Region Sjælland COWI A/S Parallelvej 2 Implementeringsplan 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Notat Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Geografisk etapeopdeling 2 2.1 Etape 1 2 2.2 Etape 2 6 2.3 Etape 3 9 2.4 Konsekvenser for kommunerne 12 3 Samlet resultat af indførelsen af A/B-nettet 13 1 Baggrund I forbindelse med Trafikplan for Region Sjælland 2008 arbejdes med et kon- cept, hvor regionens nuværende net revideres, så der lægges vægt på højt ser- viceniveau og høj frekvens på linjer med særligt vigtige regionale formål, mens driften på linjer med lille eller ubetydelig regionalt formål sættes i spil til ned- skæringer, nedlæggelser eller overtagelse af kommunerne. Nettet opdeles som følger: • A-nettet: Der køres med halvtimes drift kl. 6-20 på hverdage og times- drift hverdage kl. 20-24 og i weekender. • B-nettet: Der forsættes principielt med uændret driftsomfang. Linjerne vil imidlertid enkeltvis skulle revideres for at sikre at driften spiller sammen med A-nettet og kan også tænkes omlagt så det afbøder nogle af C-linjernes negative konsekvenser. • C-nettet: Da disse linjer har lille eller ubetydeligt regionalt formål sæt- tes de i spil som finansiering til forbedringerne på A-nettet. Dette kan indebære nedskæringer, nedlæggelser eller kommunal overtagelse. Det foreslås at de samlede besparelser ved indførelse af A/B-nettet afsættes som en pulje til at dække de huller efter de C-linjer, der nedlægges. Denne pulje bruges således i et samarbejde mellem region, kommuner Dokumentnr. 1 Version 1 Udgivelsesdato 07.01.2009 Udarbejdet HVPE Kontrolleret PV Godkendt HVPE 2 / 16 og Movia til at fastholde passagererne fra C-linjerne. For at sikre en positiv implementering af denne plan foreslås den implementeret over 3 år fra 2010 til 2012, således, at kommunerne også får tid til at tilpasse deres net til at kunne spille op mod og supplere det fremtidige regionale net. Som del af planarbejdet med et sådant net er der derfor i dette notat gjort over- vejelser om, hvordan de enkelte etaper i en implementeringsplan kunne se ud, samt hvad konsekvenserne vil være af de enkelte etaper for regionens buslinjer og regionens lokalbaner. Der er for de enkelte etaper foretaget estimat på påvirkning af passagertal og økonomi. Der er her gjort en række antagelser og forudsætninger, og der gøres opmærksom på, at beregningerne indeholder væsentlige usikkerheder, og derfor kun skal bruges vejledende. Der gøres ligeledes opmærksom på, at nettet langt fra er fastlåst. Bl.a. kan den kommende detailplanlægning samt drøftelser mel- lem kommune og region danne basis for ændringer af nettet. 2 Geografisk etapeopdeling Ud fra betragtninger om kompleksitet af linjeomlægningerne samt synergief- fekter mellem de enkelte opgraderinger på A-nettet er det valgt at dele imple- menteringen op geografisk i 3 områder. Således får de enkelte A-linjer mulig- hed for at spille sammen, og A-nettet kan brandes mere effektivt geografisk. 2.1 Etape 1 Etape 1 dækker ændringer i det vestlige Sjælland. Da driftsudvidelsen på Odsherredbanen og Østbanen bliver mulige samtidig, vurderes det at være hen- sigtsmæssigt at implementere driftsudvidelsen på de to baner samlet. Derfor indgår de begge i etape 1. Banerne beskrives for overblikkets skyld selvstæn- digt. 2.1.1 Driftsændringer bus og tog Busdriften Ændringerne på busdriften som følge af etape 1 fremgår af Tabel 2.1, som viser A-linjer med rød, B-linjer med grøn og C-linjer med gul. Ændringerne vises ligeledes på skitsekortet Figur 2.1 Opgraderingen af den kommunale linje S234 vil afhænge af, hvorvidt de re- spektive kommuner ønsker, at få linjen med i A-nettet, og den er derfor ikke medregnet i disse konsekvensberegninger, men beskrives særskilt i Afsnit 2.4 "Konsekvenser for kommunerne". 3 / 16 Tabel 2.1 Driftsregnskab i køreplantimer - Etape 1 (Kilde eksisterende: Movia - Budget 2007). Linje Rute A- og B-net Eksisterende net regional V13 Slagelse - Holbæk* 21.385 14.362 V23 Kalundborg - Slagelse 18.095 14.405 V87 Slagelse - Skælskør 11.186 8.378 V88 Slagelse - Næstved 16.779 12.000 V13 Nykøbing S - Holbæk* 3.328 3.328 V 14/15 Holbæk - Ringsted ** 8.000 13.600 V27 Kalundborg - Sorø - Næstved*** 11.892 11.892 V37 Svinninge - Slagelse 10.928 10.928 V87 Skælskør - Næstved 8.378 8.378 V228 Holbæk - Kirke Hyllinge 2.800 2.800 V28 Kalundborg - Jerslev - (Slagelse)*** - 7.992 V66 Holbæk - Egebjerg -Nykøbing Sj. - 10.110 S89 Skælskør - Fuglebjerg - Ringsted - 6.062 I alt 112.771 124.235 * Linje V13 og V87 opdeles i forhold til i dag. Tallene for de eksisterende linjer er derfor regnskabstal fordelt efter et skøn i forhold til køreplantimer. ** På linje 14 og 15 er der i anden forbindelse foreslået justeringer siden 2007-regnskabet. Dette betyder at der på fremtidens linje 15 køres omkring 8.000 timer, mens der hentes besparelser på omkring 5.600 køreplantimer på linje 14. Movia regner ikke med at dette vil koste passagerer, da alternativerne på ruten er gode. ***Linje 27 omlægges så den på det første stykke fra Kalundborg kører ad linje 28s linjeføring, for at sikre bedst mulig dækning. Det fremgår af Tabel 2.1, at driftsomfanget på busserne som følge af etape 1 falde med omkring 11.500 timer, såfremt regionen helt ophører med at køre de 3 C-linjer og foretager justeringen af linje 14/15. Disse "overskydende" res- sourcer kan eksempelvis benyttes i forbindelse med forhandlingerne med kommunerne, eller bruges direkte til at opretholde en minimumsdrift på C- linjerne. 4 / 16 Figur 2.1 Oversigtskort det regionale net og ændringer i etape 1. Togdriften Lokalbanerne spiller en væsentlig rolle i den regionale kollektive trafikbetjening og i forbindelse med forslaget til fremtidens net foreslås, at der indføres samme frekvens på lokalbanerne Odsherredbanen og Østbanen som på . 5 / 16 A-nettet. Movia vurderer at denne driftsudvidelse kan ske for begrænsede mid- ler, da nyt materiel og forbedrede baneforhold på disse baner gør det muligt at forkorte rejsetiden, og dermed skabe bedre service samtidig med, at materiellet kan udnyttes bedre. Slagelse-Høng-Tølløse-banen fortsætter foreløbig med uændret driftsniveau, og indgår dermed i det grønne net. 2.1.2 Konsekvenser - regionalt Busdriften Konsekvenserne af en gennemførelse af omlægningerne af det regionale net er usikre. Dette skyldes bl.a. usikkerheden på, hvordan kunderne reagerer på den øgede frekvens på A-nettet, og ikke mindst i hvor høj grad de nuværende bru- gere af C-linjerne vil benytte A- og B-nettet som alternativ, hvis C-linjerne ned- lægges. I Etape 1 er det taget som forudsætning at en forøgelse af frekvensen på en linje med 10 % vil medføre passagertilvækst på 3,3 %, samt at driftsforøgelserne på A-nettet kan opnås til en timepris på 400 kr. pr. ekstra køreplantime, hvilket er lavere end gennemsnittet, da materiel og chauffør kan udnyttes bedre. Som et resultat af, at de 2 passagertunge C-linjer (V66 og V27) i høj grad overlappes af A- og B-nettet, forventes 75 % af de nuværende brugere af C- linjerne i Etape 1 at ville benytte A- og B-nettet i stedet. På den baggrund fremgår resultaterne af en konsekvensberegning for etape 1 følgende af Tabel 2.2: Tabel 2.2 Konsekvensberegning for ændringerne i busdriften i etape 1. Nuværende Fremtidigt net Regionens resul- net tat A-net B-net Overført fra C- C-net (Ned- nettet til A/B- lægges regio- nettet nalt) Køreplantimer 118.600 67.400 45.300 0 0 -5.900 Passagertilvækst - +193.000 0 +412.000 -549.000 +56.000 Ændringer i nettoudgif- - +5,36 -3,00** -3,02* -7,97 -8,63 ten i mio. kr. * 75 % af indtægterne i C-nettet er overført som følge af passagertiltrækningen på andre ruter. **Som følge af ændringer på linje 14/15 i henhold til Tabel 2.1 spares i omegnen af 3 mio. kr. Det fremgår af Tabel 2.2 at: • Den samlede etape 1 for busdrift vil betyde omkring 60.000 flere påsti- gere, og samtidig medføre en nettobesparelse på 8,63 mio. kr. Disse penge foreslås at indgå på i en "C-linjepulje" til på en hensigtsmæssig måde at sikre fortsat dækning af de områder, hvor C-linjer nedlægges. Dermed vurderes de negative passagerkonsekvenser af disse nedlæggel- ser at kunne afbødes. 6 / 16 • Den øgede frekvens på A-nettet tiltrækker i sig selv små 200.000 nye påstigere, mens lidt over 400.000 påstigere forventes at kunne tiltræk- kes fra nedlagte C-linjer. • Ved investeringer af de 8,63 mio. kr. i C-linjepuljen forventes den sam- lede 137.000 C-linjepassagerer at kunne bevares gennem hensigtsmæs- sig planlægning. • Samlet set kan således opnås en passagertilvækst på 200.000 påstigere pr. år på bussiden indenfor den nuværende økonomiske ramme. Togdriften Konsekvenserne af opgraderinger i togdriften er estimeret af Movia, som skønner følgende: • Passagertallet forventes at stige med omkring 530.000 påstigere som følge af opgraderingerne. • Opgraderingerne på banerne vil betyde et forøget nettodriftstilskuddet til Odsherredbanen og Østbanen på 7,1 mio. kr. 2.2 Etape 2 Etape 2 dækker ændringer i det østlige Sjælland, med undtagelse af Østbanen, som allerede foreslås opgraderet i etape 1. Driftsregnskabet fremgår af Tabel 2.3, mens nettet i etape 2 samt ændringer fremgår af Figur 2.2 Opgraderingen af den kommunale linje S62 vil afhænge af, hvorvidt kommu- nen ønsker at få linjen med i A-nettet, og den er derfor ikke medregnet i disse konsekvensberegninger. 7 / 16 Tabel 2.3 Driftsregnskab i køreplantimer - Etape 2 (Kilde eksisterende: Movia - Budget 2007). Linje Rute A- og B-net Eksisterende net regional V41 Ringsted - Haslev 8.225 5.061 S76 Næstved - Fakse Ladeplads 17.766 11.528 S79 Næstved - Præstø 13.160 9.925 V252 Ringsted - Køge** 13.489 9.400 S256 Køge - Præstø 6.946 6.946 S77 Næstved - Faxe Ladeplads - 2.271 S78 Næstved - Bårse - Præstø - 6.128 S91 Faxe - Præstø - 2.033 S92 Faxe - St.