ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Mochowo postanawia, co następuje: § 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budŊetu gminy za 2009 rok zgodnie załącznikami nr 1 - 10 Radzie Gminy Mochowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania. Wójt Gminy: mgr inż. Jadwiga Przedpełska Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Dochody budŊetu gminy za 2009 rok Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 280,00 621 745,20 100,07 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 164 370,00 164 837,31 100,28 0830 Wpływy z usług 42 900,00 43 384,55 101,13 0920 Pozostałe odsetki 470,00 483,30 102,83 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 30 000,00 30 000,00 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 91 000,00 90 969,46 99,97 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ňródeł 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 456 910,00 456 907,89 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 334 760,00 338 290,69 101,05 40002 Dostarczanie wody 334 760,00 338 290,69 101,05 0830 Wpływy z usług 332 000,00 334 686,67 100,81 0920 Pozostałe odsetki 2 760,00 3 604,02 130,58 600 Transport i łącznoņć 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 731 334,96 731 334,96 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ňródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 293 000,00 293 000,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 877,00 99 882,20 116,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 85 877,00 99 882,20 116,31 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste 839,00 839,10 100,01 nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu 67 069,00 69 921,82 104,25 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed- nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz 14 819,00 25 959,00 175,17 prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych 2 400,00 2 400,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 750,00 762,28 101,64 750 Administracja publiczna 113 594,00 115 020,01 101,26 75011 Urzędy wojewódzkie 65 894,00 65 839,65 99,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 65 394,00 65 394,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 500,00 445,65 89,13 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 700,00 49 180,36 103,10 0690 Wpływy z róŊnych opłat 36 500,00 37 980,36 104,06 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych 11 200,00 11 200,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 8 082,00 8 082,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 984,00 984,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 984,00 984,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 7 098,00 7 098,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 66 687,00 66 687,00 100,00 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 66 287,00 66 287,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 66 287,00 66 287,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,00 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 3 496 136,40 3 491 361,90 99,86 jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300,00 7 161,30 113,67 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany 6 300,00 7 161,30 113,67 w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 1 708 770,00 1 708 650,88 99,99 czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci 1 682 000,00 1 682 745,88 100,04 0320 Podatek rolny 18 500,00 17 622,00 95,25 0330 Podatek leņny 7 340,00 7 343,00 100,04 0340 Podatek od ņrodków transportowych 930,00 930,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 748 875,00 748 707,38 99,98 spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci 168 000,00 165 969,44 98,79 0320 Podatek rolny 437 000,00 440 079,84 100,70 0330 Podatek leņny 12 800,00 13 005,05 101,60 0340 Podatek od ņrodków transportowych 38 500,00 42 361,00 110,03 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 100,00 12 925,87 106,83 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 425,00 2 425,00 100,00 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 68 000,00 61 308,60 90,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 050,00 10 632,58 105,80 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 80 704,40 79 307,75 98,27 rządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 500,00 23 998,00 97,95 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu 53 204,40 53 204,40 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 3 000,00 2 105,35 70,18 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŊetu 951 487,00 947 534,59 99,58 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 947 487,00 943 076,00 99,53 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 4 458,59 111,46 758 RóŊne rozliczenia 9 148 536,28 9 149 587,66 100,01 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 616 439,28 617 490,66 100,17 0920 Pozostałe odsetki 43 300,00 44 351,38 102,43 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 573 139,28 573 139,28 100,00 75831 Częņć równowaŊąca subwencji ogólnej dla gmin 248 733,00 248 733,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 248 733,00 248 733,00 100,00 801 Oņwiata i wychowanie 188 595,29 189 489,93 100,47 80101 Szkoły podstawowe 78 039,00 78 933,64 101,15 0830 Wpływy z usług 12 500,00 13 394,64 107,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 36 000,00 36 000,00 100,00 własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 29 539,00 29 539,00 100,00 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 60 636,29 60 636,29 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 51 540,85 51 540,85 100,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 9 095,44 9 095,44 100,00 Polityki Rolnej 80195 Pozostała działalnoņć 49 920,00 49 920,00 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 42 432,00 42 432,00 100,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej 7 488,00 7 488,00 100,00 Polityki Rolnej 852 Pomoc społeczna 3 490 360,14 3 481 077,91 99,73 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 672 280,00 2 667 250,04 99,81 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 9 970,00 14 015,73 140,58 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 19 774,00 19 763,32 99,95 rające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.