INVESTITOR: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 KRŠKO Investicijski program KANALIZACIJA IN DRUGA INFRASTRUKTURA VELIKI PODLOG IZDELOVALKA ELABORATA: NAROČNIK: EPLAN d.o.o, Novo mesto OBČINA KRŠKO Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. Župan: mag. Miran Stanko Novo mesto, marec 2020 KAZALO 1 UVODNO POJASNILO 4 1.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 4 1.1.1 Predstavitev investitorja 4 1.1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 4 1.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 5 1.3 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 5 1.4 POTEK AKTIVNOSTI 6 1.5 SPREMEMBE, KI SO NASTALE V ČASU MED IZDELAVO DIIP IN IP 6 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 7 2.1 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 7 2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG 7 2.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE 7 2.3.1 Varianta »brez investicije« 7 2.3.2 Varianta »z investicijo« 8 2.3.3 Izbor optimalne variante 9 2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 9 2.4.1 Izdelovalec investicijske dokumentacije 9 2.4.2 Izdelovalec projektne dokumentacije 9 2.4.3 Odgovorne osebe za izvedbo investicijskega projekta 9 2.5 PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE 9 2.6 PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE 10 2.7 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 10 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 11 3.1 PODATKI O INVESTITORJU 11 3.2 ODGOVORNE OSEBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD INVESTICIJSKO, PROJEKTNO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO TER ZA IZVEDBO INVESTICIJE 11 3.3 PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 12 3.4 PODATKI O PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 12 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI 13 4.1 OSNOVNI PODATKI O OBČINI KRŠKO 13 4.2 KRATEK GEOGRAFSKI OPIS NASELJA 14 4.3 PREBIVALSTVO 14 4.4 OBSTOJEČE STANJE NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 14 4.5 OPIS SEDANJEGA STANJA 17 4.6 ANALIZA POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 17 4.7 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIH RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 17 4.7.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2030 18 4.7.2 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 18 4.7.3 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 19 4.7.4 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE POSAVJE 2014-2020 (RRP) 19 5 ANALIZA DEJAVNOSTI, S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN STORITEV IN ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 19 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 20 2 6.1 VRSTA INVESTICIJE 20 6.2 STROKOVNE PODLAGE ZA TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL INVESTICIJE 21 6.3 TEHNIČNI PODATKI O PROJEKTIRANI INVESTICIJI 21 7 ANALIZA ZAPOSLENIH 23 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 23 8.1 OSNOVE ZA OCENO VREDNOSTI PROJEKTA 24 8.2 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL V STALNIH CENAH 24 8.3 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL V TEKOČIH CENAH 24 9 ANALIZA LOKACIJE 25 9.1 OPIS ŠIRŠE OKOLICE 25 9.2 OPIS OŽJE LOKACIJE 25 9.3 PROSTORSKI AKTI 26 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 27 10.1 VPLIVI NA OKOLJE, KI SO VEZANI NA GRADNJO 27 10.2 VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE V ČASU UPORABE OBJEKTA 27 10.3 IZHODIŠČA ZA VARSTVO OKOLJA 27 10.4 OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE 29 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 29 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 29 11.2 ORGANIZACIJA VODENJA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE 29 12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 31 13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA IN PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 32 13.1 FINANČNA ANALIZA 32 13.2 EKONOMSKA ANALIZA 34 13.3 DRUGE KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI 37 14 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 37 15 ANALIZA TVEGANJ 37 16 SKLEP 39 3 1 UVODNO POJASNILO Predmet investicije je izgradnja kanalizacijskega omrežja in ostale infrastrukture v naselju Veliki Podlog. Predvidena je izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod skupne dolžine 2.068 m (od tega 399 m tlačnega voda). V sklopu investicije bosta zgrajeni tudi 2 črpališči in obnovljena tangirana infrastruktura (ceste in vodovod). Prav tako je predvidena tudi izgradnja cestne razsvetljave, položijo se tudi zaščitne cevi za novo širokopasovno omrežje. Investicijo bo v celoti financirala Občina Krško iz občinskega proračuna. DIIP za obravnavano investicijo je bil izdelan istočasno kot ta IP, marca 2020. Ker vrednost obravnavane investicije presega 500.000 EUR in je nižja od 2.500.000 EUR (po stalnih cenah z vključenim DDV) je potrebno za ta investicijski projekt izdelati še investicijski program. Investicijski program je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 1.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 1.1.1 Predstavitev investitorja Investitor: OBČINA KRŠKO Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Telefon: 07 49 81 100 Faks: 07 49 22 221 E-mail: [email protected] Matična številka: 5874572 Davčna številka: SI 18845673 Transakcijski račun: 01100-0100008197 Odgovorna oseba: mag. Miran Stanko, župan 1.1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa: EPLAN d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto Nataša Jaklič, univ. dipl. ekon. 4 1.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE Namen investicije je izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda v naselju Veliki Podlog v občini Krško. Kanalizacijsko omrežje bo obsegalo: kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 2.068 m in 2 črpališči. Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda se rešuje za 257 prebivalcev v naselju Veliki Podlog (Vir podatkov o številu prebivalcev: Statistični urad RS). Pričakovani učinki in rezultati obravnavanega projekta so prikazani v spodnjih tabelah: Načrtovana vrednost Dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna 1.669 m gravitacijskih kanalov kanalizacija (v m) + 399 m tlačnega voda = skupaj 2.068 m Število črpališč 2 Število komunalno opremljenih naselij z 1 novim kanalizacijskim omrežjem V okviru investicije je hkrati predvidena še rekonstrukcija zaradi gradnje kanalizacije poškodovanih cest, izgradnja cestne razsvetljave, obnova vodovoda in polaganje zaščitnih cevi za novo širokopasovno omrežje. Neposredno se z investicijo rešuje problematika varovanja okolja in podtalnice Krškega polja. Posredni cilji investicije pa so naslednji: izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva na obravnavanem območju, razvoj gospodarstva in ostalih dejavnosti na obravnavanem območju, pozitivno vplivati na poseljenost tega dela občine Krško, zaradi boljše komunalne opremljenosti se bo dvignila tudi vrednost obstoječih stavb… 1.3 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DI-IP je bil izdelan marca 2020. Bistvene sestavine DIIP so na kratko povzete v nadaljevanju. Investitor: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Lokacija investicije: naselje Veliki Podlog v občini Krško Namen investicijskega projekta: izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih komunalnih vod v dolžini 2.068 m in izgradnja dveh črpališč, obnova vodovoda in cest, izgradnja javne razsvetljave, polaganje zaščitnih cevi za širokopasovno omrežje Terminski plan: izdelava in potrditev investicijske dokumentacije: marec 2020 – april 2020, začetek gradnje: julij 2020, zaključek gradnje: november 2022, zaključek operacije: 31.12.2022. Vrednost investicije: Vrednost investicije v stalnih cenah marec 2020 je bila ocenjena na 5 2.401.074,40 EUR oziroma na 2.480.000,00 EUR v tekočih cenah (vključno z DDV, ki ni povračljiv). Struktura finančnih virov v tekočih cenah (brez povračljivega DDV): v celoti proračun Občine Krško. 1.4 POTEK AKTIVNOSTI Za obravnavano investicijo je bila izdelana/pridobljena naslednja dokumentacija: projektna dokumentacija dokumentacija PDG in PZI je bila izdelana že v letu 2013, gradbeno dovoljenje se pridobiva, potrebna investicijska dokumentacija (DIIP in IP) je bila izdelana v marcu 2020. 1.5 SPREMEMBE, KI SO NASTALE V ČASU MED IZDELAVO DIIP IN IP DIIP in IP sta nastajala istočasno, zato med obema dokumentoma ni razlik. 6 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE Namen investicije je izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda v naselju Veliki Podlog v občini Krško. Kanalizacijsko omrežje bo obsegalo: kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 2.068 m in 2 črpališči. Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda se rešuje za 257 prebivalcev v naselju Veliki Podlog (Vir podatkov o številu prebivalcev: Statistični urad RS). Pričakovani učinki in rezultati obravnavanega projekta so prikazani v spodnjih tabelah: Načrtovana vrednost Dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna 1.669 m gravitacijskih kanalov kanalizacija (v m) + 399 m tlačnega voda = skupaj 2.068 m Število črpališč 2 Število komunalno opremljenih naselij z 1 novim kanalizacijskim omrežjem V okviru investicije je hkrati predvidena še rekonstrukcija zaradi gradnje kanalizacije poškodovanih cest, izgradnja cestne razsvetljave, obnova vodovoda in polaganje zaščitnih