DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ——————————————————————————————————————————— Gdańsk, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 30 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Materiał obejmuje: I. Podstawowe informacje statystyczne o gminie Starogard Gdański. II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 roku. A. DOCHODY B. WYDATKI 1. Rolnictwo i łowiectwo 2. Transport i łączność 3. Turystyka 4. Gospodarka mieszkaniowa 5. Działalność usługowa 6. Administracja publiczna 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 10. Obsługa długu publicznego 11. Oświata i wychowanie 12. Ochrona zdrowia 13. Pomoc społeczna 14. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 15. Edukacyjna opieka wychowawcza 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18. Kultura fizyczna i sport C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH- GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego — 2 — Poz. 30 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— D. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKA E. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- ŚWIETLICE WIEJSKIE PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2009r. 31.12.2010r. 1. Liczba ludności 14 284 14 587 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem ha w tym: 19 621 19 621 - gruntów ornych 9 736 9 705 - łąk i pastwisk 1 666 1 625 - sadów 124 100 - jezior i stawów 455 443 - lasów 5 642 5 653 - inne 5 642 2 095 *różnica w powierzchni gminy, w stosunku do roku 2010 z geodezyjnego wyrównania do systemu ogólnokrajowego 4. Struktura użytkowania gruntów: - powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym: 11 526 11 430 - rolnicy indywidualni 9 685 9 850 - pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP 1 841 1 580 szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. - Liczba szkół podstawowych 8 8 - Liczba gimnazjów 4 4 - Liczba uczniów w szkołach podstawowych 706 689 - Liczba uczniów w gimnazjach 545 583 - Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych 100 120 - Liczba nauczycieli w gimnazjach 52 48 - Liczba oddziałów przedszkolnych 8 8 - Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 113 110 - Liczba nauczycieli w oddziałach przedszkolnych 8 8 - Liczba przedszkoli 2 2 - Liczba dzieci w przedszkolach 92 92 - Liczba nauczycieli w przedszkolach 8 6 - Liczba bibliotek 1 1 - Liczba punktów bibliotecznych 2 2 - Liczba świetlic wiejskich 20 21 - Liczba klubów sportowych 15 16 - Liczba ośrodków zdrowia 1 1 - Liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 10 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, Budownictwo: A/ drogi: - drogi krajowe 13,19 km 13,19 km - drogi wojewódzkie 20,44 km 20,44 km - drogi powiatowe 43,58 km 53,03 km - drogi gminne 206,30 km 206,30 km Drogi gminne są w utrzymaniu Rad Sołeckich oraz GZUK w Jabłowie (drogi bitumiczne, z kostki brukowej) dł.24,97 km. Ponadto GZUK w Jabłowie utrzymuje 1,37km dróg wewnętrznych tj.ul. Lipowa w Kokoszkowach, ul. Kasztanowa w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Szkolna w Trzcińsku, B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 25 26 (prowadzone przez gminę) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego — 3 — Poz. 30 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - ilość odbiorców wody 2 900 2 972 - długość sieci wodociągowej 189,74 192,96 C/ ilość wsi posiadających kanalizację 7 7 - liczba oczyszczalni ścieków 4 4 - liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 746 818 - długość sieci kanalizacyjnej 42,36 58,86 D/ Budownictwo indywidualne: 1/ liczba budynków mieszkalnych 2 635 2 704 2/ liczba mieszkań 2 929 3 000 F/ mienie komunalne - liczba mieszkań 55 55 - w tym w budynkach po b. PGR-ach 11 11 - powierzchnia gruntów komunalnych 577 570 - liczba mieszkań w szkołach 9 9 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP 7 7 W tym typu „S” 7 7 W tym w KSRG 2 2 B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 8. Handel, usługi. A/ liczba zakładów gastronomicznych 18 16 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 760 866 9. Bezrobotni w gminie. A/ liczba zarejestr. bezrobotnych 907 877 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 r. A. DOCHODY Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/395/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 38.949.506 złotych, w tym dochody majątkowe 7 883 462 zł, a wydatki w kwocie 47 331 798 zł, w tym majątkowe 20 101 584 zł. Przychody uchwalono w kwocie 8 882 292 zł. z tego: planowany kredyt 8 791 729 zł. wolne środki 90 563 zł. Rozchody ustalono w kwocie 500 000 zł. z tego spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 500 000 zł W ciągu 2010 roku budżet był zmieniany uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31grudnia 2010 roku plan budżetu kształtuje się następująco: plan dochodów 47 085 614 zł, w tym dochody majątkowe 11 037 376 zł. plan wydatków 55 554 438 zł, w tym wydatki majątkowe 25 518 689 zł. Przychody ustalono w kwocie 9 079 686 zł w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 2 182 881 zł. planowane kredyty i pożyczki 6 285 943 zł. pożyczka na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków z budżetu UE 610 862 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego — 4 — Poz. 30 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Rozchody ustalono w kwocie 610 862 zł w tym: spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 0zł spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków z budżetu UE - 610 862 zł. Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2010 r. przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 897 192,00 6 168 330,00 104,60 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 170 000,00 239 677,64 140,99 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 2 800 000,00 2 760 726,92 98,60 4. Podatek rolny - osoby prawne 33 000,00 37 409,66 113,36 5. Podatek leśny - osoby prawne 64 100,00 57 754,00 90,10 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 68 000,00 46 850,00 68,90 7. Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 35 850,69 143,40 8. Opłata od posiadania psów 3 000,00 3 428,00 114,27 9. Dot. fund.cel.PFRON skutki zwoln.os.pr. 365 752,00 378 269,00 103,42 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 2 000,00 2 229,00 111,45 11 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 3 500,00 3 111,80 88,91 12. Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 37 123,00 123,74 13. Karta podatkowa 7 000,00 27 653,66 395,05 14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 166 537,00 184 047,54 110,51 15 Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 150 000,00 144 100,63 96,07 16. Odsetki od karty podatkowej i wzrostu wartości nieruchomości 1 500,00 5 108,58 340,57 17 Wpł. z in.lok.opłat – wzrost wartości nieruchomości 140 000,00 207 927,65 148,52 18 Dot.fund.cel.PFRONskutkizwoln. os.fizyczne 59 227,00 59 305,00 100,13 20 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2 000 000,00 1 969 730,97 98,49 21 Podatek rolny - osoby fizyczne 666 000,00 764 344,59 114,77 22 Podatek leśny - osoby fizyczne 16 000,00 14 245,54 89,03 23 Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 252 000,00 238 299,60 94,56 24 Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 500 000,00 593 137,40 118,63 25 Odsetki od nieterminowychwpłat z tyt. podatków i opłat os.fizyczne 30 000,00 26 329,67 87,77 Podatek od nieruchomości rolnych, leśnych Podatkiem od nieruchomości obciążono 4210 podatników indywidualnych o łącznej pow. budynków