Grün Berlin GmbH 504 L a g e b e r i c h t Geschäftsjahr 2011 01. Januar - 31. Dezember 2011 1 505 Inhalt Seite 1. Geschäftsverlauf der Gesellschaft. .......................................................................4 1.1. Organisation, Betrieb und Weiterentwicklung von Parkanlagen............................4 1.2. Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Projekten der Freiraumgestaltung....................................................................................... 5 1.3. Erläuterung der Finanzierung.............................................................................. 6 1.3.1. Institutionelle Förderung ..................................................................................... 6 1.3.1.1. Institutionelle Förderung einschließlich Ehrenmäler............................................ 8 1.3.1.2. Comenius-Garten................................................................................................ 8 1.3.1.3. Unterhaltung des Berliner Mauerwegs 8 1.3.1.4. Lokhalle Natur-Park Schöneberger Südgelände................................................. 8 1.3.1.5. Lenné-Preis...........................................................................................................8 1.3.1.6. Unterhaltungspflege Touristisches Wegeleitsystem............................................ 8 1.3.1.7. Unterhaltung Gleisdreieck................................................................................... 8 1.3.1.8. Umweltpädagogische Veranstaltungen............................................................... 8 1.3.1.9. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Nachnutzung des Tempelhofer Feldes...... 8 1.3.1.10. Erhaltung und Entwicklung des Botanischen Volksparks Blankenfelde .............. 8 1.3.1.11. Institutionelle Förderung außerhalb des Budgets Tulipan im Britzer Garten....... 8 1.3.1.12. Institutionelle Förderung außerhalb des Budgets Feuerblumen und Klassik Open Air im Britzer Garten ..................................................................... 8 1.3.1.13. Institutionell außerhalb des Budgets Geschäftsbesorgung Krematorium Berlin.. 8 1.3.1.14. Institutionelle Förderung außerhalb des Budgets weitere Veranstaltungen im Britzer Garten...................................................................................................... 8 1.3.1.15. Institutionelle Förderung außerhalb des Budgets weitere Veranstaltungen in den Gärten der Welt............................................................................................ 8 1.3.2. Projektförderungen ............................................................................................. 8 1.3.2.1. Planung und Realisierung von Parks und Gärten mit Hauptstadtbezug einschließlich Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn ................................ 8 1.3.2.2. Neubau einer Grünanlage am Nordbahnhof ...................................................... 8 1.3.2.3. Sowjetische Ehrenmale ..................................................................................... 8 1.3.2.4. Neubau des Grünzuges an der Südpanke ......................................................... 9 1.3.2.5. Parkanlage auf dem Gleisdreieck ....................................................................... 9 1.3.2.6. Berliner Mauerweg 2. BA einschließlich Gedenklandschaft................................ 9 1.3.2.7. Maßnahmen zur Entwicklung des Tempelhofer Feldes ...................................... 9 1.3.2.8. Havel-Radweg .................................................................................................... 9 1.3.2.9. Maßnahmen Platz der Luftbrücke ....................................................................... 9 1.3.2.10. Planung der Realisierung und Finanzierung Nord-Süd-Grünzuges .................... 9 1.3.2.11. Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur Geländeerschließung für die Erweiterungsfläche Gärten der Welt“ ....................10 1.3.2.12. Gärten der Welt „Realisierung eines Christlichen Gartens/ Klostergarten“ .........10 1.3.2.13. Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur Touristisches Beschilderungs- und Wegeleitsystem ...........................................10 1.3.2.14. Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur - Errichtung des Engl. Gartens“.............................................................................10 1.3.2.15. Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur 2 506 Realisierung des Masterplans Gärten der Welt – 3. BA Renaissancegarten“.....10 1.3.3. Finanzmittel Dritter..............................................................................................10 1.3.3.1. Fördermittel der Allianz Umweltstiftung für den Christlichen Garten ...................10 1.3.3.2. Mittel der DB Projekt GmbH Knoten Berlin für Bullengraben/Lindenufer ...........10 1.3.4. Sonstige Mittel ....................................................................................................10 1.3.4.1. Mittel der DB Netz AG für Honorar Planungsleistungen Gleisdreieck.................10 1.4. Administrativer Bereich .......................................................................................11 1.5. Beteiligungen ......................................................................................................13 1.6. Steuerfragen/Betriebsprüfung.............................................................................14 2. Kennzahlen der Gesellschaft ..............................................................................16 2.1. Entwicklung des institutionellen Zuschussbedarfs in EURO ...............................16 2.2. Entwicklung des Sachaufwandes in EURO ........................................................16 2.3. Entwicklung des Personalaufwandes in EURO................................................... 16 2.4. Entwicklung der Personalstellen ......................................................................... 16 2.5. Entwicklung der eigenen Erträge ........................................................................ 16 2.5.1. Gesamt in EURO (netto) (einschließlich Drittmittel) ............................................16 2.5.2. Miet- und Pachteinnahmen in EURO (netto).......................................................16 2.5.3. Verkaufserlöse in EURO (netto) gesamt (alle Parkanlagen)...............................17 2.5.3.1. Britzer Garten......................................................................................................17 2.5.3.2. Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn.......................................................17 2.6. Entwicklung der Besucherzahlen ........................................................................17 2.6.1. Gesamt (alle Parkanlagen) .................................................................................17 2.6.2. Britzer Garten......................................................................................................17 2.6.3. Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn.......................................................17 2.6.4. Jahreskarten gesamt ..........................................................................................18 2.7. Entwicklung des Kostendeckungsgrades............................................................18 2.7.1. Britzer Garten......................................................................................................18 2.7.2. Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn.......................................................18 2.8.1. Grafik Entwicklung Zuschuss..............................................................................19 2.8.2. Grafik Entwicklung der eigenen Erträge..............................................................19 2.8.3. Grafik Besucherentwicklung Britzer Garten ........................................................20 2.8.4. Grafik Besucherentwicklung Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn..........20 3. Berliner Corporate Governance Kodex ...............................................................21 4. Risiken zukünftiger Entwicklung..........................................................................21 5. Zusammenfassung, Ausblick und Chancen........................................................24 3 507 1. Geschäftsverlauf der Gesellschaft 1.1. Organisation, Betrieb und Weiterentwicklung von Parkanalagen 2011 war das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr der Grün Berlin GmbH – sowohl bezüg- lich der Besucherzahlen in den Parkanlagen als auch hinsichtlich der Ertragsentwicklung. Unsere Parkanlagen wurden im Berichtsjahr von ca. 3,5 Mio. Menschen besucht; statis- tisch hat also jeder Bewohner Berlins zumindest eine der von der Gesellschaft betriebe- nen Parkanlagen besucht. Neue Besucherrekorde stellten der Britzer Garten mit 1,3. Mio. Gästen und die Gärten der Welt mit 700.000 Besuchern auf. Auch im Natur-Park Schöne- berger Südgelände wurde eine kontinuierlich positive Besucherentwicklung verzeichnet. Bei der Weiterentwicklung der Gärten der Welt war ein besonderes Highlight die Einwei- hung des „Christlichen Gartens“ in den Gärten der Welt. Nach einem Wettbewerbsverfah- ren soll 2012 in den Gärten der Welt ein „Englischer Garten“ als 10. Themengarten reali- siert werden. Die Zahl der Projekte, mit denen die Grün Berlin GmbH betraut ist, wächst ständig. Neben der Zuständigkeit für die Parkanlagen „Britzer Garten“ in Berlin-Neukölln und „Gär- ten der Welt“ im Erholungspark Marzahn in Berlin-Marzahn-Hellersdorf, die Sowjetischen Ehrenmale Treptow, Tiergarten und Schönholz sowie den