Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych

Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Miasto i Gmina Warta Urz ąd Gminy i Miasta w Warcie, Jednostka kontrolowana: Rynek im. Wł. S. Reymonta 1, 98-290 Warta Od dnia 9 listopada 2006 roku Termin kontroli: do dnia 19 stycznia 2007 roku Kazimiera Korta – główny Kontroluj ący (imi ę, inspektor kontroli nazwisko, stanowisko Beata Tomkowska – inspektor słu Ŝbowe): kontroli Okres obj ęty kontrol ą 2005 – 2006 (do 30 wrze śnia) WK 601-2/59/2006 z dnia 25 Numer i data upowa Ŝnienia: pa ździernika 2006 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE i MIE ŚCIE WARTA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina – miasto Warta połoŜona jest w centralnej Polsce, w zachodniej części województwa łódzkiego, w obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej. Wchodzi w skład powiatu sieradzkiego. Graniczy z gminami: Pęczniew, Zadzim, Szadek, Zduńska Wola, Goszczanów, Dobra, Błaszki, Wróblew i Sieradz. Przez gminę przepływają rzeki: Warta, Niniwka, Pichna i tzw. Kanał Kaliski. Na obszarze gminy znajduje się nizinny zbiornik retencyjny Jeziorsko, jeden z największych zbiorników w Polsce. Według danych ewidencji ludności na dzień 30 czerwca 2006 roku gminę i miasto Warta zamieszkiwało na stałe 13.325 osób. Kobiety stanowiły liczbę 6.863, a męŜczyźni 6.462 osoby. Bezrobotni na dzień 30 czerwca 2006 roku stanowili 1.085 osób. Stopa bezrobocia wynosiła ok. 17% . Gmina - miasto Warta zajmuje obszar o powierzchni 25.421 ha, w tym: grunty orne 13.819 ha łąki i pastwiska 3.033 ha sady 300 ha lasy i grunty leśne 4.946 ha pozostałe grunty 3.323 ha Warta jest gminą typową rolniczą, dominuje tu gospodarka rolna, która jest głównym źródłem utrzymania dla jej mieszkańców. Rolnicy zajmują się produkcją wielokierunkową, roślinno - zwierzęcą. W produkcji roślinnej dominują rośliny zboŜowe, okopowe, przemysłowe i pastewne. Na terenie gminy hodowane jest bydło, trzoda, konie, owce i drób. Większość instytucji i zakładów istniejących na terenie gminy nastawionych jest na produkcję rolną bądź obsługę rolnictwa. Do najbardziej istotnych naleŜą: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Warcie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Cielcach, Młyn Gospodarczy w Warcie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Warcie. Ponadto na terenie miasta i gminy działa szereg zakładów usługowych m.in. remontowo-budowlane, mechaniki pojazdowej, szewskie itp. Typową produkcję przemysłową z zakresu włókiennictwa prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „IGA” sp. z oo. w Warcie. Na terenie gminy – miasta Warta istnieją korzystne warunki turystyczne i rekreacyjne, głównie dzięki zbiornikowi Jeziorsko. Urząd Gminy i Miasta w Warcie jest zarejestrowany w systemie REGON i posiada nr statystyczny 000530270. Gmina jest podatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej 827-13-62-021, nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 15 października 1996 roku. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta mieści się w Warcie, Rynek Wł. S. Reymonta 1, 98-200 Warta. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE i MIE ŚCIE WARTA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady gminy Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta w Warcie w kadencji 2002 – 2006 był Pan Grzegorz Kopacki wybrany uchwałą nr I/2/02 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 19 listopada 2002 roku. Uchwałą nr I/1/06 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 listopada 2006 roku. Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta w Warcie wybrany został Pan Grzegorz Kopacki. Burmistrz, zast ępca Burmistrza Burmistrzem Gminy i Miasta Warta w okresie objętym kontrolą był Pan Jan Serafiński wybrany w II turze wyborów bezpośrednich w dniu 13 listopada 2002 roku. Pan Jan Serafiński wybrany został ponownie Burmistrzem Gminy i Miasta Warta w I turze wyborów bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku – zaprzysięŜony w dniu 01 grudnia 2006 roku. Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Warta od dnia 2 grudnia 2002 roku był Pan Jan Musiałczyk powołany na to stanowisko zarządzeniem nr 1/02 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 26 listopada 2002 roku. Ww. stanowisko zastępcy Burmistrza zajmował do dnia 23 listopada 2006 roku (wybrany został w wyborach bezpośrednich na Wójta sąsiedniej Gminy Wróblew). Skarbnik gminy i miasta Skarbnikiem Gminy i Miasta Warta jest Pani Celina Ławniczak powołana na to stanowisko uchwałą nr IV/26/90 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 2 sierpnia 1990 roku. 4/ Sekretarz gminy i miasta. Sekretarzem Gminy i Miasta Warta jest Pani Barbara Kaźmierczak powołana na to stanowisko uchwałą nr IV/25/90 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 2 sierpnia 1990 roku. 2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI Na terenie Gminy i Miasta Warta funkcjonuje 15 jednostek organizacyjnych. Są to: • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie • Warckie Centrum Kultury w Warcie • Publiczne Przedszkole w Warcie • Szkoły Podstawowe: w Cielcach, w Jakubicach, w Jeziorsku, w Raczkowie, w Ustkowie, we Włyniu i w Warcie. • Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Rossoszycy. • Publiczne Gimnazjum w Warcie. • Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy (od dnia 1 września 2005 roku). • Spółka z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta” _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE i MIE ŚCIE WARTA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 Z jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Gminy i Miasta w Warcie – pierwsza powyŜej wymieniona jednostka, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonuje w formie zakładu budŜetowego; Warckie Centrum Kultury działa jako instytucja kultury, pozostałe jednostki (poza Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który jest spółką) są jednostkami budŜetowymi. 3. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut gminy Statut Gminy i Miasta Warta uchwalony został przez Radę Gminy i Miasta w Warcie uchwałą nr V/28/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 47, poz. 448 z dnia 10 marca 2003 roku) Regulamin organizacyjny urz ędu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Warcie nadany został zarządzeniem nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 28 listopada 2002 roku. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta: nr: 122/3/05 z dnia 10 stycznia 2005 roku, 125/7/05 z dnia 20 stycznia 2005 roku, 182/63/05 z dnia 30 listopada 2005 roku i 222/35/06 z dnia 16 czerwca 2006 roku, które weszło w Ŝycie z dniem 1 września 2006 roku. Zgodnie z zapisem § 7, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego (po zmianach od dnia 1 września 2006 roku) w strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonują niŜej wymienione stanowiska pracy: • burmistrz (1 etat) • zastępca burmistrza (1 etat) • skarbnik (1 etat) • zastępca skarbnika (1 etat) • sekretarz (1 etat) • kierownik USC, zastępca kierownika USC (2 etaty) • stanowisko ds. obsługi rady (1 etat) • stanowisko ds. kadr (1 etat) • stanowiska ds. organizacyjnych (2 etaty) • stanowiska ds. księgowości budŜetowej (3 etaty) • stanowisko ds. księgowości podatkowej (5 etatów, do dnia 31 sierpnia 2006 roku były 4 etaty) • stanowisko ds. obsługi kasowej (1 etat) • stanowiska ds. oświaty (4 etaty) • stanowisko ds. zam. publicznych i promocji (1 etat) • stanowisko ds. gosp. komun. i mieszk. (2 etaty) • stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych i ds. informacji niejawnych (1 etat) • stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska (1 etat) • stanowisko ds. gosp. gruntami (2 etaty) • stanowiska ds. inwestycji (4 etaty) • stanowiska robotnicze (3 etaty) • radca prawny (½ etatu) • miejsko – gminny komendant OSP (¼ etatu) _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE i MIE ŚCIE WARTA Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 • konserwator – kierowca OSP (3 i 2/3 etatu, do dnia 20 stycznia 2005 roku - 1¼ etatu, do dnia 28 lutego 2005 roku -3 i ¾ etatu) • informatyk (1 etat, od dnia 10 stycznia 2005 roku) Razem: 43 i 5/12 etatu 3).Zakładowy plan kont. Zakładowy plan kont wprowadzony został zarządzeniem nr 12/6/03 Burmistrza Gminy i Miasta w Warcie z dnia 10 lutego 2003 roku. W zakres opracowania wchodziło: 1/ Wykaz kont syntetycznych, zasady funkcjonowania kont i ewidencja kont analitycznych dla budŜetu gminy – załącznik nr 1, 2/ wykaz kont pozabilansowych wraz z zasadami ich działania dla budŜetu gminy – załącznik nr 2, 3/ wykaz kont syntetycznych, zasady funkcjonowania kont i ewidencja kont analitycznych do niektórych kont syntetycznych dla jednostki budŜetowej – załącznik nr 3, 4/ wykaz kont pozabilansowych dla jednostki budŜetowej wraz z zasadami ich funkcjonowania, wykaz kont analitycznych - załącznik nr 4. W powyŜszym opracowaniu określony został rok obrotowy, a ponadto zasady ewidencjonowania materiałów, zasady ewidencjonowania i umarzania środków trwałych i pozostałych środków

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    182 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us