DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2585 UCHWAŁA NR 296/XXXV/14 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na: 1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 274.192 zł, w tym dochody bieżące 264.192 zł, dochody majątkowe 10.000 zł. 2. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 294.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na: 1. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 274.192 zł, w tym wydatki bieżące 264.192 zł, wydatki majątkowe 10.000 zł. 2. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 294.192 zł. 3. Przeniesieniu kwoty 196.189 zł, które skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 92.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5. Po dokonanych zmianach: - plan dochodów ogółem wynosi: 13.413.804 zł, w tym: dochody bieżące 12.190.413 zł, dochody majątkowe 1.213.631 zł, - plan wydatków ogółem wynosi 14.913.804 zł: w tym: wydatki bieżące 11.227.378 zł, wydatki majątkowe 3.686.426 zł, - deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.500.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2585 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2585 Załącznik nr 1 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2585 Załącznik nr 2 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2585 Załącznik nr 3 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w zł Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regulacja systemu wodociągowo-wodnego 6057 poprzez budowę kanalizacji deszczowej i Urząd Gminy Wysokie 1 010 01010 513.411 513.411 200.356 313.055 6059 przebudowę części wodociągu w miejscowości Mazowieckie Mystki-Rzym Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudowę następujących dróg gminnych: - droga relacji Dąbrowa-Dzięciel – Wiśniówek, dł. ok. 820mb, - droga w m. Dąbowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb., - droga relacji Tybory-Kamianka – Tybory- Jeziernia, dł. ok. 100mb., Urząd Gminy Wysokie - drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. Mazowieckie, w tym 1200mb., 2 600 60016 6050 1.076.000 1.076.000 1.026.000 50.000 13.180 zł. z - droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb., wyodrębnionego f. - droga w m. Święck-Nowiny, dł ok. 350mb., sołeckiego - droga w m. Wiśniówek-Kolonia, dł. ok. 720mb., - droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb., - droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb., - droga relacji Brzóski-Brzezińskie – Mystki- Rzym, dł. ok. 300mb., - droga dojazdowa do pól z Trzecin w kierunku Dąbrowy Wielkiej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2585 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w 3 600 60016 6050 18.000 18.000 18.000 8.338 zł z Brzóskach-Falkach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Zakup 12 wiat przystankowych wraz z Urząd Gminy Wysokie urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Mazowieckie, w tym Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, 4 600 60016 6050 84.000 84.000 84.000 11.814 zł. z Tybory-Kamianka, Brzóski Stare, 2x Jabłonka wyodrębnionego funduszu Kościelna, Tybory-Żochy, Tybory-Misztale, sołeckiego Osipy-Kolonia, Mystki-Rzym. 6067 Zakup sprzętu komputerowego i Urząd Gminy Wysokie 5 720 72095 128.694 128.694 19.304 109.390 6069 oprogramowania Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej Urząd Gminy Wysokie 6 750 75023 6050 30.000 30.000 30.000 rozbudowy budynku urzędu gminy Mazowieckie Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Urząd Gminy Wysokie 7 754 75412 6060 60.000 60.000 60.000 OSP w Miodusach Wielkich Mazowieckie Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia Urząd Gminy Wysokie 8 754 75412 6060 20.000 20.000 20.000 miejsca zdarzenia i aparatu ODO .dla jednostek Mazowieckie OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw 18.840 6057 przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Urząd Gminy Wysokie 9 853 85395 125.599 125.599 (dot. z budż 106.759 6059 Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie Mazowieckie kraj) nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej 1.200(dot. 6067 Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym Urząd Gminy Wysokie 10 853 85395 8.000 8.000 z budż. 6.800 6069 w Jabłonce Kościelnej Mazowieckie kraj) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2585 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, 534 (dot. 6067 Zespół Szkół w Jabłonce 11 853 85395 tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i 20.000 20.000 10.000 z budż 9.466 6069 Kościelnej Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej kraj) Zakup sprzętu ICT w oddziałach 5.365(dot. 6067 Urząd Gminy Wysokie 12 853 85395 przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, 35.766 35.766 z budż. 30.401 6069 Mazowieckie Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim kraj) Zakup tablic interaktywnych w oddziałach 2.685(dot. 6067 Urząd Gminy Wysokie 13 853 85395 przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, 17.897 17.897 z budż. 15.212 6069 Mazowieckie Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim kraj) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Urząd Gminy Wysokie miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski- Mazowieckie, w tym 14 900 90001 6050 Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, 102.455 102.455 102.455 48.089 zł. z Michałki, Tybory-Kamianka i Tybory-Trzcianka wyodrębnionego funduszu i Trzeciny sołeckiego Montaż lamp oświetleniowych w m.: Świeck-Nowiny – 3 szt. led, Osipy Nowe – 3 szt. led, Osipy-Zakrzewizna – 2 szt. led, Wiśniówek-Kolonia - 2 szt. led, Urząd Gminy Wysokie Osipy-Wydziory cz. I Mazowieckie, w tym Wróble 15 900 90015 6050 155.633 155.633 155.633 29.208 zł. z Zawrocie- Nowiny wyodrębnionego funduszu Brzóski-Falki sołeckiego Michałki Miodusy-Wielkie Tybory-Misztale Dąbrowa-Dzięciel Święck Wielki Urząd Gminy Wysokie Ułożenie placu z kostki brukowej przed Mazowieckie, w tym 16 921 92109 6050 budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach 41.124 41.124 41.124 8.818 zł. z Wielkich wyodrębnionego funduszu sołeckiego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2585 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym Ułożenie placu z kostki brukowej przed 17 921 92109 6050 28.210 28.210 28.210 9.459 zł. z budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Urząd Gminy Wysokie Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych Mazowieckie, w tym 18 921 92109 6050 w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach- 20.000 20.000 20.000 8.921 zł. z Rzymie wyodrębnionego funduszu sołeckiego Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych Urząd Gminy Wysokie do Mazowieckie z 19 921 92109 6060 5.873 5.873 5.873 świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni wyodrębnionego funduszu sołeckiego Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach- Urząd Gminy Wysokie z 20 926 92601 6050 Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w 13.561 13.561 13.561 wyodrębnionego funduszu Dąbrowie-Dzięcieli sołeckiego Ogółem 2. 504.223 2.504.223 1.834.516 78.