Comune di MARANO TICINO A.Lorenzetti: Allegoria Del Buongoverno Documento Unico Di Programmazione 2016/2018 D.L GS 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1 2 Sommario IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) .......................................................................................8 SEZIONE STRATEGICA (SeS) .............................................................................................................................. 10 Analisi del contesto e delle condizioni Esterne ................................................................................................ 10 Lo scenario economico nazionale ................................................................................................................ 10 Parametri Economici essenziali .................................................................................................................... 20 Analisi del contesto e delle condizioni Interne................................................................................................. 21 Struttura, personale e Organizzazione dell’ente .......................................................................................... 21 La situazione Economico-Patrimoniale dell’Ente ......................................................................................... 24 Principali Società Partecipate / Controllate ................................................................................................. 26 SEZIONE OPERATIVA (SeO) ............................................................................................................................... 27 Parte 1 .............................................................................................................................................................. 27 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ........................................................................... 36 Obiettivi Strategici della Missione 01 ....................................................................................................... 36 Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01: ......................................................................... 36 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 37 0101 Programma 01 Organi istituzionali ............................................................................................... 37 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0101 .................................................................................... 37 0102 Programma 02 Segreteria generale .............................................................................................. 37 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102 .................................................................................... 38 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ................. 38 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103 .................................................................................... 38 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ................................................. 39 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104 .................................................................................... 39 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ......................................................... 41 3 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105 .................................................................................... 41 0106 Programma 06 Ufficio tecnico ...................................................................................................... 41 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106 .................................................................................... 42 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.................................. 42 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107 .................................................................................... 43 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza ................................................................................................. 44 Obiettivi Strategici della Missione 03 ....................................................................................................... 44 Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03: ......................................................................... 44 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 45 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa ............................................................................ 45 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301 .................................................................................... 45 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio ............................................................................................. 47 Obiettivi Strategici della Missione 04 ....................................................................................................... 47 Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 04: .................................................................................. 47 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 48 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica ...................................................................................... 48 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401 .................................................................................... 48 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ........................................................... 48 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402 .................................................................................... 49 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .................................................... 50 Obiettivi Strategici della Missione 05 ....................................................................................................... 50 Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05: .................................................................................. 50 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 51 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale .................................. 51 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502 .................................................................................... 51 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero .............................................................................. 52 Obiettivi Strategici della Missione 06 ....................................................................................................... 52 Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06: .................................................................................. 52 4 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 53 0601 Programma 01 Sport e tempo libero ............................................................................................ 53 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601 .................................................................................... 53 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ........................................................................... 55 Obiettivi Strategici della Missione 01 ....................................................................................................... 55 Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08: .................................................................................. 55 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 56 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio ...................................................................... 56 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801 .................................................................................... 56 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente……………………………………………..55 Obiettivi Strategici della Missione 09 ....................................................................................................... 57 Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09: .................................................................................. 57 Risorse Finanziarie .................................................................................................................................... 58 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ..................................................... 58 Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902 .................................................................................... 58 0903 Programma 03 Rifiuti ...................................................................................................................