Informe De Seguimiento Al Programa De Operaciones Anual Periodo Enero – Junio Gestión 2016

Informe De Seguimiento Al Programa De Operaciones Anual Periodo Enero – Junio Gestión 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PERIODO ENERO – JUNIO GESTIÓN 2016 16,7% 33,3% 49,0% 50,0% LA PAZ - BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2016 Dirección General de Planificación Seguimiento al Segundo Trimestre CONTENIDO INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 1 I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO ................................................................................................ 1 1.1. Marco Legal ......................................................................................................................................... 1 1.2. Marco Metodológico ........................................................................................................................... 2 II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA-PPTO EN EL PERIODO ENERO – MARZO 2016 ...................................................................................................................................................................... 2 2.1. Avance de los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI) ................................................... 2 2.2. Ejecución Física-Financiera del Ministerio ............................................................................... 4 2.3. Resultados del Servicio Central (SC) .......................................................................................... 6 2.3.1. Gabinete del Ministro (GM) .................................................................................................... 8 2.3.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ............................................................. 10 2.3.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ......................................... 12 2.3.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) ........................................ 14 2.4. Resultados del Servicio Exterior (SE)....................................................................................... 16 2.4.1. Embajadas ............................................................................................................................... 17 2.4.2. Representaciones Permanentes ........................................................................................ 19 2.4.3. Consulados.............................................................................................................................. 20 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 22 IV. ANEXOS ................................................................................................................................................ 23 4.1. ANEXO I: SERVICIO CENTRAL ................................................................................................... 24 4.1.1. Gabinete del Ministro (GM) .................................................................................................. 24 4.1.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ............................................................. 33 4.1.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ......................................... 69 4.1.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) ........................................ 82 4.2. ANEXO II: SERVICIO EXTERIOR .................................................................................................. 1 4.2.1. Embajadas ................................................................................................................................. 1 4.2.2. Representaciones Permanentes ...................................................................................... 105 4.2.3. Consulados Rentados ........................................................................................................ 113 4.3. ANEXO III: REPORTE FÍSICO Y FINANCIERO DEL MRE ................................................... 178 4.4. ANEXO IV: METODOLOGÍA DE CALCULO DE LOS OGI’s ................................................ 236 i Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2016 Dirección General de Planificación Seguimiento al Segundo Trimestre SÍNTESIS El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), tiene programado 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) para el periodo 2013–2017. Para la gestión 2016 programó 15 Objetivos de Gestión Institucional (OGI) articulados a 437 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 2.042 Operaciones/Actividades. El Servicio Central (SC) programó 70 OGE (16,0%) y 299 Operaciones/Actividades (14,6%), el Servicio Exterior (SE) programó 367 OGE (84,0%) y 1.743 Operaciones/Actividades (85,4%). El Programa Operativo Anual–Presupuesto (POA-PPTO) del MRE en sus dos Servicios al 30 de junio de 2016 alcanzó una ejecución física en el POA del 49,0% y un 36,7% de ejecución financiera. El SC alcanzó un promedio de ejecución física del 53,5% y una ejecución financiera del 32,6%, el SE alcanzó un 44,5% de ejecución física y un 38,2% ejecución financiera. ii Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2016 Dirección General de Planificación Seguimiento al Segundo Trimestre RESUMEN EJECUTIVO El Programa Operativo Anual–Presupuesto (POA-PPTO) 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) fue aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) Nº 245/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015. Durante el periodo enero – junio 2016, el MRE ejecutó la política exterior del Estado Plurinacional mediante el mecanismo de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, operativizada a través del POA-PPTO por 15 Objetivos de Gestión Institucional (OGI), 437 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 2.042 Operaciones/Actividades a ejecutar durante la presente gestión por el Servicio Central (SC) y Servicio Exterior (SE) del Ministerio. La ejecución física del POA del MRE medido a través de las Operaciones/Actividades alcanzó un promedio de 49,0% de avance y una ejecución financiera del 36,7% (SIGEP al 30/06/2016). RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL (SC) El SC en la gestión 2016 programó 70 OGE y 299 operaciones/actividades, con una ejecución física al segundo trimestre con un promedio de 51,5%; el Gabinete del Ministro (GM) con 48,7%, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 55,2%, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 65,8%, y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 44,5%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el SC del periodo enero – junio 2016 reportó 18,1% como Cumplido, 68,6% En Proceso, 10,7% Atrasado, 1,0% En Riesgo y 1,7% Por Iniciar. Financieramente el SC ejecutó el 32,6% de su presupuesto. iii Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2016 Dirección General de Planificación Seguimiento al Segundo Trimestre Servicio Central - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento a las Operaciones/Actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FISICA FINAN. SERVICIO 54 205 32 3 5 70 299 51,5% 32,6% CENTRAL 18,1% 68,6% 10,7% 1,0% 1,7% RESULTADOS DEL SERVICIO EXTERIOR (SE) El SE programó 367 OGE con 1.743 operaciones/actividades, con un avance en promedio del 44,5% de ejecución física, con la siguiente composición: Embajadas 53,5%, Representaciones Permanentes 40,6% y Consulados 39,3%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el SE del periodo enero – junio 2016 reportó 5,7% como Cumplido, 79,2% En Proceso, 15,4% Atrasado, 0,1 En Riesgo y 0,6% Por Iniciar. Financieramente el SE ejecutó el 38,2% de su presupuesto. Servicio Exterior - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento de Operaciones/Actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FISICA FINAN. SERVICIO 100 1.380 268 1 11 367 1.743 44,5% 38,2% EXTERIOR 5,7% 79,2% 15,4% 0,1% 0,6% iv Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2016 Dirección General de Planificación Seguimiento al Segundo Trimestre INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo enero – junio 2016. El POA-PPTO 2016 fue aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 245/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, las dos modificaciones del POA de la Dirección General de Relaciones Multilaterales (DGRM) ha sido aprobado mediante RM 69/2016 y 169/2016 de fechas 30 de marzo y 30 de junio de 2016, las modificaciones de la Dirección General de Asuntos Consulares y Gestoría Consular fueron aprobados mediante RM 152/2016 de fecha 12 de junio de 2016 y finalmente la incorporación de la actividad Participación de Bolivia en la Expo Milán 2015 fue aprobado mediante RM169/2016 de fecha 30 de junio de 2016. En el marco de la formulación del POA-PPTO 2016, complementariamente a los OGI aprobados por las autoridades, se consignan los OGE con las operaciones/actividades a ejecutar por parte de las unidades organizacionales del Servicio Central y el Servicio Exterior, ambos sujetos a seguimiento trimestral y evaluación anual monitoreando de acuerdo a normativa interna el avance y cumplimiento de metas programas. La Formulación, Reformulación, Seguimiento

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