INFORME DE GESTION Y EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019 “SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” Periodo 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2017 OSCAR BARRETO QUIROGA Gobernador del Tolima OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI Secretaria de Planeación y TIC Ibagué, 30 de Enero de 2018 GABINETE DEPARTAMENTAL OSCAR BARRETO QUIROGA Gobernador del Tolima Judith Lozano de Barreto Gestora Social Milena Alvarado de Macías Gestora Social Olga Lucia Alfonso Lannini Secretaria de Planeación y TIC Giovanny Eduardo Molina Correcha Secretario General y de Apoyo a la Gestión José Ricardo Orozco Valero Secretario del Interior María Del Carmen Muñoz Secretaria de Hacienda Juan Rodrigo Alvarado Moreno Secretario de Desarrollo Agropecuario Andrés Fabián Hurtado Barrera Secretario de Infraestructura y Hábitat Sandra Liliana Torres Díaz Secretaria de Salud Jairo Alberto Cardona Bonilla Secretario de Educación y Cultura Oscar Iván Arias Buitrago Secretario Administrativo Jhon Helber Quintero Palma Secretario de Inclusión Social Poblacional Alonso Parra Aristizabal Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo Claudia Liliana Mestre Campos Secretaria de Desarrollo Económico Dora Patricia Montaña Puerta Directora Dpto. Adtivo. Asuntos Jurídicos Ricardo Córdoba Zartha Director Dpto. Adtivo. De Tránsito y Transporte Jhon Jairo Sánchez Escobar Gerente EDAT S.A. E.S.P. Luis Alfonso Rincón Casallas Coordinador Oficina de Alcaldes José Adrián Monroy Gerente EGETSA S.A. E.S.P Martha Patricia González Amaya Gerente Lotería del Tolima Jesús Alberto Carvajal Duque Gerente Fábrica de Licores del Tolima Gerardo Yepes Caro Gerente Indeportes SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC Olga Lucia Alfonso Lannini Secretaria de Planeación y TIC Dainober Esteban Trujillo Pérez Director de Planeación para el Desarrollo Francisco Antonio Bermúdez Espinosa Director de TIC María Marleny Cárdenas Quesada Directora de Gestión Pública Territorial Esperanza Mesa Hernández Secretaria Ejecutiva Fanny Moica Susunaga Profesional Especializado María Yineth Oviedo Profesional Universitario Fernando De Paula Rojas Profesional Universitario Nancy Correa Ramírez Profesional Universitario Dora María Ovalle Guativa Profesional Universitario Jacqueline Galvis Jiménez Profesional Universitario Dolly Rodríguez Riaño Profesional Universitario Luz Marina Celis Ariza Profesional Universitario Martha Jazmín Higuera Parra Profesional Universitario Álvaro Murillo Camargo Profesional Universitario Miguel Antonio Montañez Roa Profesional Universitario EQUIPO TÉCNICO DE APOYO Luis Alfonso Muñoz Sergio Andrés López Agudelo Hernández Paola Castañeda Gladys Katherine Silva Caribello David Armando Bobadilla Moreno Carol Nieto García Ruth Aleyda Guillermo Augusto Cárdenas Díaz Vallejo Franco Johana Carolina Jaissney Alexandra Medina Parra Ospina Malagón Sergio Juan Luis Ruiz Diana Marcela Beltrán Méndez Juan Carlos Guzmán Cortes Olga Lucia Díaz Jenny Carolina Mesa Alejandro Ramírez Peña Rojas Oneida Ortiz Medina Juan David León Hanner Gustavo García Rodríguez GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC DESPACHO DIPUTADOS ASAMBLEA DEL TOLIMA Martha Lucia Amaya Díaz Presidenta de la Asamblea Eutimio Ballesteros Sarmiento Primer Vicepresidente Julián Fernando Gómez Rojas Segundo Vicepresidente José Alejandro Martínez Sánchez Diputado Jaime Ospina Galindo Diputado Jairo Enrique Forero Carvajal Diputado Milton Restrepo Ruiz Diputado Luis Fernando Lombo Lozano Diputado Álvaro Ramírez Gómez Diputado Alexander Tovar González Diputado Edwin Andrés Berrio Arenas Diputado Orlando Segura Viatela Diputado Carlos Arturo Reyes Rodríguez Diputado Graciela Vergara Monroy Diputado Jorge Armando Duque Arciniegas Diputado CONSEJO DE PLANEACIÓN DEL TOLIMA Abel Castellanos Perilla Presidente (Social Empleados – Obreros) Miguel Espinosa Rico Vicepresidente Educativo, cultural Yolanda Varón Mina Secretaria (Población Afrocolombiana) Oscar Noé ANUC Orlando Morales Económico – productores agropecuarios José Orlando Mesa Social (Trabajadores informales) Bertoldo Pérez Cabezas Educativo – cultural y estudiantil Arístides Suárez Carriazo Educativo – cultural y estudiantil, universidades Ulises Tique Esquivel Indígenas Hipólita Rodríguez Representante Social – mujeres Soluciones que transforman Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 6° www.tolima.gov.coTeléfonos: 2 61 11 11 Ext. - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC DESPACHO PRESENTACIÓN En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 152 de 1994 - artículo 43, la Ley 1474 de 2011 - Artículo 74 y los principios de buen Gobierno y liderazgo de la gestión pública, la Secretaria de Planeación y Tic, presenta los resultados de la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo 2016 -2019 “ Soluciones que Transforman” en el cual se muestra los principales resultados alcanzados y cumplimiento de metas y actividades trazadas en los planes de acción de cada una de las dependencias que hacen parte de la Administración Departamental . El propósito del presente informe es brindar información clara y suficiente a la ciudadanía y diferentes grupos de valor del Departamento. Es así como se realiza acopio y análisis de información de las actividades y resultados alcanzados en cumplimiento de las metas de producto de cada una de las secretarias, departamentos administrativos y empresas que conforman la Administración departamental. Igualmente se presenta un esbozo general del avance del Plan de Desarrollo, departamental por ejes, programas, sectores, logros. El periodo de reporte de información establecido corresponde a las vigencias 2016 y 2017 (con corte al 31 de diciembre de 2017). Los resultados alcanzados, son producto del seguimiento, análisis, acopio de información, condensada en los instrumentos de planeación como son es el ejecutor , planes de acción, plan indicativo, informes periódicos a organismos de control, que permiten a la Gobernación del Tolima, conocer los avances y logros en desarrollo del marco estratégico y la planeación institucional. Además el seguimiento permanente ha permitido identificar las metas críticas, causales de incumplimiento y direccionar líneas de acción, priorizar intervenciones, establecer herramientas de mejora de la gestión, a través de planes de mejoramiento. El propósito de esta administración es construir el hacer; recuperar la confianza de los ciudadanos y los líderes en las instituciones del estado, generando resultados. Oscar Barreto Quiroga Gobernador Acto de rendición de cuentas “De frente con la gente”- 20 de Noviembre de 2017 Soluciones que transforman Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 6° www.tolima.gov.coTeléfonos: 2 61 11 11 Ext. - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC DESPACHO INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 “SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” Objetivo El propósito fundamental del presente informe consiste en brindar cuentas a la comunidad Tolimense en general, de la gestión y ejecución física y financiera del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Soluciones que Transforman”, durante las vigencias de 2016 - 2017. Los resultados informados son el producto de la gestión del Gobierno Departamental, que registra el porcentaje de cumplimiento de las metas de producto y avance en las metas de impacto y resultado programadas en el Plan de Desarrollo Departamental, por cada una de las secretarias, departamentos administrativos y entes descentralizados por dependencias. La información reportada en el presente informe se condensa en el sistema ejecutor, el cual es la herramienta tecnológica e innovadora para el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión a nivel departamental y se encuentra actualizado y en línea disponible para la consulta de todos los ciudadanos y organismos de control político y social del departamento, en el link www.ejecutortolima.gov.co. El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Soluciones que Transforman”, registra una ejecución presupuestal de 90.95% en lo trascurrido del periodo de Gobierno y un avance físico de cumplimiento de metas del 93.72% para el año 2016 y el 85.29% para el año 2017 y 43.1% acumulado para el actual periodo de gobierno, como se indica a continuación: Ejecución física del Plan de Desarrollo Departamental Soluciones que transforman Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 6° www.tolima.gov.coTeléfonos: 2 61 11 11 Ext. - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC DESPACHO Fuente: Elaboración propia secretaría de planeación y TIC 2018 Avance físico por ejes A continuación, se muestra el avance físico del Plan de Desarrollo para el periodo de estudio, presentando el porcentaje de ejecución de cada eje. Fuente: Elaboración propia secretaría de planeación y TIC 2018 Soluciones que transforman Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 6° www.tolima.gov.coTeléfonos: 2 61 11 11 Ext. - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC DESPACHO Ejecución financiera del Plan de Desarrollo (Miles de $) El Presupuesto definitivo para para la vigencia 2017 con corte a 31 de diciembre es de 863.086 millones, de los