DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 października 2019 r. Poz. 6927 UCHWAŁA NR XII.125.2019 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 473 919,87 zł, w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 135 952,48 zł – jak w załączniku Nr 1, 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 337 967,39 – jak w załączniku Nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 1 192 251,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 1 816 205,94 zł - jak w Załączniku Nr 2. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 438 930,00 zł, z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 200 000,00 zł, 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 753 321,00 zł, z tego: a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 722 716,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 685 509,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 37 207,00 zł, 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 605,00 zł, 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 741 484,35 zł, z tego: a) zwiększenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 741 484,35 zł, 5) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 074 721,59 zł, z tego: a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 989 968,59 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 797 381,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 192 587,59 zł, 6) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 84 753,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6927 4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 150 035,07 zł, deficyt ten po zmianie wynosi 9 332 918,33 zł i zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1 751 651,97 zł, 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie – 7 581 266,36 zł. 5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2019 rok o kwotę 150 035,07 zł – jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2019 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na rok 2019 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2019 rok Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany polegające na nadaniu nowego brzmienia §4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „4.2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) nowych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 7 581 266,36 zł, 2) nowych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty - 2 150 000,00 zł.”. § 5. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2019 rok wynosi: 1. Dochody budżetu - 93 767 407,16 zł 2. Wydatki budżetu - 103 100 325,49 zł 3. Deficyt budżetu - 9 332 918,33 zł 4. Przychody budżetu - 11 482 918,33 zł 5. Rozchody budżetu - 2 150 000,00 zł § 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6927 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.125.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2019 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2019 rok Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 598 000,00 -200 000,00 0,00 1 398 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 598 000,00 -200 000,00 0,00 1 398 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 320 000,00 -100 000,00 0,00 220 000,00 nieruchomości 0830 Wpływy z usług 380 000,00 -100 000,00 0,00 280 000,00 750 Administracja publiczna 232 450,00 0,00 96 200,00 328 650,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 152 450,00 0,00 26 200,00 178 650,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 152 424,00 0,00 26 200,00 178 624,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 0,00 70 000,00 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 70 000,00 120 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 18 241 961,00 0,00 140 000,00 18 381 961,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 6927 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 626 000,00 0,00 140 000,00 766 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0,00 20 000,00 32 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000,00 0,00 100 000,00 400 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 40 000,00 0,00 20 000,00 60 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 15 338 057,32 0,00 22 847,48 15 360 904,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 963 208,32 0,00 22 847,48 986 055,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 22 847,48 22 847,48 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 588 339,21 -10 401,00 0,00 577 938,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 85 173,00 -10 401,00 0,00 74 772,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art.