DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 r. Poz. 1131 UCHWAŁA NR XII/84/2019 RADY GMINY ZABRODZIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 4 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów wynosi 30 959 434,16 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 27 927 361,16 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 032 073,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 300 247,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 33 469 887,41 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 27 194 293,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 275 594,00 zł. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 510 453,25 zł. , sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 010 453,25 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 810 453,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1131 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie Sylwia Maria Marciszewska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1131 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 9 219 226,00 4 248,00 9 223 474,00 85504 Wspieranie rodziny 294 500,00 4 248,00 298 748,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 4 248,00 4 248,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 30 955 186,16 4 248,00 30 959 434,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1131 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 308 797,39 18 199,99 326 997,38 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 308 797,39 18 199,99 326 997,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 199,99 699,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 1 000,00 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 1 000,00 14 000,00 4260 Zakup energii 85 000,00 10 000,00 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,74 1 000,00 19 500,74 4430 Różne opłaty i składki 39 912,72 5 000,00 44 912,72 600 Transport i łączność 4 707 661,00 36 818,00 4 744 479,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 604 122,00 36 818,00 4 640 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 000,00 6 818,00 321 818,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204 122,00 30 000,00 4 234 122,00 720 Informatyka 41 800,00 500,00 42 300,00 72095 Pozostała działalność 41 800,00 500,00 42 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 500,00 6 500,00 750 Administracja publiczna 2 873 912,49 25 000,00 2 898 912,49 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 0,00 101 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 -2 000,00 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 616 738,49 25 000,00 2 641 738,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 5 000,00 42 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 5 000,00 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 15 000,00 145 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 231 046,55 17 000,00 248 046,55 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 546,55 17 000,00 217 546,55 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 500,00 10 000,00 28 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 204,88 2 000,00 57 204,88 4430 Różne opłaty i składki 10 187,36 5 000,00 15 187,36 801 Oświata i wychowanie 10 169 018,04 136 000,00 10 305 018,04 80101 Szkoły podstawowe 6 254 142,80 25 700,00 6 279 842,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 1131 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 887 999,00 97 300,00 3 985 299,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 757 161,73 2 700,00 759 861,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 137,59 5 700,00 175 837,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 590,00 400,00 4 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 410,00 -600,00 58 810,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 500,00 8 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00 -300,00 7 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 000,00 -80 000,00 36 000,00 80104 Przedszkola 1 374 805,29 24 300,00 1 399 105,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100,00 -4 000,00 24 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 -500,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 -1 000,00 3 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 130 000,00 30 000,00 160 000,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 -200,00 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 300 755,46 6 000,00 306 755,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 200,00 5 000,00 41 200,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 806,00 1 000,00 2 806,00 samorządu terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 344,00 0,00 47 344,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 484,00 -5 000,00 9 484,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 800,00 1 000,00 16 800,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 17 060,00 4 000,00 21 060,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 000,00 80 000,00 320 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 000,00 80 000,00 238 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 566 152,46 0,00 566 152,46 szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 592,12 -2 000,00 10 592,12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 2 000,00 3 600,00 855 Rodzina 9 372 262,00 4 248,00 9 376 510,00 85504 Wspieranie rodziny 317 176,00 4 248,00 321 424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 176,00 4 248,00 26 424,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 528 065,45 62 482,00 1 590 547,45 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 191,92 22 000,00 423 191,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 758,00 1 000,00 6 758,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 5 000,00 21 000,00 4260 Zakup energii 63 000,00 10 000,00 73 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 1131 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 424,93 5 000,00 21 424,93 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 665 017,46 8 482,00 673 499,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 657,00 8 703,00 60 360,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995,00 -301,00 3 694,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 567,40 1 444,00 11 011,40 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 364,00 -1 364,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242 100,00 20 000,00 262 100,00 4260 Zakup energii 174 000,00 20 000,00 194 000,00 90095 Pozostała działalność 146 394,07 12 000,00 158 394,07 4300 Zakup usług pozostałych 131 294,07 12 000,00 143 294,07 Razem: 33 169 639,42 300 247,99 33 469 887,41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 1131 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 449 456,00 0,00 449 456,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 449 456,00 0,00 449 456,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 456,00 0,00 449 456,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze .