GMINA OŚWIĘCIM Raport o stanie gminy Oświęcim 2018 Oświęcim, maj 2019 r. Spis treści Numer Tytuł rozdziału Numer rozdziału strony I Gmina Oświęcim – informacje ogólne 4 II Ogólne informacje o budżecie gminy 5 III Uchwały Rady Gminy realizowane przez wójta i urząd gminy w 2018 r. 9 IV Polityki, programy i strategie realizowane w 2018 r. w gminie Oświęcim 22 1 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 22 2 Strategia Rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 27 3 Programy dotyczące ochrony środowiska 32 4 Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Oświęcim 2016-2018 36 5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 38 Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Oświęcim 6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Oświęcim na 47 lata 2014-2020 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 52 na terenie Gminy Oświęcim 8 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Oświęcim 54 9 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 55 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2018 10 Roczny program współpracy gminy Oświęcim z organizacjami 56 pozarządowymi V Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 57 VI Fundusz sołecki – zadania realizowane w roku 2018 63 VII Ochrona środowiska w gminie Oświęcim VIII Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim oraz 77 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego IX Gospodarka komunalna gminy Oświęcim w 2018 r. 80 X Stan oświaty w gminie Oświęcim w 2018 r. 84 XI Pomoc społeczna w gminie Oświęcim w 2018 r. 92 XII Wsparcie organizacji pozarządowych 113 XIII Promocja gminy Oświęcim 117 XIV Współpraca Zagraniczna 119 XV Działalność Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim w 120 2018 r. XVI Stan czytelnictwa w gminie Oświęcim w 2018 r. 128 XVII Bezpieczeństwo na terenie gminy Oświęcim w 2018 r. 132 XVII Podsumowanie 137 2 I. GMINA OŚWIĘCIM – INFORMACJE OGÓLNE Gmina Oświęcim umiejscowiona jest we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, na styku dwóch województw: śląskiego i małopolskiego, oraz między trzema dużymi miastami: Krakowem, Katowicami i Bielskiem-Białą. Gminę tworzą miejscowości: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Pławy, Harmęże, Rajsko, Grojec, Łazy, Zaborze, Poręba Wielka, Włosienica, Stawy Monowskie oraz Dwory Drugie, które otaczają pierścieniem miasto Oświęcim. W ich ramach funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych gminy – sołectw: część Grojca i Łazy tworzą sołectwo Grojec, pozostała część Grojca tworzy sołectwo Stawy Grojeckie, pozostałe miejscowości i sołectwa się pokrywają. Dogodne położenie gminy ma znaczący wpływ na jej rozwój oraz komfort życia mieszkańców – pozwala korzystać zarówno z zalet życia na wsi i udogodnień dużych miast. O tych sprzyjających warunkach świadczyć może między innymi stale rosnąca liczba mieszkańców gminy, która na dzień 31 grudnia 2018 wyniosła 18 511 osób. Na środowisko naturalne gminy składa się wiele atrakcji przyrodniczych, m.in. duża ilość naturalnych zbiorników wodnych, stawy rybne oraz dopływy Wisły i Soły. Niektóre z występujących na terenie gminy gatunków roślin zostały umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, co świadczy o unikatowości tutejszej flory. Przez teren gminy przebiega ponad 160 km tras turystycznych. Łatwy dostęp do zaplecza usługowo-handlowego, hotelowego i gastronomicznego w okolicy sprawia, że gmina jest miejscem atrakcyjnym nie tylko do wypoczynku na łonie natury, ale również do zamieszkania. W 2018 r. przeprowadzono wybory samorządowe i w związku z tym można odnotować działanie dwóch organów uchwałodawczych i dwóch organów wykonawczych: do listopada działała Rada Gminy Oświęcim kadencji 2014-18 z przewodniczącym Piotrem Śreniawskim i wójt Albert Bartosz; od 21 listopada Rada Gminy Oświęcim kadencji 2018-2023 z przewodniczącą Bernardyną Bryzek oraz wójt Mirosław Smolarek. W ramach urzędu funkcjonowały następujące wydziały: Wydział Finansów i Budżetu Gminy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Organizacyjno-Społeczny, Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3 Jednostki organizacyjne gminie Oświęcim: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim. Skład Rady Gminy Oświęcim w 2018 r. Kadencja 2014-2018 Kadencja 2018 - 2023 Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Przewodnicząca Rady Gminy – Bernardyna Śreniawski Bryzek Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Maria Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Brombosz Sławomir Domżał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Krzysztof Harmata Mydlarz Bernardyna Bryzek Stanisław Dziedzic Sławomir Domżał Krzysztof Harmata Stanisław Dziedzic Grzegorz Hatłas Grzegorz Hatłas Paweł Jezierski Paweł Jezierski Jarosław Krząkała Zbigniew Krzemień Zbigniew Krzemień Maciej Majerski Maciej Majerski Jacek Mydlarz Tomasz Mydlarz Lubomir Noworyta – od 22.04.2015r. Adam Nowotarski Stanisław Nowotarski Andrzej Ryszka Andrzej Ryszka Emilia Turza Emilia Turza 4 II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY Rada Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę nr XLI/469/17 określającą plan budżetu gminy Oświęcim na 2018 rok w następujących kwotach: Tabela 1. Plan budżetu gminy Oświęcim na 2018 rok Dochody ogółem 72.105.454,88 zł dochody bieżące 64.446.829,51 zł dochody majątkowe 7.658.625,37zł Wydatki ogółem 76.398.430,86 zł wydatki bieżące 59.856.286,30 zł wydatki majątkowe 16.542.144,56 zł Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: Tabela 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. Dochody ogółem 74.032.301,21 zł dochody bieżące 69.658.399,65zł dochody majątkowe 4.373.901,56 zł Wydatki ogółem 77.592.071,40 zł wydatki bieżące 64.945.198,99 zł wydatki majątkowe 12.646.872,41 zł Deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami) wynosił 3.559.770,19 zł. Sfinansowany miał być przychodami z tytułu: a) wolnych środków – 1.509.770,19 zł; b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 2.050.000,00 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło odpowiednio (tabela 3): 5 Tabela 3. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. Dochody ogółem 74.143.893,57 zł dochody bieżące 69.946.843,92 zł dochody majątkowe 4.197.049,65 zł Wydatki ogółem 74.578.892,48 zł wydatki bieżące 62.321.765,75 zł wydatki majątkowe 12.257.126,73 zł Na koniec roku deficyt wyniósł 434.998,91 zł. W ciągu 2018 roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.926.846,33zł, wydatki wzrosły o 1.193.640,54 zł, a deficyt po zmianach wyniósł 3.559.770,19zł. Środki finansowe z niewykorzystanych kredytów oraz wyemitowane papiery wartościowe z lat ubiegłych pozwoliły uzyskać wolne środki, które zagospodarowano przy konstrukcji budżetu na rok 2018. Stan zadłużenia z tytułu niespłaconych kredytów oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje) na koniec 2018 r. wyniósł 14.600.000,00 zł. Na koniec 2018 r. gmina Oświęcim uzyskała przychody w łącznej wysokości 8.903.777,03 zł, na które składały się wolne środki z lat ubiegłych, stanowiące zaciągnięte kredyty w kwocie 6.853.777,03 zł przy planie 3.509.770,19 zł, a także papiery wartościowe wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje) w kwocie 2.050.000,00 zł przy planie 2.050.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy Oświęcim na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się kwotą 2.000.000,00 zł i stanowiły spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. Omówienie wykonania dochodów I. Wykonanie planu dochodów ogółem według źródeł pochodzenia Plan dochodów został wykonany w kwocie 74.143.893,57 zł, z czego: 69.946.843,92zł dochody bieżące – 94,34 % dochodów ogółem, 4.197.049,65 zł dochody majątkowe – 5,66 % dochodów ogółem. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 6 1. Dochody własne – 37.845.417,59 zł, co stanowi 51,05 % ogólnej kwoty dochodów bieżące – 37.738.853,98 zł –53,96% ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe – 106.563,61 zł – 2,54% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 2. Subwencje – 16.159.399,00 zł, co stanowi 21,79 % ogólnej kwoty dochodów: bieżące – 16.159.399,00 zł – 23,10 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 3. Dotacje – 19.941.144,67 zł, co stanowi 26,89 % ogólnej kwoty dochodów: bieżące – 15.851.300,83 zł –22,66 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe – 4.089.843,84 zł – 97,44 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 197.932,31 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty dochodów: bieżące – 197.290,11 zł –0,28 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe – 642,20 zł – 0,02 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Przychody, rozchody i wynik budżetu gminy Oświęcim za 2018 rok Tabela 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie Dochody ogółem I 74.032.301,21 74.143.893,57 w tym: dochody bieżące 69.658.399,65 69.946.843,92 dochody majątkowe 4.373.901,56 4.197.049,65 Wydatki ogółem II 77.592.071,40 74.578.892,48 w tym: wydatki bieżące 64.945.198,99 62.321.765,75 wydatki majątkowe 12.646.872,41 12.257.126,73 Wynik - Deficyt (I- III II) -3.559.770,19 -434.998,91 Przychody ogółem IV w tym: 5 559.770,19 8.903.777,03 7 Papiery wartościowe 2.050.000,00 2.050.000,00 Wolne środki, o których mowa w art. 3.509.770,19 6.853.777,03 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem, V 2.000.000,00 2.000.000,00 w tym: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 2.000.000,00 2.000.000,00 i kredytów 8 III. RADA GMINY – UCHWAŁY PODJĘTE W 2018 R. W 2018 r. odbyło się 13 sesji rady gminy kadencji 2014-2018, w tym 3 nadzwyczajne i jedna uroczysta (ws. nadania tytułu honorowego obywatela gminy Oświęcim) oraz 4 sesje kadencji 2018-2023. Uchwalono odpowiednio 121 i 27 uchwał – łącznie 148. Uchwały Rady Gminy Oświęcim podjęte w 2018 r. prezentuje tabela 5. Tabela 5. Uchwały Rady Gminy Oświęcim podjęte w 2018 r.