åårsredovisning 2003förNorrköpings kommun, del1 Årsredovisning rsre1 dovisning 22003 Del 1: Del 0 Norrköpings kommungemensamt Sammanställd redovisning 0 3 INNEHÅLL A Kommunstyrelsens ordförande.................... 4 Redovisning av bolagen/stiftelserna Förvaltningsberättelse som ingår i den sammanställda redovisningen: Norrköpings kommunala Fastighets AB ...... 78 B Generella förutsättningar AB Norrköpings Idrottspark ........................ 80 Statistik: Marknadsföringsbolaget Befolkning.................................................... 6 Nya Norrköping AB .................................... 81 Arbetsmarknad............................................ 9 Hyresbostäder i Norrköping AB................... 82 Utbildning.................................................. 11 Stiftelsen Östergötlands Länsteater............. 84 Kommunen i ett regionalt perspektiv ........... 12 Djurparksfastigheter i Norrköping AB ......... 87 Välfärd och hållbar utveckling....................... 13 Norrköpings Transportcentrum AB.............. 87 Kommunens organisation............................. 20 Destination Norrköping KB......................... 88 Personal........................................................ 22 E Ekonomisk översikt Norrköpings kommun C Årets verksamhet Fem år i sammandrag ................................... 89 Utbildning .................................................... 27 Årets resultat ................................................ 89 Vård och omsorg .......................................... 32 Skatteintäkter och generella statsbidrag........ 92 Individ- och familjeomsorg............................ 41 Nettokostnadernas och Flykting- och invandrarverksamhet................ 45 fi nansnettots andel av skatteintäkterna......... 92 Arbetsmarknadsåtgärder .............................. 46 Nettoinvesteringar ........................................ 93 Kultur och fritid ............................................ 48 Soliditet och skuldsättning ............................ 93 Stadsplanering.............................................. 51 Avgifter ........................................................ 93 Gator, parker och natur ................................ 54 Leasing ......................................................... 94 Samhällsbetalda resor - kollektivtrafi k ........... 56 Kommunens borgensåtaganden................... 94 Miljö- och hälsoskydd ................................... 58 Finansiella utvecklingen under 2003 ............. 95 Marknadsföring och näringslivsutveckling ..... 63 Pensionsåtaganden....................................... 96 D Sammanställd redovisning Resultaträkning............................................. 97 Inledning ...................................................... 70 Finansieringsanalys ....................................... 97 Nyckeltal....................................................... 72 Balansräkning ............................................... 98 Organisationsskiss......................................... 73 Redovisningsprinciper ................................... 98 Resultaträkning............................................. 74 Noter............................................................ 99 Finansieringsanalys ....................................... 74 Verksamhetens kostnader och intäkter........ 101 Balansräkning ............................................... 75 Investeringar............................................... 102 Redovisningsprinciper ................................... 76 Bilagor Leasing ......................................................... 76 Ekonomisk sammanfattning Noter............................................................ 77 i euro.......................................................... 103 Omslagsfoto: Masood Khatibi, gatu- och parkkontoret 2 Årsredovisning 2003 för Norrköpings kommun, del 1 NORRKÖPINGS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 DEL 1 Sammanställd redovisning Norrköpings kommun gemensamt Årsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens kontor. Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är Göran Lindgren (koncernen) Yvonne Nyström (kommunen) Claes-Göran Magnell (kommunen) Produktion: Informationskontoret Norrköpings kommun 2004 Årsredovisning 2003 för Norrköpings kommun, del 1 3 A Kommunstyrelsens ordförande u lägger vi år 2003 bakom oss. Det fi nns fl era tre fjärdedelar till ungefär 25 miljoner kronor. Social- Nstora händelser som präglat året: Irakkriget, i nämnden har åstadkommit ett trendbrott där man Sverige hade vi en folkomröstning om ett svenskt an- har en kostnadsminskning att jämföra med tidigare slutande till det tredje steget i EMU, Sveriges utrikes- års massiva kostnadsökningar. Symfoniorkestern har minister blev mördad i Stockholm. 2003 har varit ett klarat en stor ekonomisk åtstramning och visar upp år med stora och omvälvande händelser. Världen ett positivt ekonomiskt resultat. minskar från år till år och den internationella politi- Arbetet med att stärka infrastrukturen i Norrköping ken påverkar oss i allt större grad. Den osäkerhet som har tagit fart under 2003 då arbetet med att öka ka- präglat världen efter terroristattentaten den 11 sep- paciteten och framkomligheten på Söderleden star- tember 2001 i New York har försvårat en internatio- tat. En effektiv infrastruktur ökar Norrköpings att- nell ekonomisk upphämtning. Det är ett klimat som raktivitet. Det är ett viktigt arbete i syfte att stärka de påverkar Norrköping och vår ekonomi. Rent konkret lokala förutsättningarna för tillväxt. kan man säga att terroristattentaten i New York med dess efterföljande konsekvenser har inneburit en fort- ör att underlätta det lokala företagandet och för satt internationell lågkonjunktur vilket lett till mins- Fatt locka hit nya företag öppnades i april månad kade skatteintäkter för Norrköpings kommun. Sam- ”Näringslivets Hus”. Syftet är att samlokalisera ett tidigt: vi har aldrig varit fl er Norrköpingsbor än vi är antal organisationer som arbetar med utvecklings- nu och Campus Norrköping har aldrig haft så många och tillväxtfrågor för att ge samordning och samver- studenter som nu. kan. ”Näringslivets Hus” är också ett organ som ska se till att man som företagare enbart ska behöva en Inför mål och budget 2003 presenterades två tydliga dörr in i den kommunala organisationen. Själva hu- politiska budskap. För det första: Barnen och ungdo- set betyder mycket men än mer betyder genomföran- marna kommer främst. För det andra: Ordning och det av näringslivsprogrammet som satt fart under reda i ekonomin. året. ”Näringslivets Hus” och implementeringen av Prioriteringen på barn- och ungdomar började slå näringslivsprogrammet är båda åtgärder syftandes till igenom under 2003. Genom att arbeta förebyggande att stärka den lokala tillväxten och med det möjlighe- gentemot barn- och ungdomsgruppen och genom att terna att öka sysselsättningen i Norrköpings kom- anpassa antalet skolor till antalet elever har möjlighe- mun. ten för en bra barn- och ungdomsmiljö i Norrköping Det är för tidigt att mäta de effekter som genomför- stärkts. andet av näringslivsprogrammet gett Norrköpings ag anser att Norrköping står sig starkt rustad inför kommun. En värdering blir säkert mer rättvisande Jframtiden utifrån de förändringar och trendbrott efter att programmet fått den tid som krävs för att som åstadkommits under 2003. Exempelvis har un- sätta sig men redan nu märks tydliga positiva effek- derskottet för verksamheten minskat med i runda tal ter. 4 Årsredovisning 2003 för Norrköpings kommun, del 1 A Kommunstyrelsens ordförande Jag vill återigen poängtera socialnämndens trendbrott om balans i offentliga utgifter presenterades, år 2000, där man lyckas minska kostnaderna efter år av krafti- klarar inte Norrköpings kommun av att hamna på ga kostnadsökningar. Bland annat har socialnämnden rätt sida strecket. arbetat med samverkansformerna som syftar till att I övrigt visar bokslutet på att Norrköpings kommun arbeta tillsammans som ett socialkontor. Detta till- står starkt för att möta framtidens utmaningar. En sammans med medvetandegörandet av att individ ökande befolkning, en förvaltning som drar åt sam- och familjeomsorgskostnaderna vida överstiger jäm- ma håll, ett ekonomiskt trendbrott för socialnämn- förbara kommuners och de senaste årens budgetun- den, genomförandet av näringslivsprogrammet är alla derskott har lett till en gemensam strävan att föränd- positiva delar i bokslut för år 2003 men det är också ra, utveckla och ompröva. Om man från socialnämn- hörnstenar och framgångsfaktorer för Norrköpings dens sida klarar ambitionen att minska antalet place- kommuns framtid. ringar för barn och ungdomar så åstadkommer man ett än större trendbrott men också en ökad kvalitet orrköping är på rätt väg men det är fortfarande för verksamheten. Det arbetet är värt allt stöd. Det är Nmycket som återstår att göras. Möjliggörandet viktigt att socialnämnden fortsätter på den väg man av en expansion på Campus Norrköping med mer av nu stakat ut. fristående kurser, mer resurser till forskning och en professur för nyföretagande är viktiga utvecklingsfrå- Detta är alla tecken som visar att det politiska arbetet gor som måste påverkas. En annan är den satsning för Norrköpings kommun är på rätt spår. Men det som genomförs i arbetsmarknads- och vuxenutbild- ska också tilläggas att det fi nns delar i bokslutet för år ningsnämndens regi som syftar till att minska ung- 2003 som oroar: domsarbetslösheten. En tredje är att fortsätta det ar- umman av de som är öppet arbetslösa och de bete som påbörjats i barn- och ungdomsnämnden att Ssom är i arbetsmarknadsprogram