Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW Geraardsbergen 1 Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 20 00 [email protected] Belfius: 091-0009389-09 Code nummer 41018 2 Inhoud 1 Voorwoord van de ocmw-voorzitter .............................................................................................. 4 2 Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW Geraardsbergen .................................................................6 2.1 Strategische nota ..................................................................................................................... 6 2.1.1 Overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen ..........................................................6 2.1.2 Strategische nota ................................................................................................................. 7 2.2 De financiële nota ................................................................................................................. 12 2.2.1 Het financiële doelstellingenplan – schema M1 .......................................................... 12 2.2.2 De staat van het financieel evenwicht - schema M2 ................................................. 13 2.3 Toelichting bij het meerjarenplan ....................................................................................... 15 2.3.1 Omgevingsanalyse ........................................................................................................... 15 2.3.2 Omschrijving van de financiële risico’s .......................................................................... 52 2.3.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen ....................................................................... 53 2.3.4 De interne organisatie van het bestuur ......................................................................... 54 2.3.5 Overzicht van de budgethouders .................................................................................. 55 2.3.6 Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden .................................................. 56 2.3.7 Overzicht v.d. entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa ... 58 2.3.8 Overzicht van de financiële schulden TM2 ................................................................... 59 3 1 Voorwoord van de ocmw-voorzitter Met trots stellen wij u vandaag het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Geraardsbergen voor. Gedurende een volledig jaar heeft de administratie en de ocmw-raad, geconfronteerd met een zwakke groei van de welvaart, aan de opstelling van dit meerjarenplan gewerkt. Ondanks de financiële moeilijke tijden zijn we binnen het OCMW Geraardsbergen erin geslaagd een meerjarenplan 2014- 2019 voor te leggen dat alle elementen bevat om onze missie en visie de komende jaren vorm te geven. De huidige dienstverlening van alle ocmw-diensten zoals de ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dienstencentrum, dagcentrum,...) , het kinderdagverblijf, de sociale dienstverlening, de poetshulp, het sociaal huis, … worden via voorliggend meerjarenplan in de komende jaren gewaarborgd. In dit meerjarenplan ligt het accent op 3 prioritaire strategische doelstellingen: de strijd tegen kinderarmoede; het opvangen van de gevolgen van de vergrijzinggolf; het ocmw activeringsproject. OCMW Geraardsbergen wil verder nog meer transparantie creëren in het zorgaanbod, de netwerken met de partners versterken en een dienstverlening op maat leveren voor al haar cliënten. Hiertoe werd één interne doelstelling toegevoegd. Het ocmw wil tot een nog meer klantgerichte dienstverlening komen door de werking van het ocmw en het stadsbestuur beter op elkaar af te stemmen. Deze strategische doelstellingen zijn vertaald in actieplannen en in concrete acties. Wat mogen we de komende zes jaar verwachten? De kinderarmoede loopt in het centrum van Geraardsbergen op tot veertig procent. Daarom plannen we een gecoördineerde aanpak van deze kinderarmoede. De gezinsbegeleiding wordt uitgebreid en er komt een Huis van het Kind met onder andere een spelotheek. We willen een charter ondertekenen met alle partners en de kinderrechtenbarometer zal permanent worden opgevolgd en geëvalueerd. Ons uiteindelijk doel is dat alle kinderen gelijk aan de start komen wanneer ze naar de eerste kleuterklas gaan. Daarnaast willen we de gezinnen met pasgeborenen ondersteunen. De tweede prioritaire doelstelling richt zich naar de senioren. Om de dienstverlening in de woonzorgcentra blijvend te garanderen, worden in het woonzorgcentrum Denderoord de nodige renovatiewerken uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met de huisvestingsmaatschappij om bijkomende flats te realiseren op de site Maretak en we verankeren het dienstencentrum Maretak. Een primeur is de toekenning door het ocmw van een mantelzorgpremie vanaf 2014. Die premie moeten toelaten dat zorgbehoevende senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Nieuw is ook de oprichting van een Oudereninformatiepunt dat ook via het internet toegankelijk wordt. OCMW Geraardsbergen zal in de komende jaren, via concrete acties, werk maken van de ‘transparantie’, het versterken van de ‘netwerken’ en ‘participatie’. De mobiele dienstverlening in het kader van het ‘Sociaal Huis aan huis’ en, na onderzoek, de uitbouw van een minder-mobielencentrale zijn hiervan voorbeelden. 4 Het ocmw gaat voluit voor de activering van een groter aantal ocmw-cliënten. Zij zullen prioritair ingezet worden in de deelgemeenten om o.a. de netheid en andere behoeften binnen de deelgemeenten te realiseren. Daarenboven gaat het ocmw van Geraardsbergen intensief samenwerken met externe partners zoals het CAW, Leerpunt en de Kringloopwinkel ’t Vierkant. Op die manier draagt het ocmw haar steentje bij tot het project Concordia 2020 van de Stad dat tot doel heeft de tewerkstelling in Geraardsbergen te verhogen. Last, but not least staan er organisatorische veranderingen op til. Het stadsbestuur en het ocmw zullen de komende jaren hun dienstverlening beter op elkaar afstemmen en de diensten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en waar mogelijk samen huisvesten. Er komt een eenvormig beleid voor ondersteunende diensten. Deze integratie moet toelaten om zowel meer doelmatig als kostenbesparend te werken. Tot slot wil ik iedereen van harte bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen om deze gigantische opdracht tot een goed einde te brengen en wens ik alle ocmw-raadsleden te bedanken voor hun gewaardeerde inbreng. Dit meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Geraardsbergen beschikt over de nodige budgetten om van Geraardsbergen in de komende jaren een eigentijdse sociale stad te maken. Daar gaan we met volle inzet samen werk van maken. David Larmuseau ocmw-voorzitter 9 december 2013 5 2 Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW Geraardsbergen 2.1 Strategische nota Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen; 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019; 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan. 2.1.1 Overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen 1. OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede. 2. OCMW Geraardsbergen anticipeert met haar dienstverlening op de vergrijzingsgolf. 3. OCMW Geraardsbergen zet in op activering. 6 2.1.2 Strategische nota Onze missie Inwoners van Geraardsbergen en vooral de meest kwetsbaren kunnen rekenen op het ocmw, waar in een sfeer van vertrouwen, kansen worden geboden die duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid en verbondenheid. Onze visie Samen in actie voor een resultaat op maat. Prioritair beleid Exploitatie Investeringen Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 375.250,00 0,00 -375.250,00 495.000,00 0,00 -495.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 378.000,00 0,00 -378.000,00 67.000,00 0,00 -67.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 411.250,00 0,00 -411.250,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 426.500,00 0,00 -426.500,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 427.250,00 0,00 -427.250,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 410.250,00 0,00 -410.250,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede Exploitatie Investeringen Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 129.750,00 0,00 -129.750,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 121.500,00 0,00 -121.500,00 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 121.250,00 0,00 -121.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 121.500,00 0,00 -121.500,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 122.250,00 0,00 -122.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 120.250,00 0,00 -120.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: OCMW Geraardsbergen streeft naar het creëren van een gemeenschappelijke visie omtrent kinderarmoede. Exploitatie Investeringen Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Actieplan: In het Huis van het Kind gebeurt de structurele verankering en de coördinatie van de strijd tegen kinderarmoede. Exploitatie Investeringen Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 51.000,00 0,00 -51.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 51.000,00 0,00 -51.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 51.250,00 0,00 -51.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 51.250,00 0,00 -51.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 51.250,00 0,00 -51.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 51.250,00 0,00 -51.250,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: OCMW Geraardsbergen stimuleert de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen.