Città di Cava de’ Tirreni DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 (art. 170, TUEL n. 267 del 18 agosto 2000) Nota di aggiornamento Il presente costituisce aggiornamento del DUP approvato con deliberazione di Giunta n. 365 del 30 dicembre 2015 1 INDICE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE ................................................................................................................................. 4 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) .......................................................................................... 5 LOGICA ESPOSITIVA ...................................................................................................................................................... 6 SEZIONE STRATEGICA ........................................................................................................................................... 8 LA SEZIONE STRATEGICA............................................................................................................................................ 8 CONDIZIONI ESTERNE .................................................................................................................................................. 8 ANALISI DI CONTESTO ................................................................................................................................................. 8 CONDIZIONI INTERNE ................................................................................................................................................. 23 CONTESTO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO ............................................................................................... 23 L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO ............................................................................................................................... 23 MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE ................................................................................................. 28 FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE ....................................................................................................... 29 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE ........................................................................................................... 31 SOCIETÀ PARTECIPATE .............................................................................................................................................. 35 PREMESSA...................................................................................................................................................................... 35 SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE – LE PARTECIPAZIONI - ........................................................................ 36 CONSORZIO ASI SALERNO ......................................................................................................................................... 36 CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE ................................................................................................ 40 AUSINO SPA SERVIZI IDRICI INTEGRATI ............................................................................................................... 42 METELLIA SERVIZI SRL .............................................................................................................................................. 44 ENTE DI AMBITO SELE ................................................................................................................................................ 47 C.S.T.P. AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA .............................................................................................................. 49 CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1 ........................................................................................................................ 51 SVILUPPO COSTA DI AMALFI SRL ........................................................................................................................... 53 SISTEMA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI ................................................................................................. 56 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO .............................................................................................................. 56 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 .......................................................................................................................................................................................... 60 I TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI .................................................................................................... 93 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE .................................................................................................................... 94 2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ................................................................................................................. 94 ADDIZIONALE IRPEF ................................................................................................................................................... 96 TASI ................................................................................................................................................................................. 97 GLI INVESTIMENTI E LE OPERE PUBBLICHE PIÙ SIGNIFICATIVE IN CORSO: INDICAZIONE DEL FABBISOGNO IN TERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO FONTE DI FINANZIAMENTO E ANNO DI COMPLETAMENTO ..................................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO ...................................................................................................................................................................... 102 LA SPESA CORRENTE ................................................................................................................................................ 102 LE ENTRATE CORRENTI ........................................................................................................................................... 103 LE ENTRATE CORRENTI CLASSIFICATE PER TITOLI E TIPOLOGIA ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ............................................................................................................................ 102 IL REPERIMENTO E L’IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE ........................... 108 ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI E DELLA LORO DESTINAZIONE NEL TRIENNIO 2016/ 2018. ........................ 109 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI: ................................................................................... 109 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI .......................................................................................................................... 109 INDEBITAMENTO ....................................................................................................................................................... 109 SEZIONE OPERATIVA (SEO) ............................................................................................................................. 111 I PROGRAMMI CHE L’ENTE INTENDE REALIZZARE .......................................................................................... 111 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI, INDIVIDUANDO LE FONTI DI FINANZIAMENTO ED EVIDENZIANDO L’ANDAMENTO STORICO DEGLI STESSI ................................................................................ 148 PATTO DI STABILITÀ 2016/2018 ............................................................................................................................... 149 ASPETTI INTRODUTTIVI ........................................................................................................................................... 149 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO.............................................................................................................................. 150 ADEMPIMENTI INFORMATIVI ................................................................................................................................. 150 SANZIONI ..................................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. L’OBIETTIVO DA CONSEGUIRE NELL’ANNO 2016 ............................................................................................. 151 L’OBIETTIVO DA CONSEGUIRE NEGLI ANNI 2017 E 2018 ................................................................................. 152 PROGRAMMA FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE (2016-2018) ........................................................ 153 PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI .................................................... 158 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE. .................................................................................................. 158 3 LA NUOVA PROGRAMMAZIONE La legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. Per gli enti locali