Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for Økt vognkapasitet i T-banenettet Bilde: Birdy Dato: 03.12.2018 Versjon: 1.1 KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet Forord Ruter har i et brev fra MOS datert 13.11.2017 blitt bedt om å utarbeide en konseptvalgutredning for økt vognkapasitet i T-banesystemet. Det er Oslo kommunes mal for KVU-utredninger som benyttes. I oppdraget legges det til grunn at Ruter inviterer følgende aktører inn i arbeidet: - Sporveien - Oslo Vognselskap (OVS) - Fornebubanen - CBTC (signal- og sikringsanlegg-prosjektet) Styringsgruppa har vært representert med Ruter, Sporveien og Oslo Vognselskap, samt en ansatt-representant. Navn Organisasjon/Selskap Line Hamre (til og med 31.3.18) Ruter Snorre Lægran (fra og med 1.4.18) Ruter Halvor Jutulstad Ruter Bjørn Granviken Sporveien Tor Vegar Kittelsrud (t.o.m. 28.08.2018) Oslo vognselskap Erik Lund (fra og med 28.08.2018) Oslo vognselskap Sven Rune Aasen (ansatt-representant) Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) Arbeidsgruppa har vært representert med Ruter, Sporveien, Oslo Vognselskap og Fornebubanen Navn Organisasjon/Selskap Sarah Malling Ruter, prosjektleder Øystein Otto Grov Fornebubanen Ingerid Elise Østby Eknes Sporveien Terje Sandhalla (til og med 06.08.2018) Sporveien Helge Holtebekk (fra og med 06.08.2018) Sporveien Ingvar Fleten Oslo vognselskap Ylva Olsson Furu Oslo vognselskap Holte Consulting har bistått med ledelse og gjennomføring av prosjektet Navn Organisasjon/Selskap Ann Helen Ek Holte Consulting, oppdragsleder Borgar Lund Holte Consulting Maiken Veium Schatvet Holte Consulting Det har vært et godt samarbeid der alle parter har bidratt med faglige innspill som har gitt det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til å kunne ta beslutninger. Det har vært et lærerikt og spennende prosjekt med mange gode diskusjoner og en meget kompetent arbeidsgruppe og beslutningsdyktig styringsgruppe. Side 2 av 151 Sammendrag KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet Innholdsfortegnelse Forord ........................................................................................................................................ 2 1 Sammendrag ...................................................................................................................... 5 2 Grunnlag for konseptvalgutredningen ......................................................................... 11 2.1 KVUens plass i Oslo kommunes regime for investeringer ....................................... 11 2.2 Rammebetingelser for investeringen ......................................................................... 11 2.3 Forutsetninger for investeringen ................................................................................ 12 2.4 Grensesnitt til andre prosjekter/utredninger .............................................................. 14 3 Behovsanalyse .................................................................................................................. 15 3.1 Dagens situasjon ........................................................................................................ 15 3.2 Planlagte infrastrukturprosjekter ............................................................................... 26 3.3 Normative behov ....................................................................................................... 28 3.4 Etterspørselsbaserte behov ........................................................................................ 31 3.5 Interessentbaserte behov ............................................................................................ 56 3.6 Oppsummering av behov ........................................................................................... 60 3.7 Prosjektutløsende behov ............................................................................................ 62 4 Målanalysen ..................................................................................................................... 63 4.1 Relevans for investeringen ........................................................................................ 63 4.2 Kommunemål og effektmål ....................................................................................... 63 4.3 Prioritering av resultatmål ......................................................................................... 66 5 Overordnet kravdokument ............................................................................................ 67 5.1 Absolutte minimumskrav (skal-krav) ........................................................................ 67 5.2 Bør-krav / Vurderingskriterier ................................................................................... 68 5.3 Krav som videreføres til forprosjektfasen ................................................................. 69 6 Alternativanalyse ............................................................................................................ 71 6.1 Om mulighetsrommet ................................................................................................ 71 6.2 Identifikasjon av potensielle alternative konsepter ................................................... 73 6.3 Grovsortering av alternative konsepter ...................................................................... 77 6.4 Analyse av gjenværende alternativer ......................................................................... 79 6.5 Etablering av basisestimat ......................................................................................... 83 6.6 Usikkerhetsanalyse .................................................................................................... 86 6.7 Kvalitative vurderinger .............................................................................................. 96 6.8 Sensitivitets- og scenarioanalyser ............................................................................ 100 6.9 Vurderinger knyttet gjennomføring av anskaffelse ................................................. 107 6.10 Oppsummering ........................................................................................................ 108 Sammendrag Side 3 av 151 KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 7 Vurdering av egnethet for OPS ................................................................................... 110 7.1 Mulige fordeler med OPS ........................................................................................ 110 7.2 OPS innenfor kollektivsektoren i Oslo og Akershus ............................................... 111 7.3 De aktuelle alternativene ......................................................................................... 111 7.4 Finansiering ............................................................................................................. 113 7.5 Drift i OPS-kontrakt ................................................................................................ 114 7.6 Vedlikehold i OPS-kontrakt .................................................................................... 114 7.7 Drift og vedlikehold sammen i OPS-kontrakt ......................................................... 116 7.8 Konklusjon OPS betraktninger ................................................................................ 116 8 Sammenstilling og tilrådning ....................................................................................... 117 8.1 Oppsummering og anbefaling av konsept ............................................................... 117 8.2 Føringer for forprosjektfasen ................................................................................... 120 Vedlegg 1 ............................................................................................................................... 123 Vedlegg 1.1 Oversikt over identifiserte tiltak trinn 1, 2 og 3 ........................................ 123 Vedlegg 1.2 Beregning av drift og vedlikeholdskostnader ........................................... 125 Vedlegg 1.3 Inngangsverdier fra Sporveien .................................................................. 126 Vedlegg 1.4 Vurdering av usikkerhetsfaktorer pr alternativ ......................................... 131 Vedlegg 1.5 Vurdering av estimatusikkerhet ................................................................ 136 Vedlegg 1.6 Vurderinger knyttet til bruk av opsjoner ................................................... 147 Vedlegg 1.7 Videre prosjektløp for anskaffelse ............................................................ 149 Vedlegg 1.8 Scenario med redusert årlig produksjon ................................................... 150 Vedlegg 1.9 Anskaffelsesrettslige vurderinger ............................................................. 150 Vedlegg 1.10 Behovsanalysen ......................................................................................... 150 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokumentasjon............................................................................. 151 Side 4 av 151 Sammendrag KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 1 Sammendrag INNLEDNING Det arbeides for tiden med flere infrastrukturprosjekter som vil utvide kapasiteten i T- banenettet i Oslo og Akershus. Dette er prosjekter som Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC) og Ny sentrumstunnel for T-bane. Denne KVUen skal se på hvordan vognkapasiteten kan økes med bakgrunn i infrastrukturprosjektene og behovet. En viktig driver for etterspørselen i T-banereiser genereres av politiske mål om å redusere personbiltransporten. T-banen er en attraktiv driftsart for kollektivreisende fordi den er skinnegående