Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker Versjon: 1.0 Konseptvalgutredning – Anskaffelse av nye trikker Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag ..................................................................................................................... 8 2 Grunnlag for konseptvalgutredningen ......................................................................... 12 2.1 KVU-ens plass i Oslo kommunes regime for investeringer ...................................... 12 2.2 Rammebetingelser for investeringen ......................................................................... 13 2.3 Føringer for investeringen ......................................................................................... 17 2.4 Forutsetninger for investeringen ................................................................................ 18 2.5 Hva er et konseptvalg i dette tilfellet? ....................................................................... 19 2.6 Beskrivelse av metode for utarbeidelse av KVU ....................................................... 21 3 Behovsanalyse ................................................................................................................. 22 3.1 Dagens situasjon og forventet utvikling .................................................................... 22 3.2 Interessent- og aktøranalyse ...................................................................................... 29 3.3 Oppsummering av behovet ........................................................................................ 34 4 Målanalysen .................................................................................................................... 35 4.1 Relevans for investeringen ........................................................................................ 35 4.2 Kommunemål og effektmål ....................................................................................... 35 4.3 Prioritering av resultatmål ......................................................................................... 36 5 Overordnet kravdokument ............................................................................................ 37 5.1 Absolutte minimumskrav .......................................................................................... 37 5.2 Vurderingskriterier .................................................................................................... 38 6 Alternativanalyse ............................................................................................................ 42 6.1 Identifikasjon av potensielle alternative konsepter ................................................... 42 6.2 Grovsortering av alternative konsepter ...................................................................... 50 6.3 Analyse av gjenværende konsepter/alternativer ........................................................ 51 6.4 Oppsummering .......................................................................................................... 65 7 Bekkestua ........................................................................................................................ 68 7.1 Krav for å kjøre Bekkestua ........................................................................................ 68 7.2 Alternative løsninger for kjøring til Bekkestua ......................................................... 69 7.3 Egnethet per alternativ ............................................................................................... 70 7.4 Nyttevirkninger .......................................................................................................... 70 7.5 Oppsummering .......................................................................................................... 71 8 Vurdering av egnethet for OPS ..................................................................................... 72 8.1 Definisjon av OPS ..................................................................................................... 72 8.2 Ytterligere vurdering av kjøp med vedlikehold ......................................................... 75 8.3 Oppsummering av OPS-vurdering ............................................................................ 81 Side 2 av 93 Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning – Anskaffelse av nye trikker 8.4 Økonomiske beregninger ved kjøp av vedlikehold ................................................... 86 9 Sammenstilling og tilrådning ........................................................................................ 88 9.1 Oppsummering og anbefaling ................................................................................... 88 9.2 Føringer for forprosjektfasen ..................................................................................... 90 10 Kilder ............................................................................................................................... 91 11 Ordliste og forkortelser ................................................................................................. 93 Tabelloversikt Tabell 1: Dagens situasjon og forventet utvikling ..................................................................... 9 Tabell 2: Oppsummering alternativer ...................................................................................... 10 Tabell 3: Oppsummerte kvalitative nyttevirkninger ................................................................ 10 Tabell 4: Rammebetingelse fra oppdrag om KVU ................................................................... 15 Tabell 5: Rammebetingelser fra Bystyrets vedtak om K2010 ................................................. 16 Tabell 6: Føringer ..................................................................................................................... 18 Tabell 7: Forutsetninger ........................................................................................................... 19 Tabell 8: Dagens situasjon og forventet utvikling ................................................................... 28 Tabell 9: Interessent og aktøranalyse ....................................................................................... 33 Tabell 10: Identifiserte behovskonflikter ................................................................................. 34 Tabell 11: Skal-krav ................................................................................................................. 37 Tabell 12: Oversikt over tekniske absolutte minimumskrav .................................................... 38 Tabell 13: Bør-krav .................................................................................................................. 39 Tabell 14: Vurderingskriterier til forprosjekt ........................................................................... 41 Tabell 15: Oppgraderingsbehov infrastruktur, tilpasning av standardtrikk ............................. 46 Tabell 16: Mulige konsepter .................................................................................................... 49 Tabell 17: Vurdering av konsepters oppfyllelse av skal-krav .................................................. 50 Tabell 18: Grovsortering av konsepter ..................................................................................... 51 Tabell 19: Antall trikker og kapasitetsbehov ........................................................................... 52 Tabell 20: Fremtidig rutetilbud gitt alternativ 0 ....................................................................... 54 Tabell 21: Fremtidig rutetilbud gitt alternativ 1 ....................................................................... 54 Tabell 22: Rutetilbud gitt alternativ 2 ...................................................................................... 55 Tabell 23: Rutetilbud gitt alternativ 3 ...................................................................................... 55 Tabell 24: Nytten av forbedret universell utforming. MNOK 2012 nåverdi 2013-2030 med 4% rente .................................................................................................................................... 63 Tabell 25: Rangering av alternativene etter støy, gitt forutsetninger om trikkenes relative støyegenskaper ......................................................................................................................... 65 Konseptvalgutredning Side 3 av 93 Konseptvalgutredning – Anskaffelse av nye trikker Tabell 26: Oppsummering av alternativanalysen ..................................................................... 66 Tabell 27: Nødvendig utvidelse av ramme for å dekke kapasitet i 2026 ................................. 67 Tabell 28: Forventet investeringsbehov for å dekke kapasitet i 2026 ...................................... 67 Tabell 29: Vurdering av Bekkestua per alternativ ................................................................... 70 Tabell 30: Oppsummering egnethet OPS modeller .................................................................. 75 Tabell 31: Vedlikeholdskostnader, «benchmarking» ............................................................... 78 Tabell 32: Risikofordeling ved kjøp av vedlikehold ................................................................ 82 Tabell 33: Oppsummering egnethet kjøp av vedlikehold ........................................................ 85 Tabell 34: Egnethet per alternativ ............................................................................................ 86 Tabell