RAPORT O STANIE GMINY GÓRNO ZA 2018 ROK I. Wstęp Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. Poz. 130 z późn. zm. ). Ustawodawca nie zdefiniował i nie sprecyzował w ustawie pojęcia „raport”, w związku z tym uznać należy, że zgodnie z definicją słownikową „raport” jest sprawozdaniem, jak też informacją, i formalnie ma ograniczyć się do stanu gminy za miniony rok. Charakter tego dokumentu jest coroczny, a zgodnie ze znowelizowana ustawą Rada Gminy dokonując oceny stanu jednostki samorządowej na podstawie raportu, musi brać ściśle pod uwagę postanowienia budżetu w zakresie realizacji poszczególnych zadań tej jednostki oraz fakt realizacji bądź niezrealizowania zadań, w cyklu rocznym, wynikających bezpośrednio z uchwały budżetowej. W związku z powyższym, na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Górno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Górno za rok 2018. II. Informacje ogólne. Gmina Górno jest gminą wiejską położoną w centralnej części woj. świętokrzyskiego, na terenie powiatu kieleckiego. Graniczy z miastem Kielce i gminami: Masłów, Bodzentyn, Bieliny i Daleszyce. Gmina Górno zajmuje obszar obszar 83,26 km². Przez gminę przebiega droga krajowa nr 74 (Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik - Janów Lubelski – Frampol – Gorajec – Szczebrzeszyn –Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa) oraz drogi o znaczeniu wojewódzkim: nr 745 (Dąbrowa – Masłów – Radlin) 752 (Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy) oraz 753 (Wola Jachowa – Nowa Słupia). Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców gminy Górno wynosiła 14 391 mieszkańców (liczba kobiet-7251, liczba mężczyzn-7140), przy czym w ciągu minionego roku liczba ogółem wzrosła o 60 mieszkańców. Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych: ( 0- 6) - 1195 ( 7-18) - 2023 (19-59) - 8629 Powyżej 60 lat - 2544 Liczba urodzeń w 2018 r. - 169 Liczba zgonów w 2018 r. - 116 W 2018 roku na terenie gminy Górno zawarto 68 małżeństw oraz zarejestrowano 18 rozwodów. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 sołectw: Bęczków, Cedzyna, Górno, Górno - Parcele, Krajno - Pierwsze, Krajno - Drugie, Krajno - Parcele, Krajno - Zagórze, Leszczyny, Podmąchocice, Radlin, Skorzeszyce, Wola Jachowa. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2018r. 1. Krajno-Parcele -725 2. Krajno-Zagórze -500 3. Radlin -1628 4. Skorzeszyce -1468 5. Wola Jachowa-1475 6. Leszczyny-1305 7. Podmąchocice-191 8. Bęczków-1561 9. Cedzyna-1375 10.Górno-1817 11.Górno-Parcele -578 12.Górno-Osiedle- 196 13.Górno-Zawada- 154 14.Krajno Pierwsze- 681 15.Krajno Drugie -737 Przeważający obszar gminy to tereny rolne, które zajmują aż 75% powierzchni (56% użytki rolne oraz 19% łąki i pastwiska). Lasy na obszarze gminy Górno stanowią jedynie 11,4% całkowitej powierzchni, czyli ponad 2 - krotnie mniej niż średnio w kraju. Przy zachodniej granicy gminy znajduje się zalew Cedzyna (na rzece Lubrzance) o powierzchni 65 ha. Jednostki organizacyjne Gminy Górno: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XI/51/90 Rady Gminy Górno w dniu 28.03.1990 r. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXV/201/2006 Rady Gminy Górno w dniu 31.08.2006 r. 3. Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno w dniu 29 czerwca 2016 r. 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cedzynie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/328/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 6. Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/327/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 7. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/332/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/329/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017r. 9. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radlinie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 10. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/325/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 11. Żłobek „RADosna POLanka” Marii Skłodowskiej Curie w Radlinie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXII/287/2017 Rady Gminy Górno w dniu 23 maja 2017 r. 12. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej Gminy Górno, działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołana do życia Uchwałą Nr XXX/225/01 Rady Gminy Górno w dniu 31 sierpnia 2001 r. 13. Gminny Ośrodek Kultury w Górnie – Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną, powołana do życia Uchwałą Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Górno w dniu 27 września 2012 r. 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie – Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną, powołana do życia Uchwałą Nr XVI/69/87 Gminnej Rady Narodowej w Górnie w dniu 2 lutego 1987 r. 15. Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie – podmiot leczniczy, którego organem założycielskim jest gmina Górno, posiadający osobowość prawną, powołany do życia Uchwałą Nr II/7/98 Rady Gminy Górno w dniu 5 listopada 1998 r. 16. Urząd Gminy Górno – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej. III. Budżet – 2018 r. Budżet Gminy Górno został przyjęty Uchwałą Nr XL/367/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku. Na przestrzeni 2018 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie (wg uchwał budżetowych) plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 70.238.866,16 zł, a plan wydatków kwotą 79.947.299,75 zł. Wielkości budżetu oraz wydatków poniesionych na zrealizowane inwestycyjne w okresie ostatnich lat odzwierciedla poniższa tabela. W tabeli wskazano kwoty zgromadzonych (osiągniętych) dochodów i faktycznie poniesionych wydatków. dochody wydatki wydatki inwestycyjne 2015 42.181.456,79 39.474.669,53 3.159.195,23 2016 52.451.697,95 48.775.001,00 2.191.173,86 2017 59.181.821,12 59.779.128,28 7.360.229,43 2018 68.826.919,31 72.222.318,06 16.646.412,23 DOCHODY Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku wyniosła 68.826.919,31 zł, czyli 97,99 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 60.455.737,74 zł, na planowane 59.997.591,66 zł (tj. 100,76% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 8.371.181,57 zł na zakładane 10.241.274,50 zł ( tj. 81,74 % planu). Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2018 roku to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 19.479,37 zł oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 8.351.702,20 zł. Dochody majątkowe stanowiły 12,16% ogółem zgromadzonych dochodów. W skład dochodów bieżących wchodzą: - subwencje, - dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, - dochody własne. Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 22.309.902,00 zł, co stanowiło 32,41% ogólnych dochodów, a 36,90% zgromadzonych dochodów bieżących. Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 23.521.261,50 zł, czyli 34,17% wykonanych dochodów i 38,91% dochodów bieżących. Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono w kwocie 14.624.574,24 zł. Stanowią one 24,19% dochodów bieżących i 21,25% zgromadzonych dochodów ogółem. Zgromadzone dochody bieżące stanowiły 87,84% dochodów ogółem. WYDATKI Wydatki dokonane w 2018 roku osiągnęły kwotę 72.222.318,06 zł czyli 90,34 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 55.004.637,09 zł, a majątkowe w kwocie 17.217.680,97 zł, w tym kwota 571.268,74 zł jako dotacje udzielone na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących kwotę 20.971.548,84 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 9.373.201,12 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 2.985.348,24 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 21.290.220,37 zł. Kwota 122.496,59 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 261.821,93 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiła deficyt budżetu w kwocie 3.395.398,75 zł. W 2018 roku dokonano