Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 408 Offentligt FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark og for de markante investeringer i elektrificering og modernisering af infrastrukturen og i anskaffelse af nye eltog til danskerne. På den baggrund har Transportministeriet bedt DSB udarbejde et beslutningsoplæg om indkøb af nye eltog, der samlet vil betyde en gennemgribende fornyelse af togflåden med henblik på at rea- lisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen frem mod 2030. DSB har derfor igangsat første fase af Fremtidens Tog, som afsluttes med udarbejdelsen af nær- værende beslutningsoplæg, som vil ligge til grund for den forestående politiske beslutning om at igangsætte den proces der vil føre til anskaffelse af nye eltog. I umiddelbar forlængelse af udarbejdelsen af beslutningsoplægget (Fase 1) er der efter aftale med Transportministeriet igangsat yderligere markedsmæssige-, udbuds- og løsningstekniske afklarin- ger (omtalt som Fase 1.5), som gennemføres sideløbende med den politiske beslutningsproces. Det samlede materiale er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem DSB og eksterne rådgivere: Kon- sulentfirmaerne PA Consulting Group og Interfleet Technology som rådgivere i forhold til udar- bejdelsen af de programledelsesmæssige, indkøbs- og togtekniske, samt investeringsmæssige aspekter; Boston Consulting Group i forhold til udarbejdelsen af Materielplan 2030 og advokat- firmaet Kromann Reumert som juridisk rådgiver. Konsulentfirmaet Deloitte står for den eksterne kvalitetssikring af såvel beslutningsoplægget som de bagvedliggende tekniske baggrundsrapporter, herunder også Materielplan 2030. August 2014 DSB 6 Forord Indhold 7 Arbejdet er afgrænset til at omfatte materiel- behovet for de strækninger, som for nuværen- De politiske mål og visioner for en markant de trafikeres af DSB dog undtaget S-tog, regi- vækst i passagertransporten i den kollektive onaltrafik i Nordjylland og internationale for- trafik frem mod 2030 er betinget af en velfun- bindelser, samt fremtidig trafikering som følge gerende jernbane. Der er i de seneste år fore- af Femern-forbindelsen. Det er endvidere un- taget væsentlige investeringer i den danske dervejs aftalt, at analysearbejdet vedrørende jernbaneinfrastruktur for at indhente mange køb og indsættelse gennemføres med væsent- års fornyelsesefterslæb, etablere nye stræk- lig fokus på risikominimering ud fra fem over- ninger og udskifte signalsystemet. ordnede præmisser. Beslutningen om, med etableringen af Tog- De nye eltog skal i videst muligt omfang være fonden DK, at elektrificere og hastighedsop- afprøvet i drift og kunne opfylde timemodel- gradere store dele af hovedbanenettet samt len, de skal totaløkonomisk være billigst muli- gennemføre timemodellen understøtter de ge og kunne indsættes i takt med elektrifice- politiske vækstambitioner og ambitionerne ringen, ligesom markedsudbuddet skal være så om en lavere CO2-udledning. bredt, at det ikke i sig selv giver øget risiko i forhold til leverancer og priser. Der er sand- Elektrificeringen og muligheden for at køre synligvis modsætningsforhold mellem flere af med hurtigere tog ændrer desuden fundamen- præmisserne, og det vil således i sidste instans talt på forudsætningerne for fremtidens tog- handle om at finde en balance mellem dem. materiel. Skærpede EU-krav til processen for myndighedsgodkendelse og nye tekniske EU- Det er aftalt, at arbejdet med at forberede normer med hensyn til sikkerhed mv. vil lige- indkøb af nye eltog forløber i fem overordne- ledes være definerende. Hvis nyt elmateriel de faser. indkøbes og indsættes i drift i takt med elek- trificering af infrastrukturen, vil det samtidigt Fase 1 består af Materielplan 2030, herunder indebære, at størstedelen af den eksisterende analyse af behov i 2030, ind- og udfasnings- dieselmaterielflåde udfases, før dens forven- planer for henholdsvis nyt og eksisterende tede levetid udløber. materiel, samt en økonomimodel til vurdering af de totaløkonomiske forskelle mellem for- skellige kombinationer af togmateriel, herun- der fordelene ved en så homogen flåde som mulig. Derudover indeholder Fase 1 også ni analyser og baggrundsrapporter om markedet DSB påbegyndte i april 2013 arbejdet med en for eltog, funktionelle krav og kravstyring, pro- langsigtet materielplan. Transportministeriet gramstyring, risikostyring, organisatoriske for- udarbejdede i juni 2013 et oplæg til kommis- udsætninger, mulige vedligeholdelsesmodeller, sorium for Materielplan 2030, som kunne ind- afledte projekter (f.eks. værkstedsfaciliteter), gå i et beslutningsoplæg om nye tog. Kommis- udbuds- og kontraktstrategi samt samlede in- soriet er efterfølgende opdateret og udvidet i vesteringsomkostninger. oktober og november måned. Materielplanens formål er at kortlægge behovet for togmateri- Hensigten med Fase 1 er at belyse det fremti- el i 2030 og hvordan dette behov kan indfries dige materielbehov, omtrentlig økonomi, for- ved konkrete kombinationer af togmateriel, slag til valg af konkrete togtyper og idriftsæt- samt en faseplan for arbejdet med at forbere- telsestidspunkter, den overordnede indkøbs- de indkøb af nye eltog. Det konkrete arbejde proces og mulige vedligeholdelsesmodeller er foregået i tæt dialog mellem Transportmi- samt styring og organisering af togindkøbet, nisteriet og DSB. herunder håndtering af risici, særligt i lyset af erfaringerne med IC4/IC2, således at der på 8 Sammenfatning den baggrund kan tages politisk stilling til, om Erfaringerne fra Fase 1 er, at analyseprocessen DSB skal varetage de fremtidige togindkøb og er dynamisk og iterativ. Det er forventeligt, at forvaltningen af den danske togmaterielflåde. der også i de kommende faser vil vise sig un- Fasen afrapporteres med nærværende beslut- dersøgelses- og analysebehov ud over de ak- ningsoplæg, som er eksternt kvalitetssikret, tuelt forudsatte. Selvom det må forudses, at og som indeholder de forudsatte analyser. ny viden opstår undervejs i de kommende faser, er det afgørende vigtigt, at faseplanen Arbejdet i Fase 1 har været præget af at såvel overholdes for at sikre robusthed og risikomi- Transportministeriet som DSB undervejs har nimering. opnået ny viden og indsigt, og at der følgelig løbende er aftalt ændringer i arbejdsgrundlag Der er i tidsplanen for den samlede toganskaf- og forudsætninger. I forlængelse heraf har felse ikke taget højde for, at den politiske parterne aftalt, at der er behov for uddybende proces kan medføre, at Fase 2 igangsættes markedsviden, inden der kan træffes endelig senere end forudsat, og at dette i givet fald vil beslutning om materielsammensætning og betyde en parallelforskydning af den resteren- anskaffelsesrækkefølge, ligesom Transportmi- de tidsplan. nisteriet har bedt om yderligere analyse af de afledte projekter, vedligeholdsmodel, samt økonomiske risikotillæg. Udbydning af mar- kedsviden og yderligere analyser gennemføres som en såkaldt Fase 1.5 efter aftale med Transportministeriet. Materielplan 2030 præsenterer, efter aftale med Transportministeriet, syv materielscena- Fase 2 består af en uddybning af udbuds- og rier, der vil danne basis for beslutningen om kontraktstrategien, udformning af udbudsma- valg af togtype til timetrafikken, og om det teriale for den første togtype, samt etablerin- samlede antal togtyper, hvor der skelnes mel- gen af DSB’s programorganisation og den om- lem tre ”arketyper” af tog defineret ud fra stilling af DSB, der skal gøre det muligt med henholdsvis et regionalt trafikmønster (regio- mindst mulig risiko at gennemføre købet af naltog 160 km/t), et intercity trafikmønster nye eltog samt at integrere disse i den danske (fjerntog 200 km/t) og timemodellen (højha- togdrift. Fasen afrapporteres med henblik på stighedstog 250 km/t). politisk godkendelse af igangsættelse af ud- bud af første togtype. De syv scenarier viser, hvordan materielflåden bedst sammensættes i 2030 afhængig af, om Fase 3 består af gennemførelse af prækvalifi- timemodellen besluttes trafikeret af højha- kation, udbud, evaluering, kontraktforhandling stighedstog eller af fjerntog og afhængig af, samt indgåelse af kontrakt for den første tog- om der skal etableres direkte forbindelser som type og afrapporteres politisk med henblik på i dag til Struer, eller om strækningen Vejle- valg af leverandør for den første togtype, Struer skal bindes sammen med landsdelstra- samt endeligt valg af materielsammensætning. fikken via skifteforbindelser. Dertil kommer Fase 4, som inkluderer design, Med udgangspunkt i scenarierne, i passager- test og myndighedsgodkendelse samt Fase 5, prognoser fra Trafikstyrelsen samt i trafikale som vedrører leverance, modtagelse og idrift- og økonomiske analyser er behovet for tog sættelse. kortlagt til at udgøre ca. 275 nye togsæt for- delt på to til tre forskellige togtyper, som Ved beslutning om anskaffelse af flere togty- sammen med de nuværende Øresundstog og per gennemføres faserne 2 til 5 for hver tog- et mindre antal små dieseltogsæt vil udgøre type, dog vil Fase 2 kunne baseres på dele af materielflåden i 2030, forudsat at DSB’s flåde udbudsmaterialet fra første toganskaffelse. Sammenfatning 9 af dobbeltdækkervogne med lokomotiver ud- til godt 10% af den nuværende kontraktbeta- fases inden da. ling til DSB’s fjern- og regionaltrafik. På nuværende tidspunkt skønnes investerin- Omkostningsvurderingerne søges præciseret, gen i nye tog at udgøre 20-22 mia. kr. plus