SETOMAA VALLAVALITSUSE 2019.AASTA

KONSOLIDEERIMISGRUPI

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandekohustuslase nimetus: Setomaa Vallavalitsus

Registrikood: 75025041

Aadress: Pikk 12, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond

Telefon: 79 64 733

Faks: 79 64 733

E-post: [email protected]

Veebilehe aadress: https://setomaa.kovtp.ee/

Majandusaasta algus: 01.01.2019

Majandusaasta lõpp: 31.12.2019

Vallavanem: Raul Kudre

Audiitor: OÜ AMC Audit

Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

SISUKORD

1. Tegevusaruanne Vallavanema pöördumine 3 Konsolideerimisgrupi struktuur 3 Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad 5 Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast 6 Ülevaade konsolideerimisgrupi üldistest arengusuundadest 7 Ülevaade arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest 8 Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta 34 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevusest siseauditi korraldamisel 35 2. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 36 Konsolideeritud bilanss 37 Konsolideeritud tulemiaruanne 38 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 39 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 40 Eelarve täitmise aruanne 41 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 45 Reservfondi kasutamise aruanne 67 3. Allkirjad majandusaasta aruandele 70

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 2 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

1. Vallavanema pöördumine

Setomaa Vallavalitsuse ülesandeks on korraldada Setomaa vallas sotsiaalabi, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu. Samuti on vallavalitsuse ülesandeks korraldada Värska Lasteaia, Värska Gümnaasiumi, Meremäe kooli, Mikitamäe kooli, Värska, Saatse, Meremäe, Obinitsa, Mikitamäe raamatukogude, Värska Muusikakooli, Setomaa Noorsootöö Keskuse, Setomaa Kultuurikeskuse, Setomaa Muuseumid tööd. Setomaa valla arendamisel 2019 aastal lähtuti Setomaa valla arengukavast 2018-2027. Valla 2019 aasta arengu peaeesmärgid on kirjeldatud valla arengukavas. Arengukavast lähtuvalt on Setomaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse ülesanne ning eesmärk tagada valla elanike võimalikult kõrge elukvaliteet. Setomaa valla visioon: Aastal 2027 on Setomaa vald väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed. Setomaa valla uue üldplaneeringu koostamine on kavandatud 2019-2021 aastaks. Seni kehtivad Mikitamäe, Meremäe, osaliselt Misso ja Värska endiste valdade üldplaneeringud nende endistel territooriumitel. 2017 aasta peamiseks märksõnaks oli haldusreform, mille tagajärjel liideti Setomaa vallaks Mikitamäe, Värska, Meremäe vallad ja Misso valla Luhamaa külad. Alates 1 jaanuarist 2018 toimetab Setomaa vald juriidilise isikuna.

2.Konsolideerimisgrupi struktuur

Kantselei Volikogu esimees Volikogu

aseesimees

Revisjoni - Eelarve- Majandus- Sotsiaal- Arengu –ja Haridus- ja Kultuuri- komisjon komisjon komisjon komisjon planeeringu spordikomisjon komisjon -komisjon

Setomaa Vallavolikogus on 15 liiget ja 7 komisjoni.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 3 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Vallavolikogu -

Vallavanem Valla kantselei

Finants- Majandus- Haridus- ja Sotsiaal-

osakond ja arengu- kultuuri- osakond

osakond osakond

Asutuse juht Vallavanem Kantselei Vallasekretär vallasekretäri nõunik kantseleispetsialist sekretäri Finantsosakond osakonna juhataja vanemraamatupidaja raamatupidaja Majandus- ja arenguosakond osakonna juhataja ehitusspetsialist arendusspetsialist majandusspetsialist haldusjuht Haridus- ja kultuuriosakond osakonna juhataja sotsiaalpedagoog kommunikatsioonispetsialist sporditöötaja Sotsiaalosakond osakonna juhataja lastekaitsespetsialist sotsiaaltööspetsialist avahooldustöötaja

Setomaa Vallavalitsuses 2019 aastal struktuurilisi muudatusi ei tehtud.

Setomaa Vallavalitsusel oli 2019 aastal 16 allasutust: Värska Gümnaasium Meremäe Kool Mikitamäe Kool Värska Muusikakool Värska Lasteaed Värska Raamatukogu Saatse Raamatukogu Mikitamäe Raamatukogu Meremäe Raamatukogu Obinitsa Raamatukogu Setomaa Kultuurikeskus

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 4 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Värska Avatud Noortekeskus, alates 1.01.2020 Setomaa Noorsootöö Keskus Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus, alates 1.01.2020 Setomaa Noorsootöö Keskus Meremäe Valla Avatud Noortekeskus, alates 1.01.2020 Setomaa Noorsootöö Keskus Setomaa Muuseumid Setomaa Hooldekodu

Konsolideeritav üksus: Setomaa Haldus osaluse määr 100%.

3. Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad (eurodes) 2019 2018 Bilansi näitajad Varad aasta lõpus 15 792 533 9 309 407 Kohustised aasta lõpus 8 269 413 2 317 448 Netovara aasta lõpus 7 523 120 6 991 959 Tulemiaruande näitajad Tegevustulud 7 328 095 5 476 026 Tegevuskulud 6 782 231 5 499 874 Tegevustulem 545 864 -23 848 Muud näitajad Põhivarainvesteeringute 1 462 407 459 074 maht Likviidsus* 1,11 1,63 Lühiajaline maksevõime** 1,11 1,63 Kohustiste osakaal varadest 52,36% 24,89% Laenukohustiste osakaal 16,12% 20,48% varadest Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate alusel Põhitegevuse tulem*** 464 505 618 425 Netovõlakoormus**** 4 690 310 1 333 610 Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel Põhitegevuse tulem*** 461 684 617 841 Netovõlakoormus**** 4 826 606 1 432 566 *Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustised **Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustised ***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvutusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (st ei tohi olla negatiivne) ****Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär 2019. aastal on 60% põhitegevuse tuludest. 2019. aastal ületab netovõlakoormus kehtestatud piirmäära põhivara soetamiseks edasiantud toetuste ettemaksete kogusumma võrra. Setomaa Vallavalitsus on EST-RUS projektide juhtpartner. Projekti rahade osas on Setomaa Vallavalitsus vahendaja rollis ning annab osa raha edasi. Edasi antavaid summasid ei kajastata valla likviidsetes varades ning seoses sellega lähebki netovõlakoormus üle piirmäära.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 5 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

4. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi, mis valmis 18.03.2020, ulatub Eesti majanduslangus tänavu vähemalt kolme protsendini, kuid tõhusate kriisiabimeetmete korral peaks normaalne majandustegevus taastuma tunduvalt kiiremini kui pärast eelmist kriisi.

Kuigi valitsuse meetmetest on oodata kriisi sügavuse pehmendamist, mõjutavad meie majanduse käekäiku peamiselt viiruse leviku tõkestamise meetmed nii meil kui ka lähiriikides, mis määravad, millal saab ettevõtlus taastuma hakata. Niivõrd muutuvas keskkonnas on prognoos paratamatult juba valmimise hetkel veidi aegunud. Rahandusministeerium jälgib pidevalt majanduses ja maksulaekumistes toimuvat ja on valmis uueks prognoosiks. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos valmis 18. märtsiks ning arvestab selle aja olukorra hinnangu ja seadustatud otsustega. Seetõttu jäid prognoosi eeldustest välja valitsuse leevenduspakett ettevõtetele ja ka vahepeal lisandunud liikumis- ja majandustegevuse piirangud.

Makromajandus Erinevalt eelmisest kriisist, kui oluline roll oli nõudluse vähenemisel, saab selle kriisiga kahjustada ka pakkumispool nii rahvusvaheliste tarneahelate katkemise kui ka töötajate töölt eemalejäämise tõttu. Nõudlust vähendavad omakorda tarbimisele seatud füüsilised piirangud, sissetulekute langus ja ebakindlusest tulenev suurem säästmine. Tegevusalade lõikes saavad esimeses järjekorras suurima löögi turism ja muud elanike vaba aja veetmisega seotud valdkonnad, kuid puutumata ei jää tõenäoliselt ükski tegevusvaldkond ega ettevõte. Tööturg saab kriisis paratamatult tugeva tagasilöögi ning ettevõtted seisavad raske valiku ees, kas vähendada ajutiselt töökoormust või töötajad kohe koondada.

Sisenõudluse seisukohast on suurim tagasilöök eratarbimises – praegustes oludes piirdutakse eelkõige sundkulutustega esmatarbekaupadele ja eluasemeteenusele, suureneb ilmselt sideteenuste tarbimine ja läbi ei saa ka transpordita. Väliskaubanduses on langus suurim turismi- ja veoteenuste valdkonnas ning kui kriis jääb lühiajaliseks ja maailmamajandus kosub kiiresti, siis saab suur osa sellest langusest järgmisel aastal tagasi võidetud.

Tarbijahinnad jäävad nii järsult taanduva nõudluse kui ka nafta hinnalanguse tõttu varem arvatust oluliselt madalamaks, aeglustudes tänavu 0,8 protsendile. Lisaks 17 aasta madalaimatele naftahindadele mõjutab energiahindu sooja talvega kaasnenud elektri börsihinna odavnemine. Prognoosi eelduste fikseerimise hetkeks seadustatud otsustest ja olukorra hinnangust lähtuvalt kujuneb käesoleva aasta valitsussektori nominaalseks eelarvepuudujäägiks 975 mln eurot ehk 3,5% SKPst. Majanduslangus toob kaasa ulatusliku maksutulude vähenemise, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Langus puudutab nii sotsiaalmaksu, käibemaksu kui ka füüsilise ja juriidilise isiku tulumaksu. Aktsiiside 2020. aasta laekumise prognoos vähenes muu hulgas ka peamiste kütuseliikide varumise tõttu 2019. aasta detsembris, mis suurendas möödunud aasta tulu ning vähendab samas mahus selle aasta tulu. Maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete vähenemine ulatub kokku 766 miljoni euroni. Kokku vähenevad tänavu riigi tulud prognoosi järgi eelarves plaanituga võrreldes kokku 832 miljoni euro võrra. Kulude poolel kasvavad peamiselt kulutused ravikindlustusele ja töötuskindlustushüvitistele. Riigieelarve kulude prognoos sel aastal tervikuna veel olulist muutust ei näita, kuna ei eeldata suuri muutusi riigi investeeringutes ega tegevuskuludes, sotsiaalkuludes on mitmed kululiigid seotud möödunud

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 6 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne aasta põhjal arvutatud pensioniindeksiga. Valitsuse kavandatavaid kriisi leevendusmeetmeid käesolev prognoos ei sisalda.

Riigieelarve on prognoosi järgi tänavu 479 mln euro suuruses nominaalses puudujäägis. Riigikassa negatiivne rahavoog, mis sisaldab ka Haigekassa ja Töötukassa teenindamist, ulatub tervikuna 1,2 miljardini. Sõltuvalt valitsuse meetmetest ja nende maksumusest võib puudujääk veelgi suureneda.

Setomaa valla ja Eesti aasta keskmise brutotulu saajate ning maksumaksjate arv. Aasta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Setomaa valla keskmine 756 803 859 915 961 1011 * brutotasu Eesti keskmine brutotasu 900 954 1013 1078 1155 1310 1407 Setomaa maksumaksjate arv 1110 1129 1131 1142 1157 1162 * Allikas : Eesti Statistikaamet * aruande esitamise ajaks polnud neid andmeid veel avalikustatud. Töötute arv on viimastel aastatel Setomaa vallas püsinud stabiilsena. Registreeritud töötute arv püsib vahemikus 100-120 inimest. 20.02.2020 seisuga oli Setomaa vallas 105 töötut.

5. Ülevaade konsolideerimisgrupi üldistest arengusuundadest

Pindala - 463,10 km², asustustihedus 7 (7,76) elanikku km² kohta. Rahvaarv esimese jaanuari seisuga aastate lõikes:

Aasta Rahvaarv 2020 3 292 2019 3 455 2018 3 556

Setomaa vallas elu korraldamiseks on aasta jooksul vallavolikogu võtnud vastu 19 määrust ning 48 otsust 11 istungil, vallavalitsus 669 korraldust 53 istungil. Valla tähtsaimaks väärtuseks on inimesed. Vald püüab tagada eluks vajaliku infrastruktuuri ja samas elanikke motiveerides kaasa lööma ja ise algatama kultuurilisi ettevõtmisi. Meie suurimatel tööandjatel AS Värska Sanatoorium ja AS Värska Vesi on läbimüük suurenenud ja majandustulemused stabiilsed. AS Värska Sanatoorium ja AS Värska Vesi on teostamas investeeringuid ettevõtluse laiendamiseks. Piiriületus Koidulas ja Luhamaal on vaikselt taas aktiviseerumas ning inimeste ja sõidukite ületuskordade arv on kasvutrendis. Eesmärgiks on korrastada ja hooldada pidevalt infrastruktuuri alates valla teedest lõpetades erinevate matkaradadega ja terviseradadega. 2019 aastal käivitusid suured investeeringuobjektid: Värska Külastuskeskus, Värska sadam koos promenaadiga, Värska-Saatse tee renoveerimine, Petserimaa mälestussamba rajamine, Mikitamäe kanalisatsiooni-ja veetorustike rajamine, Mikitamäe vallamaja remont jne. Setomaa vallale on väga tähtis Värskas gümnaasiumiosa jätkumine, mis toetab põhikoolide järgselt ainulaadse seto kultuuri säilimist ja edasikandmist põlvest põlve Setomaal.

SWOT analüüs ja visioon

Setomaa valla tugevused on seotud ennekõike omanäolise kultuuriruumi, rikkaliku looduskeskkonna ning võimekate eestvedajatega, kellel on piirkonna arendamisel pikaajalised kogemused. Samuti on Setomaal üle Eesti hea maine. Nimetatud tugevused aitavad

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 7 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne leevendada Setomaa valla nõrkusi, mis on sarnased ülejäänud Eesti ääremaadega – taristu mahajäämus, Eesti keskmisest madalamad sissetulekud, rahvaarvu vähenemine ning elanike passiivsus ja vähene kaasatus. Hea maine, piirkonna selge kultuuriline eripära ja tugevad juhid aitavad turundada Setomaad kui head elukeskkonda ning leevendada nõnda peamist nõrkust – rahvaarvu vähenemist. Nõrkuste leevendamiseks ja piirkonna ettevõtluse arendamiseks saab kasutada ära ka Setomaa valla võimalusi: piiriäärset asukohta, pikka rannajoont, kaugtöö võimaluste arengut ja kohalikke maavarasid. Setomaa valla ohtudeks on võimalikud negatiivsed arengud, mis võivad piirkonda mõjutada, kuid mille üle vallal puudub kontroll. Näiteks liigne sõltuvus toetustest, keskkonnareostuse oht, rahvastiku vähenemine ja riikliku regionaalpoliitika ebasoodne areng. Kõige reaalsem oht, rahvastiku vähenemine, on samas ka sisemine nõrkus ning enamik valla arendustegevusi on suunatud selle ohu maandamiseks – vajalike teenuste tagamine kohapeal, ettevõtluse toetamine, kultuurielu edendamine ja omakultuuri väärtustamine, et kujundada Setomaast suurepärane elukeskkond ning atraktiivne turismisihtkoht.

Visioon aastaks 2028

Aastal 2028 on Setomaa vald väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.

6. Ülevaade arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest

Setomaa vald on enda arenguks püstitanud eesmärgid, mille täitmine määrab valla edukuse piirkonnas. Tegevusaruandes on toodud ülevaade peamistest tegevusvaldkondadest. Setomaa valla arengukava 2019-2028 põhjal.

Valla juhtimine ja kommunikatsioon

Valla juhtimine

Strateegiline eesmärk:

Setomaa vallas on kvaliteetsed, kõigile piirkondadele kättesaadavad avalikud teenused ning läbipaistev juhtimine. Valla informatsioon on täpne, ajakohane ja kergesti kättesaadav ning kodanikke kaasatakse aktiivselt valla juhtimisse.

Alameesmärgid:

• Paranenud infovahetus külade ja valla vahel. • Teeninduspunktid võtavad aktiivse rolli teenuste pakkujate, info vahendajate ja piirkondade arendajatena. • Valla asjaajamine ja menetlusprotsessid on kiired ja läbipaistvad.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 8 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Tegevused ja tulemused: Setomaa valla ametnikud töötavad Mikitamäel, Meremäel, Määsi külas ja Värskas. Avalikud teenused on tagatud ühtlaselt üle valla. Ehitusspetsialistil ja maaspetsialistil on vastuvõtud erinevates valla teeninduspunktides. Sotsiaaltöötajatega on vald ühtlaselt kaetud. Volikogu istungid toimuvad valla erinevates kohtades ja on jälgitavad otseülekandena. Vald jagab informatsiooni valla ajalehe, sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu. Volikogu materjalid on kättesaadavad raamatukogudes. Valla allasutuste struktuurne reform hakkab jõudma lõpule. 2019 aastal tehti otsused Setomaa Muuseumide ja Setomaa Noorsootöö Keskuse loomiseks.

Kommunikatsioon

Alameesmärgid: • Valla infokanalid (valla leht, veebileht, FB, teeninduspunktid ja infotahvlid) on usaldusväärsed ja sealt on kerge infot leida. • Vallal on hea maine.

Mõõdikud: • Rahuloluküsitluse hinnang vanuse gruppide kaupa info kättesaadavusele • Kodulehe külastuste ning FB jälgijate statistika on positiivse trendiga • Meediamonitooring näitab positiivsete sõnumite kasvu trendi

Tegevused ja tulemused: Setomaa valla leht ilmub iga kalendrikuu. Valla lehes kajastatakse nii vallavalitsuse kui ka valla allasutuste tegemisi, lisaks antakse ülevaade vallavolikogu istungist. Valla lehes tagatakse info kättesaadavus igale vanusegrupile.

Setomaa vald on väga aktiivne ka sotsiaalmeedias. Infot jagatakse regulaarselt Setomaa valla ametlikul Facebooki lehel ning piirkondlikes Facebooki gruppides. Setomaa valla Facebooki lehe „Setomaa vald“ meeldimiste arv on võrreldes 2018. aastaga suurenenud 2019. aasta jooksul ligikaudu 85%. Setomaa valla kodulehel korrastatakse ja uuendatakse infot igapäevaselt, mis on aidanud kaasa koostöö tugevdamisele piirkondlike ajalehtede ning Eesti Rahvusringhäälinguga, mille kaudu jõuab Setomaa valla info rohkemate inimesteni ning on saavutanud suuremat kõlapinda kogu riigis.

Meediamonitooringut tehakse koostöös raamatukogudega igakuiselt. Eelmisel, 2019. aastal leidsid Setomaa valla tegevused kajastust läbi 662 artikli, millest suurem osa on positiivsed ja aitavad kaasa valla hea maine kujundamisele. Negatiivsed uudised olid seotud peamiselt piiriületamiste rikkumistega.

Valla sündmuste infot jagatakse lisaks sotsiaalmeediale ka teadetetahvlitel ja vald pakub kohalikele inimestele abi nende korraldatud sündmuste turundamisel.

2019. aastal valmis ka küsimustik rahuloluküsitluse läbiviimiseks kommunikatsiooni valdkonnas.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 9 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Külaliikumine ja kaasamine

Strateegiline eesmärk: Setomaa vallas on külakogukonnad aktiivsed, arendavad oma kodupiirkonda ning on kaasatud valla juhtimisse.

Alameesmärgid: • Külade tegevus on aktiviseerunud ning toimib süsteemne koostöö kohaliku omavalitsusega. • Küladesse on elama tulnud uusi peresid ning tühjad talud on asustatud. • Kogukonnad panustavad külade heakorda ja atraktiivsusesse. • Laienenud on kogukondade vaheline koostöö.

Mõõdikud: • Statuudi alusel valitud külavanemate arv • Külade ümarlauad vallavõimuga toimuvad vähemalt 3 korda aastas • Küladesse elama asunud uute elanike arvu kasv ja tühjade talude vähenemine • “Noored Setomaale“ programmi abil elamistingimusi parandanud noorte perede arv • Küla heakorda parandavate projektide arv • Küla algust tähistavate siltide arv • Külade ühisüritused toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Osalejate arv kasvab • Külakeskuste poolt pakutavate kogukonnateenuste ja teenuste kasutajate arv

Tegevused ja tulemused: Setomaa Vallavolikogu kehtestas 25.04.2019 määruse nr 10 „Arengukavade menetlemise kord“, millega reguleeritakse küla arengukava algatamine, koostamine, muutmine ja kinnitamine. Küla arengukava käsitleb valla territooriumi osa arengut. Territooriumi osa arengukava käsitleb üksikasjalikumalt valla arengukavas seatud eesmärke ning täpsustab eesmärkide täitmise võimalusi tulenevalt territooriumi osa eripärast. Küla arengukava koostamise algatab vabatahtlikult külaselts või seltsing. Külavanemate statuudi alusel on valitud 2019. aastal viis külavanemat ning 34 külavanemat tegutsevad varasematest aastatest. Toimunud on üks külakogukonna ümarlaud, kuhu kaasati vallavalitsuse esindajad. Setomaa Vallavalitsus hüvitas 2019. aastal 15 küla suvise perioodi külaplatside niitmise ja hooldamise. Setomaa Vallavalitsus on tellinud Luhamaa külakeskuse ehitusprojekti, mis planeeritakse lähiaastatel välja ehitada. Setomaa Liit viib ellu Eesti-Läti koostööprojekti „Act Local“, mille eesmärk on luua parem juurdepääs kohalikele tööturgudele ja pakkuda uusi töövõimalusi Setomaa, Alutaguse, Ape ja Engure maapiirkondades elavatele inimestele. Setomaa Vallavalitsus on partner MTÜ Setomaa Liidu ühisprojektis "Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu", mille eesmärk on tugevdada külakogukondasid kui olulist piirkonna elujõulisuse allikat. Selleks viiakse läbi koolitusi (liidrite motivatsiooni- ja kaasamisoskuste koolitus; terviseedendamise koolitus, kodu-uurimise koolitus), tsõõriklaudu koostöö käivitamiseks ning õppereise. Projektis töötatakse välja ja kasutatakse koostöömudeleid, sh nii külade sisese koostöö, külade vahelise koostöö, küla ja valla vahelise koostöö ning küla ja organisatsioonide vahelise koostöö mudeleid.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 10 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Setomaa külade mängud toimusid 10. augustil Värska Sanatooriumi rannas, mida korraldas Väike-Rõsna küla. Toetusskeemist „Noored Setomaale“ toetati 13 pere elamistingimuste parendamist.

Maakasutus ja planeeringud

Strateegiline eesmärk Setomaa valla planeeringud toetavad valla tasakaalustatud arengut ning Setomaa maakasutus on otstarbekas ja säästlik. Alameesmärgid: • Üldplaneeringut täpsustavad teemaplaneeringud on kehtestatud kogu valla territooriumil. • Setomaa valla maad on valdavalt mahedad. Koostamisel on Setomaa valla üldplaneering, milleks kulutati 2019 aastal 15 000,00 eurot. üldplaneeringu raames teostatakse: • Miljööalade uuring Meremäe ja Luhamaa piirkondades • Peipsi-, Pihkva ja Lämmijärve kalda ja veealade uuring

Värska sanatooriumi detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

Lõpetati mitmete detailplaneeringute menetlused, mille menetlus on pikalt veninud, vahepeal on muutunud mitmed õigusaktid ning planeeringut ei ole esitatud vallavalitsusele menetlemiseks (Haava DP, Erala DP, Obinitsa järve ja selle lähiala DP, Hilläkeste järve ja selle lähiala DP) Samuti lõpetati Meremäe teemaplaneeringu ja üldplaneeringu menetlemine, koostatud materjalid antakse üle Setomaa valla üldplaneeringu koostajale.

Tegevused

2019.a on munitsipaalmaa taotluste alusel kinnistusraamatusse kantud: • Elamumaad: Ilja Käre külas, Võsu Määsovitsa külas, Kuuri Obinita külas, Sauna Navikõ külas, Väike-Paluotsa Usinitsa külas, Väike-Kõonurme Vasla külas. • Üldkasutatavad maad: Mikitamäe külas Pargi tn 2a, Obinitsa külas Kärneri kaasik, Järveveere, Miikse külas Miikse külaplats, Miikse kalmistu, Meremäe külas Kuuse, Karamsina külas Järveveere, Uusvada külas Uusvada külaplats, Meremäe külas Pargi, Võmmorski külas Uue-Tsässona, Värska alevikus Kalda tn 2a. • Tootmismaad: Miikse külas Kuuri, Pliia külas Töökoja, Antkruva külas Veski,

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 11 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Mikitamäe külas Tobrokamäe tn 9, Meremäe külas Petseri tee 43, • Veekogude maad: Engli järv, Hilläkeste järv. • Sihtotstarbeta maad: Parkla Lobotka külas, Papiristi tn 12b Mikitamäe külas. • Maatulundusmaad: Kesktänav 3 Obinitsa külas, Petseri tee 19a Meremäe külas. • Transpordimaad: 155 kinnistut. Transpordimaade, võimalike peremeheta ehitiste ja muude maade munitsipaalomandisse vormistamine jätkub.

1. Teostati Miikse ja Obinitsa kalmistute mõõdistused. 2. Isikliku kasutusõiguse seadmisi Setomaa vallale kuuluval maal tehti 10-le maatükile. 3. Sundvalduse seadmisi tehti valla munitsipaalomandis olevatele kahele kinnistule. Arvutuslikult on Setomaa vallas seisuga 31.12.2019 421,2 ha reformimata maad. 2019 aasta lõpuks on maakatastrisse kantud 9045 maaüksust, s.o. 99,1 % kogu maast. Valla kogupindala on 46 310 ha, registreeritud katastriüksuste kogupindala 45 888,8 ha.

4. Maakatastrisse kantud maa omandamisviiside lõikes (hektarites): Riigi omandisse jäetud 11970,4 Munitsipaalomandisse antud 356,6 Ostueesõigusega erastatav maa 5361,0 Enampakkumisega erastatav maa 314,2 Vaba põllumajandusmaa erastamine 1304,3 Vaba metsamaa erastamine 1309,2 Tagastatud maa 25273,2 Katastrisse kandmata 421,2

5. Setomaa Liit koostöös Setomaa Vallavalitsusega tegi Kagu-Eesti välitööde raames mahekonverentsi ja käivad projektid valla koolide ning lasteaedade toitlustamise üleviimiseks mahetoorainele.

Ettevõtlus

Strateegiline eesmärk: • Setomaa valla ettevõtted on konkurentsivõimelised ja suudavad pakkuda head palka ja töötingimusi.

Alameesmärgid: • Setomaa tooted saavad müügieelise kohaliku kaubamärgi kaudu. • Setomaal tarbitakse rohkem kohalikku toodangut. • Setomaa mikro- ja väiketööstused kasutavad ja väärindavad nutikalt ja säästlikult kohalikke loodusressursse. • Ettevõtetes on rohkem tööl haritud spetsialiste. • Vald turundab edukalt oma elu- ja ettevõtluskeskkonda.

Mõõdikud: • Loodud on kaubamärk • Kaubamärgi kasutajate arv Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 12 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

• Valdavalt kohalikku toodangut kasutavate asutuste arv (uuring) • Ettevõtete arvu, tootmismahtude ning kasuminäitajate kasv, kelle toodang baseerub kohalikul ressursil (maa- ja loodusvarad) • Põllumajandustootmises on suurenenud mahedalt haritavate maade osakaal • Tööstusettevõtete osakaal on kasvanud • Kõrg- ja kutseharidusega elanike osakaalu kasv • Tööealiste elanike arvu kasv • Väikeettevõtete arvu kasv

Tegevused ja tulemused: Setomaa vallas tegutsevad erinevate valdkondade ettevõtjaid ühendavad tugivõrgustikud: MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Seto Käsitüü Kogo, MTÜ Piiriäärne Energiaarendus, MTÜ Seto Küük, TÜ Seto Lammas ja TÜ Seto Aiad. MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Seto Küük ja MTÜ Seto Käsitüü Kogo on korraldanud 2019 aastal tootearenduskoolitusi ning MTÜ Setomaa Turism koordineerib Setomaa mainekujunduse projekti. Setomaa Liit on käivitanud Setomaa Edendüsfondi (SEF), mille eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Loodud on Setomaa kohabränd, mis toob esile Setomaale nii ajalooliselt kui ka tänapäeval tunnusliku ornamentikat – Setomaa lipu mustrimotiivi. Kasutada on võimalik toodete ja teenuste turustamisel Setomaa logo või Setomaa logo tunnuslausega kimmäs kotus. Setomaa kohabrändi kasutab 299 ettevõttest 15 ettevõtet. Kaugtöökontorid on loodud Värskas ja Mikitamäel ning 2019 rekonstrueeriti Mikitamäe teeninduspunktis asuvad kontoriruumid. Osaleti valla osalusega ettevõtete AS Värska veekeskus, AS Räpina Haigla ja OÜ Saatse pansionaat ning OÜ Setomaa Haldus juhtimises.

Turism

Strateegiline eesmärk: • Setomaa vallas pakutakse omanäolisi ja kvaliteetseid aktiivse turismi tooteid ja teenuseid. Alameesmärgid: • Turismi toetava infrastruktuuri ja külastusmugavuse parandamine. • Setomaa visuaal (lipp, mustrid, keel, rahvarõivad) on külastajatele nähtavam. • Setomaal on rohkem aktiivseid tegevusi pakkuvaid turismitooteid. • Seto toit, meened ja siin toodetud tarbeesemed on kättesaadavamad.

Mõõdikud: • Kasvanud on kohtade arv, kus külastaja (sealhulgas suur grupp) saab süüa, kasutada tualetti ja rahaautomaati, poes käia jne. • Teenused on paremini leitavad (viidastus ja veebiinfo) • Külastajate tagasiside paranemine • Setomaa visuaali eksponeerivate kohtade ja asutuste arv kasvab • Vastavate turismitoodete arv kasvab

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 13 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

• Külastajate ja ööbimiste arv kasvab (baastase 2016: 26 658 majutust) • Kohalikku ja pärandtoitu pakkuvate ja Seto meeneid müüvate kohtade arv kasvab • Rohkem turismiasutusi kasutab teeninduses Seto rahvarõivaid

Tegevused ja tulemused: Turism on Setomaal üks olulisemaid ettevõtlusvaldkondi. Sektori areng toetub seto kultuuri omapärale, rikkalikule looduskeskkonnale ning Venemaa ja Läti turu lähedusele. Alates aastast 2006 tegutseb turismiettevõtteid ühendav MTÜ Setomaa Turism, keda toetatakse jätkuvalt valla poolt ning osaletakse MTÜ Setomaa Turism tegevustes. Värskas ja Obinitsas on avatud turismiinfopunktid. Lisati jooksvalt ettevõtluse alaseid ja mittetulundusühingutele mõeldud uudiseid valla kodulehel www.setomaa.ee. Koostöös MTÜ-ga Setomaa Turism on töötatud välja ning arendatakse järjepidevalt Seto Külävüü marsruuti, mis kulgeb Võõpsust Luhamaani ja tutvustab Setomaa erinevaid paikkondi. Kesk-Läänemere Programmi poolt rahastatava koostööprojekti “The Forest trail" raames rekonstrueeritakse Õrsava järve matkaraja sillad ning laudtee. Vald on rekonstrueerinud Pikalombi loodusrada ja vaatetorni ning hooldab Meremäe vaatetorni. Setomaa Vallavalitsus on projekti peapartner rahvusvahelises Eesti-Vene infrastruktuuri koostööprojektis „Common Peipsi 2“, mille raames taastatakse Värska väikelaevade sadam ning Setomaa valla eelarvest ehitatakse välja promenaad. Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud" meetmest ja Setomaa valla eelarvest ehitati Värska külastuskeskus – Reegi Maja, mis on plaanis avada külastajatele mais 2020. aastal. Külastuskeskuse eesmärk on Värska piirkonna ainulaadse ajaloopärandi eksponeerimine ja tutvustamine laiemale avalikkusele. Lisaks täidab külastuskeskus infopunkti rolli tutvustades piirkonnas liikuvatele turistidele Setomaa valla erinevaid puhkamisvõimalusi ja huviväärsusi. Viidi ellu Eesti-Läti koostööprojekt “UNESCO-Tourism”, mille eesmärk on UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kuuluvate omakultuuri piirkondade (Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik) arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena. Koostööprojekti „UNESCO- Tourism“ raames rekonstrueeriti Värska Talumuuseumi rehealune ning kaasajastati vilja- ja linateemaline näitus ning ääristati külastaja teekond Tsäimaja parklast muuseumini Setomaale omaste, erineva otstarbega hoonetüüpide makettidega. Koostööprojekti raames renoveeriti Luikjärve talu Tobrova külas. Tegemist on algupärasel asukohal paikneva traditsioonilise seto kindlustaluga. Setomaa arengu programmi ja Setomaa eelarve vahenditest rekonstrueeriti Obinitsa muuseumi siseruumid ning uuendatakse püsiekspositsiooni "Seto leelost ja sõnolisist". 2019. aastal rekonstrueeriti Piiriveere Liider projekti abil Obinitsa lipuväljaku parkla ning paigaldati OBBI-NIZZA suunaline teeviit. Värska alevikus alustati Vabadussõja mälestusmärgi püstitamisega ning pargi rajamisega.

Innovatsioon, teadus- ja arendustegevus

Strateegiline eesmärk: • Setomaa vallas rakendavad nii ettevõtjad kui ka avalik sektor innovaatilisi lahendusi ning teevad koostööd teadus- ja arendusasutustega.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 14 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Alameesmärgid: • Setomaa vallas on välja töötatud ja käivitatud Setomaa Arengufond, mis toetab innovaatilist ettevõtlust, ühistegevust ja külade koostööd. • Setomaa Vallavalitsus teeb valla teenuste arendamisel koostööd teadusasutuste ja valdkondlike arenduskeskustega.

Mõõdikud: • Arengufond on loodud • Innovatsiooni toetavad meetmed ja projektid on käivitatud • Toetust saanud ettevõtmiste arv

Tegevused ja tulemused: Käivitatud on Setomaa Edendüsfondi (SEF), mille eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. 2019. aastal toetati Setomaa Edendüsfondist 12 projekti. Värska Sanatoorium on koostöös teadusasutustega välja töötanud uue loodusliku ninasprei toote.

Teed, kergliiklusteed, ühistransport

Strateegiline eesmärk: • Valla teed ja ühistranspordiliinid parandavad elanike liikumisvõimalusi ja elukvaliteeti. Alameesmärgid: • Valla teede ja nendega kaasneva infrastruktuuri seisukord ja turvalisus paraneb iga aastaga. • Ühistransport toimib elanikkonna ja piirkonna külastajate vajadustest lähtuvalt ning sünkroonis erinevate transpordiliikide (rong, buss) vahel. • Vald koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega tagab elanikele, allasutustele jt huvigruppidele transpordi vajadusepõhiselt.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 15 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Mõõdikud: • 2019. aastal viidi mustkatte alla 2500 m2 teid • 2019. aastal teostati teede inventariseerimise raames teede kohta andmete kogumine • Loodud on ühistranspordiliinid Võru-Meremäe-Värska ja Värska-Meremäe-Võru • Loodud on ühistranspordiliin Ilumetsa rongipeatus-Värska-Saatse • Käivitunud on nõudepeatuste kasutamise võimalus ühistranspordiliinidel Tegevused:

2019. aastal remonditi teehoiukava põhjal ettenähtud 32 teed või teelõiku. Põhiliselt lisati teedele kruusakatet, asendati vanu teetruupe uute vastu, kaevati kraave ja tehti pindamistöid. Kruusakatet lisati kokku ligi 13 km ulatuses ning pindamistöid kokku ligi 2500 m2.

KIK on rahastanud taotluse Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimistöödega on alustatud. Kõik suuremad külad on tänavavalgustusega kaetud. Ühistransport on hetkel Setomaa vallas rahuldav, koolipäevadel liigub Võru suunas 4 bussiliini, millest Obinitsa suunas 2 ja Meremäe suunas 2, Saatse suunas 5, Podmotsa suunas 2 bussiliini. Koidula Piiritollijaam ja Koidula transpordikeskus on oluliselt muutnud liiklust Koidulas ja Matsuris sujuvamaks.

Energeetika

Strateegiline eesmärk: • Setomaal toodetakse sama palju elektrit kui tarbitakse ning piirkonna energiaga varustamine on elukeskkonna ning ettevõtluse arengut toetav. Tegevused: Taastuvenergia tootmine Setomaa vallas on viimaste aastate jooksul aktiivselt kasvanud, kuid piirkonniti erinevalt. Erasektor on olnud aktiivne kogu vallas ning kohalik omavalitsus Meremäe-Obinitsa piirkonnas. Erafirma rajas 2019. aastal Obinitsa külla 200 kW päikeseelektrijaama. 31.12.2019. aasta seisuga on Setomaa valla alal päikeseelektrijaamu koguvõimsusega 901 kW tootmisvõimsusega ca 963 MWh/a. Lisaks on munitsipaalhoonetes kasutusel üks päikesekollektor (Mikitamäe hooldekodu) võimsusega 3 kW ning maaküttesüsteemid Mikitamäe kool-lasteaias (võimsusega 107 kW), Obinitsa külakeskuses (võimsusega 60 kW).

Elamu- ja kommunaalmajandus

Strateegiline eesmärk: • Setomaa valla eluasemefond ja kommunaalteenused on keskkonnasäästlikud ja kvaliteetsed ning vastavad elanike vajadustele.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 16 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Alameesmärgid: • Kommunaalteenused on nii valla kui ka elaniku jaoks efektiivselt toimivad, ühtlase kvaliteedi ja optimaalse hinnaga. • Setomaa vallas on piisavalt kvaliteetseid elamispindu, et uued elanikud ja potentsiaalne tööjõud saaks siia elama tulla. • Vallas on keskkonnasõbralik vee ja kanalisatsiooni infrastruktuur, vähenenud reostus ja puhas joogivesi. • Setomaa valla soojamajandus on energiatõhus ning vald on munitsipaalvara haldamisega elanikele eeskujuks. Tegevused ja tulemused: Vallale kuulub hetkel 47,5 korterit. 2019. aastal oli „Setomaa Valla investeeringute kava 2019-2023“ kohaselt munitsipaalkorterite remondiks planeeritud 10 000 eurot. Möödunud aastal teostati vallale kuuluvates eluruumides järgnevaid remonttöid: Saatses vahetati kahel korteril aknad, Meremäel remonditi täielikult üks korter. Investeeringu kogumaksumus oli 9552 eurot. Hetkel on vabu, elaniketa kortereid 10, kõik need vajavad suuremaid investeeringuid. Kanalisatsiooni- ja veetrasse ning nendega seotud tehnilisi süsteeme haldab Setomaa Haldus OÜ. Setomaa Haldus OÜ viib ellu Mikitamäe küla veetrasside renoveerimise ja täiendamise II etappi. Tööde lõpptähtaeg on 2020 aasta suvi.

Loodus- ja keskkonnakaitse ning jäätmemajandus

Strateegiline eesmärk: Setomaa vallas on puhas elu- ja looduskeskkond ning kõrge keskkonnateadlikkus. Alameesmärgid: • Setomaa valla inimesed on kõrge keskkonnateadlikkusega. • Setomaa valla jäätmemajandus on hästi korraldatud ja keskkonnasõbralik. Tegevused ja tulemused: Setomaa vallas toimub jäätmeseadusest tulenevalt korraldatud jäätmevedu. 2019. aastal pikendas Setomaa vald AS Eesti Keskkonnateenustega (Keskkonnateenused) korraldatud jäätmeveo lepingut ühe aasta võrra. Uus jäätmeveo piirkondade lepinguperiood Setomaa vallas algab oktoobris 2020. Aastaringselt on võimalik taaskasutatavaid ja ohtlikke jäätmeid ära anda Värska ja Mikitamäe jäätmejaamades. Meremäe ja Obinitsa piirkonnas korraldas AS Eesti Keskkonnateenused 2019. aastal kolm jäätmeringi, kus võeti vastu ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, vanapaberit ning pappi, elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanametalli, puhast lehtklaasi ja kasutuskõlblikku mööblit. Obinitsa külla loodava biolagunevate jäätmete komposteerimise väljaku rajamiseks oli 2019. aastal „Setomaa Valla investeeringute kava 2019-2023“ alusel planeeritud 12 500 eurot. 2019. sügisel alustati töödega ning paigaldati metallvärav ja väljakuala puhastati võsast.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 17 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Vald teeb koostööd taaskasutusorganisatsioonidega, üle kogu valla on 30 avalikku pakendikonteinerit. Korraldatud on avalike prügikonteinerite tühjendamine.

Heakord

Strateegiline eesmärk: Setomaa vallas on heakorrastatud külad ja avalik ruum. Alameesmärgid: • Valla heakorda risustavad lagunenud hooned on korrastatud või lammutatud. • Vallas on meeldiva keskkonnaga ujumiskohad ja puhkealad. Tegevused ja tulemused: Setomaa valla heakorra eeskirja täitmise üle peetakse pidevat järelevalvet. On võetud ühendust paljude silmariivavate kinnistute omanikega ja tehtud selgitustööd, et kinnistud saaks korrastatud. Setomaa vald osaleb „Teeme Ära“ talgupäeval. Vallas korraldatakse kaunima kodu konkurssi. Suuremate asulate Värska, Meremäe, Mikitamäe tänavavalgustuspostide külge on paigaldatud suvelillede amplid. Samuti on jõulude ajal kaunistatud jõulukuused ja keskuste ümbrus. Setomaa vallas on kokku 8 kalmistut: Värskas, Saatses, Laossinas, Podmotsas, Obinitsas, Miikses, Beresjes ja Luhamaal. Kalmistuvahid töötavad Saatses, Värskas, Laossinas, Beresjes, Luhamaal, Obinitsas, Miikses. Teostati eeltöösid kalmistute registrite rakendamiseks, sh Obinitsa ja Miikse kalmistul teostati mõõdistamised. 2019. aastal rekonstrueeriti Saatse kalmistu puitaed. Soetati aasta jooksul kalmistute hooldamiseks vajalikku inventari ning kalmistuid varustati kastmisveega. Samuti eemaldati kalmistutelt osaliselt ohtlikke puid, likvideeriti tormikahjustusi ning korraldati jäätmevedu. Edaspidi on kindlasti vajalik jätkata regulaarselt ohtlike puude eemaldamisega.

Korrakaitse ja turvalisus, riigipiir

Strateegiline eesmärk: Setomaa vallas on ohutu elukeskkond

Alameesmärgid: Välja on arendatud ühtne videovalvesüsteem oluliste objektide ja liiklussõlmede juures. Teed on valgustatud ja liiklejatele turvalised. Koostöös Päästeametiga on loodud hajaasustuses toimiv päästesüsteem.

Tegevused: Meremäe ja Obinitsa piirkonnast tegutseb aktiivne abikomando. Tegeldud on abikomando garaaži maaküsimustega. Lüübnitsa küla rajas koos valla toetusega külla videovalvesüsteemi, mis toimib hästi.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 18 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Valla tänavavalgustuse projekt on projekteerimise faasis ja 2020 aastal realiseeritakse. Hea koostöö on vallal Politsei-ja Piirivalve ametiga, kellega pidevalt vahetatakse informatsiooni ja PPA lööb kaasa kriisikomisjoni töös. 2020 aastal algab riigipiiri väljaehitus.

Kultuurikorraldus ja kultuuriasutused

Strateegiline eesmärk: Luua head eeldused kultuuriruumi arenguks, tagada vallas mitmekülgne kultuurielu ja võimaldada elanikele kultuurist osasaamine.

Alameesmärgid: • Valla kultuuritöö on ühtselt koordineeritud ja kultuuriasutuste võrgustik toimib efektiivselt. • Setomaal on atraktiivne kultuurikalender. • Setomaa vallas on kultuuritöö väärtustatud. • Kultuuriasutuste pakutavad teenused on kõigile vallaelanikele kättesaadavad ja kvaliteetsed ja ruumid on kaasaegsed.

Mõõdikud: • Sama sisu ja vormiga asutuste (raamatukogud, muuseumid) juhtimine on koordineeritud või ühendatud • Koostöösündmuste arv on kasvanud (ühissündmused ja -projektid, õppereisid, koosolekud, koolitused) • Igal aastal toimub vallas 5 suursündmust • Suursündmuste külastatavus kasvab või on stabiilne • Kodanikualgatuslike sündmuste arv ja toetuse suurus kasvab (% valla eelarvest) • Kultuurisündmuste info on koondunud ja kättesaadav kõigile huvilistele • Kultuuritöötajatel on motiveeriv palk • Personali liikuvus on vähenenud • Kultuuriasutuste ruumid, hooned ja inventar on heas korras ja kaasaegsed • Kultuuriasutustele ja -sündmustele on hea ligipääs (kaldteed, ühistransport) • Kultuuriasutuste ja kultuurisündmuste korraldajate vahel on tihe koostöö info levitamisel ja sündmuste korraldamisel

Tegevused ja tulemus: Setomaa valla kultuurielu korraldus ja koordineerimine, sh erinevate huvi- ja taidlusringide tegevus, on koondunud suures osas Setomaa Kultuurikeskuse all, mis moodustus 01. augustil 2019. aastal Värska Kultuurikeskuse ja Obinitsa ning Lüübinitsa külakeskuste tegevuse ümberkorralduse tulemusena. Asutuste ümberkorraldamise eesmärk oli korrastada ja parendada kultuurivaldkonna korraldust Setomaa vallas. Setomaa Kultuurikeskus teeb aktiivselt koostööd erinevate kodanikualgatuslike sündmuste korraldajatega ning võrreldes 2018. aastaga on kasvanud koostöösündmuste, sh koosolekute,

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 19 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne projektide ja ühiskoolituste arv. Setomaa valla suursündmuste korraldamisse on kaasatud kohalikud mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtted ning külastatavus oli 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga stabiilne. Setomaa kultuurikalender on mitmekesine ja huvitav. Kultuurikalendris on kajastatud Setomaa valla suursündmused, Setomaa Kultuurikeskuse korraldatavad ja koordineeritavad sündmused, omaalgatuslikud sündmused ning erinevad rahva- ja kirikukalendri tähtpäevadega seotud sündmused. Setomaa kultuurikalender on kõigile kättesaadav valla kodulehel ja Setomaa veebilehel. Kultuurisündmuste turundamine on aktiivne ning erinevatele sündmustele on korraldatud organiseeritud transport. Kogu Setomaa valla muuseumialane tegevus ja hooned on ühendatud Setomaa Vallavalitsuse hallatava austuse Setomaa Muuseumid alla. 2019. aastal teostati Obinitsa Muuseumi siseremont ja kaasajastati püsinäitus, jätkusid kindral Nikolai Reegi suvemaja rekonstrueerimistööd Värska Külastuskeskuseks ning uuendati Meremäe vaatetorni maa-ala asuvaid istepinke ja vahetati välja lava piire. Sündmuste jätkusuutlikkuse tagamiseks esitati ja saadi lisarahastus Setomaa pärimuskultuuriprogrammist ja Setomaa arenguprogrammist, Eesti Kultuurikapitali erinevatest sihtkapitalidest ja Võrumaa ekspertgrupist ning 2019. aastal paranes Setomaa valla elanike kultuurialane teenindamine, kultuuriteenuste kättesaadavus ja kvaliteet.

Seto kultuur

Strateegiline eesmärk: Seto identiteet on tugev ning kultuur ja keel järgmistele põlvkondadele edasi antud.

Alameesmärgid: • Seto kultuur on elujõuline. • Seto keele roll igapäevaelus ja kasutamine valla asutustes on kasvanud.

Mõõdikud: • Leelokooride ja käsitööseltside liikmete arv kasvab (50 laulja ja 30 käsitöölise võrra) • Seto sündmustel on rohkem osalejaid ja kantakse valdavalt seto rahvarõivaid Valla asutustes on rohkem setokeelseid silte • Seto keelt kõnelevate valla töötajate arv on tõusnud • Seto keelt kõneldakse koolides ja lasteaedades • Seto keeles peetavate avalike sõnavõttude arv on kasvanud

Tegevused ja tulemus: Leelokooridesse ja käsitööseltsidesse on lisandunud uusi liikmeid ning nii koorid kui ka seltsid tegutsevad aktiivselt, mida näitab 2019. aastal leelokooride esinemiste ja käsitööseltside osalemiste arv erinevatel üritustel, sh laatadel. Erinevatel üritustel, nii valla sees kui ka väljaspool valda, kannavad Setomaa valla inimesed valdavalt seto rahvarõivaid. Koolid ja lasteaiad ning teised valla allasutused on täiendanud oma asutuste interjööri setokeelete siltide, menüüde jms. Suurem osa avalikest sõnavõttudest toimus 2019. aastal seto keeles. Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 20 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 26 „Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord“ alusel tunnustati 2019. aastal Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemiaga Taarka pärimusteatrit lavastuse Vanahunt eest (preemia seto pärimuskultuuri töötluse eest) ja Matis Leimale pärimuslike autoripalade kogumik “Luitekass” eest (preemia setokeelse uusloomingulise kirjutise eest) ning 16. detsembril 2019. aastal pälvisid Anne Vabarna nimelise elutööpreemia Õie Sarv ja Sulo Nurmeots valla siseselt ning vallavälise preemia Helju Tsopatalo Petserimaalt.

Õigeusk

Strateegiline eesmärk: Setomaa õigeusu traditsioon on elujõuline, järgmistele põlvkondadele edasi antud ja külastajatele nähtav.

Tegevused ja tulemused: Setomaa vallas jätkas tegevust viis õigeusu kirikut: Värskas, Obinitsas, Saatses, Miikses ja Luhamaal, mille tegevust toetati ka Setomaa valla eelarvest. Lisaks toetati 2019. aastal valla eelarvest ka Tobrova tsässona korrastamist. 2019. aasta Setomaa valla kultuurikalendri koostamisel, sh erinevate ürituste korraldamisel, arvestati kirikupühade ja teenistuste aegadega.

Sport

Strateegiline eesmärk: Valla elanikkond on sportlike eluviisidega ning kõigil elanikel on võimalus tegeleda ea- ja võimetekohase liikumisharrastusega. Alameesmärgid: • Sporditöö toetub eestvedajate võrgustikule ja on hästi juhitud. • Vallas on rohkem rahvusvahelisi ja üle-eestilisi võistlusi. • Spordirajatised on heas korras ja hästi varustatud. Mõõdikud: • Kaasatud eestvedajate arv • Vallas harrastatavate alade arv • Rahvusvaheliste võistluste ja nendel osalejate arv • Spordi suurürituste arv • Heas korras spordirajatiste ning nende kasutajate arv • Spordivahendid on kaasaegsed ja neid on piisavalt Vallas on tööl sporditöötaja kes hoiab ühendust piirkondlike eestvedajatega, planeerib valla spordikalendrit, planeerib ja aitab korraldada üle vallalisi üritusi. Annab nõu spordirajatiste korrashoiu tagamiseks ja hoiab ise korras Värska Tervisespordiradasid. Jalgpalli harrastajad on organiseerunud ja osalevad turniiridel ning lisandunud on kaks jalgpalli eestvedajat. Soovijatel oli võimalik harrastada ka poksi.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 21 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Orienteerumisklubi Peko korraldas rahvusvahelist võistlust Peko Kevad kus osales umbes 400 sportlast. Vallas korraldati 515 osalejaga Ümber Värska järve jooks, Võrumaa suusasarja etapp, pea 200 osalejaga. Lisaks sellel korraldas vallas Elamusmaratonide ühendus 401 osalejaga kõnnimaratoni. Spordirajatised on rahuldavas kuni väga heas korras, kuid kasutajate statistika puudub. Valla vabalt kasutatavad spordivahendid ja mänguväljakud on enamus kaasaegsed.

Vaba aeg

Strateegiline eesmärk: Setomaa vallas on mitmekesised vaba aja veetmise võimalused, mis vastavad võimalikult paljude huvigruppide ootustele. Alaeesmärgid: • Parem sotsiaalne infrastruktuur vaba aja sisustamiseks ja kogukondade koostööks. • Mitmekülgsed võimalused looduses ja värskes õhus liikumiseks. 2019 aastal uusi matka-, tervisespordi- ja loodusõpperadasid ei lisandunud. Olemasolevad matkarajad olid 2019 aastal valla poolt hooldatud. Aktiivses kasutuses on erinevad kergliiklusteed, sügise saabudes muutuvad eriti populaarseks valgustatud kergliiklusteed. Vaba aja veetmise võimalusi on vallas palju alates sportimisest kuni kultuuriüritusteni.

Sotsiaalhoolekanne

Strateegiline eesmärk: Setomaa valla elanikele on tagatud sotsiaalne kaitse, mis annab kindlustunde tuleviku suhtes ja võimaluse elada inimväärselt kogu elu. Alaeesmärgid: • Iga abivajaja on märgatud ning talle pakutakse kiiret ja kvaliteetset tuge, infot ja suunamist. • Munitsipaaleluruumid on heas korras ja seal on võimalik abivajajatele elamispinda pakkuda. • Liikumispuudega abivajaja pääseb teenuseni. • Abivajaja saab tänu heale koduteenusele ja kohandatud kodukeskkonnale elada võimalikult kaua kodus. • Sotsiaaltöötajad on motiveeritud ja kvalifitseeritud.

Mõõdikud: • Abivajavate isikute pöördumiste arv ja oma murele lahendusesaanute % • Renoveeritud munitsipaaleluruumide arv • Juurdepääsetavus valla asutustesse on tagatud

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 22 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

• Kodus ise hakkama saavate vanurite proportsioon • Sotsiaaltöötajate kaadrivoolavus ei ole suurem kui 15% • 100 % valla sotsiaaltöötajatest on erialase haridusega

Tegevused ja tulemused: Setomaa valla sotsiaalhoolekandelist abi korraldasid 2019.aastal sotsiaalosakonna juhataja, kolm sotsiaaltööspetsialisti valla teeninduspunktides (Mikitamäel, Meremäel ja Värskas), üks täiskohaga lastekaitsespetsialist ning viis avahooldustöötajat (nendest kolm täiskohaga avahooldustöötajat ja kaks 0,5 kohaga avahooldustöötajat). Setomaa vallavalitsus maksis sissetulekust mittesõltuvaid ja sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi ja osutas ning korraldas erinevaid sotsiaalteenuseid. Sotsiaalosakond kasutas sotsiaalteenuste osutamiseks vallale kuuluvaid sõiduvahendeid. 2019.aastal oli Värskas 2 elektriautot ja 1 tavaline sõiduauto, Mikitamäel 1 elektriauto ja 1 tavaline sõiduauto, Meremäel 1 elektriauto ja 2 tavalist sõiduautot. Avahooldustöötajad osutasid koduteenuseid 28-le täisealisele isikule iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks nende koduses keskkonnas. Avahooldustöötajad osutasid ka saatjateenust koos transpordiga, mille eesmärk on isiku abistamine ja/või saatmine ametiasutuses koos ravi- või ametiasutusse kohale viimisega. Abistamise ja saatmise teenust koos transpordiga kasutas 2019. aastal 123 inimest, peamiseks sihtkohaks oli Räpina, Põlva, Võru, Tartu ning invatransporditeenust kasutas 2 inimest. Aastaga läbiti 36906,75 km. Korraldati hoolduse seadmist täiealistele isikutele ning maksti hooldajatoetust. 2019. aasta detsembrikuu seisuga oli määratud hooldaja 79-le täisealisele isikule, 4 hooldaja eest maksti sotsiaalmaksu. Puudega lapse hooldajatoetust maksti 5 puudega lapse hooldamise eest. Aidati korraldada üldhooldusteenust täisealistele isikutele, kelle hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega kodustes tingimustes ei olnud võimalik ja osaleti 26 inimese hoolekandeteenuse osalisel rahastamisel selles osas, mis jääb katmata isiku enda või tema seadusjärgsete ülalpidajate maksesuutmatuse tõttu. Vallas on kolm hooldekodu – Mikitamäel, Meremäel ja Saatses, mis pakuvad ööpäevaringset üldhooldusteenust. Osaleti projektis "Setomaa vallas puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“. Aasta lõpuks valmis 1 kohandus. Mikitamäe teeninduspunktis osutati pesu pesemise ja kuivatamise teenust isikutele, kes vajasid pesu pesemisel abi või kellel puudusid kodus vastavad tingimused. Taotleti psüühilise erivajadusega isikutele erihoolekandeteenuseid, esitati kohtule taotlusi eestkoste seadmiseks ja täideti eestkostja ülesandeid. Valla eestkostel oli 11 inimest. Korraldati turvakoduteenust, invatransporditeenust, anti üürile eluruume. Võlanõustamis teenust osutati 9-le abivajajale. Lapsehoiuteenust korraldati 3-le raske puudega lapsele. Tugiisikuteenust osutati 2-le lasteaialapsele, 1-le koolilapsele ning 5-le täisealisele isikule. Asendushooldusteenusel asenduskodus viibis 1 laps, perekodus 2 last ja hooldusperes 1 laps. Psühholoogi perenõustamist sai ja pereteraapiat sai kaks perekonda ja üks klient. Toetati vähekindlustatud ja riskirühma perede laste osalemist suvevaheajal laste- ja noortelaagris. Märtsikuus lõppes ESF projekt „Tugiisikuteenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas“, mille raames osutas valla avahooldustöötaja koduteenuseid 5-le abivajajale. Veebruarikuus lõppes ESF projekt ”Täiskasvanute tugiisikuteenuse kättesaadavuse parandamine Võrumaal”. Teenust sai projekti raames kokku 6 inimest, teenust osutas MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 23 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Euroopa Liidu toiduabi jagati kaks korda aastas puudust kannatavatele lastega peredele ja toimetulekutoetuse saajatele, kokku sai 170 isikut. Jätkati koostööd Võru Toidupangaga, toidupanga abi said valla abivajajad üks kord kuus, kokku on abi saanud 45 leibkonda. Sotsiaalhoolekandelise abi võimaldamisel võeti aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Abistati lapsi ja lastega peresid, toimetulekuraskustes, vähekindlustatud ja erivajadusega inimesi, eakaid ja puudega isikuid. Toetati Värska, Mikitamäe, Obinitsa ja Meremäe eakate seltside tegevust.

Lastekaitse

Strateegiline eesmärk: Setomaa vald toetab positiivset vanemlust ja pakub vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid.

Tegevused ja mõõdikud: Lastekaitsetöö peaeesmärgi saavutamiseks viidi 2019.a. ellu erinevaid tegevusi. Positiivse vanemluse toetamiseks on Setomaa vallas ajavahemikul august-detsember 2019 läbi viidud tõenduspõhine vanemlusprogramm „Imelised aastad“. Nimetatud programmi eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Koolitusprogrammi läbis 16 Setomaa valla 2-8 aastase lapse vanemat, sealhulgas kolm isa. Osalenud hindasid koolitust kõrgelt ja tõid esile programmis omandatud praktilisi oskusi, mille tulemusena tulevad lapsevanemad paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega. Tagasisidena soovitasid osalenud lapsevanemad nimetatud koolitust nii kõigile lastevanematele, kui ka haridustöötajatele. Osalejate tagasiside avaldatud ka valla ajalehes. Laste ja noorte käitumisprobleemidega tegelemine on toimunud aastaringselt koostöös valla sotsiaalpedagoogi ja haridusasutustega. Igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt on ümarlaudades koostatud tegevusplaanid ja kaasatud vajalikke spetsialiste. Abivajavad lapsed said aasta jooksul erinevaid teenuseid: Rajaleidja nõustamised, Vaimse Tervise kabinettide teenused, psühhiaatriline abi, psühholoogi ja pereteraapia teenused, Noorte Tugila sekkumisvõimalused. Enamustel juhtudel on vald korraldanud abivajavale lapsele tasuta transpordi teenusele. Puuetega laste ja nende peredega on tegeldud vastavalt perede vajadustele ja olemasolevatele rehabilitatsiooniplaanidele. Lastekaitsespetsialist on vajadusel toetanud ja nõustanud lapsevanemaid lapsele puude taotlemisel. Tugiisikuteenust sai aasta jooksul kolm puudega last ja üks erivajadusega laps, kellest kahe puhul toimus rahastus riiklikest vahenditest. Riiklik toetus, mis oli eraldatud raske ja sügava puudega lastele, võimaldas puuetega lapsi ja nende perekondi toetada nii läbi lapsehoiuteenuse, sotsiaalse rehabilitatsiooni paketi, kui ka tervist toetavate ja edendavate teenustega Värska Veekeskuses. Riiklik toetus kasutati eelarveaasta lõpuks sihtotstarbeliselt ära 100 %. Toetust kasutasid 11 raske või sügava puudega last. Vähekindlustatud lastega peredele eelarves planeeritud summade toetusel osales Valgemetsa lastelaagris 5 last. Setomaa valla lapsi oli 2019. a. alguses asendushooldusteenusel hooldusperes kolm ja asendushooldusteenusel perekodus kolm last. 29.05.2019 lapsendati kaks hooldusperes asendushooldusel viibinud last, mis on ka üheks põhjuseks, miks aasta lõpus tekkis eelarves asendushooldusrahade ülejääk. Kahele hooldusperes ja kahele perekodus kasvavale lapsele oli

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 24 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne aasta lõpus võimalik eelarvelistest vahenditest maksta lisatoetust (igale lapsele 2500.-) isiklike kulude katteks. Laste isiklike kulude vajadused olid eelnevalt nii perekodu kui hooldusperega läbi arutatud. Setomaa vallal on asendushooldusel olevate laste ja neile hooldusteenuse pakkujatega regulaarne, hea side. Tavapäraselt toimus töö perede probleemide kaardistamise, vajadusel juhtumiplaanide koostamisega ja neile võimelike lahenduste leidmisega. Sobivate tugiteenuste leidmiseks ja rakendamiseks on läbi viidud abivajaduse hindamised, kutsutud kokku ümarlaudu ja koostöökohtumisi, kasutatud SKA LKO nõustamisteenust. Pikaajaliste juhtumitega (koolikohustuse mittetäitmised) jätkus meeskonnatöö, otsides uusi võimalikke lahendusi ja meetmeid. Pidev koostöö toimub valla kõigi lasteasutuste ja -organisatsioonidega. Igale lastekaitsespetsialistini jõudnud infole või vihjele abivajava või hädasoleva lapse kohta on reageeritud ja igast juhtumist lähtuvalt tegevus planeeritud, et parandada valla laste elukvaliteeti.

Tervishoid

Strateegiline eesmärk: Setomaa valla elanikud on tervislike eluviisidega ning nende hea tervis kestab kõrge elueani. Alameesmärgid: • Esmatasandi arstiabi on kõigis valla piirkondades kättesaadav. • Perearsti ja pereõe koduvisiidi teenus on kättesaadav. • Tervislike eluviiside populaarsuse kasv. Mõõdikud: • Valla kodanikud pääsevad mõistliku aja jooksul oma kodupiirkonnas perearstile • Koduvisiidid vastavad elanike vajadustele • Liikumisüritustest osavõtjate arvu kasv

Tegevused ja tulemused: Osutati esmatasandi tervishoiuteenuseid. Töötasid perearstid ja pereõed Värskas ja Mikitamäel. 31.12.2018 lõpetasid tegevuse Meremäe-Obinitsa perearst ja pereõde. Alates 01.12.2019 on taas perearstipunkt Meremäel avatud. Teenust osutab Terviseagentuur OÜ. Koostöös AS Räpina Haiglaga korraldatakse tervishoiuteenuste osutamist ka Setomaa valla rahvale. 05.02.2019 avati Värska alevikus kaasaegne hambaravikabinet, kus pakutakse kõiki enimteostatavaid hambaraviteenuseid. Hambaraviteenust osutab Odentalia OÜ. Setomaa ainuke apteek - Värska apteek oli avatud kolmel päeval nädalas. Kohapeal käisid mitmed tervisespetsialistid nt luutihedusemõõtja, mammograafia buss, nahakasvajate diagnostikabuss, toimusid tervisealased loengud lastevanematele, eakatele. Koolikokad osalesid toiduvalmistamise koolitustel. Koolides, lasteaedades pakutakse järjest enam kohalikku, tervislikku toitu. Toetati valla eelarvest tervishoiuteenuste osutamist, tervist edendavate tegevuste ning sündmuste läbiviimist. Tervisespordisündmuste läbiviimisel kasutati kohalikke spordirajatisi, mänguväljakuid ning metsaradasid. Tervisesporti harrastati valgustatud suusa- ja terviseradadel, staadionitel, matkaradadel, jalgteel ning supluskohtades. Kasutati sanatooriumis pakutavaid teenuseid ning veekeskuse ujulat ja jõusaali. Toimusid õppepäevad laste ja noorte teadlikkuse tõstmiseks liikluses, tervistkahjustavate

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 25 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne sõltuvusainete (alkoholi, tubaka, narkootikumide jm) mõjudest, riskikäitumises tänaval ja koolis jne. Toetati valla transpordiga lasteaialaste ujumisõppes osalemist. Tuleohutuse tagamiseks tegi Päästeamet 202 kodukülastust, mille käigus kontrolliti küttekoldeid ja elektrijuhtmete olukorda, nõustati elanikke. Paigaldati vastavalt vajadusele kas uus Päästeameti suitsuandur või korrastati inimese oma suitsuandur (vahetati patarei). Ükski majapidamine ilma suitsuandurita ei jäänud. Läbi viidud kodukülastuste käigus tuvastati 28 kriitilises olukorras küttekoldega kodu. Osaleti projektis „500 kodu tuleohutuks“, mille raames ehitati kuuele kodule uued ahjud-pliidid.

Tööhõive ja tööturuteenuste kättesaadavus

Strateegiline eesmärk: Vallas on kõrge tööhõive määr ning konkurentsivõimelised sissetulekud.

• Tööhõive näitajate kasv vallas • Valla keskmised palgad on samal tasemel maakonna keskmiste palkadega vastavates sektorites • Töökohtade arvu tõus • Vähenenud töövõimega inimeste hõivatuse kasv

Tegevused ja tulemused: 31.12. 2019 seisuga oli Eesti Töötukassas arvel 111 Setomaa valla kodanikku (65 meest ja 46 naist). Tööturuteenuseid vahendab Setomaa vallas Eesti Töötukassa Võrumaa osakond. Koostöös Johannes Mihkelsoni Keskusega osaleti projektis „Töökoht igaühele“, mille eesmärk oli toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete 16-26- aastaste noorte tööle, tööpraktikale või erialasele täiendkoolitusele asumist läbi aktiivsete tööturumeetmete pakkumise, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Töötukassa koostöös ettevõtetega pakuvad töötutele ja vähenenud töövõimega inimestele tugiteenuseid tööturul osalemiseks (nt töökoha kohandamine, palgatoetus jne). Koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega korraldati efektiivsemaks elu- ja töökohavahelist ühistransporti (tasuta transport, parem bussiliiklus). Vallavalitsus üürile andnud munitsipaalkortereid õpetajatele Setomaa koolidesse tööle asumiseks ja valla allasutuste töötajatele. Vallas tegutseb kaks suuremat ettevõtet – AS Värska Sanatoorium ja AS Värska Vesi, mis annavad tööd ca 200-le inimesele. Vallas tegeletakse aktiivselt mikroettevõtlusega.

Üldharidus

Strateegiline eesmärk: Setomaa valla haridusasutused pakuvad kaasaegset, õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat ning õppijale võimetekohast haridust.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 26 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Alameesmärgid: • Lasteaedade ja koolide õpetajad on pädevad ja motiveeritud ning osalevad aktiivselt kogukonna ja kooli tegevustes.

• Setomaa valla koolides ja lasteaedades on kaasajastatud õpikeskkond ning julge eristumine loob konkurentsieelise. • Lapsevanemad osalevad rohkem kooli ja lasteaia tegevuses. • Tugiteenused on kõigile Setomaa valla haridusasutuste töötajatele ja lastele kättesaadavad.

• Setomaa valla haridusasutustes järgitakse õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel keskkonnasõbralikkuse põhimõtteid. • Setomaa valla koolid teevad aktiivset rahvusvahelist koostööd, toimuvad õpiränded ning strateegilise koostöö projektid.

Mõõdikud: • Õpetajate keskmine töökoormus on tõusnud • Erialase haridusega õpetajate osakaal on tõusnud • Õpetajad liiguvad valla koolide vahel • Rohkem õpetajaid osaleb kohalikel sündmustel. • Teistest kohalikest omavalitsustest Setomaa valda koolides ja lasteaedades haridust omandavate laste arv on stabiilne või suurenenud • Kõik haridusasutused on remonditud ning eristuvad selgelt oma kaasaegse ja loovust toetava füüsilise keskkonna poolest • Setomaa koolid ja lasteaiad on omanäolised ja eristuvad positiivselt teistest maakonna koolidest Lapsevanematega ühiselt läbi viidud ürituste arv • Üritustel osalevate lapsevanemate arv • Haridusasutuste töötajad ja lapsed ning lastevanemad on rahul esimese ja teise taseme tugiteenuste kättesaadavusega (rahuloluküsitlus) Haridusasutuste territooriumil ja ruumides toimib jäätmete liigiti kogumine • Haridusasutuste ruumid on energiasäästlikud • Haridusasutuste igapäeva tegevuses ja valikute ning otsuste langetamisel lähtutakse ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõttest • Õpirändes osalenud õpetajate arv • Strateegilise koostöö projektides osalenud õpilaste arv • Õpilaste ja koolimeeskonna võõrkeelte oskus ja praktiseerimise julgus on paranenud • Kool teeb süsteemselt ja läbimõeldult rahvusvahelist koostööd (koostöövormide, projektide arv)

Tegevused ja tulemus: Setomaa valla haridusasutuste töötavate õpetajate keskmine töökoormus on suurenenud ja võrreldes 2018. aastaga on tõusnud ka kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal. Setomaa valla haridusasutuste õpetajad osalevad kooli ja kogukonna tegevustes. Setomaa

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 27 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne valla lasteaedade õpetajate miinimumpalk on võrdne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja miinimumpalga määraga. Setomaa vald on aidanud kaasa koolides ja lasteaedades ette tulnud erinevate probleemide lahendamisele. Setomaa valla koolides ja lasteaedades on võimaluste piires kaasajastatud õpikeskkonda ja järjest enam kasutatakse koolides õppetöös erinevaid digilahendusi ja rakendatakse kaasava hariduse põhimõtet. Setomaa valla koolidesse rajati 2019. aastal mängu-, puhke- ja loovusnurkasid ning koolide ja lasteaedade õuealasid täiendati õuesõppe võimaluste ja vabaaja atraktsioonidega (puhkealad, mänguväljakud, liikumisrajad, varjualune jm). 2019. aastal renoveeriti Värska Gümnaasiumi võimla ning valla haridusasutused tegelesid aktiivselt digitaristu kaasajastamise ja uute IT lahenduste, tehnoloogiate kasutamisega õppetöö läbiviimisel. Setomaa valla haridusasutustes õppivate laste arv 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga tõusis. Lapsevanemad osalevad aktiivselt koolide ning lasteaedade hoolekogude töös. 2019. aastal valla haridusasutustes toimunud ürituste külastajate arvu analüüsi tulemusel selgus, et kõige rohkem lapsevanemaid osaleb kooliaasta avaaktusel ja kooli jõulupeol. 2019. aastal koostati ja kinnitati Värska Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2026, teised Setomaa valla haridusasutused algatasid 2019. aastal oma asutuste arengukavade koostamise.

Noorsootöö, noortekeskused

Strateegiline eesmärk: Setomaa noortel on avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning nad on aktiivselt kaasatud noori puudutavate otsuste tegemisse.

Alameesmärgid:

• Valla noorte hulgast võrsub kohalikke juhte ja eestvedajaid – passiivsete noorte arv väheneb, suureneb noorte kodanikuaktiivsus. • Kõik noortekeskused on noorte hulgas populaarsed.

• Erivajadustega, sh käitumisraskustega lapsi ja noori, aktsepteeritakse, märgatakse ja toetatakse.

Mõõdikud: • Noorte poolt algatatud sündmuste arv • Noortevolikogu on loodud • Noored räägivad aktiivselt kaasa noori puudutavates otsustes • Noortekeskuste külastatavus kasvab • Kõikides noortekeskustes pakutakse noorte huvidest lähtuvalt vaba aja veetmise võimalusi ja tegevusi • Noortekeskused teevad üle valla tulemuslikku koostööd (ülevallaliste tegevuste arv) • Noortekeskused pakuvad lastele ja noortele tuge ning nõustamist • Erivajadustega, sh käitumisraskustega laste ja noorte, jaoks on noortekeskustes olemas tugitegevused

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 28 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Tegevused ja tulemus: Kõigis Setomaa valla koolides loodi ja alustasid 2019. aastal tegevust õpilasesindused. 26. november 2019. aastal korraldas Värska Gümnaasiumi õpilasesindus noorte osaluse teemalise kohtumise, kus osalesid kõigi valla koolide õpilasesinduse liikmed. Kohtumise eesmärk oli noortevolikogu loomise ettevalmistamine. Noored on 2019. aastal aktiivselt algatanud ja eest vedanud omaalgatusprojekte, mille rahastus on peamiselt tulnud läbi noorte ideede projektifondi „Nopi Üles“. Valla avatud noortekeskustes juhendavad noored osasid huviringe. 2019. aastal lõppesid Värska skateparki laiendusega seotud ehitustööd. Uuendati ja mitmekesistati noortekeskuste inventari ning seeläbi on noortekeskustel võimalus pakkuda noortele nende endi huvidest lähtuvalt vaba aja veetmise võimalusi. 2019. aastal on noortekeskuste külastatavus võrreldes 2018. aastaga tõusnud. Setomaa valla avatud noortekeskuste noorsootöötajad teevad aktiivselt koostööd erinevate vallasiseste ja vallaväliste tugispetsialistidega noorte arengu ja elus toimetuleku toetamiseks. Noorsootöötajad tegid aktiivset koostööd ka omavahel – toimusid ühised noorsootöötajate koosolekud ning noortekeskuste ühised väljasõidud, laagrid ja huviringid noortele. Oktoobrist kuni detsembrini 2019. aastal olid valla noorsootöötajad kaasatud noortekeskuste ümberkorraldamise protsessi ning 31. detsember 2019 lõpetasid eraldi asutustena tegevuse Värska, Mikitamäe ja Meremäe avatud noortekeskus.

Huviharidus ja huvitegevus

Strateegiline eesmärk: Setomaa vald on õppiv kogukond, kus nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud tegelevad enese täiendamise ja arendamisega.

Alameesmärgid:

• Igal noorel on võimalus tegeleda endale sobiva huvialaga ning osaleda kollektiivsetes huvitegevustes (laulukoorid, tantsutrupid, spordivõistkonnad).

• Olemasolevad huvihariduse ja huvitegevuse võimalused on kaardistatud ja huvitegevus on mitmekesine.

Mõõdikud: • Ülesetomaaliste kollektiivide arvu kasv (baastase 0) • Suursündmustel (laulu- ja tantsupidu jne) ning üle-eestilistel võistlustel osalevate kollektiivide/võistkondade/õpilaste arvu kasv • Huviharidust toetav logistika on tagatud • Vald toetab jätkuvalt huviharidust • Info huvitegevuse võimaluste kohta on kaardistatud ja kättesaadav valla meediakanalite kaudu • Huviringide arv ja mitmekesisus kasvab

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 29 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Tegevused ja tulemus: 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava planeerimisel, koostamisel ja muutmisel lähtuti noorte huvidest ja vajadustest. Selle tulemusel muutus huviringide ja huvitegevuse valik mitmekesisemaks ning toetatakse nendes osalemist kohatasu, osalustasu või transpordikulu hüvitamise kaudu. Setomaa Vallavolikogu võttis 26.09.2019 vastu määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“, millega tunnistati kehtetuks Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 7 „Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord”. Uue määruse kehtestamisega täpsustati määruse sisu, et see oleks üheselt kõigile mõistetav, lahendati eelmise, Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 7 „Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord”, määruse rakendamise käigus ilmnenud kitsakohad, lihtsustati vallakodanike jaoks asjaajamist, vähendati vallavalitsuse halduskoormust ning viidi määrus kooskõlla noorsootöö seaduse § 15¹ sätestatud põhimõtetega. Värska Muusikakool tegutseb Värskas ja Mikitamäel ning alates 01. septembrist 2019. aastal alustas tegevust Värska Muusikakooli filiaal ka Meremäe Kooli juures. 2019/2020. õppeaastal õpib Meremäe Kooli juurde loodud muusikakooli filiaalis 20 õpilast. Info huvitegevuse võimluste kohta on kajastatud 2019. aasta oktoobrikuu Setomaa valla ajalehes ning kättesaadav Setomaa valla kodulehel.

Seto keele ja kultuuri õpe

Strateegiline eesmärk: Seto keele ja kultuuri õpe on efektiivne, koordineeritud ja tulemuslik.

Tegevused ja tulemused: Värska Gümnaasiumis, Mikitamäe Koolis ja Meremäe Koolis toimuvad pärimusõppe tunnid igas kooliastmes. Kokku kolmes Setomaa koolis tegutseb 10 õppegruppi, mis teeb kokku 350 pärimusõppe ainetundi aastas. Lisaks Setomaa valla koolides toimuvale setokeelsele pärimusõppele, alustati 2019. aastal Setomaa valla koolides ka pärimusõppe projekti: „Heritage Teaching“ elluviimist, mille raames uuendatakse seto keele ja kultuuri ainekava, töötatakse välja uusi materjale ning arendatakse uusi metoodikaid seto pärimuskultuuri õpetamiseks nii Setomaa valla koolides kui ka Petseri rajooni koolides. Lisaks toimuvad projekti raames nii Setomaa valla sisesed pärimusõppega seotud tegevused ja üritused kui ka piiriülesed tegevused ja üritused koos Petseri rajooni koolide õpilaste ja õpetajatega. 29. novembril 2019. aastal toimunud Setomaa X hariduskonverents HOIAMÕ UMMA VARRA fookuses oli samuti pärimusõpetus Setomaa koolides. Setomaa valla kooldes ja lasteaedades toetavad seto keele õpet ja rääkimist seto keelne Täheke ja seto keele töövihik.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 30 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Ülevaade 2019. aastal tehtud investeeringutest

Investee- ringute Eelarve Tegevusala nimetus Investeeringu nimetus kava 2019 Täitmine 01112 Vallavalitsus 28 540 28 540 Mikitamäe teeninduspunkti rekonstrueerimine 23 000 23 000 22 424 Valla garaažide renoveerimine 6 000 6 000 6 116 Tuletõrje veevõtukohtade 03200 Päästeteenused korrastamine 7 000 1 689 440 Valla teede 04210 Maakorraldus munitsipaliseerimine 3 000 3 000 0 Valla teede ja 04510 tänavate korrashoid 300 900 250 293 Valla teede ehitus (sh bussiootepaviljonide ehitamine) 30 000 100 146 88 146 Obinitsa lipuväljaku parendamine 25 000 25 000 37 000 Värska-Saatse maantee mustkatte alla viimine ja ettevõtluseks vajalike teelõikude rajamine 287 900 175 754 125 147 04730 Turism 1 739 426 1 013 315 Meremäe vaatetorni ala arendus 5 000 5 000 0 Ranna- ja puhkealade arendamine 10 000 10 000 3 624 Matkaradade ehitamine ja parendamine 15 000 15 000 9 339 Luikjärve talu renoveerimine (EST-LAT UNESCO turismiprojekt 43 700 47 400 47 378 Värska külastuskeskus 1 018 266 1 018 266 899 738 Värska sadama ehitus 447 760 443 760 47 954 Värska promenaadi ehitus 209 333 200 000 5 282 Üldmajanduslikud 04740 arendusprojektid 36 000 31 000 Arendusprojektid 8 667 10 000 14 808 Virtuaalsete vallaruumi rikastavate kujunduselementide rajamine 1 000 1 000 730

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 31 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Randumissildade ja paatide vettelaskmiskohtade ehitus 5 000 5 000 462 Valla üldplaneeringu koostamine, valla planeeringud 20 000 20 000 15 000 Setomaa Haldus OÜ osaluste 04900 Muu majandus soetus 8 000 8 000 Biolagunevate jäätmete komposteerimisväljakute 05100 Jäätmekäitlus rajamine 12 500 12 500 1 782 Elamumajanduse 06100 arendamine 15 000 10 485 Päikeseelektrijaamade arendamine 5 000 5 000 0 Munitsipaalkorterite remont 10 000 10 000 10 485 Setomaa Haldus OÜ osaluste 06300 Veevarustus soetus 140 000 140 000 06400 Tänavavalgustus 130 000 16 743 Setomaa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine 100 000 100 000 16 743 Kergliiklustee rajamine + tänavavalgustus (STM Verhulitsa Saatse) 30 000 30 000 0 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse 06605 tegevus 15 000 5 267 Kalmistute registrite rakendamine 5 000 5 000 0 Kalmistute kiviaedade rekonstrueerimine, kraavide puhastamine 5 000 5 000 5 267 Värska aleviku haljastusprojekti koostamine 5 000 5 000 0 08102 Sporditegevus 34 670 34 522 Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine 10 000 10 000 9 092 Tervisespordikeskusele lumekahuri soetamine, rajahooldusvahendite soetamine, erinevate tegevuste mitmekesistamine raja juures 6 000 24 670 25 430 Noorsootöö ja 08107 noortekeskused 17 400 12 400 Värska ekstreempargi ehitustööd 12 400 12 400 12 400

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 32 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Mikitamäe Noortekeskuse ventilatsioonisüsteemi ehitamine 5 000 5 000 0 Luhamaa Külakeskuse 08202 Luhamaa Külakeskus projekteerimine ja ehitamine 10 000 10 000 9 960 Värska Saatse külaplatsi 08202 Kultuurikeskus väljaehitamine 10 000 5 022 2 640 08203 Setomaa Muuseum 56 858 41 339 Värska Talumuuseumi rehealuse vilja- ja linateemalise ekspositsiooni kaasajastamine ning Setomaale omaste hoonetüüpide makettide loomine 22 000 22 000 20 050 Savikoja põletusahju korstna rekonstrueerimine 0 5 952 5 952 Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni katuse renoveerimine 13 500 13 500 0 Obinitsa Muuseumi rekonstrueerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine 15 406 15 405 15 337 Vabadussõja mälestusmärgi püstitamine ja pargi Vabadussõja Mälestusmärgi 08231 rajamine püstitamine ja pargi rajamine 30 000 0 0 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 08400 (tsässonad) Tsässonate korrastamine 1 000 1 000 228 09110 Värska Lasteaed 21 278 21 278 Värska Lasteaia õueala väljaarendamine 10 500 10 500 0 Värska Lasteaia hoone rekonstrueerimine 7 000 8 278 21 278 Lasteaedade inventari ja mänguväljakute kaasajastamine 2 500 2 500 0 Lasteaedade inventari ja mänguväljakute 09110 Mikitamäe Lasteaed kaasajastamine 2 500 2 500 2 454 Lasteaedade inventari ja mänguväljakute 09110 Meremäe Lasteaed kaasajastamine 2 500 2 500 2 494 Lasteaedade inventari ja mänguväljakute 09110 Obinitsa Lasteaed kaasajastamine 2 500 2 500 2 500

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 33 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Setomaa koolide inventari 09212 Meremäe Kool uuendamine 2 000 2 000 2 000 09212 Mikitamäe Kool 12 000 8 607 Setomaa koolide inventari uuendamine 2 000 2 000 0 Mikitamäe kooli klasside remontimine 10 000 10 000 8 607 09220 Värska Gümnaasium 19 460 19 459 Setomaa koolide inventari uuendamine 2 000 2 000 0 Värska Gümnaasiumi võimlakorpuse rekonstrueerimine 12 005 17 460 19 459 Kaldteede ehitus puuetega inimestele avalike teenuste Sotsiaalse kaitse kättesaadavuse 10900 haldus parendamiseks 10 000 10 000 3 673 Põhivara soetus kokku 2 538 937 2 627 243 1 669 419

7. Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta

Vallale kuulub osalus alljärgnevates äriühingutes: • OÜ Setomaa Haldus, mis tegeleb valla kütte-, vee- ja kanalisatsioonimajandusega (Setomaa vallale kuulub 100 %) • AS Värska Veekeskus (lihtaktsiad 344 tk summas 26 791 eurot) • AS Räpina Haigla (A-aktsiad 100 tk summas 640 eurot) • AS Saatse Pansionaat (osalus 20%)

Setomaa vald osales järgmistes omavalitsusliitudes, organisatsioonides, sihtasutustes ja MTÜ- des: • Võrumaa Omavalitsuste Liit – Võrumaa OL; • Eesti Linnade ja Valdade Liit – ELVL; • Setomaa Liit MTÜ – SL; • SA Võrumaa Arenduskeskus – VAK; • MTÜ Setomaa Turism; • MTÜ Piiriveere Liider; • MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu • Kagu Ühistranspordikeskus MTÜ

8. Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel

Setomaa vallavolikogu kehtestas 2019 aastal 19 määrust ja võttis vastu 48 otsust, mis reguleerivad valla õiguslikku alust. Vallavalitsuse liikmete ja ametnike töökorraldust reguleerivad ametijuhendid, mida on muutuvas ajas ja vajadusel muudetud. Asjaajamine on dokumenteeritud ja kasutatakse Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 34 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne dokumendihaldustarkvara Amphora. Valla kodulehekülg on pidevas muutumises ja äiendamises. Vallavalitsuse töökorraldust reguleerivad erinevad aktid ja sisekorraeeskiri. Ametnike teadlikkuse tõstmiseks läbivad ametnikud aastas erinevaid koolitusi, nii erialaseid, kui ka üldiseid, mis hoiab ära ametnike korruptiivse teo teket. Samuti toimub pidev informeerimine erinevate seaduste muutustest. Valla varad inventariseeritakse üks kord aastas. Vallavolikogu revisjonikomisjonil on kinnitatud töökava ja komisjoni töökava raames ehk läbiviidava sisekontrollisüsteemi korras kontrollitakse konsolideerimisgrupi üksuste struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure jt meetmeid, mis annavad mõistliku kindlustunde, et: - üksuste tegevus on seaduspärane; - üksuste varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest; - üksuste tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge kvaliteet; - üksuste tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja õigeaegne. Tõhusat sisekontrollisüsteemi iseloomustavad asutusesiseste protseduurireeglite olemasolu ja nende täitmine ning täitmise jälgimine, organisatsioonikultuuri arendamine, töötajate professionaalsus, kohustuste lahusus asutuse funktsioonide täitmisel, tehingute dokumenteerimine ja autoriseerimine ning järelevalve toimimine.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 35 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERIMISGRUPI

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

01.01.2019-31.12.2019

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 36 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS Eurodes Lisa 31.12.2019 31.12.2018 VARAD Käibevara Raha 3 3 187 393 677 746 Nõuded ja ettemaksed Maksunõuded 4 242 669 232 239 Muud nõuded ja ettemaksed 5 3 370 969 239 115 Nõuded ja ettemaksed kokku 3 613 638 471 354 Käibevara kokku 6 801 031 1 149 100

Põhivara Osalused sidusettevõtjates 6 9 589 9 846 Finantsinvesteeringud 7 30 057 29 815 Kinnisvarainvesteeringud 8 95 377 90 243 Materiaalne põhivara 9 8 831 957 8 002 638 Muud pikaajalised nõuded 5 0 1 883 Bioloogilised varad 10 24 525 25 882 Põhivara kokku 8 991 505 8 160 307 VARAD kokku 15 792 536 9 309 407

KOHUSTISED JA NETOVARA Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised 12 379 609 303 923 Võlad ja ettemaksed Võlad tarnijatele 212 085 144 260 Võlad töövõtjatele 63 625 55 141 Muud kohustised ja saadud ettemaksed 11 5 446 989 202 466 Võlad ja ettemaksed kokku 5 722 699 401 867 Lühiajalised kohustised kokku 6 102 308 705 790

Pikaajalised kohustised Võlad tarnijatele ja muud kohustised 0 8 560 Laenukohustised 12 2 167 105 1 603 098 Pikaajalised kohustised kokku 2 167 105 1 611 658 Kohustised kokku 8 269 413 2 317 448

Netovara Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 991 959 6 993 431 Põhivara ümberhindlus 7 843 40 100 Aruandeaasta tulem 523 321 -41 572 Netovara kokku 7 523 123 6 991 959 KOHUSTISED JA NETOVARA kokku 15 792 536 9 309 407

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 37 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE Eurodes Lisa 2019 2018 Tegevustulud Maksutulud 4 2 319 698 2 170 313 Kaupade ja teenuste müük 14 879 573 877 545 Saadud toetused 13 4 030 780 2 347 003 Muud tegevustulud 15 98 044 81 165 Tegevustulud kokku 7 328 095 5 476 026 Tegevuskulud Antud toetused 18 -1 232 210 -359 662 Majandamiskulud 17 - 1 499 614 -1 499 206

Tööjõukulud 16 -2 989 557 -2 714 396

Muud tegevuskulud 19 -425 053 -281 992

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 -635 797 -644 618 Tegevuskulud kokku -6 782 231 -5 499 874 Tegevustulem 545 864 -23 848 Finantstulud ja –kulud Intressikulud 12 -23 076 -19 720 Tulem osalustelt 6 -257 9 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 3,7 512 1 588 Muud finantstulud ja –kulud 12 278 399 Finantstulud ja -kulud kokku -22 543 -17 724 Aruandeperioodi tulem 523 321 -41 572

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 38 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE Eurodes Lisa 2 019 2018 Rahavood põhitegevusest Tegevustulem 545 864 -23 848 Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 635 797 644 618 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 19 245 505 89 962 Saadud toetused põhivara sihtfinantseerimiseks 13 -1 877 690 -126 354 Kahjum põhivara müügist -4 824 -2 000 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 18 919 852 36 047 Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus 0 6 000 Kokku korrigeeritud tegevustulem 464 504 624 425 Käibevarade netomuutus -62 533 -310 461 Kohustiste netomuutus 41 318 273 355 Kokku rahavood põhitegevusest 443 289 587 319

Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara soetamisel -1 530 917 -475 544 Laekunud põhivara müügist 6 581 1 600 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 5 950 434 166 282 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -2 979 221 -199 962 Tagasi makstud laenud 2 326 2 695 Laekunud finantstulud 538 457 Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 449 741 -504 472

Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 12 943 611 500 000 Laenude tagasimaksed 12 -298 255 -269 234 Tagasi makstud kapitalirendikohustised 12 -5 663 -6 565 Makstud intressid ja muud finantskulud -23 076 -21 647 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 616 617 202 554

Puhas rahavoog 2 509 647 285 401

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 3 677 746 392 345 Raha ja selle ekvivalentide muutus 2 509 647 285 401 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 3 187 393 677 746

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 39 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE Eurodes Kokku Netovara Saldo seisuga 31.12.2017 6 993 431 Põhivara ümerhindlus 40 100 Aruandeperioodi tulem -41 572 Saldo seisuga 31.12.2018 6 991 959 Põhivara ümberhindlus 7 843 Aruandeperioodi tulem 523 321 Saldo seisuga 31.12.2019 7 523 123

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 40 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

EELARVE TÄITMISE ARUANNE eurodes 2019 2019 2019 2019

Eelarve Muuda- Eelarve (esialgne) tused (lõplik) Täitmine PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 5 077 965 145 356 5 223 321 5 318 362 30 Maksutulud 2 203 044 0 2 203 044 2 319 698 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2 033 440 0 2 033 440 2 140 083 3030 Maamaks 169 604 0 169 604 179 615 Tulud kaupade ja teenuste 32 müügist 751 968 40 138 792 106 752 861 Saadavad toetused 35 tegevuskuludeks 2 043 214 105 218 2 148 432 2 153 090 3520 Tasandusfond 612 237 842 613 079 613 079 3520 Toetusfond 1 259 903 -11 073 1 248 830 1 248 830 Muud saadud toetused 3500 tegevuskuludeks 171 074 115 449 286 523 291 181 38 Muud tegevustulud 79 739 0 79 739 92 713 Tulu loodusressursside 3825 kasutamisest 70 739 0 70 739 92 713 3888 Muud tegevustulud 9 000 0 9 000 0 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -5 116 897 -173 417 -5 290 314 -4 856 679 Antavad toetused 40,41 4500,45 tegevuskuludeks -374 440 24 761 -349 679 -312 358 Sotsiaalabitoetused ja muud 413 toetused füüsilistele isikutele -235 956 -6 500 -242 456 -191 533 Sihtotstarbelised toetused 4500 tegevuskuludeks -42 310 31 424 -10 886 -27 671 452 Mittesihtotstarbelised toetused -96 174 -163 -96 337 -93 154 Muud tegevuskulud -4 742 457 -198 178 -4 940 635 -4 544 321 50 Personalikulud -2 922 430 -25 007 -2 947 437 -2 855 357 55 Majandamiskulud -1 773 936 -173 171 -1 947 107 -1 685 050 60 Muud kulud -46 091 0 -46 091 -3 914 PÕHITEGEVUSE TULEM -38 932 -28 061 -66 993 461 683 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 035 844 28 261 -1 007 583 -812 783 381 Põhivara müük (+) 10 000 0 10 000 6 187 15 Põhivara soetus (-) -2 530 477 51 234 -2 479 243 -1 516 196 Põhivara soetuseks saadav 3502 sihtfinantseerimine (+) 1 789 894 17 957 1 807 851 1 787 699 Põhivara soetuseks antav 4502 sihtfinasntseerimine (-) -274 300 99 070 -175 230 -919 852 Osaluste soetus (-) -8 000 -140 000 -148 000 -148 000 382 Finantstulud (+) 0 0 0 260 65 Finantskulud (-) -22 961 0 -22 961 -22 881 EELARVE TULEM -1 074 776 200 -1 074 576 -351 100

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 41 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

FINANTSEERIMISTEGEVUS 638 318 0 638 318 642 490 20.5 Kohustuste võtmine (+) 943 611 0 943 611 943 611 20.6 Kohustuste tasumine (-) -305 293 0 -305 293 -301 121 LIKVIIDSETE VARADE -436 458 0 -436 258 1001 MUUTUS 2 475 103 Nõuete ja kohustuste saldomuutus 0 0 0 2 183 713

2019 2019 2019 2019 Eelarve Muuda- Eelarve (esialgne) tused (lõplik) Täitmine PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE 7 952 635 163 113 8 115 748 7 463 608 JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 01 Üldised valitsussektori teenused 937 113 3 309 940 422 893 095 01 1 1 1 Volikogu 79 382 0 79 382 62 831 01 1 1 2 Vallavalitsus 716 351 9 984 726 335 716 819 01 1 1 4 Reservfond 25 840 -6 675 19 165 0 01 6 0 0 Liikmemaksud 74 653 0 74 653 72 559 01 6 0 0 Valimised 19 044 0 19 044 19 044 01 7 0 0 Laenude ,liisingute intress 21 843 0 21 843 21 842 03 Avalik kord ja julgeolek 9 650 7 795 17 445 15 975 03 1 0 0 Politsei 200 0 200 0 03 2 0 0 Päästeteenistus 9 450 7 795 17 245 15 975 04 Majandus 2 273 452 12 355 2 285 807 2 251 025 04 2 1 0 Põllumajandus 7 000 0 7 000 4 000 04 5 1 0 Valla teede hooldus 80 665 0 80 665 80 587 04 5 1 0 Lumetõrje 40 000 42 000 82 000 73 590 Valla teede remont ja 317 900 -40 616 277 284 04 5 1 0 ehitus 226 676 04 5 1 0 Maanteetransport (ER1) 0 0 0 550 542 04 5 1 0 Obinitsa välisilme 25 000 0 25 000 25 000 04 5 2 0 Veetransport (ER2) 0 0 0 218 165 04 7 3 0 MTÜ Setomaa Turism 4 260 0 4 260 4 260 04 7 3 0 Matkarajad 32 000 0 32 000 13 438 EST-LAT Unesco- 45 701 5 516 51 217 04 7 3 0 tourism 51 117 04 7 3 0 Värska Külastuskeskus 1 018 266 400 1 018 666 900 045 04 7 3 0 Värska sadama ehitus 447 760 0 447 760 48 477 Värska promenaadi 04 7 3 0 ehitamine 200 000 0 200 000 5 282 04 7 4 0 Planeeringud 20 500 0 20 500 15 268 04 7 4 0 Arendusprojektid 16 000 6 255 22 255 18 257 04 9 0 0 Muu majandus 18 400 -1 200 17 200 16 321 05 Keskkonnakaitse 13 520 0 13 520 2 730 05 1 0 0 Jäätmejaam 13 520 0 13 520 2 730 06 Elamu-ja kommunaalmajandus 598 924 8 849 607 773 469 176 06 1 0 0 Korterid 34 976 3 700 38 676 27 989

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 42 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Noored Setomaale 06 1 0 0 programm 68 773 0 68 773 61 635 06 3 0 0 Veevarustus 140 000 0 140 000 140 000 06 3 0 0 Hajaasustuse programm 62 527 -1 526 61 001 69 859 06 4 0 0 Tänavavalgustus 150 200 0 150 200 36 921 06 6 0 5 Kalmistud, heakord 142 448 6 675 149 123 132 772 07 Tervishoid 9 444 2 000 11 444 10 443 07 6 0 0 Muu tervishoid 9 444 2 000 11 444 10 443 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 024 745 106 288 1 131 033 975 651 08 1 0 2 Spordiüritused 26 280 0 26 280 23 893 08 1 0 2 Tervisespordikeskus 44 510 21 000 65 510 46 758 08 1 0 2 Obinitsa Külakeskus 26 180 4 672 30 852 27 868 Värska Avatud 08 1 0 7 Noortekeskus 61 265 4 291 65 556 60 828 Meremäe Avatud 08 1 0 7 Noortekeskus 27 135 4 211 31 346 28 611 Mikitamäe Avatud 08 1 0 7 Noortekeskus 20 584 0 20 584 15 113 08 1 0 9 Vaba aja tegevused 20 000 0 20 000 16 170 08 1 0 9 Koostöö 3 000 0 3 000 2 956 08 1 0 9 Seto Folk (leelopäev) 32 000 9 512 41 512 41 511 08 1 0 9 Seto Kuningriik 20 000 17 583 37 583 34 252 08 1 0 9 Külavanemad 2 000 0 2 000 1 049 A.Vabarna 1 450 2 500 3 950 08 1 0 9 omakult.preemia 3 950 Taarka omakultuuri 950 568 1 518 08 1 0 9 preemia 1 518 08 1 0 9 MTÜ-de tegevustoetused 13 500 0 13 500 12 891 08 2 0 1 Värska Raamatukogu 42 541 440 42 981 43 257 08 2 0 1 Saatse Raamatukogu 21 090 0 21 090 21 815 08 2 0 1 Luhamaa laenutuspunkt 2 548 0 2 548 2 548 08 2 0 1 Meremäe Raamatukogu 24 320 0 24 320 24 651 08 2 0 1 Obinitsa Raamatukogu 22 285 0 22 285 22 738 08 2 0 1 Mikitamäe Raamatukogu 21 510 0 21 510 22 289 08 2 0 2 Värska kultuurikeskus 99 196 -3 078 96 118 85 271 08 2 0 2 Luhamaa Külakeskus 10 000 0 10 000 9 960 08 2 0 2 Lüübnitsa Külakeskus 12 027 0 12 027 11 472 08 2 0 2 Sibula- ja kalalaat 27 000 3 570 30 570 24 003 08 2 0 3 Seto Talumuuseum 398 174 41 019 439 193 346 959 Vabadussõja mälestus- märgi püstitamine ja pargi 30 000 0 30 000 08 2 3 1 rajamine 30 000 08 3 0 0 Valla leht, meened 8 400 0 8 400 7 992 Religiooni- ja muud 08 4 0 0 ühiskonnateenused 6 300 0 6 300 4 828 08 4 0 0 Luhamaa Kirik 500 0 500 500 09 Hari du s 2 197 888 26 880 2 224 768 2 097 810 Lasteaiateenus teistelt 09 1 1 0 KOVidelt 47 296 10 370 57 666 56 861

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 43 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

09 1 1 0 Värska Lasteaed 278 022 6 778 284 800 273 136 09 1 1 0 Meremäe Kool (lasteaed) 55 746 5 836 61 582 61 206 Meremäe Kool (Obinitsa 09 1 1 0 lasteaed) 57 717 0 57 717 55 541 Mikitamäe Kool 54 912 3 458 58 370 09 1 1 0 (lasteaed) 56 604 Ettevõtlusõpe Setomaa 09 2 1 2 koolides 12 650 0 12 650 12 650 Koolitusteenus teistelt 09 2 1 2 KOVidelt 64 433 -10 370 54 063 48 876 09 2 1 2 Pärimuskultuur 0 6 600 6 600 5 844 Värska Gümnaasium 317 017 0 317 017 09 2 1 2 (PK) 285 701 Värska Gümnaasium 226 907 7 732 234 639 09 2 1 2 (vald) 234 544 09 2 1 2 Meremäe Kool 360 299 -4 836 355 463 335 460 09 2 1 2 Mikitamäe Kool 321 683 142 321 825 310 427 09 2 1 3 Värska Gümnaasium (G) 84 094 0 84 094 83 620 09 5 1 0 Muusikakool 131 829 5 687 137 516 134 172 09 5 1 0 Huvitegevus 93 923 -4 517 89 406 55 323 09 6 0 0 Koolitransport 42 010 0 42 010 42 010 09 6 0 1 Koolitoit 49 350 0 49 350 45 835 10 Sotsiaalne kaitse 887 899 -4 363 883 536 747 703 10 1 2 0 Hooldekodud 67 089 0 67 089 47 503 10 1 2 1 Hooldajatoetus 30 107 0 30 107 27 341 Puuetega inimeste 500 0 500 10 1 2 1 üritused 0 10 2 0 0 Setomaa Hooldekodu 329 138 0 329 138 319 700 10 2 0 1 Avahooldus 73 444 0 73 444 70 608 10 2 0 1 Pensionäride selts 3 000 300 3 300 2 825 10 4 0 0 Asenduskodud 115 999 -14 040 101 959 73 101 10 4 0 2 Lapsehoiu teenus 4 053 1 753 5 806 5 806 10 4 0 2 Perede toetused 44 425 1 122 45 547 39 480 10 7 0 1 Toimetulekutoetus 125 963 0 125 963 97 457 10 7 0 2 Sotsiaaltoetused 32 824 0 32 824 21 971 10 9 0 0 Muu sotsiaalne kaitse 61 357 6 502 67 859 41 911

Muud Aasta näitajad alguse Võlakohustused 1 897 196 0 1 897 196 2 001 531 seisuga Likviidsed varad 568 965 0 568 965 568 965 Aasta lõpu seisuga Võlakohustused 2 535 514 0 2 535 514 7 463 609 Likviidsed varad 132 507 200 132 707 3 044 069 Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ning vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 23). Aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil, kuid kuna see sisaldab mõningaid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole kõik read konsolideerimata finantsaruannetega üks-ühele võrreldavad (vt lisa 1). Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 25.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 44 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Käesolev Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ning Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhend. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2019-31.12.2019 aruandeperioodi kohta. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist . Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne ja eelarve täitmise aruanne on koostatud eurodes. Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhiselt vallavalitsuse haldusala kohta.

Konsolideerimine Valitseva mõju all olevaks üksuseks (vt lisa 2 ) on OÜ Setomaa Haldus, milles Setomaa Vallavalitsus omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Setomaa Vallavalitsuse osalus eelpool nimetatud osaühingus on 100%. Valitseva mõju all oleva üksuse tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all oleva üksuse soetamist kajastatakse ostumeetodil. Valitseva mõju all oleva üksuse finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on ellimineeritud. Setomaa Vallavalitsuse konsolideerimata aruandes (vt lisa 23) on osalus valitseva mõju all olevas üksuses kajastatud tuletatud soetusmaksumuses. Osalusi sidusettevõtjates, kelle juhtimises osaletakse alla 20%-lise hääleõigusega kajastatakse konsolideerimata aruannetes tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest. Osalusi sidusettevõtjates, kelle juhtimises osaletakse alla 20%-lise hääleõigusegs kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.

Raha ja raha lähendid Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid mis on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega kajastatakse sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega. Konsolideerimata aruannates kajastatakse neid soetusmakumuse meetodil ja konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid, mis on tehtud avaliku sektorisse mitte kuuluvatesse äriühingutesse

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 45 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne kajastatakse nii konsolideeritud kui ka konsolideerimata aruannetes soetusmaksumuse meetodil. Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida vallavalitsus ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused). Kulumi norm määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kulumi normid aastas on 1-10%.

Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 eurost. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: • Hooned 1-15 % • Rajatised 3-20 % • Masinad ja seadmed 20-35 % • Infotehnoloogilised seadmed ja 10-20 % arvutustehnika • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 % Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Ümberhindlus Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 46 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Bioloogiliste varade arvelevõtmiseks kasutati metsamaterjali keskmist hinda. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda. 2019 aastal on ümberhindlusena kajastatud munitsipaliseeritud maade arvelevõtmine.

Bioloogilised varad Bioloogiliste varadena kajastatakse kasvava metsa arvelevõtmist. Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases väärtuses. Bioloogilist vara ei amortiseerita. Bioloogiliste varade juurdekasv ja langus on aruandeaastal olnud samas mahus. 2019. aastal müüdi tormimurru poolt tekitatud metsamaterjali.

Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. (a) Aruandekohustuslane on rentnik Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Finantskohustised Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi – ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalise finantskohustise korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast.

Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Avaliku sektori üksuselt saadud põhivara sihtfinantseerimine kajastatakse koheselt tulus.

Maksude arvestus Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 47 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Kuna vald omab osalust äriühingus siis toome ära ka ettevõtte tulumaksu arvestamise põhimõtted. Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. 2019 dividende välja ei makstud.

Tulude arvestus Kogutud maksude, lõivude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Netofinantseerimine vallaeelarvest Netofinantseerimine valla eelarvest kaetakse eelarvelised kulud ja põhivara soetus vallaeelarve tuludest ja kajastatakse antud-saadud siiretena. Arvestatud tulude üleandmist vallaeelarvesse kajastatakse antud-saadud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena Setomaa vallavalitsuse ja hallatavate asutuste vahelisi muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmised). Vallasisesed tehingud ellimineeritakse. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse Setomaa valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Käesolevas aastaaruandes on toodud ka võrdlusandmed tegev- ja kõrgema juhtkonnaga seotud isikute ja nendega tehtud tehingute kohta (vt lisa 21).

Eelarve täitmise aruanne Vastavalt Raamatupidamise seadusele kuulub eelarve täitmise aruanne raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on selle täiendavaks põhiaruandeks. Eelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel tekkepõhiselt konsolideerimata kohaliku omavalitsuse kohta. Eelarveosad: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Eelarve täitmise aruandes ei ole kohustuslik esitada võrreldavaid arvnäitajaid eelmise majandusaasta kohta, kuna selle aruande eesmärgiks on võrrelda eelarvet selle tegeliku täitmisega.

Eelarve täitmise aruandes on kasutusel olulised erinevad arvestuspõhimõtted, mistõttu ei ole kõik read konsolideerimata finantsaruannetega üks-ühele võrreldavad: 1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud). Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 48 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 2 Osalused tütarettevõtetes

Tulemiaruande Nimetus, aasta Osaluse näitajad Bilansi näitajad aasta lõpus määr (%) Tegevus- Tegevus- Tulem Varad Kohus- Neto- tulud kulud tised varad OÜ Setomaa Haldus 2019 100 414 941 434 508 -19 474 2 546 314 45 260 2 501 054 OÜ Setomaa Haldus 2018 100 184 755 234 680 -49 518 2 418 034 45 505 2 372 529

Setomaa Vallavalitsus omab valitsevat mõju OÜs Setomaa Haldus. Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 36 algatati OÜ Verska Calor, OÜ Meremäe Vesi ja OÜ Katel ühinemine. OÜ Meremäe Vesi ja OÜ Katel lõpetasid oma tegevuse 31.12.2018 nende osasid ei asendatud ning need kaotasid kehtivuse. Ühendav äriühing oli OÜ Verska Calor ning alates 01.01.2019 on ühendava äriühingu uueks nimeks OÜ Setomaa Haldus. Põhitegevusala: soojusenergia tootmine ja müük, vee- ja kanalisatsiooniteenus, väikemahulised ehitus ja remonditööd, teede ehitus ja remonditööd, kalmistute hooldamine, koolitranspordi teenuse osutamine ning Meremäe Kooli kütmine, transporditeenus ning muud teenused.

Lisa 3 Raha

31.12.2019 31.12.2018 Sularaha 6 330 7 010 Arvelduskontod pankades 3 181 063 670 736 Raha ja selle lähendid kokku 3 187 393 677 746 Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 270 euot intressitulu ning võrreldaval perioodil 58 eurot.

Lisa 4 Maksunõuded, maksukohustised ja maksutulud Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustised Tulud 31.12.2019 31.12.2018 2019 2018 2019 2018 Maksud brutosummas Tulumaks 224 525 218 367 29 735 25 601 2 140 083 2 001 758 Maamaks 0 0 0 0 179 615 168 555 Käibemaks 0 0 -1 642 4 754 0 0 Sotsiaalmaks 0 0 70 330 64 178 0 0 Töötuskindlu 0 0 4 664 4 131 0 0 s-tusmaksed Kogumispen- 0 0 3 371 3 180 0 0 sionimaksed Muud 0 0 35 42 0 0 maksude ettemaksed ja võlad

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 49 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Maksud 224 525 218 367 106 493 101 886 2 319 698 2 170 313 kokku Tulud loodusressurs 18 144 13 872 1 223 1 381 92 713 79 165 side kasutamisest Kokku 242 669 232 239 107 716 103 267 2 412 411 2 249 478 Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. Tulud loodusressursside kasutamisest kogub ja kannab edasi Keskkonnaministeerium, teatisi vahendab vastavalt lepingule Maksu- ja Tolliamet. Tuluna loodusressursside kasutamisest on kajastatud vee erikasutuse tasud summas 17 807 eurot ja kohalike maardlate kaevandamisõiguse tasud summas 74 906 eurot. Võrreldaval perioodil olid vee erikasutuse tasud 18 558 eurot ja kohalike maardlate kaevandamisõiguse tasud 60 607 eurot (vt.lisa 15).

Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed

31.12.2019 31.12.2018 Nõuded ostjate vastu 33 616 30 418 Brutosummas 41 590 36 497 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud -7 974 -6 079 Nõuded toetuste ja siirete eest 897 232 11 938 Laekumata intressid ja laenunõuded 2 103 2 535 Saamata sihtfinantseerimine 17 087 4 335 Saamata põhivara sihtfinantseerimine 875 772 706 Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 2 270 4 362 Maksude ettemaksed ja nõuded 30 752 33 919 Ettemakstud toetused 2 409 309 162 221 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 60 619 Kokku muud nõuded ja ettemaksed 3 370 969 239 115 Muud pikaajalised nõuded 0 1 883 Laenunõuete pikaajaline osa 0 1 883 Kokku muud pikaajalised nõuded 0 1 883

Saamata põhivara sihtfinantseerimise summa (875 772) koosneb projektidega seotud nõuetest: Obinitsa lipuväljaku platsi projekt 9 864 eurot; EST-LAT Unesco turismi projekt 1 788 eurot; Värska Külastuskeskuse projekt 693 487 eurot; Mikitamäe vee- ja kanalisatsiooniprojekt 6 363 eurot ja ER1 „SME Access“ 164 270 eurot.

Ettemakstud toetused (2 409 309) on ettemaksed programmidest raha saajatele ja projektipartneritele ning see summa jaguneb järgmiselt: ER1 „SME Access“ 587 989 eurot; ER2 „Common Peipsi 2“ 1 637 389 eurot; ER78 „Healty“ 39 816 eurot; Hajaasustuse programm 60 976 eurot ja Noored Setomaale programm 83 139 eurot.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 50 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 6 Osalused sidusettevõtjates Tulemiaruande Nimetus, aasta Osaluse näitajad Bilansi näitajad aasta lõpus määr (%) Tegevus- Tegevus- Tulem Varad Kohus- Neto- tulud kulud tised Varad OÜ Saatse Pansionaat 20 2019 21 248 22 534 -1 286 515 042 467 099 47 943 2018 22 517 18 254 44 541 684 492 455 49 229 Värska Vallavolikogu 20.12.2007 otsusega nr 1-2/47 asutati osaühing Saatse Pansionaat, mille põhitegevusalaks on ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine. Osaühingul on kaks osanikku: Värska vald, kellele kuulub 1/3 osadest ja AS Värska Sanatoorium, kellele kuulub 2/3 osadest. Värska vald tasus oma osade eest mitterahalise sissemaksega, milleks oli kinnistu ning sellel paiknevad hooned (endise Saatse Põhikooli hooned). Mitterahalise sissemakse suuruseks oli 36 430 eurot. OÜ Saatse Pansionaat põhikiri kinnitati 12.01.2008 ja 20.03.2008 kanti äriregistrisse. OÜ Saatse Pansionaat registrikood 11478420 ning tehingupartneri kood 583 601. 2013 a osanike koosolekul muudeti osakapitali suurust ning osalust. 20% osakapitalist kuulub Setomaa Vallavalitsusele s.o. 898 eurot ja 80% AS Värska Sanatooriumile. Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised Jääk Soetatud Saadud Müüdud Kasum/ Kasum/ - Jääk perioodi (soetus- dividen- (müügi- - kahjum perioodi alguses maksu- did hinnas) kahjum kapitali- lõpus muses) müügist osalusest OÜ Saatse Pansionaat 2019 9 846 0 0 0 0 -257 9 589 2018 9 837 0 0 0 0 9 9 846

Lisa 7 Finantsinvesteeringud

31.12.2019 31.12.2018

Noteerimata aktsiad ja omakapitaliinstrumendid 30 057 29 815

Avaliku sektorisse kuuluvate ariühingute alla 20%-lise hääleõigusega osalusi kajastatakse konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil. Avaliku sektorisse mitte kuuluvate äriühingute alla 20%-lise hääleõigusega osalusi kajastatakse konsolideeritud aruandes soetusmaksumuse meetodil. Aktsiate Soetus- Jääk Osaluse Oma- Kasum/ - Jääk arv maksumus seisuga määr kapital kahjum seisuga 31.12.2018 (%) kapitali- 31.12.2019 osalusest AS Värska 344 26 792 26 792 3,1 1 824 882 0 26 792 Veekeskus AS Räpina 100 639 3 023 0,1461 2 229 840 242 3 265 Haigla Kokku 27 431 29 815 242 30 057

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 51 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud 31.12.2019 31.12.2018 Soetusmaksumus perioodi alguses 170 053 170 053 Akumuleeritud kulum perioodi alguses -79 810 -76 073 Jääkväärtus perioodi alguses 90 243 93 980 Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused 932 0 Amortisatsioon -2 927 -3 737 Üle toodud materiaalse põhivara grupist 7 129 0 Kokku aruandeperioodi liikumised 5 134 - 3 737 Soetusmaksumus perioodi lõpus 178 114 170 053 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus -82 737 -79 810 Jääkväärtus perioodi lõpus 95 377 90 243 Kinnisvarainvesteeringud on välja renditud füüsilistele isikutele. Aruandeperioodil saadi kinnisvarainvesteeringutelt renditulu 13 854 eurot ning võrreldaval perioodil 4 543 eurot. Kinnisvarainvesteeringute halduskulud aruandeperioodil 20 024 eurot ning võrreldaval perioodil 11 524 eurot. Kinnisvarainvesteeringuid pole tagatiseks panditud. Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel: järgmisel majandusaastal 2 571 eurot; 1.-2. aastal 2 571 eurot; 2.-3.aastal 2 571 eurot.

Lisa 9 Materiaalne põhivara 31.12.2019 Maa Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamat Kokku rajatised seadmed põhivara a tööd ja ettemaksed Soetusmaksumus perioodi alguses 58 550 12 183 964 783 804 66 833 391 042 13 484 193 Akumuleeritud kulum perioodi alguses 0 -5 009 026 -427 158 -45 371 0 -5 481 555 Jääkväärtus perioodi alguses 58 550 7 174 938 356 646 21 462 391 042 8 002 638 Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused 2 605 108 336 20 988 0 1 329 546 1 461 475 Amortisatsioon ja allahindlused 0 -531 579 -55 952 -6 156 0 -593 687 Muu mahakandmine jääkväärtuses -636 -29 150 0 -9 397 0 -39 183 sh soetusmaksumus -636 -30 000 0 -9 397 0 -40 033 Kulum 0 850 0 0 0 850 Üle viidud kinnisvara investeeringutesse 0 0 0 0 -7 129 -7 129 Ümberhindlus 7 843 0 0 0 0 7 843 Ümberklassifitseerimine 0 138 187 15 428 0 -153 615 0 Kokku liikumised 9 812 -314 206 -19 536 -15 553 1 168 802 829 319

Soetusmaksumus perioodi lõpus 68 362 12 400 487 820 220 57 436 1 559 844 14 906 349 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0 -5 539 755 -483 110 -51 527 0 -6 074 392 Jääkväärtus perioodi lõpus 31.12.2019 68 362 6 860 732 337 110 5 909 1 559 844 8 831 957

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 52 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruandes kajastub põhivara eest tasutud summa 1 530 917 eurot, millest kinnisvarainvesteeringute eest tasutud summa on 932 eurot ja materiaalse põhivara eest tasutud summa on 1 529 985 eurot. Materiaalse põhivara eest tasutud summa koosneb järgmistest summadest: 1) aruandeaasta põhivara soetus 1 461 475 eurot, 2) põhivara soetusel tasutud käibemaks 245 505 eurot 3) võlad hankijatele põhivara eest saldo muutus -71 374 eurot 4) sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summas -105 621 eurot, mille eest tasusid toetuste andjad otse tarnijale. Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem arvele võtmata rajatised summas 7 843 eurot. Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 13 Amortisatsiooni jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 20.

31.12.2018 Maa Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamata Kokku rajatised seadmed põhivara tööd ja ettemaksed Soetusmaksumus perioodi alguses 55 610 11 852 875 783 804 76 548 264 370 13 033 207 Akumuleeritud kulum perioodi alguses 0 -4 474 520 -368 457 -45 825 0 -4 888 802 Jääkväärtus perioodi alguses 55 610 7 378 355 415 347 30 723 264 370 8 144 405 Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused 3 000 16 450 0 0 439 624 459 074 Amortisatsioon ja allahindlused 0 -554 241 -58 701 -7 885 0 -620 827 Muu mahakandmine jääkväärtuses 0 -795 0 -1 376 -17 883 -20 054 sh soetusmaksumus 0 -20 530 0 -9 715 -17 883 -48 128 Kulum 0 19 735 0 8 339 0 28 074 Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine -60 0 0 0 0 -60 Ümberhindlus 0 40 100 0 0 0 40 100 Ümberklassifitseerimine 0 295 069 0 0 -295 069 0 Kokku liikumised 2 940 -203 417 -58 701 -9 261 126 672 -141 767

Soetusmaksumus perioodi lõpus 58 550 12 183 964 783 804 66 833 391 042 13 484 193 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0 -5 009 026 -427 158 -45 371 0 -5 481 555 Jääkväärtus perioodi lõpus 31.12.2018 58 550 7 174 938 356 646 21 462 391 042 8 002 638

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 53 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 10 Bioloogilised varad 31.12.2019 31.12.2018 Soetusmaksumus perioodi alguses 25 882 25 882 Akumuleeritud kulum perioodi alguses 0 0 Jääkväärtus perioodi alguses 25 882 25 882 Müüdud -1 357 0 Aruandeperioodi liikumised -1 357 0 Soetusmaksumus perioodi lõpus 24 525 25 882 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0 0 Jääkväärtus perioodi lõpus 24 525 25 882

Lisa 11 Muud kohustised ja saadud ettemaksed

31.12.2019 31.12.2018

Saadud ettemaksed toetusteks 5183 425 95 776 Maksukohustised 107 716 103 267 Saadud maksude ettemaksed 2 290 1 261 Muud kohustised ja saadud ettemaksed 153 558 2 162 Kokku muud kohustised ja saadud ettemaksed 5446 989 202 466

Maksukohustised on põhjalikumalt toodud lisas 4 Saadud ettemaksed toetusteks on seotud erinevate programmide ja projektidega: ER78 „Healty“ 54 270 eurot; ER1 „SME Access“ 2 070 316 eurot; ER2 „Common Peipsi 2“ 2 600 788 eurot; Sadama ja promenaadi projekt 384 837 eurot; Hajaasustuse programm 30 756 eurot ning Noored Setomaale programm 42 458 eurot.

Lisa 12 Laenukohustised 31.12.2019 Laenu liik Saldo Tagasi- Muud Saadud Saldo Tagasi- Tagasi- Tagasi- 31.12.2018 maksed finants- laenu- 31.12.2019 maksed maksed makse 2019 kulud kohustised 2020 2021 -2029 tähtaeg 2019 2019 Laenud: 1 889 913 298 255 0 943 611 2 535 269 373 819 2 161 450 Swedbank 782 637 112 143 0 943 611 1 614 105 202 553 1 411 552 2020/29 SEB 567 427 84 197 0 0 483 230 69 350 413 880 2020/27 Danske Bank 539 849 101 915 0 0 437 934 101 916 336 018 2022/26 Kapitali- rent: 17 108 5 663 0 0 11 445 5 790 5 655 AS SEB Liising 17 108 5 663 0 0 11 445 5 790 5 655 2022 KOKKU 1 907 021 303 918 0 943 611 2 546 714 379 609 2 167 105

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 54 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

31.12.2018 Laenu liik Saldo Tagasi- Muud Saadud Saldo Tagasi- Tagasi- Tagasi- 31.12.2017 maksed finants- laenu- 31.12.2018 maksed maksed makse 2018 kulud kohustised 2019 2019 -2027 tähtaeg 2018 2018 Laenud: 1 661 074 269 234 1 927 500 000 1889 913 298 259 1 591 654 Swedbank 345 763 62 580 546 500 000 782 637 112 142 670 495 2020/29 SEB 673 901 105 093 1 381 0 567 427 84 197 483 230 2020/29 Danske Bank 641 410 101 561 0 0 539 849 101 920 437 929 2022/26 Kapitalirent: 23 673 6 565 0 0 17 108 5 664 11 444 Swedbank Liising AS 1 024 1 024 0 0 0 0 0 2018 AS SEB Liising 22 649 5 541 0 0 17 108 5 664 11 444 2022 KOKKU 1 684 747 275 799 1 927 500 000 1 907 021 303 923 1 603 098

Aruandeperioodil toimunud liikumised 2019 2018 Saadud pangalaen 943 611 500 000 Muud finantstulud/kulud 278 399 Kokku 943 881 500 399

Aruandeperioodi kulud 2019 2018 Intressikulu Pangalaenudelt -22 754 -19 248 Kapitalirendilt -322 -472 Kokku intressikulu -23 076 -19 720

Informatsioon laenulepingute kaupa Laenu Lõpp- Intressi- Alus- Jääk Intressikulu andja tähtaeg määr valuuta 31.12.2019 31.12.2018 2019 2018 Swedbank leping nr 05- 15.08.2020 0,00% EUR 3 893 9 732 0 0 047677-JI Swedbank leping nr 05- 12.08.2020 0,00% EUR 15 332 38 432 0 0 173845-JI Swedbank leping nr 11- 01.12.2020 1,44% EUR 5 555 11 111 132 216 077962-JI Swedbank leping nr 12- 01.12.2020 1,16% EUR 6 315 12 631 124 200 082072-JI Swedbank leping nr 13- 01.12.2021 1,16% EUR 6 250 9 375 101 141 085380-JI Swedbank leping nr 17- 01.12.2027 1,38% EUR 178 983 201 356 2 674 2 977 125549-JI Swedbank leping 18- 20.12.2023 1,70% EUR 454 166 500 000 8 122 0 143693-JI /2029

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 55 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Swedbank leping 19- 15.10.2024 1,70% EUR 943 611 0 178 0 112099-JI /2029 SEB leping nr 25.08.2020 0,00% EUR 2 719 6 745 2 2 3500265980 210 SEB leping nr 10.02.2019 1,725% EUR 0 3 631 8 205 2009006027 SEB leping nr 15.04.2027 1,19% EUR 323 322 367 411 4 176 4 746 2017006805 SEB leping nr 10.12.2024 1,318% EUR 30 000 36 000 444 523 2014034334 SEB leping nr 10.12.2019 1,318% EUR 0 10 000 72 314 2015033365 SEB leping nr 23.12.2026 1,06% EUR 54 587 62 294 632 913 2016025482 SEB leping nr 10.11.2027 1,05% EUR 72 602 81 346 823 2 639 2017027016 Danske Bank leping 01.12.2022 0,95% EUR 33 773 45 031 394 495 nr KL- 201114VA Danske Bank leping 29.07.2024 1,25% EUR 128 245 156 226 1 811 2 183 nr KL- 291215VA Danske Bank leping 15.12.2026 1,05% EUR 122 500 140 000 1 400 1 600 nr KL- 281216VA Danske Bank leping 04.09.2025 0,90% EUR 90 048 105 235 897 1 035 nr KL- 040915ME Danske Bank leping 29.01.2022 0,95% EUR 63 368 93 357 764 1 059 nr KL- 290116ME

Informatsioon kapitalirentide kohta Rendile Lõpp- Osamaksete Põhivara Jääk Jääk andja tähtaeg arv 31.12.2019 31.12.2018 AS SEB 2021 60 Ford Transit Custom 2,2TDCI 4 417 7 283 Liising AS SEB 2022 60 Traktor Foton 354 C koos tarvikutega 7 028 9 825 Liising

Setomaa Vallavalitsusel on võetud Swedbank`ist krediitkaart limiidiga 2 876 eurot.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 56 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 13 Saadud toetused Saadud toetused Saadud toetused 2019 2018 Saadud sihtfinantseerimine Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 127 765 220 622 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara 134 198 29 880 soetuseks Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks 69 808 30 990 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 42 527 37 124 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks 3 907 1 903 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 16 952 0 Välismaine sihtfinantseerimine põhivara 921 706 65 484 soetuseks Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks 751 978 0 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine Riigieelarvest tasandusfondi ja toetusfondi 1 861 909 1 868 539 Saadud tegevustoetused 100 030 92 461 Kokku 4 030 780 2 347 003

Kodumaine sihtfinantseerimine 2019 2018 a) põhivara soetuseks: Rahandusministeeriumilt Obinitsa lipuväljaku, Värska keskväljaku ja Mikitamäe mänguväljaku rajamiseks 0 13 000 Maaeluministeeriumilt Värska laululava rajatiste korrastamiseks 0 4 335 Maaeluministeeriumilt Lüübnitsa külakeskuse ahjude tegemiseks 0 6 000 Päästeametilt projektiks „500 kodu korda“ 0 6 545 Rahandusministeeriumilt Värska sadama projekti toetuseks 9 881 0 Rahandusministeeriumilt Värska promenaadi projekti toetuseks 13 442 0 PRIAlt Obinitsa lipuväljaku platsile kivikatte rajamiseks 1 973 0 PRIAlt Värska Talumuuseumi savikoja põletusahju 875 0 rekonstrueerimiseks Maaeluministeeriumilt Luhamaa külatare projekteerimiseks 5 000 0 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Setomaa Haldus OÜ-le Mikitamäe kanalisatsiooni projektiks 89 991 0 Maaeluministeeriumilt Obinitsa muuseumi siseremondiks 13 036 0 145 589 29 880 b)tegevuskuludeks: Rahandusministeeriumilt sundliitmisega seotud ühinemistoetus 0 143 694 Rahvakultuuri Keskuselt mitmesuguste kultuuriürituste 30 409 15 850 läbiviimiseks Vabariigi Valimiskomisjonilt Euroopa Parlamendi ja Riigikogu valimiste läbiviimiseks 19 044 0 Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks 521 1 579 Maaeluministeeriumilt Lüübnitsa laada ja Seto Kuningriigi korraldamiseks 10 070 3 379 Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 57 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Kultuuriministeeriumilt digitaliseermise esimene etapp -700 4 200 muuseumile SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt õppekava toetavateks loodusprogrammideks Värska Gümnaasiumi õpilastele ja Meremäe kooli õpilastele 2 647 2 293 Muinsuskaitseametilt Setomaa Muuseumid, kogude 6 600 0 digitaliseerimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumilt Värska Gümnaasiumile ideeviit ja noortekeskusele maleva läbi viimiseks 3 036 0 SA Innovelt eesti keele õppe läbiviimiseks 1 708 2 800 Ettevõtluse Arendamise SA erinevateks projektideks 0 7 664 PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 1 771 815 Eesti Kultuurkapitalilt mitmesuguste kultuuriürituste läbiviimiseks 8 890 13 150 Hariduse Infotehnoloogia SA-lt koolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite ostmiseks raamlepinguga „Progetiiger“ 0 395 MTÜ Eesti Noorteühenduste Liidult arendustoetuseks 1 780 0 Eesti Noorsootöö Keskuselt erinevate projektide läbiviimiseks 6 740 0 Kultuuriministeerium- tervisespordikeskuse tegevustoetuseks 10 000 0 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt noortekeskusele inventari soetamiseks 1 461 2 950 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt rahvatantsurühmade ja pilliklubi toetuseks 335 340 Tervise Arengu Instituut koolitustoetuseks „Imelised aastad“ 6 430 0 Eesti Muusikakoolide Liidult pillide soetamiseks 900 1 410 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingult 0 305 Eesti Töötukassalt palgatoetuseks 5 688 4 750 Võrumaa Arenduskeksuselt tegevustoetuseks 0 830 Võru Vallavalitsuselt ja Räpina Vallavalitsuselt ESF projektiks 0 7 525 Raamatukogudele teavikute ja trükiste soetamiseks 6 510 6 693 137 442 220 622 c)vahendamine põhivara soetuseks

Hajaasustuse programmiks 31 258 6 268 Päästeametilt projektiks „500 kodu korda“ 7 145 7 848 Ettevõtluse Arendamise SA Noored Setomaale programm 31 405 16 874 69 808 30 990 Välismaine sihtfinantseerimine 2019 2018 a)tegevuskuludeks: PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 780 1 784 Rahandusministeeriumilt projekti ER1 „SME Access“ elluviimiseks (Saatse tee) 2 648 0 Rahandusminisiteeriumilt projekti ER2 „Common Peipsi 2“ elluviimiseks (Värska sadam) 321 0 MTÜ Tartu Regiooni Energiaagnetuurilt projekti ER15 4 672 0 „SaveSmart“ toetuseks MTÜ Setomaa Turismilt EST-LAT UNESCO turismi projektiks 24 429 24 555 Haridus- ja Teadusministeeriumilt arvutite soetamine koolidele (ühishange2018), ettevõtlusõppe läbiviimiseks 9 677 10 785 Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 58 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

42 527 37 124 b)kaasfinantseerimine tegevuskuludeks PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 3 907 0 Haridus- ja Teadusministeerium arvutite soetamine koolidele 0 1 903 3 907 1 903 c)vahendamine tegevuskuludeks Maanteeametile projekti ER1 „SME Access“ Värska-Saatse tee ehituseks 1 200 0 Alutaguse Vallavalitsusele projekti ER2 „Common Peipsi 2“ elluviimiseks 15 752 0 16 952 0 d) põhivara soetuseks Räpina Haigla ASilt Värska tervisekeskuse renoveerimiseks 0 65 484 Rahandusministeeriumilt projekti ER1 „SME Access“ elluviimiseks (Saatse tee) 126 676 0 Rahandusminisiteeriumilt projekti ER2 „Common Peipsi 2“ elluviimiseks (Värska sadam) 44 523 0 Rahandusministeeriumilt Värska Külastuskeskuse ehituseks 693 486 0 PRIA-lt külatähised ja mänguväljak 15 630 0 PRIAlt Obinitsa lipuväljaku platsile kivikatte rajamiseks 7 892 0 PRIAlt Värska Talumuuseumi savikoja põletusahju rekonstrueerimiseks 3 499 0 921 706 65 484 d) vahendamine põhivara soetuseks Maanteeametile projekti ER1 „SME Access“ Värska-Saatse tee ehituseks 549 565 0 Tartu Linnavalitsusele projekti ER2 „Common Peipsi 2“ 88 942 0 elluviimiseks Räpina Vallavalitsuele projekti ER2 „Common Peipsi 2“ 113 471 0 elluviimiseks 751 978 0

Saadud tegevustoetused: 2019 2018 Tasandus- ja toetusfondist kaeti hariduskulusid,toimetuleku- ja hooldajatoetuste väljamaksmisi ning muid tegevuskulusid 1 861 909 1 868 539 Kultuuriministeeriumilt Saatse Muuseumi ja Seto Talumuuseumi tegevuskuludeks 73 830 71 649 Kultuuriministeeriumilt Obinitsa Muuseumi tegevuskuludeks 15 000 15 000 Rahvakultuuri Keskuselt mitmesuguste kultuuriürituste läbiviimiseks 0 5 535 SA Innovelt eesti keele õppe läbiviimiseks 4 600 0 Haridus- ja Teadusministeeriumilt Lasteaiale keeleõppe ja koolides pärimusõppe läbiviimiskes 6 600 277 100 030 92 461 Kokku kõik finantseerimised ja tegevustoetused 4 030 780 2 347 003

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 59 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 14 Kaupade ja teenuse müük 2019 2018 Riigilõivud 6 010 4 235 Tulud haridusalasest tegevusest 149 599 136 181 Tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest 231 410 256 067 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 16 851 7 570 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 279 759 267 842 Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest 87 466 95 822 Tulud üldvalitsemisest 70 142 Tulud transporditeenustelt 913 1 130 Muud tulud 39 784 49 371 Üüri ja renditulud 30 687 19 183 Hoonestusõiguse seadmise tasu 32 796 32 756 Muu teenuste müük 4 228 7 246 Kokku kaupade ja teenuste müük 879 573 877 545

Lisa 15 Muud tegevustulud 2019 2018 Maardlate kaevandamisõiguste tasu 74 906 60 607 Vee erikasutustasud (vt lisa 4) 17 807 18 558 Tulu põhivara müügist 4 824 2 000 Muud tulud 507 0 Kokku muud tulud 98 044 81 165

Lisa 16 Tööjõukulud

Tegevusvaldkond 2019 2018 Töötajate Töötasukulud Töötajate Töötasukulud arv arv Haridus 88,74 -1 116 734 88,61 -1 006 339 Vaba aeg, kultuur, religioon 30,33 -308 647 29,92 -273 445 Üldised valitsussektori teenused 26,74 -457 007 27,59 -429 287 Majandus 7,25 -102 254 3,36 -47 989 Sotsiaalne kaitse 21,67 -219 453 21,74 -188 332 Elamu- ja kommunaalmajandus 3,80 -32 510 9,65 -85 152 Kokku töötajate arv ja 178,53 -2 236 605 180,87 -2 030 544 töötasukulud Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 71 517 eurot ja võrreldaval perioodil 43 455 eurot

2019 2018 Töötasukulud -2 236 605 -2 030 544 Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed -751 717 -682 519 Erisoodustused Tulumaks erisoodustustelt -466 -503 Sotsiaalmaks erisoodustuselt -769 -830 Kokku tööjõukulud -2 989 557 -2 714 396

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 60 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 17 Majandamiskulud 2019 2018 Tootmiskulud -126 400 -98 153 Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud -197 762 -219 711 Toiduained ja toitlustusteenused -112 362 -109 682 Administreerimiskulud -65 763 -70 689 Inventari majandamiskulud -80 150 -66 479 Sõidukite majandamiskulud -125 605 -116 521 Õppevahendite ja koolituse kulud -192 844 -159 647 Rajatiste majandamiskulud -146 125 -172 599 Muud majandamiskulud -51 324 -66 321 Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud -165 995 -181 286 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -53 651 -57 602 Meditsiinikulud -33 388 -28 813 Teavikute kulud -24 162 -22 567 Sotsiaalteenused -124 083 -129 136 Kokku majandamiskulud -1 499 614 -1 499 206 Majandamiskulude jaotus tegevusala järgi on esitatud lisas 20.

Lisa 18 Antud toetused 2019 2018 a)Sotsiaaltoetused Toimetulekutoetused -95 142 -121 273 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele -30 703 -29 607 Peretoetused -37 728 -44 203 Hooldajatoetuselt makstav sotsiaalmaks -8 085 -10 913 Muud sotsiaalabi toetused -19 875 -16 900 Kokku sotsiaaltoetused -191 533 -222 896

b)Antud sihtfinantseerimine Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -10 720 -50 779 Kodumaise sihtfinantseerimise põhivara soetamiseks -98 066 -5 057 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks -69 808 -30 990 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks -16 952 0 Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks -751 978 0 Maanteeametile projekti ER1 “SME Access” Värska-Saatse tee ehituseks -549 565 0 Tartu Linnavalitsusele projekti ER2 “Common Peipsi2” elluviimiseks -88 942 0 Räpina Linnavalitsusele projekti ER2”Common Peipsi 2” elluviimiseks -113 471 0 Kokku antud sihtfinantseerimine -947 524 -86 826

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 61 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

c) Muud toetused Liikmemaksud MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit -1 000 -1 307 MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit -2 597 -2 450 MTÜ Setomaa Liit -38 000 -1 000 MTÜ Setomaa Turism -1 060 -750 MTÜ Piiriveere Liider -1 833 -2 724 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu -1 278 -1 278 MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit -76 -76 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus -225 -300 MTÜ Seto Küük -20 -20 MTÜ Seto Käsitüü Kogo -13 -133 MTÜ Kagu Ühistranspordi Keskus -200 -200 Võrumaa Arenduskeskus SA -26 650 -26 652 Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ -50 0 Kokku liikmemaksud -73 002 -36 890

Tegevustoetused MTÜ-le Setomaa Turism -4 260 -4 050 Setomaal tegutsevatele MTÜ-dele -15 891 -9 000 Kokku tegevustoetused -20 151 -13 050 Kokku muud toetused -93 153 -49 940 Kokku antud toetused -1 232 210 -359 662 Antud toetuste jaotus tegevusvaldkondade järgi on esitatud lisas 20

Lisa 19 Muud tegevuskulud 2019 2018 Käibemaksukulu tegevuskuludelt -170 531 -174 938 Käibemaksukulu põhivara soetuselt -245 505 -89 962 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud -4 665 -6 639 Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest -2 982 -7 981 Ettevõtte tulumaks -33 -268 Muud tegevuskulud -604 -1 846 Lõivukulu -733 -358 Kokku muud tegevuskulud -425 053 -281 992

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 62 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 20 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi 2019 Tegevusala Tööjõukulud Majandamis- Antud Muud Põhivara Kokku (vt lisa 16) kulud (vt lisa toetused tegevuskulud amorti- 17) (vt lisa 18) (vt lisa 19) satsioon (vt lisad 8,9) Haridus -1 492 525 -407 829 -5 662 -64 624 -112 465 -2 083 105 Vaba aeg, kultuur, religion -412 639 -359 407 -52 134 -43 532 -70 191 -937 903 Majandus -136 639 -299 498 -774 824 -243 784 -249 602 -1 704 347 Üldised valitsus- sektori teenused -611 425 -121 476 -72 559 -24 956 -174 247 -1 004 663 Keskkonnakaitse 0 -804 0 -441 -362 -1 607 Sotsiaalne kaitse -292 865 -240 750 -186 658 -21 249 -10 477 -751 999 Elamu- ja kommunaalmajandus -43 464 -62 377 -127 494 -22 706 -13 048 -269 089 Avalik kord ja julgeolek 0 -2 184 -10 879 -2 544 0 -15 607 Tervishoid 0 -5 289 -2 000 -1 217 -5 405 -13 911 Kokku tegevuskulud -2 989 557 -1 499 614 -1 232 210 -425 053 -635 797 -6 782 231

2018 Tegevusala Tööjõukulud Majandamis- Antud Muud Põhivara Kokku (vt lisa 16) kulud (vt lisa toetused tegevuskulud amorti- 17) (vt lisa 18) (vt lisa 19) satsioon (vt lisad 8,9) Haridus -1 344 701 -365 746 -1 825 -69 897 -114 644 -1 896 813 Vaba aeg, kultuur, religion -365 446 -362 261 -19 583 -34 078 -64 169 -845 537 Majandus -64 115 -279 718 -5 750 -80 171 -215 230 -644 984 Üldised valitsus- sektori teenused -575 098 -111 255 -73 361 -19 380 -172 020 -951 114 Keskkonnakaitse 0 -4 028 0 -318 -8 386 -12 732 Sotsiaalne kaitse -251 262 -238 924 -229 546 -23 664 -10 477 -753 873 Elamu- ja kommunaalmajandus -113 774 -126 255 -13 902 -29 565 -57 890 -341 386 Avalik kord ja julgeolek 0 -2 955 -15 695 -3 941 0 -22 591 Tervishoid 0 -8 064 0 -20 978 -1 802 -30 844 Kokku tegevuskulud -2 714 396 -1 499 206 -359 662 -281 992 -644 618 -5 499 874

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 63 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 21 Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on AS Värska Sanatoorium, AS Värska Vesi, OÜ Värska Laht, OÜ Värska Südamekodu, OÜ Värska Puit, OÜ Vahtsõnõ, OÜ Liinamäe Reisid, MTÜ Värska OK Peko, OÜ Setomaa Haldus, OÜ Kurveri, OÜ Aardeandja, OÜ Hurmart, OÜ Värska Vara, MTÜ Seto Käsitüü Kogo, OÜ Kivitee Köök, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Piiriveere Liider, MTÜ Seto Muusikud, MTÜ Räpina Puhkekeskus, MTÜ Setomaa Liit, KÜ Saatse, MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü, MTÜ Treski Küün, MTÜ Seto Infoselts, MTÜ Värska Kala- ja Jahimeeste Selts, SA Seto Instituut, SA Räpina Inkubatsioonikeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus, FIE Jüri Saar, FIE Papivõsu talu, FIE Piret Kase, FIE Galina Liivago, FIE Aare Laaneots , FIE Vendu Suurmann, FIE Aarne Leima, FIE Helena Kudre, Raul Kudre, Jane Vabarna, Merike Tein, Ulvi Oper, Triinu Arund, Leie Hääl, Tiina Kadarpik , Liina Palu , Merily Marienhagen, Karin Sonts, Merju Viskar, Fee Tamm kellegagi neist ei ole konsolideerimisgrupp aruandeaastal teinud turuhinnast erinevaid tehinguid.

Lisaks on antud grupis seotud osapoolteks veel AS Värska Veekeskus, AS Võru Hallid, AS Tallinna Vesi, AS Harju Elekter, , KÜ Männi ,TÜ Kagu Energiaühistu, OÜ Vesan, OÜ Tendor, OÜ Ku&Ka, OÜ Atovista, OÜ Fataal, OÜ Võru Metall, OÜ Perrega, MTÜ Terviseturismi Ühendus, MTÜ Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit, MTÜ Setomaa Rahvahariduse Selts, MTÜ Kultuuritähed, MTÜ Gaia Natura, MTÜ Räpina Kammerkoor, MTÜ Eesti Kultuuripärlite Ühing, MTÜ Seto Kongressi Tugiühing, MTÜ Luhamaa Külaselts, MTÜ Saku Veiniklubi, SA Lõuna-Eesti Turism, Hooneühistu Värska Männimetsa, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vastseliina Katariina Kogudus, kellega ei ole konsolideerimisgrupp aruandeaastal teinud ühtegi tehingut.

konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused Konsolideerimisgrupi Tasude kogusumma tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv (taandatuna täistööajale) 2019 2018 2019 2018 Volikogu liikmed 12,92 13,75 41 826 41 878 Vallavalitsuse liikmed 7,00 7,00 141 201 139 381 Asutuste juhid 15,94 16,22 197 772 185 408 Juhatuse liikmed 1,00 3,00 22 833 33 312 KOKKU 39,97 39,97 403 632 399 979 Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud. Soodustusi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud lähedastele pereliikmetele pole antud.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 64 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Lisa 22 Setomaa Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded

BILANSS

31.12.2019 31.12.2018 VARAD Käibevara Raha 3 044 069 568 965 Nõuded ja ettemaksed Maksunõuded 242 669 232 239 Muud nõuded ja ettemaksed 3 330 393 214 217 Nõuded ja ettemaksed kokku 3 573 062 446 456 Käibevara kokku 6 617 131 1 015 421 Põhivara Finantsinvesteeringud Osalused tütar-ja sidusettevõtjates 2 118 117 1 970 117 Finantsinvesteeringud 27 431 27 431 Finantsinvesteeringud kokku 2 145 548 1 997 548 Kinnisvarainvesteeringud 95 377 90 243 Materiaalne põhivara 6 480 955 5 730 976 Bioloogilised varad 24 525 25 882 Põhivara kokku 8 746 405 7 844 649 VARAD kokku 15 363 536 8 860 070

KOHUSTISED JA NETOVARA Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised 376 747 301 126 Võlad ja ettemaksed Saadud maksude ettemaksed 2 290 1 261 Võlad tarnijatele 193 213 140 793 Võlad töövõtjatele 59 638 51 704 Muud kohustised ja saadud ettemaksed 5 440 736 183 238 Võlad ja ettemaksed kokku 5 695 877 376 996 Lühiajalised kohustised kokku 6 072 624 678 122 Pikaajalised kohustised Pikaajalised kohustised 0 8 561 Laenukohustised 2 162 938 1 596 070 Pikaajalised kohustised kokku 2 162 938 1 604 631 Kohustised kokku 8 235 562 2 282 753

Netovara Akumuleeritud ülejääk 6 585 160 6 531 497 Aruandeaasta tulem 542 814 45 820 Netovara kokku 7 127 974 6 577 317 KOHUSTISED JA NETOVARA kokku 15 363 536 8 860 070

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 65 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

TULEMIARUANNE Eurodes 2019 2018 Tegevustulud Maksutulud 2 319 698 2 170 314 Kaupade ja teenuste müük 752 862 738 200 Saadud toetused 3 940 789 2 347 003 Muud tegevustulud 97 543 81 165 Tegevustulud kokku 7 110 892 5 336 682

Tegevuskulud Antud toetused -1 232 210 -359 662 Majandamiskulud -1 514 519 -1 504 177 Tööjõukulud -2 855 357 -2 585 605 Muud tegevuskulud -419 950 -273 216 Põhivara amortisatsioon -523 421 -548 774 Tegevuskulud kokku -6 545 457 -5 271 434

Tegevustulem 565 435 65 248

Finantstulud ja -kulud Intressikulu -22 881 -19 475 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 260 47 Muud finantstulud ja-kulud 0 0 Finantstulud ja -kulud kokku -22 621 -19 428 Aruandeperioodi tulem 542 814 45 820

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2019 2018 Rahavood põhitegevusest Tegevustulem 565 435 65 248 Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 523 421 548 774 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 245 505 89 962 Saadud toetused põhivara sihtfinantseerimiseks -1 787 699 -126 354 Kahjum põhivara müügist -4 830 -2 000 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 919 852 36 047 Kokku korrigeeritud tegevustulem 461 684 611 677 Käibevarade netomuutus -52 786 -289 569 Kohustuste netomuutus 50 987 247 014 Kokku rahavood põhitegevusest 459 885 569 122

Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara soetamisel -1 440 814 -472 694 Laekunud põhivara müügist 6 587 1 600 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 5 956 797 166 281 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -2 979 221 -199 962

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 66 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Tasutud osaluste soetamisel -148 000 0 Laekunud finantstulud 260 47 Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 395 609 -504 728

Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 943 611 500 000 Laenude tagasimaksed -298 254 -269 234 Tagasi makstud kapitalirendikohustused -2 867 -3 831 Makstud intressid ja muud finantskulud -22 880 -21 402 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 619 610 205 533

Puhas rahavoog 2 475 104 269 927 Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 568 965 299 038 Raha ja selle ekvivalentide muutus 2 475 104 269 927 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 044 069 568 965

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE Saldo seisuga 31.12.2018 6 577 317 Põhivara ümberhindlus 7 843 Aruandeperioodi tulem 542 814 Saldo seisuga 31.12.2019 7 127 974 Setomaa Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded sisaldavad ka Setomaa Muuseumid aruandeid.

Lisa 23 Reservfondi kasutamise aruanne

Eelarve Selgitus Reservfondist Kulutatud Jääk klassifi- kulutamiseks kaatori eraldatud tunnus Reservfondi suurus 2019.a. 25 840 06605 Oktoobrikuus toimunud tormikahjude 6 675 6 675 0 likvideerimiseks (VV korraldus nr 618 28.11.19) Kokku reservfondist kulutatud 6 675 6 675 19 165

Setomaaa Vallavolikogu 31.01.2019 määrusega nr 1 kinnitati reservfondi suuruseks 25 840 eurot. Setomas Vallavalitsuse korraldusega nr 618 eraldati kulutamiseks kokku 6 675 eurot. Aasta lõpuks jäi reservfondi alles 19 165 eurot.

Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele. Aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil (eurodes), kuid see sisaldab mõningaid erinevaid arvestuspõhimõtteid, seetõttu ei ole kõik read konsolideerimata finantsaruannetega üks-ühele võrreldavad.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 67 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

Selgitused ja põhjendused esialgse ja lõpliku eelarve ning eelarve täitmise oluliste erinevuste vahel.

Setomaa valla 2019. aasta eelarve kinnitati 30. jaanuaril vallavolikogu määrusega nr 1. Setomaa valla 2019 aasta eelarve on tekkepõhine, see tähendab eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarveosad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. 2019. aasta kinnitatud põhitegevuse tulude eelarve oli 5 077 965 eurot ja põhitegevuse kulud 5 116 897 eurot. Investeerimistegevuse tulud 1 799 894 eurot ja investeerimistegeuse kulud 2 835 738 eurot. Investeeringute omaosaluse katteks plaaniti võtta laenu 943 611 eurot ning olemasolevate laenude tasumiseks eraldati 305 293 eurot. Likviidseid varasid suunati kulude katteks 436 458 eurot ja suunamata jääki jäi 132 507 eurot. 2019. aasta esialgse eelarve kogumaht 7 952 635 eurot.

Aasta jooksul koostati üks lisaeelarve. Lisaeelarve kinnitati 28.novembril vallavolikogu määrusega nr 16. Lisaeelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 145 356 euro võrra. Põhitegevuse kulusid suurendati 173 417 euro võrra. Investeerimistegevuse tulusid suurendati 17 957 euro võrra ning investeerimistegevuse kulusid vähendati 10 304 euro võrra. Lisaeelarvega suurenes eelarve kogumaht 163 113 eurot. Lõplik eelarve kogumaht 8 115 748 eurot.

Tulude eelarved Lisaeelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 145 356 euro võrra, millest kaupade ja teenuste müügitulu oli 40 138 eurot ning saadud toetused tegevuskuludeks 105 218 eurot. Põhitegevuse tulusid laekus 1,82 % (95 041 eurot) rohkem planeeritust. Suurim erinevus oli lõpliku eelarve ja täitmise vahel füüsilise isiku tulumaksu laekumises, mis ületas planeeritu 106 643 euro võrra ning maamaksu laekumine 10 011 euro võrra. Samuti laekus planeeritust rohkem tulusid (21 974 eurot) loodusressursside kasutamisest ning saadud toetusi tegevuskuludeks (4 658 eurot). Kaupade ja teenuste müügitulu laekus planeeritust vähem (39 245 eurot).

Kulude eelarved Lisaeelarvega suurenes põhitegevuse kulude eelarve 173 417 euro võrra, millest antavad toetused vähenesid 24 761 euro võrra ning muud tegevuskulud suurenesid 198 178 euro võrra. Tegevuskulud suurenesid enamuses saadud toetuste arvelt. Võrreldes eelarvega tehti põhitegevuse kulutusi 8,19% (433 635 eurot) planeeritust vähem.

Investeerimistegevus Lisaeelarvega suurendati investeerimistegevuse tulusid 17 957 euro võrra ning investeerimsitegevuse kulusid vähendati 10 304 euro võrra.

Erinevused lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahel investeerimistegevuse eelarve osas on projektidega seotud. Investeerimistegevuse tulude täitmise summa 1 793 886 eurot, mis 1,32% väiksem planeeritust ning investeerimistegevuse kulude summa 2 606 929 eurot ehk 7,73% väiksem kui planeeritud eelarve. Kõige suuremad erinevused on majanduse valdkonnas. Suurt mõju avaldavad eelarve täitmise osas EST-RUS projektid, mille juhtpartneriks on Setomaa Vallavalitsus. Setomaa Vallavalitus on sihtfinantserimise vahendajaks teistele projektipartneritele ning seoses sellega peab sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi kajastama ka oma tuludes ja kuludes. Värska Külastuskeskuse

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 68 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne projektiga seoses tehti ehitustööd ära 2019 aastal aga Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt aktsepteeriti aruanded alles 2020. aastal ning seetõttu ka tulud laekuvad alles 2020.aastal. Värska sadama ja promenaadi töödega alustati alles 2019 aasta lõpus ning seetõttu ka nende projektide osas eelarve täitmine 8,2%. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas on tänavavalgustuse eelarve täitmine 12,8%, kuna ka siin alustati töödega alles sügisel.

Finantseerimistegevus Eelarvesse arvestati laenu võtmine investeerimiskulude katteks 943 611 eurot ning aasta lõpus võeti eelarvesse arvestatud laenusumma välja.

Likviidsete varade muutus 2019 aasta vastu võetud eelarves arvestati kulusid likviidsete varade (2018. aasta likviidsete varade jäägi) arvelt kokku summas 436 458 eurot. Lisaeelarvega vähendati likviidsete varade summat 200 euro võrra.

Lisa 25 Bilansipäevajärgsed sündmused

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukord kestab kuni 17. maini 2020. Eriolukorra meetmed muudavad suure osa Eesti inimeste elukorraldust. Eriolukord avaldab mõju kogu Eesti majandusele ning samuti ka valla finants-majanduslikule olukorrale. Hetke prognoosi kohaselt vähenevad valla maksutulud (tulumaks), samuti tulud kaupade ja teenuste müügist (lasteaedade ja huvikooli kohatasud, muuseumi tulud, kultuuriürituste tulud). Valitsus otsustas eraldada 2020. a lisaeelarvega omavalitsustele kokku 130 mln eurot, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid. Need toetused on ühekordsed, mis jaotatakse ainult 2020. a. Tänaseks on teada, et Setomaa Vald saab tulubaasi stabiliseerimiseks 96 401 eurot ja kohalike teede hoiuks 237 617 eurot ning uuteks investeeringuteks 230 000 eurot toetust. Toetus annab leevendust tulude alalaekumise olukorras ja seda raha võib kasutada mistahes eelarves planeeritud kulude katteks. Oluline on, et toetus jõukas kindlasti sel aastal teenuste ja kaupade ostmise läbi majandusse, et kohalikele ettevõtjatele pakkuda majanduslanguse olukorras leevendust.

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 69 Setomaa Vallavalitsus 2019 Majandusaasta aruanne

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Setomaa Vallavalitsus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Vallavanem on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Setomaa Vallavolikogule esitamiseks heaks kiitnud.

Vallavanem Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/

Setomaa Vallavolikogu, olles ära kuulanud revisjonikomisjoni arvamuse, kinnitab Setomaa Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019 aasta majandusaasta aruande oma ……………...2020 otsusega nr...... Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.

Volikogu esimees Rein Järvelill /allkirjastatud digitaalselt/

Raul Kudre /allkirjastatud digitaalselt/ Vallavanem 70