Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 Oppdatert etter budsjettvedtak desember 2020 Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 Framsidebiletet er henta frå utsmykkinga ved nybygget til Åsane vidaregåande skule i Bergen og har tittelen «Transformasjoner, faser, utveckling». Skulpturgruppa er laga av Annika Oskarsson og Thomas Nordstöm. Nye Åsane vidaregåande skule vart teken i bruk ved skulestart hausten 2020 Fotograf: Pål Hoff. 2 Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 Innhald 1 Innleiing .................................................................................................5 2 Klimaomstilling .....................................................................................9 3 Fellesinntekter og -utgifter .................................................................19 4 Sektorbudsjett .....................................................................................25 4.1 Politisk styring og kontrollorgan................................................................................ 29 4.2 Organisasjon og økonomi .......................................................................................... 33 4.3 Strategisk utvikling og digitalisering ......................................................................... 39 4.4 Opplæring og kompetanse ........................................................................................ 45 4.5 Mobilitet og kollektiv .................................................................................................. 57 4.6 Infrastruktur og veg .................................................................................................... 75 4.7 Kultur, idrett og inkludering ........................................................................................ 81 4.8 Tannhelse ..................................................................................................................109 4.9 Innovasjon og næringsutvikling ...............................................................................115 5 Økonomiplan 2021–2024 .................................................................129 6 Investeringsbudsjett 2021–2024 .....................................................133 7 Finansielle måltal ..............................................................................153 8 Budsjettreglement .............................................................................157 9 Møtebok .............................................................................................163 Vedlegg 1. Saksprotokoll i finansutvalet 19.11.2020 ....................................................164 Vedlegg 2. Saksprotokoll i fylkesutvalet 26.11.2020 .....................................................174 Vedlegg 3. Saksprotokoll i fylkestinget 15.12.2020 .......................................................184 Vedlegg 4. Obligatoriske oversikter. ...............................................................................210 3 Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 4 Bokhylle i strandkanten, Fjærland. Foto: Morten Wanvik. 1 Innleiing Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 • Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling Budsjett 2021 for Vestland fylkeskommune er utarbeidd av finansutvalet gjennom året. Budsjettarbeidet har vore • Lokalsamfunn som ramme for gode gjennomført med eit såkalla arbeidsdokument til kvart møte, kvardagsliv i heile Vestland der finansutvalet suksessivt har teke stilling til delar av • Like mogelegheiter til å delta i verdiskaping budsjettet. I tilknyting til arbeidsdokumenta har finansutvalet gjort prosessvedtak og på denne måten sikra framdrifta i budsjettarbeidet. Kvart hovudmål er knytt opp mot dei mest relevante av be- rekraftsmåla til FN. I tillegg er det knytt strategiar til arbeidet Det har vore fem møte i finansutvalet til no i 2020. Fylkes- med hovudmåla for å setje nærare retning for korleis måla rådmannen har på bakgrunn av finansutvalet sitt arbeid og kan oppnåast. prosessvedtaka som er gjort så langt, utarbeidd eit samla budsjettdokument. Tiltak og indikatorar Samanlikna med det som er presentert arbeidsdokumenta til Utviklingsplanen peikar på arbeidet med å finne gode indi- no, er budsjettdokumentet supplert med følgjande avsnitt: katorar for å følgje opp berekraftsmåla og dermed fleire av hovudmåla i planen. • Innleiing • Klimabudsjett Utarbeiding av regionale og lokale indikatorar er viktig for å • Økonomiplan omsetje berekraftsmåla til lokale forhold. Dette vert eit viktig oppfølgingsarbeid av den vedtekne utviklingsplanen. • Oppdatering av budsjettreglement og finansielle måltal Til fylkestinget i mars 2021 vil fylkesrådmannen kome nærare attende til det vidare arbeidet med utviklingsplanen. Utover det nemnde arbeidet med indikatorar, vil ein også ta Strategiarbeid opp korleis ein kan kople målsetjingane i utviklingsplanen opp mot utviklingsarbeidet i Vestland fylkeskommune. Utviklingsplan for Vestland fylke Fylkestinget vedtok i september 2020 Utviklingsplan for I denne samanhengen vil det vere naturleg å utarbeide Vestland 2020–2024 – regional planstrategi. sektorvise tiltak knytt til strategiane for kvart av hovudmåla i Utviklingsplanen. Arbeidet med gode indikatorar er ein viktig Vestland fylkeskommune skal vere ein pådrivar for bere- del av dette for å sikre at resultata av tiltaka kan målast på kraftig utvikling i ein styrka region. Berekraftmåla til FN er ein god måte. sentrale i dette arbeidet. Utviklingsplanen for Vestland er utarbeidd med heimel i Utviklingsplan – økonomiplan plan- og bygningslova som regional planstrategi for Vest- Utviklingsplanen gjev felles retning for Vestland fylkeskom- land. Fylkeskommunen, statlege organ og kommunar skal mune som organisasjon, og for vestlandssamfunnet som legge utviklingsplanen til grunn for planarbeid og verksemd i heilskap fram til 2024. I følgje kommunelova §14-1 skal regionen. fylkeskommunen utarbeide samordna og realistiske planar for eiga verksemd og økonomi, og for lokalsamfunnet Utviklingsplanen er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa sine eller regionen si utvikling. Ein tydeleg samanheng mellom nasjonale forventningar til regional og kommunal planstrate- utviklingsplanen og økonomiplanen er avgjerande for om gi, der planlegging som verktøy for heilskapleg og berekraftig plansystemet er velfungerande og i praksis vert lagt til grunn utvikling er sentrale stikkord. for økonomiske prioriteringar I utviklingsplanen går det fram at alle regionale planar skal Berekraftig og nyskapande ha fokus på korleis dei kan bidra til å støtte opp om hovud- Dei 17 berekraftmåla til FN er overordna og førande for sam- måla, dette gjeld også økonomiplan for Vestland fylkes- funnsutviklinga i Vestland. kommune. Utviklingsplanen kan dermed bidra til eit breiare fokus på tvers av sektorar som grunnlag for prioriteringar og Utviklingsplanen har følgjande hovudmål for arbeidet: budsjett. Dette er vesentleg for at planlegging og tiltak i sum skal bidra til å oppnå FN sine berekraftsmål. • Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit regionalisert og desentralisert Noreg 6 Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 Regional plan Revisjon Vidareføring Fase ut Merknad Regional plan for innovasjon og næringsutvikling x Oppstart 2020 Regional klimaplan x Oppstart 2020 Regional transportplan x Oppstart 2020 Regional plan for senterstruktur x Oppstart 2021 Regional plan for kompetanse x Oppstart 2021 Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv x Oppstart 2021 Regional plan for fornybar energi x Oppstart 2021 Regional plan for vassforvaltning Vestland x Under utarbeiding Gjennomføring av utviklingsplanen inkluderer også underlig- Fylkestinget får økonomiplanen 2022–2025 til handsaming gande regionale planar, strategiar og temaplanar. Handlings- i juni. Ein vil då også ha som bakgrunn fylkestinget i mars si programma i planane er sentrale grunnlag for budsjett. Det handsaming av arbeidet med tiltak og indikatorar. skal arbeidast vidare med å systematisere arbeidet med desse for å styrke samordninga på tvers av avdelingar og Dette vil i neste omgang danne grunnlag for rapporteringa i inn i budsjettprosessen. fylkeskommunen si årsmelding. På denne måten sikrar vi ei heilskapleg og oversiktleg tilnærming til rapporteringsarbei- Utviklingsplan for Vestland prioriterer planprosessar som det og vidare oppfølging av utviklingsplanen. skal skje i perioden fram til 2024. Årlege budsjett bør sikre tilstrekkelege ressursar til å gjennomføre gode, kunn- skapsbaserte og inkluderande planprosessar. Samfunnsoppdrag, visjon og verdiar Fylkestinget vedtok i desember 2019 samfunns- I finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2022 oppdrag, visjon og verdiar for Vestland fylkes- og komande økonomiplan vil arbeidet med kommune slik: å kople opp økonomiplanen mot mål og strategiar i utviklingsplanen vere sentralt. Samfunnsoppdrag Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland Visjon Nyskapande og berekraftig Verdiar Kompetent Open Modig 7 Budsjett 2021 / økonomiplan 2021–2024 KOMPETENT OPEN MODIG Vi utviklar og deler kompetanse Vi er nysgjerrige på nye Vi vågar å utfordre oss perspektiv og idear sjølve og andre Vi ser heilskapen og prioriterer Vi involverer og søkjer Vi tek kunnskapsbaserte Vi tek brukaren sitt behov på alvor dialog og samarbeid val og står for det vi meiner og søkjer effektive løysingar Vi er ærlege, og alt vi gjer Vi tør å gå føre og lærer skal tole dagens lys av feila våre Visjonen stakar ut den langsiktige kursen for den regionale ei viktig rolle. Fylkesrådmannen har arbeidd vidare med å politikken og