Eelarvearuanne 2019 2020 2019/2020 Kirje nimetus Eelarve Täitmine Eelarve Eelarve muutus % Füüsilise isiku tulumaks 5 238 779 5 051 022 5 328 828 90 049 1,72% Maksutulud Maamaks 512 000 510 259 512 000 0 0,00% Maksutulud kokku 5 750 779 5 561 281 5 840 828 90 049 1,57% Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 250 580 1 271 217 1 322 021 71 441 5,71% Tasandusfond 933 202 933 202 1 323 055 389 853 41,78% Saadud toetused Toetusfond 2 951 189 2 951 189 2 876 631 -74 558 -2,53% tegevuskuludeks Muud saadud toetused tegevuskuludeks 190 580 185 722 61 700 -128 880 -67,63% Põhitegevuse tulud Saadud toetused tegevuskuludeks kokku 4 074 971 4 070 113 4 261 386 186 415 4,57% Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 72 630 38 630 87 300 14 670 20,20% Laekumine vee erikasutusest 13 500 13 345 13 300 -200 -1,48% Muud tegevustulud Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 0 0 0 0 0,00% Muud tegevustulud 1 372 1 436 0 -1 372 0,00% Muud tegevustulud kokku 87 502 53 410 100 600 13 098 14,97% Põhitegevuse tulud kokku 11 163 832 10 956 021 11 524 835 361 003 3,23% Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -832 820 -666 861 -726 174 106 646 -12,81% Antud toetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -190 262 -246 483 -308 812 -118 550 62,31% tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused -37 168 -33 724 -31 258 5 910 -15,90% Antud toetused tegevuskuludeks kokku -1 060 250 -947 068 -1 066 244 -5 994 0,57% Põhitegevuse kulud Tööjõukulud -6 099 330 -6 017 352 -6 052 115 47 215 -0,77% Majandamiskulud -3 461 236 -3 585 443 -3 693 917 -232 681 6,72% Muud tegevuskulud Muud kulud -53 137 -838 -58 874 -5 737 10,80% Muud tegevuskulud kokku -9 613 703 -9 603 633 -9 804 906 -191 203 1,99% Põhitegevuse kulud kokku -10 673 953 -10 550 700 -10 871 150 -197 197 1,85% Põhitegevuse tulem 489 879 405 321 653 686 163 807 33,44% Põhivara müük (+) 50 000 39 464 2 950 -47 050 -94,10% Põhivara soetus (-) -813 808 -597 441 -2 661 026 -1 847 218 226,98% Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 336 834 267 875 725 000 388 166 115,24% Investeerimistegevus Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -898 990 -984 480 -149 761 749 229 -83,34% Finantstulud (+) 134 138 130 -4 -2,99% Finantskulud (-) -40 966 -32 624 -27 847 13 119 -32,02% Investeerimistegevus kokku -1 366 796 -1 307 068 -2 110 555 -743 759 54,42% Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-)) -876 917 -901 747 -1 456 869 -579 952 66,14% Kohustuste võtmine (+) 400 000 0 2 085 000 1 685 000 421,25% Finantseerimistegevus Kohustuste tasumine (-) -455 090 -455 096 -686 724 -231 634 50,90% Finantseerimistegevus kokku -55 090 -455 096 1 398 276 1 453 366 -2638,17% Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -932 007 -1 364 353 -58 593 873 414 -93,71% Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 0 -7 510 0 0 Valla- ja linnavolikogu 47 453 42 374 48 283 830 1,75% Valla- ja linnavalitsus 555 677 526 576 647 406 91 729 16,51% Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond 52 637 0 82 624 29 987 56,97% Üldised valitsussektori Muud üldised valitsussektori teenused 42 767 42 562 341 -42 426 -99,20% teenused Valitsussektori võla teenindamine 40 966 32 624 27 847 -13 119 -32,02% Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 34 668 28 816 28 548 -6 120 -17,65% Üldised valitsussektori teenused kokku 774 168 672 952 835 049 60 881 7,86% Muu riigikaitse 1 000 910 1 000 0 0,00% Riigikaitse Riigikaitse kokku 1 000 910 1 000 0 0,00% Päästeteenused 17 887 16 775 19 134 1 247 6,97% Avalik kord ja julgeolek Avalik kord ja julgeolek kokku 17 887 16 775 19 134 1 247 6,97% Maanteetransport 582 316 521 987 494 735 -87 581 -15,04% Side 63 536 52 426 54 530 -9 006 -14,18% Majandus Muu majandus (sh majanduse haldus) 175 870 144 392 229 340 53 470 30,40% Majandus kokku 821 722 718 805 778 604 -43 118 -5,25% Jäätmekäitlus 1 500 2 216 2 446 946 63,09% Keskkonnakaitse Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 11 500 6 257 7 446 -4 054 -35,25% Keskkonnakaitse kokku 13 000 8 473 9 893 -3 107 -23,90% Veevarustus 0 0 268 000 268 000 100,00% Tänavavalgustus 83 000 82 255 753 000 670 000 807,23% Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 803 147 861 402 735 478 -67 669 -8,43% Laekvere teeninduspiirkond 155 166 176 259 178 789 23 623 15,22% Elamu- ja Roela, Tudu, Viru-Jaagupi teeninduspiirkond 214 347 225 185 199 015 -15 332 -7,15% kommunaalmajandus Ulvi, Vinni-Pajusti teeninduspiirkond 364 852 398 463 269 892 -94 960 -26,03% Kalmistud 27 222 30 392 46 712 19 490 71,60% Saunad 34 533 22 829 31 869 -2 664 -7,71% Hulkuvad loomad 7 000 8 276 9 200 2 200 31,43% Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 886 147 943 658 1 756 478 870 331 98,22% Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 35 640 25 596 42 977 7 337 20,59% Tervishoid Tervishoid kokku 35 640 25 596 42 977 7 337 20,59% Sport 935 099 994 966 284 074 -651 025 -69,62% Vinni Spordikompleks 804 077 859 240 120 000 -684 077 -85,08% Muuga Spordihoone 42 248 43 292 38 897 -3 351 -7,93% Staadion 12 274 11 265 12 344 70 0,57% Noorsootöö ja noortekeskused 124 386 125 073 139 469 15 083 12,13% Vaba aja üritused 372 975 393 524 335 345 -37 630 -10,09% Raamatukogud 202 916 197 739 332 157 129 241 63,69% Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu 69 173 71 876 69 003 -170 -0,25% Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu 19 355 18 230 149 755 130 400 673,73% Roela Rahvaraamatukogu 18 840 20 360 19 435 595 3,16% Tudu Rahvaraamatukogu 12 519 13 711 13 654 1 135 9,07% Ulvi Raamatukogu 23 382 22 685 27 744 4 362 18,65% Vaba aeg, kultuur ja Laekvere Raamatukogu 59 647 50 877 52 567 -7 080 -11,87% religioon Rahvakultuur 389 933 335 831 481 674 91 741 23,53% Kadila Seltsimaja 30 832 13 663 14 734 -16 098 -52,21% Pajusti klubi 62 884 68 064 117 954 55 070 87,57% Roela Rahvamaja 106 995 65 894 67 399 -39 596 -37,01% Tudu Rahvamaja 7 101 4 928 5 009 -2 092 -29,45% Laekvere Rahvamaja 100 740 103 194 204 391 103 651 102,89% Venevere Seltsimaja 24 398 25 829 24 398 0 0,00% Ulvi Klubi 56 983 54 261 47 788 -9 195 -16,14% Muuseumid 0 1 069 58 652 58 652 100,00% Vinni Vallamuuseum 1 069 58 652 58 652 100,00% Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 18 000 14 272 14 000 -4 000 -22,22% Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 34 666 27 136 47 167 12 501 36,06% Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku 2 077 975 2 089 611 1 692 541 -385 434 -18,55% Alusharidus 1 471 635 1 542 777 1 602 310 130 675 8,88% Vinni Lasteaed 537 841 527 857 544 263 6 422 1,19% Pajusti Lasteaed 296 334 313 247 333 193 36 859 12,44% Kulina Lasteaed 262 266 195 572 186 995 -75 271 -28,70% Tudu Lasteaed 0 46 027 49 478 49 478 #DIV/0! Ulvi Lasteaed 140 824 127 430 132 682 -8 142 -5,78% Laekvere Lasteaed 193 066 188 833 195 665 2 599 1,35% Roela Lasteaed 0 108 526 113 785 113 785 #DIV/0! Põhihariduse otsekulud 3 373 219 3 137 675 3 490 081 116 862 3,46% Roela kool 598 148 496 037 540 900 -57 248 -9,57% Tudu kool 251 870 173 016 226 620 -25 250 -10,02% Haridus Vinni-Pajusti Gümnaasium 1 414 789 1 443 274 1 477 890 63 101 4,46% Põlula kool 216 324 207 522 180 120 -36 204 -16,74% Muuga-Laekvere Kool 806 612 713 468 976 971 170 359 21,12% Üldkeskhariduse otsekulud 212 638 175 555 174 504 -38 134 -17,93% Vinni-Pajusti Gümnaasium 154 177 135 449 110 400 -43 777 -28,39% Noorte huviharidus ja huvitegevus 222 841 263 670 286 856 64 015 28,73% Koolitransport 209 172 202 759 205 736 -3 436 -1,64% Öömaja 43 183 42 960 41 910 -1 273 -2,95% Roela Õpilaskodu 43 183 42 960 41 910 -1 273 -2,95% Muu haridus, sh hariduse haldus 240 818 101 493 206 696 -34 122 -14,17% Haridus kokku 5 773 506 5 466 890 6 008 095 234 589 4,06% Haigete sotsiaalne kaitse 0 0 8 250 8 250 100,00% Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 15 663 15 663 24 918 9 255 100,00% Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 247 345 388 266 265 441 18 096 7,32% Eakate sotsiaalhoolekande asutused 539 978 551 329 900 532 360 554 66,77% Tammiku Kodu 180 558 181 998 174 328 -6 230 -3,45% Ulvi Kodu 277 355 285 987 642 737 365 382 131,74% Vinni päevakeskus 12 065 12 753 13 467 1 402 11,62% Muu eakate sotsiaalne kaitse 101 304 108 892 82 975 -18 329 -18,09% Sotsiaalne kaitse Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 698 999 731 328 795 549 96 550 13,81% Vinni Perekodu 528 500 578 158 623 779 95 279 18,03% Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 104 416 159 926 182 982 78 566 75,24% Töötute sotsiaalne kaitse 1 000 0 5 400 4 400 440,00% Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 39 000 38 373 34 385 -4 615 -11,83% Riiklik toimetulekutoetus 80 465 76 558 79 585 -880 -1,09% Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 38 400 3 995 38 240 -160 -0,42% Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 160 102 147 246 147 757 -12 345 -7,71% Sotsiaalne kaitse kokku 2 026 672 2 221 575 2 566 014 539 342 26,61% Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku 12 427 717 12 165 245 13 709 785 1 282 068 10,32% Võlakohustused 3 401 401 3 401 401 2 946 311 Aasta alguse seisuga Likviidsed varad 1 349 408 1 349 408 86 908 Muud näitajad Võlakohustused 3 346 311 2 946 305 4 344 587 Perioodi lõpu seisuga Likviidsed varad 417 401 86 908 28 315 Investeeringute jaotus tegevusalade lõikes Row Labels Sum of 2020.