1 GOBERNACION DEL TOLIMA LUIS CARLOS DELGADO PEÑON Gobernador Secretaria de Planeación y Tic FABIÁN ZABALA CIFUENTES Secretario Dirección Gestión Pública Territorial Guillermo Torres Díaz Dora María Ovalle Guativa Nancy Correa Ramírez María Yineth Oviedo Equipo de Apoyo Municipal Proyecto Asesoría y Asistencia Técnica Municipal Diana Marcela Beltrán Poveda Hipólito Amaya Marín José Alfredo Camacho Pérez Ibagué, Diciembre 2013 2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 12 1. SINTESIS DE LOS RESULTADOS .................................................................................................................. 12 1.1 ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL .............................................................................................. 13 1.2 INTERRELACIONES ................................................................................................................................... 19 1.2.1 INTERRELACIONES EFICACIA - ÍNDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ........................................................... 19 1.2.2 INTERRELACIONES EFICACIA – REQUISITO ................................................................................................. 20 1.2.3 INTERRELACIONES EFICACIA-EFICIENCIA ................................................................................................... 20 1.2.4 INTERRELACIONES EFICIENCIA - REQUISITOS LEGALES .................................................................................. 21 1.2.5 INTERRELACIONES EFICIENCIA - GESTIÓN .................................................................................................. 22 2. RESULTADOS DEL COMPONENTE DE EFICACIA MUNICIPAL VIGENCIA 2012 ............................................. 24 2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN ....................................................................................... 24 2.2 RESULTADOS GENERALES ............................................................................................................ 26 2.3 RESULTADOS SECTORIALES ............................................................................................................... 29 3. RESULTADOS DEL COMPONENTE EFICIENCIA MUNICIPAL .................................................................... 33 3.1 RANKING DE EFICIENCIA - CALCULO NACIONAL DNP ............................................................................... 34 3.2 RANKING DE EFICIENCIA CÁLCULOS DEPARTAMENTAL – SPT ........................................................................... 37 3.3 FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO .................................................................................. 41 3.3.1 FUNCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA ..................................................................................................... 43 3.4 FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR SALUD .......................................................................................... 46 3.4.1 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO ...................................................................................... 48 3.4.2 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES-PAI .......................................................... 49 3.5 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AGUA POTABLE – APSB ................................................................... 51 3 3.5.1 FUNCIÓN DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO, COBERTURA Y CONTINUIDAD APSB........................... 54 3.5.2 FUNCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ............................................................................................................ 55 4. RESULTADOS DEL COMPONENTE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES .................................... 56 4.1 METODOLOGÍA GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-SGP ......................... 57 4.2 RANKING DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES ................................................................................... 62 4.3 NIVEL DE ADECUADA PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL SGP ............. 64 4.4 NIVEL DE ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP........................................................................... 65 4.4.1. RESULTADOS SECTORIALES EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN DEL SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR ............................................................................................................................................................ 66 4.4.1.1 EJECUCIÓN DEL INGRESO Y DEL GASTO DE INVERSIÓN EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR ........................................ 67 4.4.1.2. EJECUCIÓN DEL INGRESO EN CALIDAD Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN ....................................... 68 4.4.1.3 EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN EN CALIDAD Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ........................................... 69 4.4.1.4 SALUD ............................................................................................................................................ 70 4.4.1.4.1 RÉGIMEN SUBSIDIADO .................................................................................................................... 70 4.4.1.4.2. SALUD PÚBLICA ............................................................................................................................ 70 4.4.1.4.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA....................................................... 71 4.4.1.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO .............................................................................................. 73 4.4.1.6 EJECUCIÓN DEL INGRESO POR PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN 28% ............................................. 74 4.4.1.7 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FORZOSA INVERSIÓN ......................................................................... 75 4.4.1.8. INDICADOR INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL ........................................................................................................................................................... 76 4.4.1.8.1 DEPORTE Y CULTURA ...................................................................................................................... 76 4.4.1.8.2 ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA MUNICIPIOS RIBEREÑOS ........................................................................... 78 5. RESULTADOS DEL COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FISCAL ............................................. 80 5.1 RANKING DE GESTIÓN .............................................................................................................................. 81 4 5.2 ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL .................................................................................................................. 90 TABLA DE GRAFICOS GRAFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ............................................................................................................... 13 GRAFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA ................................................................................................................ 15 GRAFICO 3. COMPARATIVO POR VIGENCIAS ................................................................................................................ 15 GRAFICO 4. COMPARACIÓN ÍNDICE GENERAL DE DESEMPEÑO 2009-2012 ...................................................................... 17 GRAFICO5. EFICACIA - CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ................................................................................................... 19 GRAFICO 6. EFICACIA - REQUISITOS LEGALES .............................................................................................................. 20 GRAFICO 7. EFICACIA - EFICIENCIA ............................................................................................................................ 20 GRAFICO 8. EFICIENCIA - REQUISITOS LEGALES ............................................................................................................ 21 GRAFICO 9. EFICIENCIA - GESTIÓN ............................................................................................................................ 22 GRAFICO 10. GESTIÓN - REQUISITOS LEGALES ............................................................................................................ 23 GRÁFICO 11. COMPARATIVO ÍNDICE DE EFICACIA PROMEDIO 2008-2012 ....................................................................... 26 GRÁFICO 12. RESULTADOS POR RANGO DE CALIFICACIÓN 2008-202 .............................................................................. 26 GRÁFICO 13. NIVEL DE CUMPLIMIENTO EFICACIA MUNICIPAL VIGENCIA 2012 .................................................................. 28 GRÁFICO 14. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SECTOR 2012 ........................................................................................... 29 GRÁFICO 15. METAS PROGRAMADAS CON INFORMACIÓN CONSISTENTE ........................................................................... 30 GRÁFICO 16. PROMEDIO EFICIENCIA DNP ........................................................................................................ 34 GRÁFICO 17. COMPARATIVO EFICIENCIA ................................................................................................................... 34 GRAFICO 18 CALCULO DNP ..................................................................................................................................