DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2019 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR VII/42/2019 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. .Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 602.051,67 zł, w tym dochody majątkowe 602.051,67 zł. 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.928,80 zł, w tym dochody bieżące 4.550,00 zł, dochody majątkowe 13.378,80 zł. 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 17.459.795,44 zł, w tym dochody bieżące 17.292.416,64 zł, dochody majątkowe 167.378,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.304.869,48 zł, w tym wydatki majątkowe 1.304.896,68 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.507,61 zł, w tym wydatki bieżące 10.667,79 zł, wydatki majątkowe 460.839,82 zł. 3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 18.344.781,16 zł, w tym wydatki bieżące 17.292.416,64 zł, wydatki majątkowe 1.052.364,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Deficyt budżetu wynosi 884.985,72 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 341.964,24 zł, b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.354.985,72 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, wprowadza się zmiany: 1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3149 4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY Marianna Malinowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3149 Załacznik nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Po zmianie 750 Administracja publiczna 50 779,50 - 13 378,80 64 158,30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 - 13 378,80 21 378,80 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 0,00 - 13 378,80 13 378,80 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 2 514 559,03 - 4 550,00 2 519 109,03 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 028 495,00 - 4 550,00 1 033 045,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 328 761,00 - 4 550,00 333 311,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 608 051,67 -602 051,67 - 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 602 051,67 -602 051,67 - 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 602 051,67 -602 051,67 - 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 18 043 918,31 -602 051,67 17 928,80 17 459 795,44 w tym: dochody bieżące 17 287 866,64 - 4 550,00 17 292 416,64 dochody majątkowe 756 051,67 -602 051,67 13 378,80 167 378,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3149 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Po zmianie 600 Transport i łączność 469 996,00 -208 552,50 342 819,82 604 263,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 209 756,00 -125 000,00 253 459,82 338 215,82 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 198 960,00 -125 000,00 253 459,82 327 419,82 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 260 240,00 -83 552,50 59 360,00 236 047,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 240,00 -83 552,50 59 360,00 201 047,50 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 - 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 - 30 000,00 30 000,00 750 Administracja publiczna 2 058 978,82 -202 640,00 33 646,59 1 889 985,41 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 802 110,64 -202 640,00 26 378,80 1 625 849,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 140,00 -202 640,00 26 378,80 51 878,80 75095 Pozostała działalność 118 690,18 - 7 267,79 125 957,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 800,00 - 6 500,00 20 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 785,98 - 629,02 3 415,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 365,20 - 138,77 503,97 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 82 311,00 - 7 500,00 89 811,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 75 411,00 - 5 000,00 80 411,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 - 5 000,00 23 000,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 - 2 500,00 7 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3149 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 - 2 500,00 7 500,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 5 648 081,19 - 16 000,00 5 664 081,19 80101 Szkoły podstawowe 2 975 736,33 - 16 000,00 2 991 736,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 - 16 000,00 32 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 498 558,24 -893 676,98 25 872,80 630 754,06 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 879 204,18 -871 204,18 - 8 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 602 051,67 -602 051,67 - 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 152,51 -269 152,51 - 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 270 000,00 -10 000,00 13 400,00 273 400,00 4260 Zakup energii 111 000,00 - 3 400,00 114 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 140 000,00 -12 472,80 12 472,80 140 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koztów realizacji 6210 60 000,00 -12 472,80 12 472,80 60 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247 000,00 45 668,40 292 668,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 61 000,00 45 668,40 106 668,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 45 668,40 85 668,40 Razem: 19 178 143,03 -1 304 869,48 471 507,61 18 344 781,16 w tym: wydatki bieżące 17 281 748,85 - 10 667,79 17 292 416,64 wydatki majątkowe 1 896 394,18 -1 304 869,48 460 839,82 1 052 364,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3149 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU z dnia 17 czerwca 2019 r.