de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI de la MML, a fin de contribuir a la toma de decisiones en la gestión de la MML. Gerencia de Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo Av. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 4 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 1. Resumen Ejecutivo El Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contiene nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales, de los cuales, ocho (08) son Objetivos de Tipo I- Misionales, y uno (01) de Tipo II-de Administración interna. Asimismo, cuenta con 55 Acciones Estratégicas Institucionales, de los cuales, 45 pertenecen a los Objetivos Misionales y 10 al Objetivo de Administración Interna. Igualmente, cuenta con 80 indicadores; nueve (09) corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales y 71 a las Acciones Estratégicas Institucionales. El presente Informe de Evaluación de Resultados, describe la implementación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, a través de la valoración de sus respectivos indicadores, los cuales, miden el grado de avance de la meta del indicador en el año 2020. Incluye el análisis contextual; el grado de cumplimiento de los logros esperados y propuestas para mejorar la estrategia, a fin de proporcionar bienes y servicios con eficiencia y eficacia a la población de la provincia de Lima, el cual es el ámbito jurisdiccional de la MML de acuerdo a norma constitucional. La sección del análisis contextual contempla una descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el PEI de la MML, identificando, entre otros, los factores sociales, económicos y políticos relevantes que tienen influencia sobre los objetivos del plan, considerando el factor disruptivo el año 2020, el evento de salud pública, con la llegada al Perú de la enfermedad por Coronavirus de 2019, más conocido como COVID-19. En la sección de evaluación del cumplimiento de los logros esperados, se analiza el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI del PEI 2020-2023 de la MML correspondiente al año fiscal 2020, comparando la meta ejecutada con respecto al programado, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados. Para esto, se utiliza como insumo el reporte de seguimiento PEI obtenido a través del aplicativo CEPLAN V.01 y el informe de implementación final del POI 2020 de la MML. De los 80 indicadores evaluados 51 tienen un nivel de avance de 90.00% a más, 14 indicadores tienen un nivel de avance superior a 50.00% e inferior a 90.00%, y 15 indicadores tienen un nivel de avance menor a 50.00%, muchos de los cuales han sido afectados directamente por los efectos generados por el COVID-19. Igualmente, en la sección de propuestas para la mejorar las estrategias, se realiza una descripción de las AEI que se adoptaron durante el año 2020 a fin de alcanzar el cumplimiento de los logros esperados, establecidos en los OEI y la efectividad de las mismas. De igual manera, se plantean las acciones que se deben adoptar en el futuro para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los resultados esperados por la MML. Asimismo, el presente informe debe servir como insumo para sustentar una causal de modificación del PEI, en caso se requiera. De la misma forma, en la sección de conclusiones y recomendaciones se contempla las principales acciones que se llevaron a cabo en el PEI de la MML en el año 2020, producto de la evaluación de las metas de los indicadores. Luego, las recomendaciones efectuadas a fin de mejorar los resultados en los OEI del PEI en