Raport o stanie Gminy Płaska 2018 1 `I. WSTĘP Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28a co roku do 31 maja wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport ma charakter publiczny i będzie zaprezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy; w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy. II. INFORMACJE OGÓLNE A. Ogólna charakterystyka gminy Płaska (w tym demografia) Gmina Płaska położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie augustowskim. Jest jedną z pięciu gmin wiejskich leżących na terenie powiatu (obok gmin: Nowinka, Augustów, Bargłów Kościelny i Sztabin). Na terenie powiatu leżą również gmina wiejsko – miejska Lipsk i gmina miejska Augustów. Gmina Płaska sąsiaduje również z Gminą Giby leżącą na terenie powiatu sejneńskiego. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy państwa. Na terenie gminy znajduje się przejście wodne z Białorusią na Kanale Augustowskim w Kurzyńcu (Rudawka – Lesnaja). Powierzchnia gminy wynosi 373 km2, ludność 2.557 osób. Jest jedną z większych obszarowo gmin w kraju i o najniższym wskaźniku zaludnienia (6,8 osób/km2). Lasy a także duża liczba jezior i rzek stanowią o wielkiej atrakcyjności turystycznej terenu gminy. w tutejszym wielogatunkowym i różnowiekowym drzewostanie dominuje sosna i świerk. Większość obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, gdzie obszary chronionego krajobrazu zajmują przeszło 60% powierzchni gminy, a 1,6% jej terytorium obejmują rezerwaty przyrody: „Mały Borek”, „Starożyn”, „Kuriańskie Bagno”, „Perkuć” oraz na skraju gminy także rezerwaty: „Stara Ruda”, „Jezioro Kalejty”. Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter gminy. Główną atrakcją turystyczną są szlaki kajakowe na trasie Czarna Hańcza – Kanał Augustowski. W skład gminy wchodzą 33 miejscowości zgrupowane w 15 sołectw. Do sołectw Gminy Płaska należą: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Macharce, Mikaszówka, Mołowiste, Płaska, Podmacharce, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka. 2 Demografia: Wykaz ludności (stan na 31 grudnia 2018 r.) Sołectwo mężczyźni kobiety razem Dalny Las 101 77 178 Gorczyca 119 105 224 Gruszki 139 114 253 Macharce 35 39 74 Mikaszówka 44 42 86 Mołowiste 73 86 159 Płaska 206 199 405 Podmacharce 34 34 68 Rubcowo 52 42 94 Rudawka 82 75 157 Rygol 68 62 130 Serski Las 81 73 154 Serwy 75 70 145 Strzelcowizna 110 118 228 Sucha Rzeczka 95 107 202 Razem w Gminie 1314 1243 2557 Płaska 3 Przyrost naturalny (stan na 31 grudnia 2018 r.) 2015 2016 2017 2018 Urodzenia 19 27 20 23 Zgony 35 41 36 35 Różnica między liczbą -16 -14 -16 -12 urodzeń i zgonów Zmiany liczby ludności w Gminie Płaska w latach 2009 - 2018 2640 2626 2615 2616 2617 2620 2610 2599 2600 2588 2589 2580 2571 2557 2560 2540 Liczba mieszkańców Liczba 2520 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rok Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Płaska: 1. Działające w formie jednostek budżetowych: a. Urząd Gminy Płaska; b. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej; c. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej. 2. Działające w formie zakładów budżetowych: a. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej. 3. Działające w formie instytucji kultury: a. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej; b. Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej. 4 III. INFORMACJE FINANSOWE Wykonanie budżetu Gminy Płaska w 2018 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania DOCHODY OGÓŁEM 12 420 630,00 12 484 915,58 100,52% dochody bieżące 12 420 630,00 12 455 365,58 100,28% dochody majątkowe 0,00 29 550,00 - DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE Dochody z podatków i opłat 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 854 303,98 zł. – wykonanie planu 99,16%. Należności wyniosły 1 865 018,45 zł., w tym zaległości wyniosły 11 761,40 zł., nadpłaty wyniosły 1 046,89 zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 900 412,01 zł. – wykonanie planu 102,33%. Należności wyniosły 914 588,96 zł., w tym zaległości wyniosły 21 147,28 zł., nadpłaty wyniosły 6 970,33 zł. 3. Wpływy z innych opłat - wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 10 606,00 zł. – wykonanie planu 106,06%; - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 63 576,18 zł. – wykonanie planu 100,12%; - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 25 377,85zł. – wykonanie planu 101,51%; - wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 365 251,40 zł. – wykonanie planu 101,46 %. Należności wyniosły 371 379,67 zł., w tym zaległości wyniosły 12 489,13 zł., natomiast nadpłaty 6 360,86 zł. 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 392 517,00 zł. – wykonanie planu 106,35%; - podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 16 195,88zł. – wykonanie planu 107,97%. Wpływy z podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych wyniosły w 2018 r. ponad 100,00%. w związku z powyższym, plan dochodów zrealizowany został prawidłowo. Występujące należności wymagalne, są w miarę możliwości oraz zgodnie z przepisami egzekwowane w sposób ciągły i regularny. Prowadzone są postępowania, wysyłane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty. Wszystkie działania zmierzające do ściągnięcia zaległości są prowadzone terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody z dzierżawy majątku gminy 5 Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 4 078,39 zł.; użytkowania wieczystego 7 544,00 zł.) i odsetki wpłynęły w wysokości 115 397,67 zł. – wykonanie planu 101,53%. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zaległości. Subwencja ogólna i oświatowa Dochody wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 894 631,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. Pozostałe dochody 1. Dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty. 2. Dochody bieżące dotyczą także wygranego przez Gminę procesu w związku z prawomocnym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie sygn. akt: i ACa 711/17 na skutek apelacji stron od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach i Wydział Cywilny z dnia 10 marca 2017 r. Sygn. akt: I.C 63/12 z powództwa Gminy Płaska przeciwko „Aquatech” Spółce Akcyjnej w Warszawie oraz Wojciechowi Babińskiemu. Sprawa dotyczyła nieprawidłowo wykonanych przez Spółkę "Aquatech" przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości 896 988,22 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. DOCHODY MAJĄTKOWE 1. w 2018 r. wpłynęły dochody majątkowe na kwotę 32 000,00 zł., które wynikają z wpłat zaliczek mieszkańców, uczestniczących w realizowanym przez Gminę projekcie na budowę kolektorów słonecznych z projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii”. 2. w związku z nie wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków część mieszkańców zwróciła się o zwrot wpłaconych środków, których wysokość w 2018 r. wyniosła 2 450,00 zł. Zwrot zaliczek nastąpił zgodnie ze złożonymi wnioskami. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 1. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 3 075 593,73 zł. – wykonanie planu 98,71%. Środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego. 2. Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły w kwocie 563 793,61 zł. Środki przeznaczone zostały głównie na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz składki zdrowotne od zasiłkobiorców. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania WYDATKI OGÓŁEM 12 000 630,00 11 421 233,56 95,17% wydatki bieżące 11 236 815,00 10 945 369,45 97,41% wydatki majątkowe 763 815,00 475 864,11 62,30% WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo 1. Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 611,18 zł. 2. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 55 497,75 zł. 6 Transport i łączność – drogi publiczne gminne Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 204 132,34 zł., w tym: odśnieżanie, odkrzaczanie dróg, równanie i żwirowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej. Turystyka Wydatki bieżące w wysokości 61 020,18 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo – narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo - narciarską. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 37 635,75 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, zakup węgla, opłatę za energię elektryczną, przegląd przewodów wentylacyjnych, utrzymanie porządku. Kwota 11 837,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych. Działalność usługowa 1. Na usługi związane z geodezją, tj. wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzenie map, poniesiona została kwota 10 680,18 zł. 2. Na utrzymanie cmentarzy poniesiono w 2018 r. wydatki w kwocie 4 136,40 zł.