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Determinazione n. 110 del 23.10.2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. APPALTO LAVORI CUP : D58B18000040004 C.I.G. : Z3D244EE41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: • in mancanza di Ufficio Tecnico Comunale, è stato conferito all'arch. Franco Ratti con studio in via Bottazzi n. 2, l'incarico per la progettazione, D.L., contabilità e C.R.E dei lavori di “Realizzazione di un nuovo parco giochi scuola dell’infanzia e scuola primaria”; • con deliberazione G.C. n. 28 del 08.06.2018, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo della suddetta opera, nell'importo di € 65.000,00 di cui € 38.527,13 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 1.621,56 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso; • per il finanziamento dell’opera è stato assunto un mutuo di pari importo con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045982. • con determina n. 81 del 27.07.2018 i lavori venivano affidati alla ditta Ditta N.P. Impianti Sportivi di Nicolò Perosino con sede in , Strada Gavi n. 11 al prezzo complessivo di € 38.084,26 più Iva 22%, così determinato a seguito del ribasso del 1,20% offerto sull’importo a base di gara di € 38.527,13, • con determina n. 100 del 18.09.2018 sono stati affidati alla Ditta Ciccotti Paolo con sede in Viguzzolo, via Nuova 4/a, i lavori in economia per la formazione di intonaco strutturale dell'edificio della scuola dell'infanzia, inclusi nel progetto di “Realizzazione di un nuovo parco giochi scuola dell’infanzia e scuola primaria”, come da computo metrico predisposto del Direttore dei lavori, arch. Franco Ratti, al prezzo di € 3.379,78 più Iva 22%, così determinato a seguito del ribasso del 1,00% sull’importo del computo di € 3.413,92;

Constatato che tutti i lavori su indicati sono stati ultimati in data 27.09.2018 come da relativo stato finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.10.2018 da cui risulta che: − i lavori appaltati alla Ditta N.P. Impianti Sportivi di Nicolò Perosino sono stati eseguiti a regola d’arte in conformità agli atti di progetto per l’importo netto di € 38.023,77 di cui risulta creditrice oltre IVA di legge; − i lavori in economia per la formazione di intonaco strutturale dell'edificio della scuola dell'infanzia affidati alla Ditta Ciccotti Paolo sono stati eseguiti a regola d’arte in conformità al computo metrico per l’importo netto di € 3.350,52 oltre IVA di legge;

Vista altresì la fattura pro forma del 14.10.2018 relativa agli onorari dovuti per progettazione e direzione dei lavori all'arch. Franco Ratti per un importo di € 5.500,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A. per un totale complessivo di € 6.978,40; DETERMINA

1) Di approvare in ogni loro parte lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di “Realizzazione di un nuovo parco giochi scuola dell’infanzia e scuola primaria” predisposti dal Direttore dei lavori arch. Franco Ratti con Studio tecnico in Tortona nelle seguenti risultanze:

− Lavori contrattuali € 38.023,77 − IVA 22% su lavori € 8.365,23 − Spese tecniche € 5.500,00 − C.N.P.A.I.A. € 220,00 − IVA 22% su spese tecniche € 1.258,40 − lavori in economia, oneri inclusi € 4.087,63

TOTALE € 57.455,03

Economia risultante € 7.544,97

2) Di liquidare e pagare alla Ditta N.P. Impianti Sportivi di Nicolò Perosino con sede in Novi Ligure, Strada Gavi n. 11, la somma di € 38.023,77, oltre IVA 22%, per un totale di € 46.389,00, a saldo lavori appaltati sopra citati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

3) Di liquidare e pagare alla Ditta Ciccotti Paolo con sede in Viguzzolo, via Nuova 4/a, la somma di € 3.350,52, oltre IVA 22%, per un totale di € 4.087,63, a saldo lavori i lavori in economia per la formazione di intonaco strutturale dell'edificio della scuola dell'infanzia, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

4) Di liquidare e pagare all’arch. Franco Ratti con Studio tecnico in Tortona la somma di € 6.978,40, IVA e C.N.P.A.I.A. compresi, per la nota competenze del 14.10.2018 a saldo onorari di progettazione e direzione dei lavori,dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

5) Di dare atto che la spesa è finanziata con un un mutuo di € 65.000,00 con la Cassa DD.PP. pos. n. 6045982.ed è imputata alla missione 10, programma 5 , tit.2, cap.306003 PdC 2.02.01.03 del bilancio 2018/2020. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Papulino D.ssa Giovanna)

VISTO di: • Compatibilità e copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009; • regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’ art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n., 267/2000.

Sarezzano, 23.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Papulino D.ssa Giovanna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69 Certifico io Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente atto viene pubblicata il giorno 23/10/2018 all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.sarezzano.al.it per 15 giorni consecutivi. Sarezzano, li 23/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Papulino Giovanna