T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNG DOSYASI - 2009 - İÇİNDEKİLER SAYFA 01. - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü..………………………………....................4 02. – Destek Hizmetleri Müdürlüğü…………….……………............................................7 03. – Yazı İşleri Müdürlüğü ……………….………….…...................................................9 04. – Mali Hizmetler Müdürlüğü………………………………………………………….10 05. – Bilgi İşlem Müdürlüğü…………………………………………………………….. 17 06. – Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü……….…………………………..……….... 18 07. – Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü……................................................................... 25 08. – İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü..................................................................... 32 09. – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü…………………………………………….………. 33 10. – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü………………………………………………….. 35 11 – KÖYDES 2009 Yılı Programı………………………………………………............ 38 12 – KÖYDES 2005-2006-2007-2008 Yılları Uygulamaları…….……………………….42 13 – Gayrimenkul İcmal Tablosu……………………….………………………………. 50 1 Kütahya ve İlçeleri arasındaki uzaklıklar ( Km) İlçe Bazında Köy Nüfusu, Köy Sayısı, Yüzölçümü ve Yükseklik İl Köy Köy Köy Sayısı YüzölçümüYüzölçümüne Yükseklik Nüfusu Sayısı Oranı % (km²) Oranı (%) (m) MERKEZ 21.614 114 22,2 2.572 22 969 ALTINTAŞ 11.000 33 6,4 905 8 1020 ASLANAPA 9.894 33 6,4 659 6 950 ÇAVDARHİSAR 5.239 22 4,2 591 5 945 DOMANİÇ 10.043 31 6 619 5 900 DUMLUPINAR 1.844 10 1,9 305 3 1222 İLÇE EMET 7.594 29 5,6 684 6 750 GEDİZ 12.995 47 9,1 1468 12 736 HİSARCIK 5.873 21 4 330 3 785 PAZARLAR 1.535 6 0,1 144 1 810 SİMAV 17.738 69 13,4 1557 13 820 ŞAPHANE 2.545 10 1,9 251 2 950 TAVŞANLI 22.520 88 17,1 1804 15 860 Toplam 130.434 513 100 11,889 100 2 Misyonumuz Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyonumuz Kütahya İli sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmak. 3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı : İl özel İdaresinde görev yapan memur ve işçilerin, performans, sicil, kademe-derece ilerlemeleri, sevk rapor, işe alma, işten çıkarma, vize ve atama iş ve işlemlerini yapmaktır. Merkez ve İlçelerde Çalışan Personel Sayısı Memur 71 İşçi 311 Geçici İşçi - Sözleşmeli Avukat 1 Sözleşmeli Tekniker 3 Sözleşmeli Teknisyen 1 Sözleşmeli Grafiker 1 Sözleşmeli Mühendis 11 Sosyal Çalışmacı 1 T O P L A M 398 MERKEZ VE İLÇELER 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLAR • MERKEZDE TOPLAM ÇALIŞAN: 378 • MEMUR : 50 • İŞÇİ : 309 • G.İŞÇİ : - • SÖZLEŞMELİ : 18 • İLÇELERDE TOPLAM ÇALIŞAN: 23 • MEMUR : 21 • İŞÇİ : 2 Kütahya İl Özel İdaresi Norm Kadro Dağılımı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yrd 1 Hukuk Müşaviri 1 Avukat 3 Müdür 14 Uzman 6 Şef 28 Mali Hizmetler Uzmanı 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 İdari Personel 56 Teknik Personel 45 Sağlık Personel 18 Yardımcı Hizmetler Personeli 27 Memur Kadroları Toplamı 203 Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 102 GENEL TOPLAM 305 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMLARI TOPLAM MEMUR KADROSU: 159 DOLU BOŞ GİH 43 46 AH - 3 TH 18 27 YH 10 10 SH 2 TOPLAM 71 88 4 İŞÇİ KADROLARI • DAİMİ İŞÇİ : 311 • GEÇİCİ İŞÇİ : 4857 Sayılı Kanuna göre Özürlü, eski hükümlü, terör mağduru durumu DOLU BOŞ • ÖZÜRLÜ 11 1 • ESKİ HÜKÜMLÜ 6 - • TERÖR MAĞDURU 6 - SÜREKLİ İŞÇİ POZİSYON DAĞILIM LİSTESİ ÜNVANI ADEDİ Akaryakıtçı 1 Arazi Kaynak Ustası 2 Asfalt Plent Operatörü 2 Asfalt Serici Operatörü 2 Asfalt Serici Operatör Yrd. 2 Asfalt Ustası 2 Asfalt Usta Yrd. 3 Aşçı 2 Aşçı Yrd. 1 Atölye Ustası 27 Atölye Usta Yrd. 4 Bina ve Mal Bakıcısı 18 Boya ve Badana Ustası 1 Büro Görevlisi 3 Distribütör Operatörü 2 Düz İşçi 99 Elektrik Tesisat Ustası 4 İnşaat Ustası 4 İnşaat Usta Yrd. 1 İş makineları Operatörü(B) 29 İş makineları Operatörü(K) 7 İş makineları Şoförü 33 İş makineları Yağcısı 23 Kaloriferci 2 Köy Tesis Teknisyeni 1 Ozalit ve Teksirci 1 Seyyar Tamir Ustası 1 Şoför 5 Tabancacı 11 Topoğraf 1 Yıkama Yağlamacı 1 İşçi 16 KURUM TOPLAMI 311 5 MEMUR KADROLARINDA ÇALIŞANLARIN KADRO DAĞILIMI S.NO KADROLAR Kadrolu (Asil) Vekil Sözleşmeli TOPLAM 1- AVUKAT 1 1 2- MÜDÜR 2 (Şah. Bağlı Kadro) 9 9 İLÇE ÖZEL İDARE 3- MÜDÜRÜ 6 6 12 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 1- Ziraat Mühendisi 5 1 6 2- İnşaat Mühendisi 3 5 8 3- Kimya Mühendisi 1 1 4- Harita Mühendisi 2 2 5- Makine Mühendisi 1 1 2 6- Jeoloji Mühendisi 2 1 3 7- Elektrik Mühendisi 1 1 8- Maden Mühendisi 1 1 9- Şehir Plancısı 1 1 10- İnşaat Teknikeri 2 1 3 11- Orman Teknikeri 1 1 12- Harita Teknikeri 1 1 13- Grafiker 1 1 14- Tekniker 1 1 2 15- Teknisyen 1 1 2 16- Sosyal Çalışmacı 2 2 TOPLAM ÇALIŞAN 19 18 37 GİH SINIFI 1- Şef 5 5 2- Ayniyat Saymanı 1 1 3- Bilgisayar İşletmeni 4 4 4- VHKİ 19 19 5- İş Makinası Sürücüsü 2 2 6- Şoför 3 3 TOPLAM 34 34 YH SINIFI 1- Bekçi 1 1 2- Hizmetli 8 8 3- Kaloriferci 1 1 TOPLAM 10 10 6 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı • Makine parkının etkin bir şekilde çalıştırılması, • İdarenin tümünü ilgilendiren satın alma faaliyetlerinin yapılması, • Ambar faaliyetleri ve kayıtlarının tutulması, • İdare ile ilgili ihale işlemlerinin yapılması, İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI CİNSİ ADT CİNSİ ADT CİNSİ ADT BİNEK 13 PAL.YÜKLEYİCİ 3 SİLİNDİR 10 ARAÇLAR PİCKUP 8 LAS.TEK.YÜK. 6 LAS.TEK.SİLİNDİR 1 MİNÜBÜS 4 KAS.KAMYON 2 TRAKTÖR 3 DAMPERLİ KAMYON 42 KANAL KAZICI 2 FORKLİFT 2 ÇEKİCİ 3 PALETLİ EKSKAVATÖR 3 KAR MAKİNESİ 1 YAKIT TANKERİ 1 LAS.TEK. EKSKAVATÖR 1 VİDANJÖR 1 GREYDER 14 VİNÇ KAMYON 1 TOPLAM 140 DOZER 8 DİSTRİBÜTÖR 6 SU TANKERİ 4 ROLEY TANK 1 ANA İŞ MAKİNALARI YAŞ ORTALAMASI 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 YAŞ TOPLAM GENEL YAŞ ARACIN CİNSİ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ ÜSTÜ ADET ORTALAMASI DOZER 8 8 23 GREYDER 6 8 14 17 LODER (PALETLİ) 3 3 24 LODER (LASTİK TEKERLİ) 5 1 6 11 SİLİNDİR 4 4 2 1 11 11 EKSKAVATÖR (PALETLİ) 2 1 3 9 EKSKAVATÖR (LASTİK TEKERLİ) 1 1 25 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 1 1 2 12 KAMYON 8 12 6 14 42 15 SABİT KASA KAMYON 1 1 2 20 TREYLER ÇEKİCİ 1 1 1 3 9 7 İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI İHALELERİ (31.12.2008) Tarihi İtibariyle YAKLAŞIK İHALE BEDELİ İHALE BEDELİ MALİYETİ (KDV HARİÇ) (KDV DÂHİL) ADET (TL) (TL) (TL) İL ÖZEL İDARESİ 6.442.164,13 3.901.942,43 4.604.292,07 19 İL MİLLİ EĞİTİM MÜD. 5.088.766,53 4.510.886,00 5.322.845,48 31 İL SAĞLIK MÜD. 530.812,35 434.000,00 512.120,00 2 İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. 171.951,70 106.590,44 125.776,72 2 GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. 218.600,00 198.000,00 233.640,00 1 İL EMNİYET MÜD. 971.328,18 845.790,00 998.032,20 4 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD. 77.469,59 72.150,00 85.137,00 2 İL TARIM MÜD. 0,00 0,00 0,00 0 İL SİVİL SAVUNMA MÜD. 0,00 0,00 0,00 0 GENEL TOPLAM 13.501.092,48 10.069.358,87 11.881.843,47 61 SON 3 YILLIK AKARYAKIT TÜKETİM LİSTESİ 2006 MOTORİN 2007 MOTORİN 2008 M0TORİN 2009 MOTORİN MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI (LT) (TL) (LT) (TL) (LT) (TL) (LT) (TL) OCAK 41.812 66.481,08 50.628 93.155,52 53.129 132.265,26 34.782 82.428,27 ŞUBAT 38.168 66.794,00 38.666 70.758,78 64.823 157.954,20 57.711 136.908,84 MART 33.266 61.209,44 99.100 182.344,00 69.405 160.730,66 NİSAN 96.251 177.113,76 121.101 231.302,91 80.425 188.113,18 MAYIS 120.217 232.018,81 140.579 281.158,00 110.539 279.888,21 HAZİRAN 111.309 214.826,37 151.873 312.700,66 123.904 324.411,94 TEMMUZ 143.769 296.164,14 136.765 273.079,28 122.542 329.782,73 AĞUSTOS 109.101 226.930,08 130.888 256.383,40 115.459 317.762,99 EYLÜL 111.781 225.797,62 101.998 200.695,33 90.845 248.935,25 EKİM 69.245 139.874,90 60.769 129.468,65 92.009 247.522,43 KASIM 100.003 194.005,82 51.927 111.402,66 80.614 212.070,99 ARALIK 88.474 172.443,80 39.980 85.110,64 62.531 156.427,55 TOPLAM 1.063.396 2.073.659,82 1.124.274 2.227.559,83 1.066.225 2.755.865,39 92.493 219.337,11 AKARYAKIT TASARRUFU 2008 yılında akaryakıt (mazot) sarfiyatımız, özellikle şantiyelerde çalışan personelin şantiyelere gidip gelmelerinin kiralanan minibüslerle topluca yapılması ve kamyonların olabildiğince servis Hizmetlerinde kullanılmaması nedeniyle geçtiğimiz Yıllara oranla ciddi bir oranda azalmıştır. Bu durum yukarıdaki tabloda da açıkça görülmektedir. 8 SON 3 YILDA KULLANILAN AKARYAKIT KARŞILAŞTIRMA, TABLOSU Asfalt, Stabilize, Onarım, Yama, Greyderli Bakım, Kar Mücadelesi, Gölet Uygulamaları Tüketilen Motorin İdare Köydes Toplam Gölet Miktar Tutarı Sektörü (Yol) (km) (km) (km) (adet) (litre) (TL) 2006 YILI 1.430 - 1.430 2 1.063.396 2.073.660 2007 YILI 1.639 334 1.973 2 1.124.274 2.227.560 2008 YILI 1.603 130 1.733 3 1.066.225 2.755.865 GENELTOPLAM 4.672 464 5.136 7 3.253.895 7.057.085 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı • Yazı İşleri Müdürlüğü; İl Encümeni, İl Genel Meclisi, İhtisas Komisyonları ve 2886 Sayılı Devlet Sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili işlerin sekreterya işlemlerini yapmak, gelen giden evrak takibi, kayıt ve posta işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. 2008 YILI İL GENEL MECLİSİ ; İl Genel Meclisi 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince her ayın ilk haftasında Aralık ayı hariç 70 gün toplanmış, toplantılarda gündemindeki maddeler ile verilen önergeleri karara bağlayarak 184 adet karar almıştır.