BUDGET 2021 RECHNUNG 2019 EINWOHNER- UND ORTSBÜRGERGEMEINDE- VERSAMMLUNG Freitag, 20. November 2020, in der Mehrzweckhalle 19.45 Uhr Ortsbürgergemeindeversammlung 20.15 Uhr Einwohnergemeindeversammlung Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Gemeindeversammlung in die Mehrzweckhalle einladen zu dürfen. Vorgängig zur Einwohnergemeindeversammlung findet die Ortsbürgergemeinde- versammlung statt. In dieser Broschüre finden Sie die wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Traktanden. Die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung findet vom 6. bis 20. November 2020 statt. Gedruckte Exemplare der Protokolle, der Rechenschaftsberichte, der Rechnungen und der Budgets können am Schalter bezogen werden bzw. werden auf Verlangen per Post zugestellt. Zudem können verschiedene Dokumente auf der Website der Gemeinde unter www.bettwil.ch abgerufen oder heruntergeladen werden. Gemeinde Bettwil 1 2 www.bettwil.ch Traktandenliste Ortsbürgergemeindeversammlung 1. Genehmigung Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2019 2. Genehmigung Rechenschaftsbericht 2019 der Ortsbürgergemeinde 3. Genehmigung Rechnung 2019 der Ortsbürgergemeinde 4. Genehmigung Rechnung 2019 des Forstbetriebs Lindenberg 5. Genehmigung Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde 6. Genehmigung Budget 2021 des Forstbetriebs Lindenberg 7. Verschiedenes und Umfrage Traktandenliste Einwohnergemeindeversammlung 1. Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2019 2. Genehmigung Rechenschaftsbericht 2019 der Einwohnergemeinde 3. Genehmigung Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde 4. Genehmigung Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 107% 5. Einbürgerungen; Zustimmung zur Zusicherung des Bürgerrechts der Einwohnergemeinde an Evangelista Marc Antonio (1974), Evangelista Monika Hildegard (1975) sowie an die Kinder Anna Maria (2009) und Luca Antonio (2012), alle deutsche Staatsangehörige 6. Auflösung Gemeindeverband Oberstufenschule Oberes Seetal und Genehmigung Schulvertrag 7. Grundsatzentscheid über einen gestaffelten Verkauf der Baurechtsparzellen 384 (Ernst und Elsa Meier), 382 (Markus und Monique Frey), 390 (Christoph und Silvia Joho) bzw. 270 (Urs und Beatrice Meyer) an die vorerwähnten Baurechtsnehmer 8. Feuerwehr Oberes Seetal; Einführung First Responder Oberes Seetal 9. Genehmigung Gesamtrevision der Satzungen des Abwasserverbands Region Wohlen 10. Verschiedenes und Umfrage Gemeinde Bettwil 3 Berichte und Anträge zu den Traktanden Ortsbürgergemeindeversammlung 1. Genehmigung Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2019 Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2019 bildet Gegenstand der Akten­ auflage. ANTRAG Genehmigung Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2019 2. Genehmigung Rechenschaftsbericht 2019 der Ortsbürger gemeinde Der Rechenschaftsbericht 2019 bildet Gegenstand der Aktenauflage. ANTRAG Genehmigung Rechenschaftsbericht 2019 der Ortsbürgergemeinde 3. Genehmigung Rechnung 2019 der Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 1 378 400.63 (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 91 148.80) aus. Das Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 48 570 vor. Die Gesamtübersicht, als dreistufige Erfolgsrechnung dargestellt, präsentiert sich wie folgt: Ortsbürgergemeinde ohne Forst RECHNUNG BUDGET RECHNUNG (Nur Ortsbürgergemeinde) 2019 2019 2018 Betrieblicher Aufwand 26 592.75 30 950 30 889.30 Betrieblicher Ertrag 5 270.00 4 000 13 916.30 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –21 322.75 –26 950 –16 973 Ergebnis aus Finanzierung 1 399 723.38 75 520 108 121.80 Operatives Ergebnis 1 378 400.63 48 570 91 148.80 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 GESAMTERGEBNIS 1 378 400.63 48 570 91 148.80 4 www.bettwil.ch ERFOLGS­ RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018 RECHNUNG ZUSAMMENZUG Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Erfolgsrechnung 1 478 453.03 1 478 453.03 194 200 194 200 197 476.05 197 476.05 Allgemeine Verwaltung 21 416.55 7 318.65 19 350 5 800 21 844.25 8 828.45 Nettoaufwand 14 097.90 13 550 13 015.80 Volkswirtschaft 3 857.35 5 700 5 000 6 645.95 6 645.95 3 857.35 700 Finanzen und Steuern 1 453 179.13 1 471 134.38 169 150 183 400 168 985.85 182 001.65 Nettoertrag 17 955.25 14 250 13 015.80 ALLGEMEINE HINWEISE – Gesamtumsatz analog Der Gesamtumsatz ohne Bewertungsgewinne lag leicht unter Budget Budget und Vorjahreswert. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG – Liegenschaftsunterhalt Das Waldhaus wurde im Rechnungsjahr etwas weniger vermietet. Für Waldhaus den laufenden Unterhalt mussten gegenüber dem Budget Mehrkos- ten aufgrund von dringenden Reparaturarbeiten verbucht werden. 8 VOLKSWIRTSCHAFT FORSTWIRTSCHAFT RECHNUNG BUDGET RECHNUNG 2019 2019 2018 – Entnahme aus Forstreserve Betrieblicher Aufwand 3 857.35 5 700 6 645.95 CHF 3 857.35 Betrieblicher Ertrag 0.00 5 000 1 635.00 Ergebnis aus –3 857.35 –700 –5 010.95 betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus 0.00 0 2 157.75 Finanzierung Operatives Ergebnis –3 857.35 –700 –2 853.20 Ausserordentliches 0.00 0 0.00 Ergebnis Einlage / Entnahme –3 857.35 –700 –2 853.20 Forstreserve Wie bereits im Budget vorgesehen, konnten keine Einnahmen aus Deponiegebühren verbucht werden. Die Aufwendungen für den lau- fenden Unterhalt der Gemeindestrassen lagen etwas unter dem Budget wert. Gemeinde Bettwil 5 9 FINANZEN UND STEUERN – Wohnungen Mehrfamilien­ Die Wohnungen der beiden Mehrfamilienhäuser Brunnäckerstrasse 3 häuser Brunnäcker 3 und 5 und 5 konnten praktisch ohne Leerstand vermietet werden, sodass vollständig vermietet – Nettobetriebskosten die Erträge aus Vermietung gegenüber dem Vorjahr etwas höher aus- Liegenschaft Lindenberg fielen. CHF 2 395.55 Aufgrund der Neuvermietungen sowie eines erstellten Unterhaltskon- – Abschluss Projekt zepts wurden einige Renovationen und Erneuerungen vorgenommen, Muristrasse 8 und Neubewertung welche im Budget nicht enthalten waren. – Ertragsüberschuss von Die anteiligen Betriebskosten der Liegenschaft Lindenberg für die im CHF 1 378 400.63 Besitz der Ortsbürgergemeinde verbleibenden beiden Wohnungen konnten durch Vermietung einer der Wohnungen reduziert werden. Das Neubauprojekt Muristrasse 8 wurde per 31. 12. 2019 abgeschlos- sen. Die noch nicht veräusserten beiden Wohnungen wurden zum mutmasslichen Verkehrswert in das Vermögen der Ortsbürgerge- meinde Bettwil übernommen. Zusammen mit der gleichzeitig erfolg- ten Neubewertung sämtlicher Liegenschaften der Ortsbürgergemein- de ergibt sich ein Bewertungsgewinn von CHF 1 291 191.98. KREDITKONTROLLE (+= Ausgaben / –= Einnahmen) Kredit Kreditbetrag Ausgaben / Ausgaben / geplant ab Einnahmen bis Einnahmen 2020 31. 12. 2018 2019 Beschaffung Forsttraktor 200 000 0.00 171 309.00 abgeschlossen Erläuterungen zur Bilanz Die Bilanz stellt die Vermögensrechnung dar. Die Vermögensstruktur gestaltet sich wie folgt: Bilanz 31. 12. 2019 31. 12. 2018 Aktiven 6 003 986.00 5 531 429.22 Finanzvermögen 4 894 093.40 4 421 536.62 Anlagevermögen 1 109 892.60 1 109 892.60 Passiven 6 003 986.00 5 531 429.22 Fremdkapital 59 719.53 961 706.03 Eigenkapital 5 944 266.47 4 569 723.19 ANTRAG Genehmigung Rechnung 2019 der Ortsbürgergemeinde 6 www.bettwil.ch 4. Genehmigung Rechnung 2019 des Forstbetriebs Lindenberg Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen geringen Ertragsüberschuss von CHF 104 980.52 aus (Vorjahr Auf­ wandüberschuss von CHF 15 265.56). Das Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 99 590 vor. Die Gesamtübersicht, als dreistufige Erfolgsrechnung definiert, präsentiert sich wie folgt: Forstbetrieb Lindenberg RECHNUNG BUDGET RECHNUNG 2019 2019 2018 Betrieblicher Aufwand 788 437.65 727 050 601 455.69 Betrieblicher Ertrag 889 940.27 827 240 584 056.60 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 101 502.62 100 190 –17 399.09 Ergebnis aus Finanzierung 3 477.90 –600 2 133.53 Operatives Ergebnis 104 980.52 99 590 –15 265.56 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 GESAMTERGEBNIS 104 980.52 99 590 –15 265.56 8 VOLKSWIRTSCHAFT FORSTBETRIEB LINDENBERG Die weiterhin sehr beschränkten Absatzmöglichkeiten sowie die tie- fen Marktpreise führen dazu, dass der Ertrag aus Holzverkauf weiter- hin auf tiefem Niveau verharrt. Entsprechend von grosser Bedeutung sind die weiteren Einnahmen aus Schnitzelverkauf und Dienstleistun- gen. Diese Ertragspositionen konnten nochmals leicht ausgebaut werden. Erläuterungen zur Bilanz Die Bilanz stellt die Vermögensrechnung wie folgt dar: Bilanz 31. 12. 2019 31. 12. 2018 Aktiven 1 029 945.18 811 579.54 Finanzvermögen 858 636.18 811 579.54 Anlagevermögen 171 309.00 0 Passiven 1 029 945.18 811 579.54 Fremdkapital 133 990.32 20 605.20 Eigenkapital 895 954.86 790 974.34 ANTRAG Genehmigung Rechnung 2019 des Forstbetriebs Lindenberg Gemeinde Bettwil 7 5. Genehmigung Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung des Budgets 2021 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 140 200 aus. Das Budget 2020 sah einen Ertragsüberschuss von CHF 75 200 vor. Die Gesamtübersicht, als dreistufige Erfolgsrechnung darge- stellt, präsentiert sich wie folgt: Ortsbürgergemeinde BUDGET BUDGET RECHNUNG ohne Forst (nur Ortsbürgergemeinde) 2021 2020 2019 Betrieblicher Aufwand 31 050 31 300 26 592.75 Betrieblicher Ertrag 3 150 9 500 5 270.00 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –27 900 –21 800 –21 322.75 Ergebnis aus Finanzierung 168 100 97 000 1 399 723.38 Operatives Ergebnis 140 200 75 200 1 378 400.63 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 GESAMTERGEBNIS 140 200 75 200 1 378 400.63 Die funktionale Übersicht