Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Trafikdage på Aalborg Universitet 26.-27. august 2013
Letbanesekretariatet Statslige målsætninger
Reducere trængsel og påvirkning af klima og miljø. En grøn transportpolitik Fremtidens trafikvækst skal varetages af kollektiv trafik.
100 % flere med tog og 50 % flere med bus i 2030. 2009
27,5 mia. reserveret til implementering af timemodellen
Timemodel til Aalborg i 2020
Fuld elektricificering
2013
Letbanesekretariatet Regionale målsætninger
2 % flere passagerer om året.
Bedre togbetjening i Nordjylland – herunder Aalborg Letbane.
Det forbundne Nordjylland ”Deltage i arbejdet omkring trafikbetjening af det nye Aalborg Universitetshospital, herunder undersøge mulighederne for etablering af en letbane.”
Letbanesekretariatet Kommunale målsætninger
Letbanesekretariatet Stor udvikling i Aalborg (Ø.)
AAUH
Letbanesekretariatet Knudepunkt for regionen
Letbanesekretariatet Prognose for udvikling Ture pr. hverdag i Aalborg
600.000
500.000 Kollektiv trafik 400.000
300.000 Bil trafik 200.000
100.000
0 2010 2015 2020 2025
Letbanesekretariatet Udfordringer
• Behov for stærk byregion i konkurrence om vækst
• Forstærket regional rolle øger pres på lokal infrastruktur
• Løsningerne skal kunne rummes mellem byens facader
• Intern bytrafik må løses mere effektivt
Letbanesekretariatet Lokal organisation
Arbejdsgrupper
COWI – Systra - HLA
Letbanesekretariatet En foranalyse
• Fase 1 : Foreløbige undersøgelser – Grundlag for beslutning om yderligere analyse
• Fase 2 : Beslutningsgrundlag – Grundlag for endelig politisk beslutning om gennemførelse – Indeholder VVM
• Fase 3-5 : Detailprojektering, udbud og udførelse
Letbanesekretariatet Foranalyse – Fase 1-vurdering
1. Hvilket grundlag er der for en letbane/BRT i Aalborg, og hvor?
2. Hvad vil en letbane/BRT betyde for byens udvikling?
3. Hvordan sikres samspil med øvrige kollektive trafik?
4. Hvad vil det koste?
Letbanesekretariatet To alternativer – letbane og BRT
Letbanesekretariatet Sammenligning • Letbane • BRT • Bybus – Moderne sporvogn – Højklasset bussystem – Nuværende løsning
– Primært eget tracé – Primært eget tracé – Primært i blandet trafik – Spor – Busbaner evt. guidede – Vejnettet – Holder i sporet – Holder i sporet – Holder i buslomme – El-drift – Diesel/CNG/hybrid/trolley – Diesel/hybrid – 32 m (fra 20-45 m) – Fra 18-24 m ledbusser – Alm. 12-13,5 m busser – Forud billettering – Forud billettering – Billettering i busser – Ind og ud af alle døre – Ind og ud af alle døre – Ind foran og ud bag i bussen
Letbanesekretariatet Afgrænsning af etape 1
Letbanesekretariatet Boliger Arbejdspladser
Letbanesekretariatet Eksisterende potentialer
Beboere Arbejdspladser Studerende
Internt Universitets-korridoren 18.800 (2.350) 12.700 (1.590) 17.900 (2.230)
Linje til Aalborg City 8.600 (8.600) 7.400 (7.400) 2.100 (2.100)
Linje til Vestbyen 8.400 (5.600) 1.900 (1.230) 3.070 (2.050)
Linje til Løvvangen 8.200 (2.060) 2.500 (630) 920 (230)
Linje til Lufthavnen 7.400 (1.350) 3.500 (640) 920 (170)
Linje til Bouet 7.600 (500) 4.475 (300) 1.270 (210)
Linje til City Syd 2.200 (400) 8.100 (1.470) 1.080 (200)
Linje til Aalborg Øst 16.450 (2.160) 4.050 (530) 330 (40)
Afgrening til Aalborg Øst 9.400 (1.880) 1.500 (300) 330 (70)
Letbanesekretariatet Eksisterende potentialer
Arenaer Knudepunkter Rekreative mål
Letbanesekretariatet Etape 1
11,7 km mellem endestationer 24 stoppesteder Rejsetid på 35 minutter Depot ved Mølholmparken
Letbanesekretariatet Tracéet
Ballasteret Grønt Fast Fast Fliser/Asfalt Asfalt/beton
Letbanesekretariatet Pladsbehov tracé Kollektiv Perron Kørespor Cykelsti Fortov Fortov Cykelsti Svingspor Kørespor Perron P - lomme
Letbanesekretariatet Principper for indpasning
Delt tracé Særligt tracé Eget tracé
Letbanesekretariatet Trafikale ændringer
• Biltrafik begrænses, hvor der er delt tracé
• Krydsning af tracé begrænses til signalkryds
• Sideveje lukkes
• Sideveje ændres til ”højre ind - højre ud”
Letbanesekretariatet Driftsoplæg
• Ens for letbane og BRT
• 4 afgange/time morgen • 10 afgange/time i myldretid • 8 afgange/time i dagtimer • 4 afgange/time aften
Letbanesekretariatet Passagertal
Øvrige Kollektiv Påstigere pr. hverdagsdøgn BRT/letbane busser og tog trafik i alt Basis 2025 - 89.100 89.100
BRT 17.700 73.800 91.500
Letbane 18.600 75.800 94.400
Letbane med reduceret frekvens 14.200 76.900 91.100
• Hellere tilpasse valgt størrelse af letbanetog end frekvens !
Letbanesekretariatet Anlægsøkonomi
Anlægsudgifter i mio. kr. Letbane BRT
Tracé 318 57
Perron 39 39
Sidearealer 166 140
Ledningsomlægninger 28 8
Arealerhvervelse 29 29
Særlige konstruktioner 5 5
Fysikoverslag i alt 584 278
I alt inkl. 25% tillæg til projektering, tilsyn og administration 730 347
I alt inkl. 50% korrektionsreserve 1.094 520
Letbanesekretariatet Andre danske projekter
Letbaneprojekter Længde Anlægsbudget Kilometerpris Ring 3 Letbane, fase 1 28 km 3,7 mia. kr. 132 mio. kr./km Odense letbane – etape, 1 fase 1 14,7 km 1,6 mia. kr. 109 mio. kr./km Odense letbane – samlet, fase 1 21,4 km 2,3 mia. kr. 107 mio. kr./km Aarhus letbane – Brabrand, fase 1 6,5 km 0,6 mia. kr. 92 mio. kr./km Aalborg letbane – etape 1, fase 1 11,7 km 1,1 mia. kr. 94 mio. kr./km
BRT-projekter Længde Anlægsbudget Kilometerpris Ring 3 BRT, fase 1 28 km 2,4 mia. kr. 86 mio. kr./km Odense BRT – etape, 1 fase 1 14,7 km 1,3 mia. kr. 88 mio. kr./km Odense BRT – samlet, fase 1 21,4 km 1,8 mia. kr. 84 mio. kr./km Aalborg BRT – etape 1, fase 1 11,7 km 0,5 mia. kr. 43 mio. kr./km
Letbanesekretariatet Driftsøkonomi
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. pr. år Letbane BRT Samlede udgifter til drift og vedligehold BRT - 44 Drift og vedligehold letbanevogne 74 Vedligehold af infrastruktur (spor og kørestrøm) 8 - Forrentning og afskrivning af materiel 22 - Forrentning og afskrivning af depot og værksted 9 - Samlet driftsresultat 113 44
Samlet driftsresultat i mio. kr. årligt Letbane BRT Drifts- og vedligeholdelsesudgifter -113 -44 Sparet busdrift 61 61 Øgede billet indtægter 15 7 Samlet driftsresultat -37 24
Letbanesekretariatet Samfundsøkonomi
Parameter Antagelse Grundlæggende metode Markedsprismetode baseret på velfærdsøkonomisk metodegrundlag Tidshorisont 50 år (indregnet restværdi) Kalkulationsrente 5 % Skatteforvridningsfaktor 20 % Nettoafgiftsfaktor (NAF) 17 % Trafikvækst Kollektiv trafik 1,85 % og vejtrafik 1,00 % årligt i 25 år derefter 0 % Realvækst i tidsværdi Enhedsprisen på tid fremskrives med forventet vækst i BNP Prisniveau Alle priser er angivet i faste 2013-priser Resultatår Alle nettonutidsværdier er angivet for 2013
Letbanesekretariatet Samfundsøkonomi Nutidsværdi 2013-niveau Letbane (mio. kr.) BRT (mio. kr.) Anlægsomkostninger -913 -404 Sparede reinvesteringer (ledninger) 61 18 Restværdi 67 31 Anlægsomkostninger, i alt -785 -355 Driftsudgifter, vej 4 -7 Driftsudgifter busser 829 829 Driftsudgifter letbane/BRT -1.432 -466 Billetindtægter, kollektiv trafik 173 77 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i alt -426 434 Tidsgevinster, vej -720 -720 Tidsgevinster, kollektiv trafik 246 199 Kørselsomkostninger, vej -111 -111 Brugergevinster, i alt -585 -632 Luftforurening 21 6 Klima (CO2) 5 1 Eksterne omkostninger, i alt 26 6 Afgiftskonsekvenser 17 34 Skatteforvridningstab -264 13 Øvrige konsekvenser, i alt -248 47 I alt nettonutidsværdi (NNV) -2.017 -499 Intern rente -7,4 % -2,6 % Letbanesekretariatet Samfundsøkonomi
Inkluderede effekter Ikke inkluderede effekter Anlægsudgifter inkl. ledningsejernes bidrag Generel påvirkning af det oplevede bymiljø, æstetik Drifts- og vedligeholdelsesudgifter Arbejdsudbudseffekter Billetindtægter Barriereeffekt Tidsgevinster/-tab Støj Kørselsomkostninger Trafikulykker Luftforurening/klimapåvirkning Gener i anlægsperioden Vejslid Ændret trængselsniveau i bus og tog Skatteforvridningstab Branding, image, tiltrækningskraft, Afgiftskorrektioner Stationsnærhed, handelsliv, herlighedsværdi
Letbanesekretariatet Andre danske projekter
Letbane BRT Projekt NNV Intern rente NNV Intern rente Ring 3 - 2010 -2.581 2,8% 0.528 5,7% Ring 3 - 2013 -8.368 Neg. Odense - 2011 Samlet -4.157 Neg. -4.296 Neg. Odense - 2011 1. etape -3.498 Neg. Odense - 2013 1. etape -2.100 0,8% Aarhus - 2010 1. etape -754 1,7% Aarhus - 2011 2. etape -1.376 1,3% * Lisbjerg-Hinnerup 1 -488 Neg. * Lisbjerg-Hinnerup 2 -597 Neg. * Banegårdspladsen-Brabrand -5 4,9% * Banegårdspladsen-Hasselager -458 0,4% * Banegårdspladsen-Skanderborg -1.391 Neg. Aalborg – 2013 1.etape -2.017 Neg. -499 Neg.
Letbanesekretariatet Tidsplan Resten af året Politisk behandling af foranalysen Aalborg Kommune Region Nordjylland NT Inddragelse af centrale interessenter Forberedelse af VVM-proces Udbud af VVM-opgave
Letbanesekretariatet Finansiering af VVM-analyse
Staten 6 mio. kr. (50 %) AK 2,25 mio. kr. (19 %) NT 2,25 mio. kr. (19 %) RN 1,5 mio. kr. (12 %) Total 12 mio. kr.
Letbanesekretariatet Spørgsmål
Letbanesekretariatet