DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 maja 2007 r. Nr 62

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1012 - Nr V/17/06 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Lubomino na 2007 r...... 3112

1013 - Nr VI/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie bud Ŝetu na rok 2007...... 3129

1014 - Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Ryn na 2007 r. ... 3146

1012 UCHWAŁA Nr V/17/06 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Lubomino na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 345.662 zł lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 676.352 zł, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, rozchody w wysoko ści 330.690 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z Nr 5. 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, wysoko ści 40.000 zł. poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwala, co § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń nast ępuje: z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 10.762.432 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z 11.108.094 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. zał ącznikiem Nr 7

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne § 6. Ustala si ę dochody w kwocie 23.000 zł z tytułu w latach 2007 - 2009, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 (3a – wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zadania inwestycyjne w 2007 roku). oraz wydatki w kwocie 41.552 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko ści problemów alkoholowych. 4.164.360 zł. § 7. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i bud Ŝetowych: dochody - 133.302 zł; wydatki – 133.302 zł, Funduszu Spójno ści w wysoko ści 3.982.580 zł, zgodnie z zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. zał ącznikiem Nr 4.

Dziennik Urz ędowy - 3113 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji środków zagranicznych oraz na zadania kultury na ł ączn ą kwot ę - 130.000 zł, zgodnie z wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do zał ącznikiem Nr 9. wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy nast ępnym (2008) jest niezb ędna dla zapewnienia realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę – 10.000 zł, 2008 roku. zgodnie zał ącznikiem Nr 10. 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego na przenoszeniu wydatków mi ędzy paragrafami w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obr ębie rozdziału i mi ędzy rozdziałami w obr ębie wysoko ści: działu z wył ączeniem wynagrodze ń i pochodnych, dotacji i inwestycji, 1) przychody - 5.000 zł, 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na 2) wydatki - 5.000 zł rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.

§ 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek § 12. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę poręcze ń i gwarancji zaci ąganych na: udzielonych w roku bud Ŝetowym 2007 w wysoko ści 100.000 zł. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 2.000.000 zł; § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z kwocie - 657.800 zł; zał ącznikiem Nr 12 i Nr 12a. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 330.690 zł; § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi.

§ 11. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2007 roku i podlega 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu Warmi ńsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej bud Ŝetu do wysoko ści 2.000 000 zł, wiadomo ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze ń 2) zaci ągania zobowi ąza ń: Urz ędu Gminy.

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy Przewodnicz ący Rady Gminy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane Paweł Mi ąsko ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2007 r. w złotych Plan Dział Rozdział § Tre ść 2007 r. 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1413181 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1413181 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 12000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 5000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. 6298 1269255 Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji 6339 własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów ze środków 126926 funduszy strukturalnych 020 LE ŚNICTWO 3316 02001 Gospodarka le śna 3316 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych jst 3316 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 32520 60016 Utrzymanie dróg gminnych 32520 0830 Wpływy z usług 2520 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 30000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 193248 Dziennik Urz ędowy - 3114 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 193248 0470 Wpływy z opłat za u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 3100 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych jst 12850 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego 0760 798 przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 176000 0920 Pozostałe odsetki 500 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 2000 71035 Cmentarze 2000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 0490 2000 odr ębnych ustaw 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77986 75011 Urz ędy wojewódzkie 73486 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 72886 gminie ustawami Dochody jst zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu adm. rz ądowej oraz 2360 600 innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin 4500 0830 Wpływy z usług 4500 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 576 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 576 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 576 gminie ustawami 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 300 75414 Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 300 gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO ŚCI 1670971 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 405821 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 238530 0320 Podatek rolny 112680 0330 Podatek le śny 39448 0340 Podatek od środków transportowych 15163 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 725561 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 119102 0320 Podatek rolny 539525 0330 Podatek le śny 3647 0340 Podatek od środków transportowych 7402 0370 Podatek od posiadania psów 860 0430 Wpływy z opłaty targowej 400 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 0490 1000 odr ębnych ustaw 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 26380 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 6000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21245 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jst na podstawie ustaw 19448 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16448 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 3000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 520141 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 509521 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10620 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 3469941 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jst 2319745 0292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2319745 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1081284 0292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1081284 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 10000 Dziennik Urz ędowy - 3115 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

0920 Pozostałe odsetki 5000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 5000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 58912 0292 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 58912 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1978231 80104 Przedszkole 5400 0830 Wpływy z usług 5400 80110 Gimnazja 1955000 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin, pozyskane z innych 6298 źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1725000 strukturalnych Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin, pozyskane z innych 6299 źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze 230000 środków z funduszy strukturalnych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 17831 0830 Wpływy z usług 17831 851 OCHRONA ZDROWIA 28000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 23000 Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2330 5000 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 852 POMOC SPOŁECZNA 1736182 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 1528000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 1528000 gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 8000 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 8000 gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 80000 rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu adm. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 40000 gminie Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 40000 bie Ŝą cych gmin 85219 GOPS 76000 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 76000 bie Ŝą cych gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 4182 0830 Wpływy z usług 4182 85295 Pozostała działalno ść 40000 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 40000 bie Ŝą cych gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 53730 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53730 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 53730 bie Ŝą cych gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 95750 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5000 0830 Wpływy z usług 5000 90002 Gospodarka odpadami 750 0830 Wpływy z usług 750 90095 Pozostała działalno ść 90000 Środki na dofinansowanie własnych zada ń gmin, pozyskane z innych 2700 90000 źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6500 92109 Świetlice 6500 0830 Wpływy z usług 6500 OGÓŁEM DOCHODY: 10762432

Dziennik Urz ędowy - 3116 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2007 r. w złotych w tym:

Plan Wydatki Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Wydatki na 2007 r. Pochodne od na z tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje maj ątkowe wynagrodze ń obsług ę por ęcze ń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO 1746625 15045 0 0 0 0 0 1731580 Infrastruktura sanitacyjna i 01010 1731580 0 0 0 0 0 0 1731580 wodoci ągowa wsi 6050 Wydatki inwestycyjne 49000 49000 Wydatki inwestycyjne. Finansowanie 6058 programów i projektów ze środków 1269255 1269255 funduszy strukturalnych Wydatki inwestycyjne. Współfinansowanie programów i 6059 413325 413325 projektów ze środków funduszy strukturalnych 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 01030 Izby Rolnicze 13045 13045 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z 13045 13045 podatku rolnego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 142500 72500 0 0 0 0 0 70000 60016 Utrzymanie dróg gminnych 142500 72500 70000 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 900 900 wynagrodze ń 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 30000 30000 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1600 1600 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 70000 0 70000 bud Ŝetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 82300 82300 800 0 0 0 0 0 Gospodarka gruntami i 70005 82300 82300 800 0 nieruchomo ściami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 55500 55500 4260 Zakup energii 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 11500 11500 Zakup usług obejmuj ących wykonanie 4390 2000 2000 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6000 6000 4530 Podatek od towarów i usług 5500 5500 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 25800 25800 0 0 0 0 0 0 Plany zagospodarowania 71004 20000 20000 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 71035 Cmentarze 5800 5800 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4000 4000 4260 Zakup energii 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 1600 1600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1072067 1062067 704494 130624 4583 0 0 10000 75011 Urz ędy wojewódzkie 72886 72886 56602 11224 0 Wynagrodzenia osobowe 4010 56602 56602 56602 0 0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9837 9837 0 9837 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1387 1387 0 1387 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2530 2530 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2530 2530 0 0 0 75020 Starostwo powiatowe 4583 4583 0 0 4583 0 0 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce 2320 4583 4583 0 0 4583 0 0 0 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jst 75022 Rada gminy 42360 42360 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 40000 40000 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 360 360 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2000 2000 kserograficznych 75023 Urz ąd gminy 928680 918680 645892 119400 10000 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 500 500 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 599397 599397 599397 pracowników Dziennik Urz ędowy - 3117 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45295 45295 45295 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104648 104648 104648 4120 Składki na Fundusz Pracy 14752 14752 14752 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 32000 32000 4260 Zakup energii 7000 7000 4270 Zakup usług remontowych 2250 2250 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1200 1200 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 3000 3000 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 7000 7000 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 22000 22000 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 2000 2000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1500 1500 Odpis na zakładowy fundusz 4440 18138 18138 świadcze ń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług 2000 2000 4700 Szkolenia pracowników 7000 7000 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 3000 3000 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 4000 4000 tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10000 0 10000 jednostek bud Ŝetowych 75095 Pozostała działalno ść 23558 23558 2000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7300 7300 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 11758 11758 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 576 576 316 65 0 0 0 0 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urz ędu naczelnych organów władzy 75101 576 576 316 65 0 0 0 0 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 316 316 316 0 0 0 0 0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 56 0 56 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 9 0 9 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 90 90 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 105 0 0 0 0 0 0 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I 754 49150 49150 8800 300 0 0 0 0 OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75212 OSP 47650 47650 8200 300 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 2000 2000 wynagrodze ń Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 7000 7000 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 300 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8200 8200 8200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12000 12000 4260 Zakup energii 2800 2800 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 750 750 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 400 400 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1000 1000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3200 3200 75214 Obrona cywilna 1500 1500 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 700 700 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH 18500 18500 9000 0 0 0 0 0 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych nale Ŝno ści 18500 18500 9000 bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9000 9000 9000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 75702 Obsługa kredytów i po Ŝyczek 20000 20000 20000 Dziennik Urz ędowy - 3118 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

jednostek samorz ądu terytorialnego Odsetki od krajowych po Ŝyczek i 8070 20000 20000 20000 kredytów 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 40000 40000 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40000 40000 4810 Rezerwy 40000 40000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5147217 2847217 1819384 378871 0 0 0 2300000 80101 Szkoły podstawowe 1639925 1639925 1142769 236375 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 97636 97636 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 1056033 1056033 1056033 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 86736 86736 86736 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207103 207103 207103 4120 Składki na Fundusz Pracy 29272 29272 29272 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25200 25200 zakup pomocy dydaktycznych. 4248 2828 2828 Finansowanie projektów 4260 Zakup energii 30566 30566 4280 Zakup usług zdrowotnych 2609 2609 4300 Zakup usług pozostałych 10049 10049 Zakupy z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 7329 7329 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5648 5648 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3413 3413 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 73491 73491 Świadcze ń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2012 2012 kserograficznych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 112649 112649 77235 17092 podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 11252 11252 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 71204 71204 71204 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6031 6031 6031 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14965 14965 14965 4120 Składki na Fundusz Pracy 2127 2127 2127 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 420 420 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 30 30 4260 Zakup energii 562 562 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 133 133 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5925 5925 Świadcze ń socjalnych 80104 Przedszkole 49825 49825 34896 7336 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 1995 1995 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 32086 32086 32086 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2810 2810 2810 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6433 6433 6433 4120 Składki na Fundusz Pracy 903 903 903 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 593 593 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 1372 1372 4260 Zakup energii 460 460 4300 Zakup usług pozostałych 394 394 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 39 39 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2740 2740 Świadcze ń socjalnych 80110 Gimnazjum 3044705 744705 456571 96669 2300000 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 39253 39253 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 420221 420221 420221 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36350 36350 36350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84627 84627 84627 4120 Składki na Fundusz Pracy 12042 12042 12042 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 103493 103493 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 5106 5106 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 7740 7740 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 3660 3660 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1160 1160 Odpis na zakładowy fundusz 4440 29053 29053 świadcze ń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 800 800 kserograficznych Wydatki inwestycyjne. Finansowanie 6058 programów i projektów z funduszy 1725000 0 1725000 strukturalnych Wydatki inwestycyjne. 6059 575000 0 575000 Współfinansowanie programów i Dziennik Urz ędowy - 3119 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

projektów z funduszy strukturalnych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 265060 265060 107913 21399 0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 720 720 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 99760 99760 99760 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8153 8153 8153 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18755 18755 18755 4120 Składki na Fundusz Pracy 2644 2644 2644 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 88139 88139 4280 Zakup usług zdrowotnych 750 750 4300 Zakup usług pozostałych 29698 29698 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 2600 2600 komórkowej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6908 6908 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4333 4333 Świadcze ń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na bud Ŝetów jst 2600 2600 Dokształcanie i doskonalenie 80146 13369 13369 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 8824 8824 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4545 4545 4700 Szkolenia pracowników 0 0 80195 Pozostała działalno ść 21684 21684 0 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 21684 21684 Świadcze ń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 55552 46552 5500 0 0 0 0 9000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9000 0 0 9000 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 9000 9000 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46552 46552 5500 0 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 2500 2500 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5500 5500 5500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16952 16952 4300 Zakup usług pozostałych 17300 17300 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 800 800 komórkowej Zakup usług obejmuj ących wykonanie 4390 1000 1000 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 4700 Szkolenia pracowników 2000 2000 852 POMOC SPOŁECZNA 2026476 2026476 143478 26590 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 12000 12000 Zakup usług przez jednostki 4330 samorz ądu terytorialnego od innych 12000 12000 jednostek samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 1528000 1528000 29564 5696 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1482160 1482160 Wynagrodzenia osobowe 4010 27767 27767 27767 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1797 1797 1797 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5015 5015 5015 4120 Składki na Fundusz Pracy 681 681 681 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1316 1316 4300 Zakup usług pozostałych 4600 4600 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 764 764 Świadcze ń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 1500 1500 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 2000 2000 tym programów i licencji 4700 Szkolenia pracowników 400 400 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świadczenia z pomocy 8000 8000 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8000 8000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i 134920 134920 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 134920 134920 85219 GOPS 160016 160016 113914 20894 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 657 657 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 106773 106773 106773 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7141 7141 7141 Dziennik Urz ędowy - 3120 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18406 18406 18406 4120 Składki na Fundusz Pracy 2488 2488 2488 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3328 3328 4260 Zakup energii 388 388 4280 zakup usług zdrowotnych 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 8829 8829 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 500 500 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2081 2081 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 400 400 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2965 2965 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2000 2000 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2000 2000 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 2000 2000 tym programów i licencji 85215 Dodatki mieszkaniowe 122000 122000 3110 Świadczenia społeczne 122000 122000 Usługi opieku ńcze oraz 85228 21540 21540 specjalistyczne usługi opieku ńcze 4300 Zakup usług pozostałych 21540 21540 85295 Pozostała działalno ść 40000 40000 3110 Świadczenia społeczne 40000 40000 EDUKACYJNA OPIEKA 854 118042 118042 50306 9719 0 0 0 0 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53730 53730 0 3240 Stypendia dla uczniów 51730 51730 3260 Inne formy pomocy społecznej 2000 2000 85495 Pozostała działalno ść 64312 64312 50306 9719 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 210 210 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 46636 46636 46636 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3670 3670 3670 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8519 8519 8519 4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 1200 1200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 959 959 4260 Zakup energii 510 510 4300 Zakup usług pozostałych 315 315 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2293 2293 świadcze ń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 354302 301522 160771 29403 0 0 0 52780 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40000 40000 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 90002 Gospodarka odpadami 81302 40522 23921 4744 40780 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 200 200 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 22114 22114 22114 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1807 1807 1807 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4158 4158 4158 4120 Składki na Fundusz Pracy 586 586 586 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4000 4000 4260 Zakup energii 892 892 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 765 765 świadcze ń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40780 0 40780 bud Ŝetowych 90015 Oświetlenie ulic 62000 50000 12000 4260 Zakup energii 34000 34000 4270 Zakup usług remontowych 16000 16000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 12000 0 12000 bud Ŝetowych 90095 Pozostała działalno ść 171000 171000 136850 24659 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 7500 7500 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 124350 124350 124350 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12500 12500 12500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21612 21612 21612 4120 Składki na Fundusz Pracy 3047 3047 3047 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 991 991 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 KULTURA I OCHRONA 921 187487 187487 22298 3539 140000 0 0 0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Świetlice 22062 22062 6760 1302 Wynagrodzenia osobowe 4010 6560 6560 6560 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1141 1141 1141 4120 Składki na Fundusz Pracy 161 161 161 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7000 7000 Dziennik Urz ędowy - 3121 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

4260 Zakup energii 5000 5000 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 740 740 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 260 260 stacjonarnej 92116 Biblioteki 130000 130000 130000 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 130000 130000 130000 samorz ądowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 10000 10000 10000 zabytkami Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 10000 10000 10000 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalno ść 25425 25425 15538 2237 Wynagrodzenia osobowe 4010 11280 11280 11280 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 758 758 758 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1961 1961 1961 4120 Składki na Fundusz Pracy 276 276 276 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3500 3500 3500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6650 6650 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21500 21500 0 0 10000 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 7500 7500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 10000 10000 10000 sportu Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla 2630 jednostek nie zaliczonych do sektora 10000 10000 10000 finansów publicznych 92695 Pozostała działalno ść 4000 4000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1000 1000 Ogółem wydatki 11108094 6934734 2925147 579111 154583 20000 0 4173360

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w złotych Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne inwestycyjnego rok bud Ŝetowy Środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty Środki i okres realizacji 2007 Dochody Kredyty i wymienione w 2008 r. 2009 r. zadanie lub finansowe pochodz ące z (w latach) (8+9+10+11) własne jst po Ŝyczki art. 5 ust. 1 pkt koordynuj ąca innych źr. 2, 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa wodoci ągu i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej 1. 010 01010 1692340 1682580 6399 280000 A.126926 1269255 Wójt Gminy Rogiedle - Wilczkowo- Piotrowo 2005-2007 Opracowanie dokumentacji technicznej A. oraz budowa drogi B. 2. 600 60016 6050 120000 10000 10000 110000 Wójt Gminy osiedlowej przy ulicy C. Sportowej w Lubominie ... 2007-2009 A. Komputeryzacja Urz ędu B. 3. 750 75023 6060 30000 10000 10000 10000 10000 Wójt Gminy Gminy 2007-2009 C. ... Budowa Sali A. 230000 gimnastycznej przy B. 4. 801 80110 2340000 2300000 5000 340000 1725000 Wójt Gminy Gimnazjum w Lubominie C. 2005-2007 ... Rekultywacja składowiska śmieci w 5. 900 90002 6050 160234 40780 2980 37800 Wójt Gminy miejscowości Rogiedle 2006-2007 Ogółem 4342574 4043360 34379 657800 356926 2994255 10000 120000 X * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urz ędowy - 3122 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania Łączne koszty rok bud Ŝetowy Środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** Środki inwestycyjnego finansowe 2007 Dochody Kredyty i wymienione w zadanie lub pochodz ące z (8+9+10+11) własne jst po Ŝyczki art. 5 ust. 1 koordynuj ąca innych źr. pkt 2, 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uzbrojenie działek przy A. ulicy Baranowskiego w B. 1. 010 01010 6050 Lubominie w sie ć 39000 39000 39000 Wójt Gminy C. wodoci ągowo- ... kanalizacyjn ą A. Dofinansowanie do B. 2. 010 01010 6050 budowy oczyszczalni 10000 10000 5000 Wójt Gminy C.5000 przydomowych ... A. Modernizacja drogi B. 3. 600 60016 6050 60000 60000 30000 Wójt Gminy rolniczej w Wolnicy C.30000 ... A. Budowa instalacji B. 4. 900 90015 6050 oświetlenia ulicznego w 12000 12000 12000 Wójt Gminy C. Gminie Lubomino ... Ogółem 121000 121000 86000 0 35000 0 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2007 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji 9 interwencji (dział, Projektu Środki Środki Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Lp. Projekt Wydatki funduszy rozdział, (całkowita z bud Ŝetu z bud Ŝetu z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: razem Wydatki strukturalnych paragraf) warto ść krajowego UE Wydatki razem po Ŝyczki na (9+13) razem po Ŝyczki po Ŝyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie z obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty (6+7) bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wydatki x 3982580 988325 2994255 3982580 988325 620000 368325 2994255 2994255 1 maj ątkowe razem: Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3. Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Budowa wodoci ągu i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej Rogiedle – Wilczkowo - Piotrowo 1.1 Razem wydatki: 010-01010 1682580 413325 1269255 1682580 413325 280000 133325 1269255 1269255 z tego: 2007 r. 1682580 413325 1269255 1682580 413325 280000 133325 1269255 1269255 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3. Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie 1.2 Razem wydatki: 801-80110 2300000 575000 1725000 2300000 575000 340000 235000 1725000 1725000 z tego: 2007 r. 2300000 575000 1725000 2300000 575000 340000 235000 1725000 1725000 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** 1.3 ...... Wydatki bie Ŝą ce x 2 razem: 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. Dziennik Urz ędowy - 3123 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

2008 r. 2009 r. 2010 r.*** 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 3982580 988325 2994255 3982580 988325 620000 368325 2994255 2994255

* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu

w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Plan 2007 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 10762432 2. Planowane wydatki 11108094 Nadwy Ŝka (1-2) 0 Deficyt (1-2) 345662 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 345662 Przychody ogółem: 676352 1. Kredyty § 952 340000 2. Po Ŝyczki § 952 317800 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 0 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 0 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 18552 7. Obligacje skarbowe § 911 0 8. Inne papiery warto ściowe § 931 0 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 0 Rozchody ogółem: 330690 1. Spłaty kredytów § 992 50863 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 279827 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. § 963 0 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 0 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 0 7. Wykup obligacji § 971 0 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 0

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 72886 72886 72886 56602 11224 75011 72886 72886 72886 56602 11224 2010 72886 4010 56602 56602 56602 4110 9837 9837 9837 Dziennik Urz ędowy - 3124 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

4120 1387 1387 1387 4210 2530 2530 4300 2530 2530 751 576 576 576 316 65 75101 576 576 576 316 65 2010 576 4010 316 316 316 4110 56 56 56 4120 9 9 9 4210 90 90 4300 105 105 754 300 300 300 300 75414 300 300 300 300 2010 300 4170 300 300 300 852 1576000 1576000 1576000 29564 5696 1522160 85212 1528000 1528000 1528000 29564 5696 1482160 2010 1528000 3110 1482160 1482160 1482160 4010 27767 27767 27767 4040 1797 1797 1797 4110 5015 5015 5015 4120 681 681 681 4210 1316 1316 4300 4600 4600 4440 764 764 4700 400 400 4740 1500 1500 4750 2000 2000 85214 40000 40000 40000 40000 2010 40000 3110 40000 40000 40000 85213 8000 8000 8000 2010 8000 4130 8000 8000 OGÓŁEM 1649762 1649762 1649762 86782 16985 1522160

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki wydatki ogółem pochodne od (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 750 4583 4583 4583 75020 4583 4583 4583 2320 4583 4583 4583 851 5000 5000 5000 2000 85154 5000 5000 5000 2000 2330 5000 4170 2000 2000 2000 4210 1500 1500 4300 1500 1500

5000 9583 9583 2000 0 4583

Dziennik Urz ędowy - 3125 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* 8 rozliczenie z stan Stan środków w tym: bud Ŝetem z środków obrotowych** w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: obrotowych na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek na koniec roku bud Ŝetu*** §265, §266 inwestycje bud Ŝetu środków za roku 2006 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x Rachunki dochodów własnych III. 0 133302 0 x x 133302 x 0 jednostek bud Ŝetowych z tego: 1.Gimnazjum w Lubominie 0 14104 0 x x 14104 x 0 2.Zespół Szkół w Lubominie 0 80152 0 x x 80152 x 0 3.Szkoła Podstawowa w 0 18762 0 x x 18762 x 0 Wilczkowie 4.Szkoła Podstawowa w 0 20284 0 x x 20284 x 0 Rogiedlach Ogółem 133302 0 133302 0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody ** stan środków pieni ęŜ nych *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie 130000

Ogółem 130000

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝące do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 926 92605 2630 Poprawa sprawno ści fizycznej młodzie Ŝy z terenu Gminy Lubomino 5000 Organizacja i współorganizacja masowych imprez rekreacyjno- 2 926 92605 2630 5000 sportowych

Ogółem 10000 Dziennik Urz ędowy - 3126 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 1610 II. Przychody 5000 1. Wpływy z tytułu opłat 5000 2. 3. III. Wydatki 5000 1. Wydatki bie Ŝą ce 0

2. Wydatki maj ątkowe 5000 dotacja z funduszu do zadania inwestycyjnego jednostki bud Ŝetowej, 5000 dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1610

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata nast ępne w złotych Przewidywany stan na koniec roku Przewidywane

wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 na koniec 2007

31.12.2006 r.

1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 77226 366363 289000 221000 153000 85000 17000 0 0 3. Po Ŝyczki 686850 724823 474022 337887 227139 130000 50000 12000 0 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 7847869 10762432 8763139 9043349 9338729 9338729 9338729 9338729 0 Łączna kwota długu na koniec roku 7. 764076 1091186 763022 558887 380139 215000 67000 0 0 bud Ŝetowego 8. Procentowy udział długu w dochodach 9,74% 10,14% 8,71% 6,18% 4,07% 2,30% 0,72% 0 0

Zał ącznik Nr 12a do uchwały Nr V/17/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2007 r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 7847869 10762432 8763139 9043349 9338729 9338729 9338729 9338729 9338729 A. Dochody własne, w tym: 1794373 1961818 1827214 1882029 1938490 1938490 1938490 1938490 1938490 1. z opłat 1255321 1248429 1272145 1310309 1349618 1349618 1349618 1349618 1349618 2. z maj ątku jednostki 122450 193248 120154 123758 127471 127471 127471 127471 127471 3. z udziału w podatkach 416602 520141 434915 447962 461401 461401 461401 461401 461401 B. Subwencje 3249052 3459941 3756580 3981975 4220894 4220894 4220894 4220894 4220894 C. Dotacje celowe 2804444 5340673 3179345 3179345 3179345 3179345 3179345 3179345 3179345 II. Wydatki ogółem 7950762 11108094 8373723 8820962 9146729 9146729 9146729 9146729 9146729 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 661612 350690 365001 231246 200372 180188 156605 57584 12102 Dziennik Urz ędowy - 3127 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 661612 343577 243781 83259 56856 42316 22577 0 0 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 338503 330690 235164 80135 54748 41139 22200 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze 2. środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 298109 dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 25000 12887 8617 3124 2108 1177 377 B. Spłata przewidywanych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 0 7113 121220 147987 143516 137872 134028 57584 12102 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 93000 124000 124000 124000 125800 55000 12000 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze 2. środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 7113 28220 23987 19516 13872 8228 2584 102 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń D. Wykup papierów warto ściowych IV. Wynik (I - II) -102893 -345662 389416 222387 192000 192000 192000 192000 192000 V. Planowana ł ączna kwota długu, w tym: 764076 1091186 763022 558887 380139 215000 67000 12000 0 Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w 1. umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 9,74% 10,14% 8,71% 6,18% 4,07% 2,30% 0,72% 0,13% 0 Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 VI.2. 8,43 3,26 4,17 2,56 2,15 1,93 1,68 0,62 0,13 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 4,31 10,14 8,71 6,18 4,07 2,30 0,72 0,13 0 Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po VII.2. 4,63 3,26 4,17 2,56 2,15 1,93 1,68 0,62 0,13 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotycz ące przysługuj ących jednostce samorz ądu 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w terytorialnego praw własno ści. zało Ŝeniach okre ślonych w pkt 1 i 2 od zło Ŝenia poprzedniej informacji 1. W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodz ą nast ępuj ące składniki: W I półroczu 2006 roku Gmina Lubomino zło Ŝyła wniosek o przej ęcie nieodpłatnie z Zasobu Agencji Nieruchomo ści a) grunty - 245,5174 ha, Rolnej O/T w Olsztynie nieruchomo ści poło Ŝone w b) budynki ogółem - 47 szt., obr ębach ewidencyjnych z terenu naszej gminy i s ą to: 2 c) budynki mieszkalne - 16 szt., budynki mieszkalne w Wójtowie, budynek mieszkalno- d) budowle - 15 szt., gospodarczy w Bieniewie, 2 nieruchomo ści zabudowane e) środki transportowe - 4 autobusy, mikrobus, 2 ci ągniki w Gronowie, nieruchomo ść niezabudowana w Zagonach rolnicze, oraz działki stanowi ące drogi. Podpisanie aktu f) maszyny i urz ądzenia oraz wyposa Ŝenie zaliczone do notarialnego nast ąpiło w dniu 11.09.2006 r. W środków trwałych pa ździerniku 2005 r. zostały wysłane wnioski do Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego o nieodpłatne Ogólny stan mienia trwałego na dzie ń 30.09.2006 r. przekazanie gruntów (komunalizacja mienia) wynosi - 26 622.547,16 zł. stanowi ącego własno ść Skarbu Pa ństwa na rzecz gminy Zu Ŝycie techniczne powy Ŝszych składników okre śla si ę na Lubomino. W kwietniu przej ęli śmy nieruchomo ści, kwot ę 7.957.394,78 zł, co stanowiło 29,89%. stanowi ące własno ść Skarbu Pa ństwa w nast ępuj ących obr ębach: Wilczkowo, Rogiedle, Świ ękity, Samborek, 2. W zasobie mienia komunalnego wyró Ŝniamy Wolnica, Bieniewo, Wójtowo, Lubomino o ł ącznej nast ępuj ące składniki: powierzchni – 21,6993 ha. Obecnie przygotowujemy dokumentacj ę geodezyjn ą oraz a) działki budowlane – 8, wyceny i przyst ąpimy do ogłaszania przetargów na zbycie b) nieu Ŝytki - 1 9,00 ha, w/w nieruchomo ści. c) drogi komunalne - 171,37 ha, d) cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino, 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania e) biblioteki gminne - 3 w Lubomino, Wilczkowo, praw własno ści i innych praw maj ątkowych oraz z Rogiedle, wykonywania posiadania. f) oświatowe - 9,62 ha. 1) Aktualnie zawartych jest 11 umów najmu na 2. Dane dotycz ące innych ni Ŝ własno ść praw zajmowane lokale mieszkalne oraz 11 na lokale maj ątkowych, w tym w szczególno ści ograniczonych niemieszkalne - czynsz ł ącznie wyniesie 9.922,86 zł prawach rzeczowych, u Ŝytkowaniu wieczystym, wierzytelno ściach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzier Ŝawiono posiadaniu: 9,36 ha, na które zawartych jest 35 umów dzier Ŝawy - czynsz roczny ł ącznie wyniesie 1 377,14 zł. 1) cz ęść gruntów komunalnych stanowi ą grunty b ędące w zarz ądzie i u Ŝytkowaniu wieczystym przez Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego nast ępuj ące jednostki: stanowi ą drogi gminne, nieu Ŝytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała cz ęść gruntów nie jest - osoby fizyczne - 18,26 ha, uŜytkowana. - telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha.

Dziennik Urz ędowy - 3128 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012

2) W 2006 roku sprzedano nast ępuj ące nieruchomo ści gruntów, koszty sporz ądzenia aktów notarialnych, komunalne: ubezpiecze ń budynków i budowli:

- udział ½ cz. budynku mieszkalnego Nr 29 w - Wydatki ogółem w roku 2007 - 26 800,00 zł, w tym: Bieniewie - 3 500,00 zł, - działka budowlana przy ulicy Baranowskiego w - ubezpieczenia budynków i budowli - 6 000,00 zł, Lubominie - 6 000,00 zł, - usługi pozostałe (wyceny nieruchomo ści, akty - działki rolne ozn. Nr 147/1 i 148 w Rogiedlach - notarialne, usługi geodezyjne, podatek VAT, zakup 16 000,00 zł, energii, podatek od nieruchomo ści - 20 800,00 zł. - działka Nr 69/2 w Wolnicy - 3 190,00 zł, - działka Nr 115/24 w Rogiedlach - 2 500,00 zł, - Remonty bie Ŝą ce: - działki Nr 243/9, 243/100, 243/11 w Lubominie - 306,00 zł, - budynek Nr 6 w Białej Woli - 49 000,00 zł - działka Nr 288/23 przy ul.Baranowskiego w - świetlica wiejska w Edytach Wielkich - 2 000,00 zł Lubominie - 7 600,00 zł, - świetlica wiejska w Wilczkowie - 3 000,00 zł - działka Nr 240/44 w Lubominie zabudowana – - świetlica wiejska w Gronowie - 1 500,00 zł gara Ŝ - 3 660,00 zł, ______- lokal u Ŝytkowy Nr 4 w budynku Nr 6 Biała Wola - Razem remonty - 55 500,00 zł 5 550,00 zł. 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach maj ących wpływ Razem 48 306,00 zł na stan mienia komunalnego.

W 2006 roku wpływy ze sprzeda Ŝy wynios ą - 100 00,00 zł. W roku 2003 Gmina Lubomino zaci ągn ęła po Ŝyczk ę w (dokumenty przygotowane do podpisania aktu wysoko ści 435 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu notarialnego na zbucie 5 działek przy ulicy Baranowskiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na w Lubominie - 30 750,00 zł, w 2006 roku nast ąpi równie Ŝ budow ę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści zbycie 2 nieruchomo ści zabudowanych w obr ębie Wilczkowo, Zaj ączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz Wójtowo - 20 325,00 zł). zaci ągni ęto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP na budow ę sieci wodoci ągowej Lubomino - Bieniewo - sprzeda Ŝ mienia komunalnego za gotówk ę - (zabudowa kolonijna) w wysoko ści - 144 500 zł. 100 000,00 zł, W m-cu wrze śniu 2004 została zako ńczona inwestycja - spłata rat z lat poprzednich - 6 019, 00 zł, realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z - wpływy z tytułu wieczystego u Ŝytkowania gruntów – programu SAPARD - sie ć wodoci ągowa dla zabudowy 3 100,00 zł, kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka w ramach tego - wpływy z tytułu przekształcenia u Ŝytkowania projektu wykonano sie ć wodoci ągow ą PCV 110,90 mm o wieczystego – 1 331,00 zł, długo ści 9212 mb przył ącza wodoci ągowe PE 40 - 561 mb. - wpływy z tytułu dzier Ŝawy gruntów - 1 377,00 zł, Zako ńczone zostało równie Ŝ w m.-cu sierpniu 2004 r. - wpływy z tytułu dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych i wpływy z zadanie inwestycyjne pn; Modernizacja i rozbudowa tytułu najmu lokali mieszkalnych - 9 923 ,00 zł. oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich. W 2004 roku Gmina Lubomino zaci ągn ęła po Ŝyczk ę z Razem wpływy w 2006 r.: 21 750,00 zł WFO Ś i GW w Olsztynie na realizacj ę inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w W 2007 roku planuje si ę sprzeda ć nast ępuj ące miejscowo ści Ełdyty Wielkie w wysoko ści - 545 000 zł. nieruchomo ści: Zaci ągni ęto równie Ŝ kredyt w wysoko ści 105 452,00 zł na sfinansowanie inwestycji budowa sieci wodoci ągowej dla 1) działka Nr 6/3 w Rogiedlach - 130 000,00 zł, zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo – Karbówka. 2) działka Nr 238/10 w Lubominie - 8 520,00 zł, Spłata zadłu Ŝenia w roku 2006 to kwota - 338 503 zł plus 3) działka zabudowana Nr 203/1 w Wolnicy - 14 380,00 zł, 25 000 zł odsetki. 4) działka niezab. 248/13 w Lubominie - 2 140 zł, W lipcu 2006 roku rozpocz ęli śmy roboty budowlane 5) działka Nr 178/1 niezab.w Gronowie - 2 060,00 zł, zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji 6) działka zabud. Nr 177/1 w Bieniewie - 4 475,00 zł, sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla ulic w m.Lubomino” i 7) lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 1 w Zaj ączkach - na pokrycie kosztów zadania została uruchomiona 3 170,00 zł. po Ŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Informuje si ę, Ŝe do bud Ŝetu gminy w okresie od dnia wysoko ści 117 070 zł. 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wpłyną W 2006 roku zło Ŝyli śmy równie Ŝ do WFO Ś i GW w kwoty z nast ępuj ących tytułów: Olsztynie wniosek o po Ŝyczk ę w wysoko ści – 144 000 zł - sprzeda Ŝ mienia komunalnego za gotówk ę - na pokrycie kosztów rekultywacji wysypiska odpadów w 170 000,00 zł, miejscowo ści Rogiedle. Zadanie planowane jest do - spłata rat z lat poprzednich - 6 000,00 zł, realizacji na okres wrzesie ń 2006 roku do czerwca 2007 r. - wpływy z tytułu wieczystego u Ŝytkowania gruntów - Po Ŝyczka zostanie wzi ęta równie Ŝ w 2 transzach: 106 200 3 100,00 zł, zł w roku 2006 i 37 800 zł w roku 2007. - wpływy z tytułu dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych i lokali Zadłu Ŝenie Gminy na dzie ń 01.01.2007 rok z tytułu mieszkalnych - 12 000,00 zł, zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na pokrycie kosztów - wpływy z tytułu przekształcenia u Ŝytkowania wykonywanych inwestycji wyniesie: 764.0756 złotych. wieczystego – 798 zł, W 2007 r. planowana spłata zaci ągni ętych kredytów i - wpływy z tytułu dzier Ŝawy gruntów - 850 zł. po Ŝyczek ł ącznie z odsetkami wyniesie 350. 690 zł (raty 330.690, odsetki 20.000 złotych). 5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomo ści, ogłosze ń w prasie, wypisów z rejestru

Dziennik Urz ędowy - 3129 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1012 i 1013

Mienie komunalne Gminy Lubomino

Jedn. w bezp. Zarz ądzie wieczyste najem , Lp. Opis mienia wg grup rodzajowych Ilo ść zarz ąd u Ŝytk. miary gminy uŜytkowanie dzier Ŝawa I. Grunty ogółem ha 245,52 209,68 8,74 6,75 20,35 - tereny zielone ha 14,42 8,74 --- 2,25 3,43 - drogi ha 175,95 175,95 ------cmentarze ha 3,30 3,30 ------o światowe ha 9,62 ------9,62 - usługowe ha 13,73 5,11 4,26 0,80 3,56 - gr. budowlane mieszk. ha 28,50 16,58 4,48 3,70 3,74 - w tym niezabudowane ha 8,57 3,67 4,17 0,52 ----- II. Obiekty szt. 47 18 25 4 - budynki mieszkalne szt. 16 3 13 - budynki niemieszkalne w tym: szt. 31 13 14 4 szkoły szt. 4 - 4 usługowe szt. 7 1 6 inne szt. 20 12 8 III. Budowle - sie ć kanalizacyjna mb 21 750 21750 21750 - sie ć wodoci ągowa mb 103 400 103400 103400 - słu Ŝba ochrony środowiska szt. 4 4 - inne szt. 12 5 7

1013 UCHWAŁA Nr VI/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie bud Ŝetu na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 831.716 zł, gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. rozchody w wysoko ści 1.236.486 zł, zgodnie z Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, zał ącznikiem Nr 5. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. § 4. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy poz. 2104, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218) Rada zał ącznikiem Nr 7 Gminy uchwala, co nast ępuje: § 5. Ustala si ę dochody w kwocie 58.500 zł z tytułu § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 12.707.628 zł, wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. oraz wydatki w kwocie 146.500 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści problemów alkoholowych. 12.302.585 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. § 6. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko ści (zbiorczo) dla zakładów bud Ŝetowych: przychody - 2.724.314 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3. 1.964.725 zł, wydatki - 1.964.725 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie Funduszu Spójno ści w wysoko ści 2.145.032 zł, zgodnie z (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek zał ącznikiem Nr 4. bud Ŝetowych: dochody – 251.800 zł; wydatki – 347.818 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. § 3. 1. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści 404.770 zł przeznacza si ę na: § 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie w kwocie 251.000 zł zgodnie z 1) planowan ą spłat ę rat kredytów w kwocie - 74.507 zł, zał ącznikiem Nr 9. 2) planowan ą spłat ę rat po Ŝyczek w kwocie - 330.263 zł.

Dziennik Urz ędowy - 3130 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w (GBP w Łukcie) na kwot ę 71.446 zł zgodnie z 2008 roku. zał ącznikiem Nr 10. 3) dokonywania zmian w planie wydatków bie Ŝą cych 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy mi ędzy paragrafami i rozdziałami, w tym na realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nie nale Ŝą ce do wynagrodzenia i pochodne nie powoduj ące ich sektora finansów publicznych na ł ączna kwot ę – 73.900 zł, zwi ększenia z wyj ątkiem przeniesie ń wydatków zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. mi ędzy działami oraz przenoszenia wydatków w dziale mi ędzy inwestycjami, § 8. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie i Szkoły Podstawowej w wysoko ści: Mostkowie uprawnie ń do dokonywania zmian planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi 1) przychody - 10.000 zł, finansowanych z wyj ątkiem przeznaczania na 2) wydatki - 10.180 zł, finansowanie wynagrodze ń wraz z pochodnymi, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12. 5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uprawnie ń do dokonywania § 9. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek przeniesie ń wydatków w planie finansowym, w tym na zaci ąganych na: wynagrodzenia i pochodne nie powoduj ące ich zwi ększenia, 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w 6) udzielania w roku bud Ŝetowym po Ŝyczek do ł ącznej kwocie - 2.000.000 zł; kwoty 50.000 zł, 2) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu 7) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 1.236.486 zł; rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. § 10. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: § 11. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu zał ącznikiem Nr 13 i Nr 13 a. bud Ŝetu do wysoko ści 2.000.000 zł, § 12. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. 2) zaci ągania zobowi ąza ń: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia inwestycyjne, na programy i projekty realizowane 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy środków zagranicznych oraz na zadania ogłosze ń Urz ędu Gminy. wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, Przewodnicz ący Rady Gminy b) z tytułu umów, których realizacja w roku Kazimierz Biedulski nast ępnym jest niezb ędna dla zapewnienia

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2007 r. Plan Dział Rozdział § Tre ść 2007 r. 1 2 3 4 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.657.275 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1.657.275 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10.000 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i 6339 154.931 zakupów inwestycyjnych własnych gmin Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6298 1.492.344 samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 020 Le śnictwo 2.200 02001 Gospodarka le śna 2.200 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych skarbu Pa ństwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.200 oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 815.769 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 815.769 Dziennik Urz ędowy - 3131 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 1.850 nieruchomo ści Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 600.000 odr ębnych ustaw Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych skarbu Pa ństwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 111.919 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego 0760 - przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 100.000 0920 Pozostałe odsetki 2.000 750 Administracja publiczna 63.996 75011 Urz ędy wojewódzkie 62.496 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 62.496 gminie ustawami 75023 Urz ędy gmin 1.500 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1.500 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 751 675 oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 675 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 675 gminie ustawami 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 300 75414 Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 300 gminie ustawami 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 2.649.553 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.404 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 7.404 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1.030.205 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 736.000 0320 Podatek rolny 32.725 0330 Podatek le śny 225.540 0340 Podatek od środków transportowych 5.240 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 28.700 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od sprzeda Ŝy i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat 677.235 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 378.375 0320 Podatek rolny 188.310 0330 Podatek le śny 4.100 0340 Podatek od środków transportowych 47.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 6.500 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 750 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 36.000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4.200 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000 75618 Wpływy z innych stanowi ących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 13.000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13.000 75621 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 921.709 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 918.709 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 758 Ró Ŝne rozliczenia 4.280.396 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3.103.171 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3.103.171 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.127.117 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.127.117 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 2.000 Dziennik Urz ędowy - 3132 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

0920 Pozostałe odsetki 2.000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 48.108 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 48.108 801 Oświata i wychowanie 55.500 80101 Szkoły podstawowe 500 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 500 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 - zada ń bie Ŝą cych gmin 80104 Przedszkola 55.000 0830 Wpływy z usług 55.000 851 Ochrona zdrowia 58.500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.500 Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2330 - bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 58.500 852 Pomoc społeczna 2.715.500 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 2.221.000 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 2.221.000 gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 11.000 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 11.000 gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 298.000 rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 68.000 gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 230.000 zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102.000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 102.000 zada ń bie Ŝą cych gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 2.500 0830 Wpływy z usług 2.500 85295 Pozostała działalno ść 81.000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 81.000 zada ń bie Ŝą cych gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2310 - podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 85415 Pomoc materialna dla uczniów - Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 - zada ń bie Ŝą cych gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 407.964 90095 Pozostała działalno ść 407.964 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6298 407.964 samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92109 Domy i o środki kultury, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej - Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin, powiatów, 2700 - samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem 12.707.628 1. Dotacje celowe 2.931.402 - na zadania własne bie Ŝą ce 413.000 - na zadania własne inwestycyjne 154.931 - na zadania zlecone 2.363.471 - na zadania realizowane na podstawie porozumie ń j.s.t. - 2. Pozostałe dotacje 10.000 3. Środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie inwestycji 1.900.308

Dziennik Urz ędowy - 3133 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2007 r. w złotych w tym: z tego: Plan Wydatki Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Wydatki na 2007 r. Pochodne od na z tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje maj ątkowe wynagrodze ń obsług ę por ęcze ń długu i gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.616.553 4.421 1.612.132 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 1.612.132 1.612.132 sanitacyjna wsi 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne 6050 10.000 10.000 jednostek bud Ŝetowych Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakup ów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6058 1.161.985 1.161.985 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 440.147 440.147 jednostek bud Ŝetowych 01030 Izby rolnicze 4.421 4.421 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 2850 4.421 4.421 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i ł ączno ść 471.382 100.000 100.000 371.382 60016 Drogi publiczne gminne 471.382 100.000 100.000 371.382 Dotacja przedmiotowa dla 2650 100.000 100.000 100.000 zakładu bud Ŝetowego Zakup materiałów i 4210 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 111.382 111.382 jednostek bud Ŝetowych 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 260.000 260.000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 48.500 48.500 3.000 25.000 Gospodarka gruntami i 70005 48.500 48.500 3.000 25.000 nieruchomo ściami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 20.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 500 500 Dotacja przedmiotowa z 2650 bud Ŝetu dla zakładu 25.000 25.000 25.000 bud Ŝetowego DZIAŁALNO ŚĆ 710 USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 1.162.291 1.147.291 712.307 127.542 15.000 75011 Urz ędy wojewódzkie 62.496 62.496 38.924 7.645 4010 Wynagrodzenia osobowe 36.000 36.000 36.000 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2.924 2.924 2.924 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6.691 6.691 6.691 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 954 954 954 Zakup materiałów i 4210 2.400 2.400 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.365 3.365 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 tel ekomunikacyjnych telefonii 242 242 komórkowej Dziennik Urz ędowy - 3134 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 3.600 3.600 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.120 1.120 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 800 800 socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu 300 300 słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 600 600 programów i licencji 75020 Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 75022 Rady gmin 81.600 81.600 Ró Ŝne wydatk i na rzecz osób 3030 80.800 80.800 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 75023 Urz ędy gmin 981.648 981.648 673.383 119.897 Wydatki osobowe niezliczone 3020 120 120 do wynagrodze ń Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 4.700 4.700 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 608.558 608.558 608.558 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 46.335 46.335 46.335 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 104.941 104.941 104.941 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 14.956 14.956 14.956 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.490 18.490 18.490 Zakup materiałów i 4210 30.629 30.629 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 20.000 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 34.000 34.000 Zakup usług dost ępu do sieci 4350 3.500 3.500 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 7.000 7.000 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 24.000 24.000 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 15.200 15.200 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7.019 7.019 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 13.200 13.200 socjalnych Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu 15.000 15.000 słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 10.000 10.000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 4.000 4.000 programów i licencji 75095 Pozostała działalno ść 36.547 21.547 15.000 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 14.800 14.800 fizycznych Wydatki osob. niemal. do 3020 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Dziennik Urz ędowy - 3135 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zakup materiałów i 4210 1.000 1.000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.747 2.747 Wydatki inwestycyjne 6050 15.000 15.000 jednostek bud Ŝetowych Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 675 675 337 66 ochrony prawa oraz sądownictwa Urz ędy naczelnych organów 75101 władzy pa ństwowej, kontroli i 675 675 337 66 ochrony prawa Składki na ubezpieczenia 4110 58 58 58 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 8 8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 337 337 337 4300 Zakup usług pozostałych 272 272 Bezpiecze ństwo publiczne i 754 122.300 122.300 35.020 4.298 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 122.000 122.000 34.720 4.298 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11.000 11.000 wynagrodze ń Składki na ubezpieczenia 4110 3.763 3.763 3.763 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 535 535 535 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34.720 34.720 34.720 Zakup materiałów i 4210 23.000 23.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 25.460 25.460 4270 Zakup usług remontowych 10.000 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 7.522 7.522 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.000 6.000 75414 Obrona cywilna 300 300 300 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 300 300 300

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH 27.000 27.000 13.410 1.694 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowanych 27.000 27.000 13.410 1.694 nale Ŝno ści bud Ŝetowych Składki na ubezpieczenia 4110 1.471 1.471 1.471 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 222 222 222 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.410 13.410 13.410 Zakup materiałów i 4210 1.200 1.200 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 8.777 8.777 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.920 1.920 757 Obsługa długu publicznego 170.000 170.000 170.000 Obsługa papierów 75702 warto ściowych, kredytów i 170.000 170.000 170.000 po Ŝyczek j.s.t. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów warto ściowych oraz 170.000 170.000 170.000 od krajowych po Ŝyczek i kredytów 758 Ró Ŝne rozliczenia 5.100 5.100 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 5.100 5.100 4300 Zakup usług pozostałych 5.100 5.100 801 Oświata i wychowanie 4.177.792 4.177.792 2.505.696 513.804 80101 Szkoły podstawowe 2.716.686 2.716.686 1.663.269 341.448 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 125.773 125.773 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.548.435 1.548.435 1.548.435 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 111.334 111.334 111.334 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 299.448 299.448 299.448 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.000 42.000 42.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 3.500 3.500 Dziennik Urz ędowy - 3136 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zakup materiałów i 4210 81.600 81.600 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 8.000 8.000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 276.643 276.643 4270 Zakup usług remontowych 55.000 55.000 4300 Zakup usług pozostałych 43.342 43.342 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 500 500 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych tel efonii 9.000 9.000 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4.800 4.800 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9.391 9.391 Zakup usług dost ępu do sieci 4350 2.500 2.500 Internet Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 91.020 91.020 socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu 1.000 1.000 słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2.400 2.400 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 1.000 1.000 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 13.786 jednostek bud Ŝetowych Oddziały przedszkolne w 80103 130.022 130.022 96.938 19.294 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7.864 7.864 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 89.362 89.362 89.362 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7.576 7.576 7.576 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 16.963 16.963 16.963 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.331 2.331 2.331 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 5.926 5.926 socjalnych 80104 Przedszkola 230.033 230.033 147.975 29.354 Wydatki osobowe nie 3020 10.178 10.178 zaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 137.189 137.189 137.189 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7.786 7.786 7.786 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 25.858 25.858 25.858 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.496 3.496 3.496 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 3.000 Zakup materiałów i 4210 3.100 3.100 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 25.000 25.000 Zakup pomocy naukowych, 4240 1.000 1.000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 600 600 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 7.526 7.526 socjalnych 80110 gimnazja 707.520 707.520 523.186 109.000 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 42.523 42.523 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 483.371 483.371 483.371 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 39.815 39.815 39.815 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 96.000 96.000 96.000 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.000 13.000 13.000 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 32.811 32.811 socjalnych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 351.901 351.901 74.298 14.708 Dziennik Urz ędowy - 3137 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 495 495 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 55.550 55.550 55.550 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4.548 4.548 4.548 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12.887 12.887 12.887 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.821 1.821 1.821 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.200 14.200 14.200 Zakup materiałów i 4210 72.651 72.651 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 13.000 13.000 4300 Zakup usług pozostałych 170.000 170.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.249 4.249 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 2.400 2.400 socjalnych Dokształcanie i doskonalenie 80146 18.488 18.488 zawodowe nauczycieli Zakup materiałów i 4210 5.000 5.000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 11.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.488 2.488 80195 Pozostała działalno ść 23.142 23.142 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 23.142 23.142 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 146.500 58.500 26.000 88.000 Przeciwdziałanie 85154 146.500 58.500 26.000 88.000 alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.000 26.000 26.000 Zakup materiałów i 4210 4.000 4.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 4.000 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 23.300 23.300 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomuni kacyjnych telefonii 600 600 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 500 500 Wydatki inwestycyjne 6050 88.000 88.000 jednostek bud Ŝetowych 852 POMOC SPOŁECZNA 3.077.000 3.077.000 155.006 70.584 18.385 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia 2.221.000 2.221.000 26.850 45.658 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2.116.311 2.116.311 4010 Wynagrodzenia osobowe 25.000 25.000 25.000 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1.850 1.850 1.850 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 45.000 45.000 45.000 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 658 658 658 Zakup materiałów i 4210 14.694 14.694 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 16.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 700 700 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 787 787 socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 85213 11.000 11.000 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 11.000 11.000 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 360.000 360.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 360.000 360.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 120.000 120.000 Dziennik Urz ędowy - 3138 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

3110 Świadczenia społeczne 120.000 120.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 189.500 189.500 114.708 22.259 Wydatki osob. niezal. do 3020 1.200 1.200 wynagr. 4010 Wynagrodzenia osobowe 104.868 104.868 104.868 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8.400 8.400 8.400 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 19.600 19.600 19.600 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.659 2.659 2.659 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.440 1.440 1.440 Zakup materiałów i 4210 18.133 18.133 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2.200 2.200 4300 Zakup usług pozostałych 7.700 7.700 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 1.000 1.000 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 4.800 4.800 stacjonarnej Zakup usług dost ępu do sieci 4350 1.000 1.000 Internet 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7.000 7.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.200 1.200 Odpisy na zakł. fundusz św. 4440 2.800 2.800 socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu 1.500 1.500 słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 3.000 3.000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 1.000 1.000 programów i licencji Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 20.000 20.000 13.448 2.667 3.885 opieku ńcze Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce 2310 3.885 3.885 3.885 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. Składki na ubezpieczenia 4110 2.348 2.348 2.348 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 319 319 319 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.448 13.448 13.448 85295 Pozostała działalno ść 155.500 155.500 14.500 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zada ń 12.000 12.000 12.000 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń 2.500 2.500 2.500 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 141.000 141.000 EDUKACYJNA OPIEKA 854 130.838 130.838 88.062 19.385 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 125.838 125.838 88.062 19.385 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11.142 11.142 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 84.525 84.525 84.525 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.537 3.537 3.537 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 17.049 17.049 17.049 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.336 2.336 2.336 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 7.249 7.249 socjalnych Pomoc materialna dla 85415 5.000 5.000 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 5.000 5.000 Gospodarka komunalna i 900 923.462 267.662 135.910 655.800 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 100.000 100.000 ochrona środowiska Dziennik Urz ędowy - 3139 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Dotacja przedmiotowa dla 2650 100.000 100.000 100.000 zakładu bud Ŝetowego 90002 Gospodarka odpadami 45.352 2.452 42.900 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.452 2.452 Wydatki inwestycyjne 6050 42.900 42.900 jednostek bud Ŝetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26.000 26.000 26.000 Dotacja przedmiotowa dla 2650 26.000 26.000 26.000 zakładu bud Ŝetowego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce 2310 - realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 90013 Schroniska dla zwierz ąt 10.910 10.910 9.910 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce 2310 9.910 9.910 9.910 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 Oświetlenie ulic, placów i 90015 121.800 121.800 dróg Zakup materiałów i 4210 1.000 1.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 87.800 87.800 4300 Zakup usług pozostałych 33.000 33.000 90095 Pozostała działalno ść 619.400 6.500 612.900 Zakup materiałów i 4210 - wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 6.500 6.500 Wydatki inwestycyjne 6050 80.000 80.000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6058 407.964 407.964 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 124.936 124.936 jednostek bud Ŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 154.065 154.065 45.462 7.877 71.446 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 82.619 82.619 45.462 7.877 świetlice i kluby 4010 Wynagrodzenia osobowe 36.432 36.432 36.432 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.030 3.030 3.030 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6.894 6.894 6.894 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 983 983 983 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 6.000 6.000 Zakup materiałów i 4210 10.000 10.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 3.200 3.200 4270 Zakup usług remontowych - 4300 Zakup usług pozostałych 7.940 7.940 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 840 840 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 2.400 2.400 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.800 1.800 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 1.600 1.600 socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu 1.500 1.500 słu Ŝby cywilnej 92116 Biblioteki 71.446 71.446 71.446 Dotacja podmiotowa z 2480 bud Ŝetu dla samorz ądowej 71.446 71.446 71.446 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 69.400 69.400 59.400 92601 Obiekty sportowe 40.600 40.600 30.600 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń 30.600 30.600 30.600 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposaŜenia 4260 Zakup energii 4.600 4.600 4300 Zakup usług pozostałych 4.900 4.900 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud Ŝetowych Dziennik Urz ędowy - 3140 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zadnia w zakresie kultury 92605 28.800 28.800 28.800 fizycznej i sportu Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń 28.800 28.800 28.800 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem wydatki 12.302.858 9.556.069 3.584.300 725.865 410.141 170.000 - 2.742.314

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy dochody kredyty pochodz ące wymienione w zadanie lub finansowe 2007 własne j.s.t. i po Ŝyczki z innych art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji Urz ąd Gminy 1. 010 01010 - 936.140 460.890 136.269 - A. 38.191 286.430 sanitarnej w miejscowo ści Tabórz i Molza Łukta Rozbudowa stacji wodoci ągowej z ruroci ągami Urz ąd Gminy 2. 010 01010 - 1.167.406 1.151.242 158.948 - A. 116.740 875.554 rozpraw. w Łukcie 2007 r. Łukta Zakład Budowa zjazdów na drodze w Mostkowie i gospodarki 3. 600 60016 - 10.000 10.000 10.000 - - - drodze do jeziora Korwik – szt. 2 Komunalnej Łukta Przebudowa przepustu na drodze w Urz ąd Gminy 4. 600 60016 - 21.382 21.382 21.382 - - - miejscowo ści D ąg Łukta Dokumentacja techniczna na budow ę drogi Urz ąd Gminy 5. 600 60016 - 108.030 90.000 90.000 - - - utwardz. D ąg – Wynki - Worliny Łukta Zakład Budowa nawierzchni ulic wraz z kanal. gospodarki 6. 600 60016 - Deszczow ą w m. Łukta – osiedle domków 300.000 250.000 250.000 - - - Komunalnej jednorodzinnych Łukta „Wrota Warmii i Mazur” – przygotowanie narz ędzi informatycznych i niezb ędnej Urz ąd Gminy 7. 750 75095 - infrastruktury technicznej do świadczenia 15.000 15.000 15.000 - - - Łukta przez Urz ąd usług publicznych drog ą elektroniczn ą Rozbudowa świetlicy w Wolinach – Urz ąd Gminy 8. 851 85154 - 91.000 88.000 88.000 - - - Młodzie Ŝowy Klub Integracji społecznej Łukta Zwi ązek Gmin „Czyste 9. 900 90002 - Budowa zakładu utylizacji odpadów w Rudnie 42.900 42.900 42.900 - - - Środowisko Ostróda” Dokumentacja techniczna na zagospod. Urz ąd Gminy 10. 900 90095 - 22.000 22.000 22.000 - - - Brzegów jeziora Mor ąg w m. Ramoty Łukta Zagospodarowanie brzegów jeziora S ąg w Urz ąd Gminy 11. 900 90095 543.091 532.900 124.936 - - 407.964 Pelniku Łukta Urz ąd Gminy 12. 900 90095 Budowa tras i ście Ŝek rowerowych w gminie 50.000 50.000 50.000 - - - Łukta Urz ąd Gminy 13. 900 90095 Budowa pomostu na jeziorze Łoby w m. Wynki 13.000 8.000 8.000 - - - Łukta Ogółem 3.319.949 2.742.314 1.017.435 - A. 154.931 1.569.948 X A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści w złotych Wydatki w w tym: Planowane wydatki okresie 2007 r. Kategoria realizacji z tego: Klasyfikacja interwencji Projektu L.p. Projekt (dział, Środki z Środki z Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE funduszy (całkowita bud etu Wydatki rozdział) bud Ŝetu Ŝ z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych warto razem Wydatki ść krajowego UE Wydatki razem po Ŝyczki na (9+13) razem po Ŝyczki i po Ŝyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie z obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) kredyty i kredyty bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe X 2.646.637 720.252 1.926.385 2.145.032 575.084 - - 575.084 1.569.948 1.569.948 - - - 1 razem: 1.1 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 – Rozwój lokalny Działanie: 3.1 – Obszary wiejskie Dziennik Urz ędowy - 3141 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Nazwa projektu: Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz i Molza dz. 010, 344 i 345 rozdz. 936.140 293.273 642.867 460.890 174.460 - - 174.460 286.430 286.430 - - - Razem wydatki: 01010 z tego: 2004 r. 34.770 8.596 26.174 2006 r. 440.480 110.217 330.263

2007 r. 460.890 174.460 286.430 2008 r. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 – Rozwój lokalny Działanie: 3.1 – Obszary wiejskie Nazwa projektu: Rozbudowa stacji wodoci ągowej z ruroci ągami doprowadzaj ącymi w m. Łukta z. 010, 1.2 344 rozdz. 1.167.406 291.852 875.554 1.151.242 275.688 - - 275.688 875.554 875.554 - - Razem wydatki: 01010 - z tego: 2005 r. 16.164 16.164 - 2006 r. 1.151.242 275.688 875.554

2007 r. 2008 r. Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektorowa Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet: Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w m. Pelnik dz. 900, 1.3 1306 rozdz. 543.091 135.127 407.964 532.900 124.936 - - 124.936 407.964 407.964 - - - Razem wydatki: 90095 z tego: 2005 r. - - - 2006 r. 10.191 10.191 -

2007 r. 532.900 124.936 407.964 2008 r. - - - Wydatki bie Ŝą ce - 2. razem: Ogółem (1+2) X 2.646.637 720.252 2.145.032 575.084 439.190 318.911 - 575.084 1.569.948 1.569.948 - - - * wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Tre ść Plan § 2007 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 12.707.628 2. Planowane wydatki 12.302.858 Nadwy Ŝka (1-2) 404.770 Deficyt (1-2) - I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -404.770 Przychody ogółem: 831.716 1. Kredyty § 952 664.421 2. Po Ŝyczki § 952 - Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 903 - udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 - 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 - 7. Obligacje skarbowe § 911 - 8. Inne papiery warto ściowe § 931 - 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 167.295 Rozchody ogółem: 1.236.486 1. Spłaty kredytów § 992 460.087 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 446.136 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z § 963 330.263 bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 - 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

*) dotyczy tylko projektu

Dziennik Urz ędowy - 3142 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r.

z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 62.496 62.496 62.496 38.924 7.645 - - 75011 62.496 62.496 62.496 38.924 7.645 - - 2010 62.496 ------4010 - 36.000 36.000 36.000 - - - 4040 - 2.924 2.924 2.924 - - - 4110 - 6.691 6.691 - 6.691 - - 4120 - 954 954 - 954 - - 4210 - 2.400 2.400 - - - - 4260 - 3.000 3.000 - - - - 4300 - 3.365 3.365 - - - - 4360 - 242 242 4370 - 3.000 3.000 4410 - 1.120 1.120 - - - - 4440 - 800 800 - - - - 4700 - 300 300 4740 - 500 500 4750 - 600 600 751 675 675 675 337 66 - - 75101 4110 - 58 58 - 58 - - 2010 675 ------4210 - 8 8 - 8 - - 4170 - 337 - 337 - - - 4300 - 272 272 - - - - 754 300 300 300 300 - - - 75414 300 300 300 300 - - - 2010 300 - - - - 4170 - 300 300 300 - - - 852 2.300.000 2.300.000 2.300.000 26.850 45.658 2.184.311 - 85212 2.221.000 2.221.000 2.221.000 26.850 45.658 2.116.311 - 2010 2.221.000 ------3110 - 2.116.311 2.116.311 - - 2.116.311 - 4010 - 25.000 25.000 25.000 - - - 4040 - 1.850 1.850 1.850 - - - 4110 - 45.000 45.000 - 45.000 - - 4120 - 658 658 - 658 - - 4210 - 14.694 14.694 - - - - 4300 - 16.000 16.000 - - - - 4410 - 700 700 - - - - 4440 - 787 787 - - - - 85213 11.000 11.000 11.000 - - - - 2010 11.000 ------4130 - 11.000 11.000 - - - - 85214 68.000 68.000 68.000 - - - - 2010 68.000 ------3110 - 68.000 68.000 - - 68.000 - Ogółem 2.363.471 2.363.471 2.363.471 66.411 52.369 2.184.311 -

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urz ędowy - 3143 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85228 2310 - 3.885 3.885 - - 3.885 - 900 90013 2310 - 9.910 9.910 - - 9.910 - Ogółem 13.795 13.795 - - 13.795 - *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan środków w tym: Stan środk ów bud Ŝetem z obrotowych** w tym: obrotowych** tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do na koniec nadwy Ŝek roku bud Ŝetu*** §265, §266 inwestycje bud Ŝetu roku środków za 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 30.000 1.964.725 511.000 251.000 260.000 1.964.725 x 30.000 x z tego: 1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie 30.000 1.964.725 511.000 251.000 260.000 1.964.725 x 30.000 x Rachunki dochodów własnych jednostek III. 102.018 251.800 x x x 347.818 x 6.000 x bud Ŝetowych z tego: 1. śywienie uczniów 33.148 211.800 x x x 238.948 x 6.000 X 2.Pozostała działalno ść 68.870 40.000 x x x 108.870 x X x Ogółem 132.018 2.216.525 511.000 251.000 260.000 2.312.543 x 36.000 X W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych:

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r. w złotych Nazwa jednostki otrzymuj ącej Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział §* Zakres dotacj ę dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Bie Ŝą ce utrzymanie dróg gminnych (od śnie Ŝanie, remonty, 1 600 60016 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 100.000 konserwacja, prof.) do 1 mb dł.- 0,9681 zł x 103300 mb Oczyszczanie ścieków gosp. dom. do 1 m 3 2 900 90001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 100.000 1,0482 zł/m 3 x 95.400 m 3 Sprz ątanie ulic i placów do 1 m 2 powierzchni 0,0650 zł x 3 900 90003 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 26.000 400.000 m 2 Utrzymanie lokali mieszkalnych, pomieszcze ń gospodarczych 4 700 70005 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 25.000 i gara Ŝy do 1 m 2 pow. 13,3382 zł x 1874,31 m 2 Ogółem 251.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urz ędowy - 3144 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 71.446 Ogółem 71.446

*) - mog ą dotyczy ć przedszkoli samorz ądowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie o światy w zwi ązku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) -kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 852 85295 2810 Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów 12.000 Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich 2 852 85295 2820 - zbiórka i wydawanie odzie Ŝy u Ŝywanej i nowej oraz sprz ętu 2.500 gospodarstwa domowego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 3 926 92601 2820 30.600 - tworzenie i utrzymanie bazy sportowej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 4 926 92605 2820 - zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizacja imprez 28.800 sportowo-rekreacyjnych Ogółem 73.900

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 10.090 zł II. Przychody 10.000 zł 1. § 0690 – Ró Ŝne opłaty 10.000 zł 2. 3. III. Wydatki 10.180 zł 1. Wydatki bie Ŝą ce 180 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych 180 zł

2. Wydatki maj ątkowe 10.000 zł § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 10.000 zł publicznych – budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowo ści Tabórz i Molza

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 9.910 zł

Dziennik Urz ędowy - 3145 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1013

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY w złotych Przewidywany stan na koniec roku Wykonanie Lp. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.12.2006r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wyemitowane papiery 1 - - - warto ściowe 2 Kredyty 2.761.590 2.965.924 2.497.683 2.009.759 1.549.200 1.045.200 610.000 276.000 168.000 108.000 - 3 Po Ŝyczki 1.284.502 508.103 197.839 101.183 4.527 ------4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagalne zobowi ązania 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z : a) ustaw b) orzecze ń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i

gwarancji d) innych ustaw Ł ączna kwota długu na 6 4.046.092 3.474.027 2.695.522 2.110.942 1.553.727 1.045.200 610.000 276.000 168.000 108.000 - koniec roku bud Ŝetowego 7 Dochody ogółem 9.658.861 12.707.628 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Wska źnik % 6:7 41,89 27,34 26,96 21,11 15,54 10,45 6,10 2,76 1,68 1,08 -

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Łukta z dnia 9 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych wykonanie za 2006 Plan na 2007 Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie r. r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 9.658.861 12.707.628 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 A. Dochody własne, w tym: 2.762.910 5.487.830 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 2.935.133 1. z podatków i opłat 1.674.197 1.727.844 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 2. z maj ątku jednostki 202.793 214.119 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 3. z udziału w podatkach 704.637 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 921.709 B. Subwencje 4.021.397 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 4.278.396 C. Dotacje celowe 2.874.554 2.941.402 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 2.786.471 II. Wydatki ogółem 10.019.509 12.302.858 9.067.992 9.289.621 9.342.288 9.414.961 9.512.769 9.637.375 9.819.882 9.889.772 10.000.000 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 1.019.611 1.406.486 932.008 710.379 657.712 585.039 487.204 362.625 180.118 110.228 - Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, A. 1.019.611 1.385.056 871.548 626.210 576.293 449.566 357.671 239.032 62.465 - - kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 869.611 906.223 754.084 534.580 507.215 400.527 327.200 226.000 60.000 - - spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami 2. okre ślonymi w umowie zawartej z - 330.263 ------podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki 150.000 148.570 117.464 91.630 69.078 49.039 30.471 13.032 2.465 - - Spłata przewidywanych po Ŝyczek, B. - 21.430 60.460 84.169 81.419 135.473 129.533 123.593 117.653 110.228 - kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych - - 24.421 50.000 50.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 - spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami 2. okre ślonymi w umowie zawartej z ------podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki - 21.430 36.039 34.169 31.419 27.473 21.533 15.593 9.653 2.228 - C. Warto ść udzielonych por ęcze ń ------D. Wykup papierów warto ściowych ------IV. Wynik (I - II) -360.648 +404.770 932.008 710.379 657.712 585.039 487.204 362.625 180.118 110.228 - V. Planowana ł ączna kwota długu, w tym: 4.046.092 3.474.027 2.695.522 2.110.942 1.553.727 1.045.200 610.000 276.000 168.000 108.000 0 Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 1. 330.263 ------zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 41,89 27,34 26,96 21,11 15,54 10,45 6,10 2,76 1,68 1,08 - Spłaty kredytów, po Ŝyczek do VI.2. 10,56 11,07 9,32 7,10 6,58 5,85 4,87 3,63 1,80 1,10 - dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 38,47 27,34 26,96 21,11 15,54 10,45 6,10 2,76 1,68 1,08 - Spłaty kredytów, po Ŝyczek do VII.2. 10,56 8,30 9,32 7,10 6,58 5,85 4,87 3,63 1,80 1,10 - dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 3146 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

1014 UCHWAŁA Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Ryn na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 358 000 zł, dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę 55 000 zł, 15 755 065 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. zgodnie zał ącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego 14 926 321 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 2. Limity wydatków na wieloletnie programy 1) przychody - 25 000 zł, inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z zał ącznikiem 2) wydatki - 60 000 zł, Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku). zgodnie z zał ącznikiem Nr 10.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko ści § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów 1 580 843 zł. warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na:

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i kwocie - 300 000 zł; Funduszu Spójno ści w wysoko ści 398 911 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. § 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do:

§ 3. 1. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów 828 744 zł przeznacza si ę na: warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 300 1) planowan ą spłat ę rat kredytów w kwocie - 202 409 zł, 000 zł, 2) planowan ą spłat ę rat po Ŝyczek w kwocie - 1 391 115 zł. 2) zaci ągania zobowi ąza ń: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 764 780 zł, ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rozchody w wysoko ści 1 593 524 zł, zgodnie z środków zagranicznych oraz na zadania zał ącznikiem Nr 5. wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w 3) dokonywania zmian w planie wydatków bie Ŝą cych wysoko ści - 136 000 zł. mi ędzy paragrafami i rozdziałami z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami. § 5. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.

§ 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu § 12. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z oraz wydatki w kwocie 88 000 zł na realizacj ę zada ń zał ącznikiem Nr 11 i Nr 11a. okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. § 13. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi.

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 7 000 zł na realizacj ę § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z zada ń okre ślonych w gminnym programie moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2007 roku i podlega przeciwdziałania narkomanii. publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu § 7. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie Gminy. (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: dochody - 261 750 zł; wydatki - 269 050 zł, Przewodnicz ący Rady Miejskiej w Rynie zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. Jarosław Guz

Dziennik Urz ędowy - 3147 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2007

Dział § Tre ść Plan na rok 2007 Rozdział 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 353952 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 128473 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm.), po. (zw. pow.), samorz. 6298 woj., pozyskane z innych źródeł 128473 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 225479 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm.), po. (zw. pow.), samorz. 6298 woj., pozyskane z innych źródeł 225479 020 Le śnictwo 5200 02001 Gospodarka le śna 5200 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 5200 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 299048 40002 Dostarczanie wody 299048 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm.), po. (zw. pow.), samorz. 6298 woj., pozyskane z innych źródeł 299048 600 Transport i Ł ączno ść 6800 60016 Drogi publiczne gminne 6800 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 6800 700 Gospodarka mieszkaniowa 1266200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1266200 0470 Wpływy z opłat z zarz ąd, u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 21000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr ębnych ustaw 15000 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 50000 0830 Wpływy z usług 14000 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 1163700 0920 Pozostałe odsetki 2500 750 Administracja publiczna 72650 75011 Urz ędy wojewódzkie 56750 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 56750 75023 Urz ędy gmin 15900 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 7700 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 8200 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 1120 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1120 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 1120 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 300 75414 Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 300 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 756 osobowo ści prawnej 3845501 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4200 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 4200 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1457176 0310 Podatek od nieruchomo ści 1182551 0320 Podatek rolny 167000 0330 Podatek le śny 90000 0340 Podatek od środków transportowych 2900 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 14225 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1231268 0310 Podatek od nieruchomo ści 719000 0320 Podatek rolny 382868 0330 Podatek le śny 6900 Dziennik Urz ędowy - 3148 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

0340 Podatek od środków transportowych 20000 0360 Podatek od spadków i darowizn 11000 0430 Wpływy z opłaty targowej 1000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 5000 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 82000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3500 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 30597 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25497 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr ębnych ustaw 4600 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 500 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 1122260 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1109760 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12500 758 Ró Ŝne rozliczenia 5821362 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3975262 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3975262 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1630620 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1630620 75814 Ró Ŝne rozliczenia 7000 0920 Pozostałe odsetki 7000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej gmin 208480 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 208480 801 Oświata i wychowanie 33000 80101 Szkoły podstawowe 0 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2030 (zw. gm.) 0 80104 Przedszkola 19500 0830 Wpływy z usług 19500 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 3500 Dochody z najmu i dzier Ŝawy skład. S.P., j.s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. 0750 publ. oraz umów o podobnym charak. 3500 80195 Pozostała działalno ść 10000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2030 (zw. gm.) 10000 851 Ochrona zdrowia 95000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 95000 852 Opieka społeczna 3366000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 2812000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2812000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej 23000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 23000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 305000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. państwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 185000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 2030 gmin 120000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 2030 gmin 127000 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 2000 0830 Wpływy z usług 2000 85295 Pozostała działalno ść 97000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2030 (zw. gm.) 97000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 140000 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 140000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 448932 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 448932 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm.), po. (zw. pow.), samorz. 6298 woj., pozyskane z innych źródeł 448932 DOCHODY OGÓŁEM 15755065

Dziennik Urz ędowy - 3149 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2007 r. w złotych w tym: z tego: Plan Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki na 2007 r. Pochodne od z tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę maj ątkowe wynagrodze ń por ęcze ń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 254120 11120 0 0 0 0 0 243000 Infrastruktura 01010 wodoci ągowa i 243000 0 0 0 0 0 0 243000 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 215000 215000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupu 6060 inwestycyjne jednostek 28000 28000 bud Ŝetowych 01030 Izby rolnicze 10820 10820 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysoko ści 2% 10820 10820 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora 01036 Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek bud Ŝetowych 01095 Pozostała działalno ść 300 300 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i 4210 100 100 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 200 200 pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 409411 10500 0 0 0 0 0 398911 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 409411 10500 0 0 0 0 0 398911 Dopłaty w spółkach 4150 10500 10500 prawa handlowego Wydatki inwestycyjne 6058 299048 299048 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 99863 99863 jednostek bud Ŝetowych 600 Transport i ł ączno ść 298164 138164 49724 10000 0 0 0 160000 60016 Drogi publiczne gminne 298164 138164 49724 10000 0 0 0 160000 Nagrody i wydatki 3020 osobowe niezaliczone 1000 1000 do wynagrodze ń Wynagrodzenia 4010 45324 45324 45324 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 4400 4400 4400 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 7800 7800 7800 społeczne Składki na Fundusz 4120 2200 2200 2200 Pracy Zakup materiałów i 4210 9000 9000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług 50000 50000 Dziennik Urz ędowy - 3150 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

remontowych Zakup usług 4300 10800 10800 pozostałych Odpisy na zakł. fund. 4440 7640 7640 świadcze ń socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 160000 160000 jednostek bud Ŝetowych 630 Turystyka 37200 0 37200 63095 Pozostała działalno ść 37200 37200 Wydatki inwestycyjne 6050 37200 37200 jednostek bud Ŝetowych Gospodarka 700 700 308750 208750 0 0 0 0 0 100000 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 70005 303750 203750 0 0 0 0 0 100000 nieruchomo ściami Zakup materiałów i 4210 1000 1000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 35600 35600 pozostałych Kary i odszkodowania 4590 na rzecz osób 12150 12150 fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych 55000 55000 jednostek organizacyjnych zakup usług 4270 100000 100000 remontowych Wydatki inwestycyjne 6050 100000 0 100000 jednostek bud Ŝetowych 70095 Pozostała działalno ść 5000 5000 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i 4210 2000 2000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 3000 3000 pozostałych 710 Działalno ść usługowa 105000 105000 0 0 0 0 0 0 Plany 71004 zagospodarowania 65000 65000 0 0 0 0 0 0 przestrzennego Zakup usług 4300 65000 65000 pozostałych Opracowania 71014 geodezyjne i 40000 40000 0 0 0 0 0 0 kartograficzne Zakup usług 4300 40000 40000 pozostałych 750 Administracja publiczna 1593521 1548521 1009022 198138 0 0 0 45000 75011 Urz ędy wojewódzkie 56750 56750 41466 8090 0 0 0 0 Wynagrodzenia 4010 38156 38156 38156 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 3310 3310 3310 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 7083 7083 7083 społeczne Składki na Fundusz 4120 1007 1007 1007 Pracy Zakup materiałów i 4210 3260 3260 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1795 1795 Zakup usług 4300 1286 1286 pozostałych Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 100 100 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 753 753 świadcze ń socjalnych 75022 Rady gmin 80179 80179 0 0 0 0 0 0 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 66879 66879 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 1700 1700 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 5500 5500 pozostałych Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 900 900 krajowe 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe 200 200 Dziennik Urz ędowy - 3151 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do 4740 5000 5000 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. 75023 Urz ędy gmin 1409322 1364322 967556 190048 0 0 0 45000 Nagrody i wydatki nie 3020 1000 1000 zalicz. do wynagr. Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 500 500 osób fizycznych Wynagrodzenia 4010 892817 892817 892817 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 74739 74739 74739 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 166343 166343 166343 społeczne Składki na Fundusz 4120 23705 23705 23705 Pracy Zakup materiałów i 4210 14800 14800 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 30000 30000 Zakup usług 4270 1000 1000 remontowych Zakup usług 4300 50200 50200 pozostałych Opłaty za usługi 4350 3000 3000 internetowe Opłaty z tyt. zakupu 4360 usług - telefonia 7200 7200 komórkowa Opłaty z tyt. zakupu 4370 usług - telefonia 15600 15600 stacjonarna Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 21000 21000 krajowe Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 1000 1000 zagraniczne 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 15000 15000 Odpisy na zakł. fund. 4440 22418 22418 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 7000 7000 Zakup materiałów papierniczych do 4740 12000 12000 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 5000 5000 licencji Dotacje celowe przekazane do samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy 6630 35000 35000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń(umów) mi ędzy j.s.t. Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 10000 10000 bud Ŝetowych Promocja jednostek 75075 samorz ądu 13200 13200 0 0 0 0 0 0 terytorialnego Zakup materiałów i 4210 3200 3200 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 8500 8500 pozostałych 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1500 1500 75095 Pozostała działalno ść 34070 34070 0 0 0 0 0 0 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 10200 10200 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 4500 4500 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 6370 6370 pozostałych Dziennik Urz ędowy - 3152 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13000 13000 Urz ędy naczelnych organów władzy 751 pa ństwowej, kontroli i 1120 1120 780 153 0 0 0 0 ochrony prawa oraz sądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i 1120 1120 780 153 0 0 0 0 ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na 4110 ubezpieczenia 134 134 134 społeczne Składki na Fundusz 4120 19 19 19 Pracy Wynagrodzenia 4170 780 780 780 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 95 95 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 92 92 pozostałych Bezpiecze ństwo 754 publiczne i ochrona 90214 77214 10000 1964 0 0 0 13000 przeciwpo Ŝarowa Komendy wojewódzkie 75404 0 0 Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub 0 0 dofinansowanie zada ń inwestycyjnych Ochotnicze stra Ŝe 75412 76650 63650 0 0 0 0 0 13000 po Ŝarne Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 14500 14500 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 26000 26000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 7350 7350 Zakup usług 4300 9000 9000 pozostałych Opłaty z tyt. zakupu 4360 usług - telefonia 3600 3600 komórkowa Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 1200 1200 krajowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2000 2000 Wydatki inwestycyjne 6050 13000 13000 jednostek bud Ŝetowych 75414 Obrona cywilna 600 600 Zakup materiałów i 4210 300 300 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 300 300 pozostałych Zadania ratownictwa 75415 12964 12964 10000 1964 górskiego i wodnego Wynagrodzenia 4010 10000 10000 10000 osobowe pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 1719 1719 1719 społeczne Składki na Fundusz 4120 245 245 245 Pracy Zakup materiałów i 4210 700 700 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 250 250 pozostałych Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 50 50 krajowe Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek 756 nieposiadaj ących 45800 45800 20000 0 0 0 0 0 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 45800 45800 20000 0 0 0 0 0 Dziennik Urz ędowy - 3153 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych Wynagrodzenia 4100 20000 20000 20000 agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i 4210 1200 1200 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 19600 19600 pozostałych Zakup materiałów papierniczych do 4740 4000 4000 sprz ętu drukarskiego i urz. Kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 1000 1000 licencji Obsługa długu 757 65000 65000 0 0 0 65000 0 0 publicznego Obsługa papierów 75702 warto ściowych, 65000 65000 0 0 0 65000 0 0 kredytów i po Ŝyczek Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów 65000 65000 65000 warto ściowych oraz po Ŝyczek i kredytów 758 Ró Ŝne rozliczenia 136000 136000 0 0 0 0 0 0 Rezerwy ogólne i 75818 136000 136000 0 0 0 0 0 0 celowe 4810 Rezerwy 136000 136000 801 Oświata i wychowanie 5437485 5301485 3189523 686524 16456 0 0 136000 80101 Szkoły podstawowe 2502633 2502633 1624691 351883 0 0 0 Nagrody i wydatki nie 3020 125000 125000 zalicz. do wynagr. Inne formy pomocy dla 3260 0 0 uczniów Wynagrodzenia 4010 1494823 1494823 1494823 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 127268 127268 127268 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 309773 309773 309773 społeczne Składki na Fundusz 4120 42110 42110 42110 Pracy Wynagrodzenia 4170 2600 2600 2600 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 33122 33122 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 3500 3500 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 156000 156000 Zakup usług 4270 71000 71000 remontowych Zakup usług 4280 2200 2200 zdrowotnych Zakup usług 4300 18800 18800 pozostałych Opłaty za usługi 4350 3600 3600 internetowe Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekom. telefonii 10200 10200 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 7000 7000 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 80773 80773 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2200 2200 Zakup materiałów pap. Do sprz ętu 4740 7238 7238 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 5426 5426 licencji 80103 Oddziały przedszkolne 52329 52329 32969 7341 0 0 0 Dziennik Urz ędowy - 3154 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki nie 3020 7865 7865 zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 30864 30864 30864 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 2105 2105 2105 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 6469 6469 6469 społeczne Składki na Fundusz 4120 872 872 872 Pracy Zakup materiałów i 4210 1000 1000 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 1000 1000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek Zakup usług 4300 100 100 pozostałych Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 100 100 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 1954 1954 świadcze ń socjalnych 80104 Przedszkola 541311 541311 312353 66683 16456 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2540 16456 16456 16456 niepublicznej jednostki systemu o światy Nagrody i wydatki nie 3020 23976 23976 zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 284273 284273 284273 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 26080 26080 26080 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 58767 58767 58767 społeczne Składki na Fundusz 4120 7916 7916 7916 Pracy Wynagrodzenia 4170 2000 2000 2000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 9000 9000 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 2000 2000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 60000 60000 Zakup usług 4270 10000 10000 remontowych Zakup usług 4280 401 401 zdrowotnych Zakup usług 4300 10000 10000 pozostałych Zakup usług dost ępu do 4350 1000 1000 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekom. telefonii 4000 4000 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 2500 2500 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 16942 16942 świadcze ń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0 0 Koszty post ępowania 4610 sądowego i 0 0 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 1000 1000 Zakup materiałów pap. Do sprz ętu 4740 3000 3000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 2000 2000 licencji 80110 Gimnazja 1537984 1537984 1071837 231067 0 0 0 0 3020 Nagrody i wydatki nie 77127 77127 Dziennik Urz ędowy - 3155 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 984753 984753 984753 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 82084 82084 82084 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 203371 203371 203371 społeczne Składki na Fundusz 4120 27696 27696 27696 Pracy Wynagrodzenia 4170 5000 5000 5000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 33000 33000 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 2000 2000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 15000 15000 Zakup usług 4270 29500 29500 remontowych Zakup usług 4280 100 100 zdrowotnych Zakup usług 4300 5000 5000 pozostałych Opłaty za usługi 4350 2500 2500 internetowe Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekom. telefonii 7000 7000 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 5000 5000 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 50853 50853 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1000 1000 Zakup materiałów pap. Do sprz ętu 4740 3000 3000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 4000 4000 licencji Dowo Ŝenie uczniów do 80113 313336 313336 0 0 0 0 0 0 szkół Zakup usług 4300 313336 313336 pozostałych Zespoły ekonomiczno- 80114 244506 244506 146173 29550 0 0 0 0 administracyjne szkół Wynagrodzenia 4010 132222 132222 132222 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 10951 10951 10951 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 26043 26043 26043 społeczne Składki na Fundusz 4120 3507 3507 3507 Pracy Wynagrodzenia 4170 3000 3000 3000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 15000 15000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4280 200 200 zdrowotnych Zakup usług 4300 23800 23800 pozostałych Opłaty za usługi 4350 1500 1500 internetowe Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekom. telefonii 5000 5000 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 5000 5000 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 4283 4283 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 4000 4000 Zakup materiałów pap. 4740 do sprz ętu drukarskiego 8000 8000 i urz ądze ń Dziennik Urz ędowy - 3156 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 2000 2000 licencji Dokształcanie i 80146 doskonalenie 22356 22356 1500 0 0 0 0 0 nauczycieli Wynagrodzenia 4170 1500 1500 1500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 4290 4290 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 0 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu 4700 usług telekom. telefonii 13218 13218 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 3348 3348 krajowe 80195 Pozostała działalno ść 223030 87030 0 0 0 0 0 136000 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 500 500 osób fizycznych Zakup usług 4300 37899 37899 pozostałych Odpisy na zakł. fund. 4440 48631 48631 świadcze ń socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 136000 136000 jednostek bud Ŝetowych 851 Ochrona zdrowia 96500 96500 15685 2268 0 0 0 0 Programy polityki 85149 1500 1500 0 0 0 0 0 0 zdrowotnej Zakup materiałów i 4210 1000 1000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 500 500 pozostałych 85153 Zwalczanie narkomanii 7000 7000 Zakup materiałów i 4210 2000 2000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 5000 5000 pozostałych Przeciwdziałanie 85154 88000 88000 15685 2268 0 0 0 0 alkoholizmowi Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 5200 5200 osób fizycznych Wynagrodzenia 4010 12298 12298 12298 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 887 887 887 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 2268 2268 2268 społeczne Wynagrodzenia 4170 2500 2500 2500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 10000 10000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1500 1500 Zakup usług 4300 49065 49065 pozostałych Zakup usług dost ępu do 4350 1200 1200 sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu 4360 usług - telefonia 200 200 komórkowa Opłaty z tyt. zakupu 4370 usług - telefonia 800 800 stacjonarna Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 100 100 krajowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 100 100 Odpisy na zakł. fund. 4440 382 382 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 500 500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 500 500 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. Zakup akcesoriów 4750 500 500 komput., w tym progr. I Dziennik Urz ędowy - 3157 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

licencji 852 Opieka społeczna 4126662 4126662 217449 88782 0 0 0 0 Domy pomocy 85202 85500 85500 0 0 0 0 0 0 społecznej Zakup usług 4300 500 500 pozostałych Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych 85000 85000 jednostek samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 2841915 2841915 45195 54122 0 0 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2682640 2682640 Wynagrodzenia 4010 41459 41459 41459 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 3736 3736 3736 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 53015 53015 53015 społeczne Składki na Fundusz 4120 1107 1107 1107 Pracy Zakup materiałów i 4210 5000 5000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2340 2340 Zakup usług 4270 1500 1500 remontowych Zakup usług 4300 32090 32090 pozostałych Opłaty z tyt. zakupu 4360 usług - telefonia 500 500 komórkowa Opłaty z tyt. zakupu 4370 usług - telefonia 500 500 stacjonarna Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 2500 2500 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 1528 1528 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1500 1500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 11500 11500 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 1000 1000 licencji Składki na ubezpieczenia 85213 zdrowotne opłacane za 23000 23000 0 0 0 0 0 0 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia Składki na 4130 ubezpieczenia 23000 23000 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 496400 496400 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 496400 496400 85215 Dodatki mieszkaniowe 296100 296100 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 296100 296100 Ośrodki pomocy 85219 159109 159109 117324 23575 0 0 0 0 społecznej Nagrody i wydatki nie 3020 500 500 zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 107619 107619 107619 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 9205 9205 9205 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 20713 20713 20713 ubezpieczenia Dziennik Urz ędowy - 3158 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

społeczne Składki na Fundusz 4120 2862 2862 2862 Pracy Wynagrodzenia 4170 500 500 500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 1000 1000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 254 254 Zakup usług 4270 500 500 remontowych Zakup usług 4300 500 500 pozostałych Opłaty za usługi 4350 2400 2400 internetowe Opłaty z tyt. zakupu 4360 usług telefonia 500 500 komórkowa Opłaty z tyt. zakupu 4370 usług telefonia 500 500 stacjonarna Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 7000 7000 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 3056 3056 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1000 1000 Zakup materiałów papierniczych do 4740 500 500 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 500 500 licencji Składki na ubezpieczenia 85228 zdrowotne opłacane za 71038 71038 54930 11085 0 0 0 0 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia Nagrody i wydatki nie 3020 500 500 zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 52348 52348 52348 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 2582 2582 2582 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 9739 9739 9739 społeczne Składki na Fundusz 4120 1346 1346 1346 Pracy Zakup materiałow i 4210 1000 1000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 467 467 pozostałych Odpisy na zakł. fund. 4440 3056 3056 świadcze ń socjalnych 85295 Pozostała działalno ść 153600 153600 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 153600 153600 Edukacyjna opieka 854 415542 415542 82674 17072 0 0 0 0 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 112601 112601 78674 17072 0 0 0 0 Nagrody i wydatki nie 3020 5046 5046 zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia 4010 73175 73175 73175 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 5499 5499 5499 wynagrodzenia roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 15026 15026 15026 społeczne Składki na Fundusz 4120 2046 2046 2046 Pracy Bezosobowy fundusz 4170 0 0 0 płac Zakup materiałów i 4210 3000 3000 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 1000 1000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek Dziennik Urz ędowy - 3159 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

zakup usług 4280 0 0 zdrowotnych Zakup usług 4300 200 200 pozostałych Zakup usług dost ępu do 4350 100 100 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekom. telefonii 1500 1500 stacjon. Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 100 100 krajowe Odpisy na zakł. fund. 4440 3909 3909 świadcze ń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do 4740 1000 1000 sprz ętu drukarskiego i urz ądz. kserograficz. Zakup akcesoriów 4750 komput., w tym progr. I 1000 1000 licencji Kolonie i obozy oraz 85412 inne formy wypoczynku 5000 5000 4000 0 0 0 0 0 dzieci i młodzie Ŝy Wynagrodzenia 4170 4000 4000 4000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 500 500 pozostałych Pomoc materialna dla 85415 290600 290600 0 0 0 0 0 0 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 280000 280000 Zakup materiałów i 4210 4100 4100 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 6500 6500 pozostałych 85495 Pozostała działalno ść 7341 7341 0 0 0 0 0 0 Odpisy na zakł. fund. 4440 7341 7341 świadcze ń socjalnych Gospodarka komunalna 900 1082032 634300 0 0 0 0 0 447732 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 263732 0 0 0 0 0 0 263732 ochrona wód Wydatki inwestycyjne 6050 263732 263732 jednostek budzet. Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek bud Ŝetowych 90002 Gospodarka odpadami 337000 333000 0 0 0 0 0 4000 Zakup usług 4300 333000 333000 pozostałych Wydatki inwestycyjne 6050 4000 4000 jednostek bud Ŝetowych Oczyszczanie miast i 90003 123500 123500 0 0 0 0 0 0 wsi Zakup pozostałych 4300 123500 123500 usług Utrzymanie zieleni w 90004 9000 9000 0 0 0 0 0 0 miastach Zakup materiałów i 4210 8500 8500 wyposa Ŝenia Zakup pozostałych 4300 500 500 usług 90013 Schroniska dla zwierz ąt 5200 5200 0 0 0 0 0 0 Zakup usług 4300 5200 5200 pozostałych Oświetlenie ulic, placów 90015 223500 123500 0 0 0 0 0 100000 i dróg Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 96000 96000 Zakup pozostałych 4300 27000 27000 usług Wydatki inwestycyjne 6050 100000 100000 jednostek bud Ŝetowych 90019 Wpływy i wydatki 2000 2000 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urz ędowy - 3160 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług 4300 2000 2000 pozostałych 90095 Pozostała działalno ść 118100 38100 0 0 0 0 0 80000 Zakup materiałów i 4210 23000 23000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1500 1500 Zakup pozostałych 4300 13600 13600 usług Wydatki inwestycyjne 6050 80000 80000 jednostek budzet. Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 367000 367000 0 0 358000 0 0 0 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 218000 218000 0 0 209000 0 0 0 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 209000 209000 209000 samorz ądowej instytucji kultury Zakup materiałów i 4210 8000 8000 wyposa Ŝenia Zakup usług 4300 1000 1000 pozostałych 92116 Biblioteki 132000 132000 0 0 132000 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 132000 132000 132000 samorz ądowej instytucji kultury 92118 Muzea 17000 17000 0 0 17000 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 17000 17000 17000 samorz ądowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 56800 56800 0 0 55000 0 0 0 92695 Pozostała działalno ść 56800 56800 0 0 55000 0 0 0 Dotacja celowa z bud Ŝ. na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zlec. do realizacji 2830 55000 55000 55000 pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan. publicznych Zakup materiałów i 4210 1800 1800 wyposa Ŝenia Ogółem wydatki 14926321 13345478 4594857 1004901 429456 65000 0 1580843

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (w zł) Planowane nakłady w tym źródła finansowania Jednostki Łączne środki Nazwa zadania inwestycyjnego rok bud Ŝetowy organizac. Lp. Dział Rozdział § nakłady środki wymienione i okres realizacji (w latach) 2007 dochody kredyty i 2008 rok 2009 r realizuj ąca finansowe pochodz ące z w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) własne j.s.t. po Ŝyczki zadanie innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa sieci wodoci ągowej 1. 010 01010 6050 Ry ński Dwór - Ławki - Skorupki 75000 10000 10000 0 0 65000 UMiG - mapy, projekt Budowa sieci kanalizacyjnej 2. 010 01010 6050 Ry ński Dwór – Ławki – Skorupki 85000 20000 20000 0 0 65000 UMiG - mapy, projekt Budowa sieci wodoci ągowej 3 010 01010 6050 Monetki - Szymonka – 2737000 20000 20000 2717000 UMiG Pra Ŝmowo - Kozin - mapy Budowa kanalizacji sanitarnej 4 010 01010 6050 Szymonka - Pra Ŝmowo - Kozin 4880000 30000 7900 22100 4850000 UMiG – Monetki - Skop - Tros - projekt Dziennik Urz ędowy - 3161 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

zamienny Budowa sieci wodoci ągowej Knis Podewsie - Krzy Ŝany – 5 010 01010 6050 80000 5000 5000 0 75000 UMiG Słabowo - Wejdyki - mapy projekt Projekt sieci wodnej dla wsi 6 010 01010 6050 33000 20000 20000 13000 UMiG Rudówka (mapy) Projekt sieci kanalizacyjnej dla 7 010 01010 6050 59000 30000 30000 29000 UMiG wsi Rudówka (mapy) Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie – Krzy Ŝany - 8 010 01010 6050 80000 5000 5000 0 75000 UMiG Słabowo - Wejdyki - mapy, projekt Budowa wodoci ągu Gł ąbowo - 9 010 01010 6050 Orło - Sterławki Wlk. - Kronowo 2956683 10000 10000 0 0 2946683 UMiG - Grzybowo Budowa kanalizacji Gł ąbowo – 6050 Orło - Sterławki Wlk. – Kronowo 7314000 50000 50000 0 0 7264000 UMiG 10 010 01010 - Grzybowo - Jeziorko Wykup gruntu pod 6060 28000 28000 28000 UMiG przepompowni ę ścieków Budowa sieci wodnej Lelek - 11 010 01010 6050 205000 5000 5000 200000 UMiG Zielony Lasek - projekt Budowa kanalizacji Lelek - 12 010 01010 6050 260000 10000 10000 250000 UMiG Zielony Lasek - projekt Budynek socjalny- mapy, 13 700 70005 6050 1800000 100000 100000 1000000 700000 UMiG projekt 14 900 90002 6050 Wysypisko śmieci 4000 4000 4000 UMiG Budowa kompleksu 15 900 90095 6050 rekreacyjno-sportowego w 30000 10000 10000 20000 UMiG Rynie OGÓŁEM 20626683 357000 334900 22100 0 0 12002683 8267000

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Planowane nakłady Nazwa zadania w tym źródła finansowania Jednostki Łączne inwestycyjnego i środki organizac. Lp. Dział Rozdział § nakłady rok bie Ŝą cy środki okres realizacji (w dochody kredyty i wymienione w realizuj ąca finansowe (8+9+10+11) pochodz ące z latach) własne j.s.t. po Ŝyczki art. 5 ust. 1 pkt zadanie innych źródeł 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6058 299048 UMiG 1 400 40002 6059 Stacja uzdatniania wody 398911 398911 99863 UMiG Modernizacja chodnika na osiedlu przy 2 600 60016 6050 ul. Świerczewskiego 20000 20000 20000 UMiG Budowa chodnika na 3 600 60016 6050 osiedlu przy ul. Kopernika 20000 20000 20000 UMiG ŚcieŜka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora 4 600 60016 6050 Ołów 10000 10000 10000 UMiG Budowa chodnika przy ul. 5 600 60016 6050 Traugutta 10000 10000 10000 UMiG Remont drogi do wsi 6 600 60016 6050 Wejdyki 100000 100000 20000 80000 UMiG Budowa pomostu we wsi 7 630 63095 6050 Szymonka 37200 37200 37200 UMiG Rozbudowa remizy OSP w 8 754 75412 6050 Sterławkach Wlk. 10000 10000 10000 UMiG Projekt na rozbudow ę 9 754 75412 6050 remizy OSP w Szymonce 3000 3000 3000 UMiG Zakup komputerów wraz z 10 750 75023 6050 oprogramowaniem 10000 10000 10000 UMiG Informatyzacja - Wrota 11 750 75023 6630 Warmii i Mazur 35000 35000 35000 UMiG Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 12 801 80195 6050 3 klas lekcyjnych 136000 136000 136000 UMiG Budowa kanalizacji Ryn ul. 13 900 90001 6050 Cicha, Lipowa, Traugutta 263732 263732 11033 252699 UMiG Modernizacja o świetlenia ulicznego Pl.Wolno ści, 14 900 90015 6050 Kopernika 100000 100000 20000 80000 UMiG Projekt na przebudowanie ci ągu komunikacyjnego 15 900 90095 6050 przy Pl. Wolno ści 70000 70000 20000 50000 UMiG OGÓŁEM 1223843 1223843 462096 462699 0 299048

Dziennik Urz ędowy - 3162 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści (w złotych) W tym: Planowane wydatki Wydatki w 2006 r. okresie z tego: Kategoria realizacji Klasyfikacja Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE interwencji Projektu Środki z Środki z L.p. Projekt (dział, Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita bud Ŝetu bud Ŝetu rozdział) razem Wydatki po Ŝyczki na strukturalnych warto ść krajowego UE Wydatki razem (9+13) razem po Ŝyczki i prefinansowanie po Ŝyczki i Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (10+11+12) (6+7) kredyty z bud Ŝetu kredyty pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe x 1067159 266790 800369 398911 99863 70134 0 29729 299048 209847 89201 1 razem: Program: Priorytet: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1,2 Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR z konkursu 02/05 na lata 2004-2006 "Budowa Stacji uzdatniania wody w Działanie: Rynie" Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 1067159 266790 800369 z tego: 2005 r. 0 0 2006 r. 1067159 266790 800369 400-40002 398911 99863 70134 0 29729 299048 209847 89201 2007 r. 2008 r. OGÓŁEM 1067159 266790 800369 398911 99863 70134 0 29729 299048 209847 0 0 89201

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Tre ść przychodów i Przewidywane rozchodów wykonanie Plan 2007 r. 2006 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 15935789 15755065 2. Planowane wydatki 17027384 14926321 Nadwy Ŝka ( 1-2) 828744 Deficyt (1-2) 1091595 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1091595 -828744 Przychody ogółem: 3387387 764780 1. Kredyty § 952 0 484799 2. Po Ŝyczki ( uzyskane ) § 952 0 0 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 3387387 279981 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunal. § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 2295792 1593524 1. Spłata kredytu § 992 477715 202409 2. Spłaty po Ŝyczek § 995 50780 101568 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. § 963 1767297 1289547 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Po Ŝyczki udzielone § 992 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Dziennik Urz ędowy - 3163 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 56750 56750 56750 41466 8090 75011 56750 56750 56750 41466 8090 2010 56750 4010 38156 38156 38156 4040 3310 3310 3310 4110 7083 7083 7083 4120 1007 1007 1007 4210 3260 3260 4260 1795 1795 4300 1286 1286 4410 100 100 4440 753 753 751 1120 1120 1120 780 153 75101 1120 1120 1120 780 153 2010 1120 4170 780 780 780 4110 134 134 134 4120 19 19 19 4210 95 95 4300 92 92 754 300 300 300 75414 300 300 300 2010 300 4210 150 150 4300 150 150 852 3020000 3020000 3020000 24148 4875 85212 2812000 2812000 2812000 24148 4875 2682640 2010 2812000 3110 2682640 2682640 2682640 4010 22290 22290 22290 4040 1858 1858 1858 4110 49283 49283 4283 4120 592 592 592 4210 4000 4000 4260 1983 1983 4270 1000 1000 4300 31590 31590 4360 500 500 4370 500 500 4410 2000 2000 4440 764 764 4700 1000 1000 4740 11000 11000 4750 1000 1000 85213 23000 23000 23000 2010 23000 4130 23000 23000 85214 185000 185000 185000 185000 2010 185000 3110 185000 185000 185000 OGÓŁEM 3078170 3078170 3078170 66394 13118 2867640 0

Dziennik Urz ędowy - 3164 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* Wydatki Stan środków w tym: Stan środków Rozliczenie z obrotowych** dotacje z w tym: obrotowych** bud Ŝetem z tytułu Lp. Wyszczególnienie w tym: na pocz ątek ogółem bud Ŝetu*** ogółem wpłata do na koniec wpłat nadwy Ŝek roku § 265, bud Ŝetu roku środków za 2006 r. inwestycje § 266 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rachunki dochodów I. własnych jednostek 7300 261750 261750 x x 269050 x 0 0 bud Ŝetowych z tego: 1.Przedszkole 5000 50950 50950 x x 55950 x 0 Samorz ądowe w Rynie 2.Szkoła Podstawowa 100 12900 12900 x x 13000 x 0 w Skopie 3.Szkoła Podstawowa w Sterławkach 100 7900 7900 x x 8000 x 0 Wielkich 4. Szkoła Podstawowa 1000 91000 91000 x x 92000 x 0 w Rynie 5. Gimnazjum 1000 97000 97000 98000 0 6. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny 100 2000 2000 2100 0 Placówek O światowo- Wychowawczych w Rynie

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody ** stan środków pieni ęŜ nych *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2007 w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji kwota dotacji 1 2 3 1. 921 92109 2480 Ry ńskie Centrum Kultury 209000 2. 921 92118 2480 Muzeum Regionalne w Rynie 17000 3. 921 92116 2480 Biblioteki 132000 Kwota ogółem 358000

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą cego i nienale Ŝą cego do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych lp. Dział rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 1. 926 92695 2830 Utrzymanie stadionu miejskiego 7000 Organizacja zaj ęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 2. 926 92695 2830 48000 młodzie Ŝy OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 55000

Dziennik Urz ędowy - 3165 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 45000 II. Przychody 25000 1. § 0830 - Wpływy z usług 2. § 0690 - Ró Ŝne opłaty 25000 III. Wydatki 60000 1. Wydatki bie Ŝą ce 60000 § 4210 - Materiały i wyposa Ŝenie 10000 § 4270 - Zakup usług remontowych § 4300 - Zakup usług pozostałych 50000 2. Wydatki maj ątkowe 0 § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na

zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 10000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata nast ępne w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie na L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia koniec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.12.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Wyemitowane papiery 2. Kredyty 666773 949163 683199 468265 253334 200001 146667 93333 40000 3. Po Ŝyczki 1848784 737650 368524 63549 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania : 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzecze ń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i

gwarancji d) innych tytułów 6 Dochody ogółem 15935789 15755065 12990000 13739000 14425950 14858700 15304000 15750000 16000000 16500000 Łączna kwota długu na koniec 2515557 1686813 1051723 531814 253334 200001 146667 93333 40000 0 7 roku bud Ŝ. 8. % udział długu w dochodach 15,79 10,71 8,10 3,87 1,76 1,35 0,96 0,59 0,25 0,00

Dziennik Urz ędowy - 3166 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 62 Poz. 1014

Zał ącznik Nr 11a do uchwały Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Przewid. Lp. Wyszczególnienie wykonanie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 I Dochody ogółem 15935789 15755065 12990000 13739000 14425950 14858700 15304000 15750000 16000000 16500000 A. dochody własne w tym: 4862463 5264408 4417341 4819109 5203975 5331100 5476400 5650000 5846400 6150000 z podatków i opłat 1. 2918612 2914948 2731560 3419109 3703975 3781100 3876400 3880000 3996400 4220000 lokalnych 2. z maj ątku jednostki 974306 727200 635781 300000 300000 250000 200000 170000 150000 130000 3. z udziału w podatkach 969545 1622260 1050000 1100000 1200000 1300000 1400000 1600000 1700000 1800000 B. Subwencje 5785788 5814362 5752700 5684091 5700000 5800000 5900000 6000000 6053600 6150000 C. Dotacje celowe 5287538 4676295 2819959 3235800 3521975 3727600 3927600 4100000 4100000 4200000 II Wydatki ogółem 17027384 14926321 12539888 13404069 14332447 14805367 15250666 15696666 15946667 16460000 Spłata zobowi ąza ń III 2365792 1658524 699090 562909 303480 61333 59334 56334 55333 41000 (A+B+C+D) Spłata zaci ągni ętych A. po Ŝyczek, kredytów w 2365792 1446677 500112 369931 113503 61333 59334 56334 55333 41000 tym: spłata rat po Ŝyczek, 1. 528495 303977 205932 104117 53333 53333 53334 53334 53333 40000 kredytów Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ąg. w zwi ązku ze środ. Okre śl. w umowie 2. 1767297 1079700 244180 230814 40170 zawartej z podmiotem dysponuj ącym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki 70000 63000 50000 35000 20000 8000 6000 3000 2000 1000 Spłata przewidywanych B. po Ŝyczek, kredytów, w 211847 198978 192978 189977 0 0 0 0 0 tym: Spłata po Ŝyczek, 1. 161600 161600 161599 0 0 0 0 0 kredytów krajowych Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ąg. w zw. ze środ. okre śl. w 2. umowie zawartej z 209847 23378 23378 23378 0 0 0 podm. dysponuj ącym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki 0 2000 14000 8000 5000 0 0 0 0 0 Warto ść udzielonych C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por ęcze ń Wykup papierów D. warto ściowych IV Wynik (I-II) -1091595 828744 450112 334931 93503 53333 53334 53334 53333 40000 Planowana, ł ączna V 2515557 1686813 1051723 531814 253334 200001 146667 93333 40000 0 kwota długu w tym: Dług zaci ągni ętej w zw. ze środkami okre śl. w 1. umowie zawartej z 1967392 585298 317740 63548 0 0 0 podm. dyspon. Fund. Struktural. lub F.S.U.E. Dług/dochody % VI.1 15,79 10,71 8,10 3,87 1,76 1,35 0,96 0,59 0,25 0,00 art. 170 ust.1 u.f.p. spłaty kredytów, VI.2 po Ŝyczek do doch.% 14,85 10,53 5,38 4,10 2,10 0,41 0,39 0,36 0,35 0,25 art. 169 ust. 1 u.f.p. Dług/dochody po VII.1 wył ączeniach % 3,44 6,99 5,65 3,41 1,76 1,35 0,96 0,59 0,25 0,00 art. 170 ust. 3 u.f.p. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów VII.2 3,76 2,34 3,32 2,25 1,66 0,41 0,39 0,36 0,35 0,25 po wył ączeniach % art. 169 ust. 3 u.f.p.

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 9,52 zł