PROVINCIA DE DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 1.1.2.14.0.44 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL (UEPFP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Ferrobaires es una empresa de transporte de pasajeros, que presta un servicio social para acceder a lugares donde el ferrocarril constituye el único medio de transporte. Pertenece al estado de la Provincia de Buenos Aires y depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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GASTOS POR INCISO, PARTIDA PRINCIPAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJ. DEL GASTO 1.1 1.2 1.3 TOTAL 1.0 - GASTOS EN PERSONAL 290.000.000 0 0 290.000.000 1.1 - PERSONAL PERMANENTE 215.592.217 0 0 215.592.217 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO 73.404.881 0 0 73.404.881 1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 959.278 0 0 959.278 1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 43.624 0 0 43.624 2.0 - BIENES DE CONSUMO 114.000 1.506.000 0 1.620.000 2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 114.000 86.861 0 200.861 2.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 0 118.759 0 118.759 2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0 41.308 0 41.308 2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 0 4.132 0 4.132 2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES 0 197.159 0 197.159 2.6 - PRODUCTOS METALICOS 0 102.697 0 102.697 2.7 - PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS 0 346.440 0 346.440 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 0 608.644 0 608.644 3.0 - SERVICIOS NO PERSONALES 17.583.000 10.105.000 0 27.688.000 3.1 - SERVICIOS BASICOS 3.294.000 4.116.000 0 7.410.000 3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 321.432 40.166 0 361.598 3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 983.476 224.973 0 1.208.449 3.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 9.387.177 5.097.513 0 14.484.690 3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.873.253 281.158 0 2.154.411 3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.138 6.904 0 15.042 3.7 - PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES 410.356 48.536 0 458.892 3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1.305.168 284.663 0 1.589.831 3.9 - OTROS SERVICIOS 0 5.087 0 5.087 TOTAL 307.697.000 11.611.000 0 319.308.000

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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GASTOS POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA 1.1 1.2 1.3 TOTAL 001 - FONDO PROVINCIAL FERROVIARIO 307.697.000 11.611.000 0 319.308.000 TOTAL 307.697.000 11.611.000 0 319.308.000

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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GASTOS POR ACTIVIDAD, PROYECTO Y OBRA

Prog SPrg Proy Act Obra Descripcion Unidad Ejecutora Crédito 1 0 0 0 0 FONDO PROVINCIAL FERROVIARIO ADMINISTRACION GENERAL 319.308.000 1 0 0 1 0 FONDO PROVINCIAL FERROVIARIO ADMINISTRACION GENERAL 319.308.000 TOTAL 319.308.000 PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN

Personal Permanente Personal Temporario Régimen Agrupamiento Cargos Hs. Cátedra Cargos Hs. Cátedra 16 - Personal Ferroviario 1.258 0 158 0 23 - Personal Ferroviario 1.258 0 158 0 TOTAL 1.258 0 158 0 PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 1.1.2.14.0.44 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL (UEPFP) PROGRAMA: 1.FONDO PROVINCIAL FERROVIARIO

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACION GENERAL

FINALIDAD Y FUNCION: 4.3.1 - Transporte terrestre

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa cubre la operación de los servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros y cargas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

1) Servicios de Pasajeros:

Los corredores que están atendidos por el servicio ferroviario de pasajeros son

Ex Línea Roca · Plaza Constitución - - · Plaza Constitución - Lamadrid - Bahía Blanca · Plaza Constitución - Pringles - Bahía Blanca · Plaza Constitución - - Gardey - Vela · Plaza Constitución - 2 de Mayo

Ex Línea Sarmiento · Once - - Lincoln · Once - Carlos Casares - Pehuajó

Ex Línea San Martín · Retiro SM - Junín - Alberdi

2) Servicio de Cargas:

El corredor donde se está circulando con trenes de carga es:

Ex Línea Roca · Camet - KM 5

El programa además de atender el servicio de pasajeros, encomiendas y cargas cubre también todos los aspectos que están directamente vinculados al mismo, tales como: PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 1.1.2.14.0.44 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL (UEPFP) · Mantenimiento del material tractivo (Locomotoras) y remolcado (Coches y Vagones) · Rehabilitación de Locomotoras y Coches de Pasajeros · Modernización de Coches de Pasajeros · Mantenimiento de la infraestructura de vía · Acondicionamiento de Estaciones, Señalamiento, Telecomunicaciones, Sistemas e Instalaciones. · Formación y Recapacitación del personal de Conducción utilizando el Simulador · Administración de los recursos humanos.

La explotación ferroviaria se desarrolla sobre dos tipos:

Los que se desarrollan bajo el régimen integral, es decir donde la infraestructura es parte la concesión como son los corredores: · Plaza Constitución - Pinamar - Mar del Plata · Empalme Lobos - Bolívar · Bahía Blanca - C. de Patagones

Los servicios que se desarrollan sobre infraestructura perteneciente a otras concesiones cuyos sectores son: · Plaza Constitución - Bahía Blanca · Plaza Constitución - Tandil - Gardey - Vela · Retiro - Junín - Alberdi · Once - Bragado - Lincoln - Pehuajó

Dentro de estos corredores se ofrecen distintas comodidades dependiendo del destino, tales como clase turista, primera, única, pullman y superpullman. PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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ANALITICO DEL GASTO

INC PRINC PAR SPAR DESCRIPCIÓN CRÉDITO 1 0 0 0 GASTOS EN PERSONAL 290.000.000 1 1 0 0 PERSONAL PERMANENTE 215.592.217 1 2 0 0 PERSONAL TEMPORARIO 73.404.881 1 5 0 0 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 959.278 1 6 0 0 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 43.624 2 0 0 0 BIENES DE CONSUMO 1.620.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y 2 1 0 0 200.861 FORESTALES 2 1 1 0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 186.518 2 1 4 0 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 14.343 2 2 0 0 TEXTILES Y VESTUARIOS 118.759 2 2 1 0 PRENDAS DE VESTIR 112.448 2 2 2 0 HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES 6.311 2 3 0 0 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 41.308 2 3 1 0 PAPEL Y CARTON PARA OFICINA 11.188 2 3 2 0 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 18.072 2 3 3 0 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6.024 2 3 4 0 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 6.024 2 4 0 0 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 4.132 2 4 1 0 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 976 2 4 2 0 ARTICULOS DE CAUCHO 3.156 2 5 0 0 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES 197.159 2 5 1 0 COMPUESTOS QUIMICOS 16.064 2 5 2 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 60.240 2 5 4 0 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 26.391 2 5 5 0 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 21.228 2 5 7 0 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 1.521 2 5 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 71.715 2 6 0 0 PRODUCTOS METALICOS 102.697 2 6 1 0 PRODUCTOS FERROSOS 6.885 2 6 2 0 PRODUCTOS NO FERROSOS 6.885 2 6 3 0 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 54.503 2 6 4 0 HERRAMIENTAS MENORES 2.869 2 6 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 31.555 PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS 2 7 0 0 346.440 DERIVADOS 2 7 3 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 331.493 PIEDRA, ARCILLA, CERAMICA, ARENA Y SUS 2 7 5 0 603 PRODUCTOS 2 7 6 0 CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS 3.443 2 7 7 0 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 10.901 2 9 0 0 OTROS BIENES DE CONSUMO 608.644 2 9 1 0 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 31.555 2 9 2 0 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 43.029 2 9 3 0 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 131.955 2 9 4 0 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 517 2 9 6 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS 392.995 2 9 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 8.593 3 0 0 0 SERVICIOS NO PERSONALES 27.688.000 3 1 0 0 SERVICIOS BASICOS 7.410.000 3 1 1 0 ENERGIA ELECTRICA 4.249.785 PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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ANALITICO DEL GASTO

INC PRINC PAR SPAR DESCRIPCIÓN CRÉDITO 3 1 2 0 AGUA 815.627 3 1 3 0 GAS 133.154 3 1 4 0 TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE 894.498 3 1 5 0 TELEFONIA CELULAR 1.072.517 3 1 6 0 CORREOS Y TELEGRAFOS. 244.419 3 2 0 0 ALQUILERES Y DERECHOS 361.598 3 2 2 0 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 360.901 3 2 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE. 697 3 3 0 0 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 1.208.449 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y 3 3 1 0 130.482 LOCALES 3 3 2 0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 198.371 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 3 3 3 0 669.517 EQUIPO 3 3 5 0 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 154.163 3 3 6 0 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 55.219 3 3 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 697 3 4 0 0 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 14.484.690 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 3 4 1 0 74.858 FACTIBILIDAD 3 4 2 0 MEDICOS Y SANITARIOS. 284.196 3 4 3 0 JURIDICOS. 1.161 3 4 5 0 DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES 191.730 3 4 6 0 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS. 36.735 3 4 7 0 DE VIGILANCIA. 13.878.000 3 4 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE. 18.010 3 5 0 0 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.154.411 3 5 1 0 TRANSPORTE 171.931 3 5 3 0 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 16.252 3 5 4 0 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 361.787 3 5 5 0 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1.603.047 3 5 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 1.394 3 6 0 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.042 3 7 0 0 PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES 458.892 3 7 1 0 PASAJES 302.027 3 7 3 0 MOVILIDAD 2.322 3 7 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE 154.543 3 8 0 0 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1.589.831 3 8 1 0 IMPUESTOS 240.526 3 8 3 0 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES 1.349.305 3 9 0 0 OTROS SERVICIOS 5.087 3 9 3 0 INDEMNIZACIONES 234 3 9 9 0 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE. 4.853 TOTAL 319.308.000