HELSINGBORGS IF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL ORD FRÅN STYRELSEN ................................... 2-5 SENIORFOTBOLL .............................................. 6-7 SAMMHÄLLSENGAGEMANG ........................... 8-9 UNGDOMSFOTBOLL ........................................ 10-11 ÅRETS HIF:ARE ................................................. 12-13 MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING ...................... 14 ARENAPROJEKTET .......................................... 15 LANDSLAGSUPPDRAG .................................... 16-17 MERITTECKEN/UTMÄRKELSER ...................... 18-19 FUNKTIONÄRER ............................................... 20 STYRELSEN....................................................... 21 HEDERS- OCH STÄNDIGA LEDAMÖTER ......... 21 SAMMANSTÄLLNING A-LAGSFOTBOLL ......... 22-23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .......................... 24-25 RESULTATRÄKNING ......................................... 26 BALANSRÄKNING ............................................. 27-28 KASSAFLÖDESANALYS .................................... 29 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR .............................. 30-31 NOTER ............................................................... 32-36 REVISIONSBERÄTTELSE .................................. 37 . OMSLAG: Scandia 2000, 170 g/m2 INLAGA: Scandia 2000, 130 g/m2 GRAFISK FORM: Thorn Reklambyrå TRYCK: Nya Ljus FRÅN STYRELSEN ÅRET SOM GÅTT Efter ett tungt år 2013 skulle det nu avslutade verk- förändringsarbete genomförts under 2014. Avsikten är samhetsåret bli ett bättre år för HIF. Ett år där den att minska kostnaderna och öka intäkterna för att ekonomiska utvecklingen successivt anpassas så att långsiktigt balansera en driftsbudget. Organisationen den framtida verksamheten närmar sig en driftsbudget har till stora delar förändrats under året, såväl avseende i balans, d.v.s. utan att förutsätta en transferintäkt och administrationen som fotbollsverksamheten. Det är utan att konkurrensförmågan urholkas för mycket. svåra processer där enskilda medarbetare påverkas Balansgången är svår då en positiv ekonomisk ut- negativt på olika sätt, men som bedömts nödvändiga i veckling är beroende av en framskjuten placering i ett större och längre perspektiv. Förändringen är inte Allsvenskan. Utifrån sambandet mellan klubbens in- enbart ett uttryck för behovet av kostnadsreduktion täkter, satsade resurser och placering i den Allsvenska utan också utifrån en avsikt att förändra kulturen och tabellen, hade laget en kapacitet motsvarade en topp sättet att tänka och arbeta i föreningen. Etablering av fem-placering. en ny organisationskultur kan enbart ske med radikala och genomgripande förändringar. De för utomstående Helgen då premiärmatchen mot Djurgården skulle mest synliga förändringarna är att föreningen tillsatt ny spelas urartade redan dagen före matchen. Hundratals klubbdirektör i David Brodetsky samt Henrik Larsson anhängare till bortalaget trakasserade och miss- som manager. handlade människor såväl på stadens gator och torg som inne på restauranger. Det kulminerade matchda- Foto: Bildbyrån gen då en supporter till Djurgården olycksaligt avled i samband med en kontrovers med en supporter till HIF på väg till Olympia. Nyheten blev offentlig under matchen som fick avbrytas under kaotiska och våld- samma förhållande. Konsekvensen blev att fotbollen i stort, och särskilt HIF som arrangerande förening, fick en märkbar badwill. Generellt är det vår uppfattning att klubben i stort hanterade situationen på ett bra sätt, även om det via olika omständigheter och missförstånd gav upphov till en tillfällig motsättning med delar av vår publik. Händelsen fick negativa konsekvenser för klubben såväl sportsligt som ekonomiskt. Den sportsliga konsekvensen innebar att vi inte lyckades prestera som förväntat och hamnade tidvis prekärt till i tabellen. Situationen kunde emellertid lösas genom ytterligare investeringar i fotbollstruppen, vilket tillförde ny kompetens och positiv energi som gav resultat och den Allsvenska statusen kunde säkras. VÅR EKONOMI Kostnaden för den extra satsningen rymdes inte inom Händelserna under premiärmatchen medförde ett budget och intäktsmålen var långt ifrån uppfyllda, till stort tapp avseende publikintäkter under hela 2014. stor del p.g.a. premiären, men konsekvenserna av ett Särskilt barnfamiljer var en grupp som minskade och sportsligt misslyckande och degradering bedömdes det ställer stora krav på att förbättra föreningens som betydligt större. Parallellt har ett omfattande arrangemang i framtiden. Vi kompenserade detta 2 HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ekonomiska tapp, och kostnaden för förstärkning långsiktighet. Avtalet är därför baserat på en 10 års under sommaren med ökad transferering av spelare. period, men med definierade tidpunkter för avstäm- En driftsbudget i balans kräver i ett kort perspektiv att ning av uppsatta mål och där avtalet kan upphöra i lönekostnaderna för fotbollsverksamheten minskar förtid. S5 erhåller en ersättning för sina personalkost- kraftigt. De förändringar som genomförts innebär att nader först när försäljningsnivån uppnått en förutbe- lönekostnaderna för fotbollsverksamheten 2015 kommer stämd nivå, överstigande 2014 års faktiska nivå. att vara väsentligt lägre än kostnaden 2014. Om ut- Många års erfarenhet från Bundesliga avseende kon- fallet av intäkterna motsvarat budget för 2014 hade cept och strukturerad marknadsbearbetning, samt ett årets resultat varit mycket gott. Men den nu redovisade betydande utbud av andra klubbar och tävlingsevent, vinsten för året ger oss i sammanhanget ändå ett bra gör att vi är övertygade om att de kan medverka till att eget kapital när vi går in i 2015. Det har då också lyfta HIF till en ännu högre nivå avseende försäljning avsatts ytterligare 2 mkr i en generell reserv för att och partnerskap. Men högre intäkter kräver även att möta eventuella förluster i de sedan länge fordrings- fotbollsverksamheten utvecklas genom att etablerade gilla men ännu oreglerade fordringarna i utlandet. arbetsmetoder och utbildningsmodeller ses över i syfte att förbättra talangverksamheten och därmed kon- Trots de kraftiga nedskärningarna är intäkter och kurrenskraften gentemot andra klubbar. Med det som kostnader ännu inte i balans under 2015, delvis bero- utgångspunkt har en arbetsgrupp under året genomfört ende på beslut och åtgärder under 2014 där kostnaden en omfattande kartläggning och analys av europeiska avvecklas fullt ut först 2015. Det innebär att även för klubbars akademi- och talangverksamhet. innevarande år behövs intäkter via transfereringar för att Förhoppningsvis kan slutsatser av det arbetet och vad nå ett nollresultat. Det budgeterade behovet är dock som är gemensamt för framgång utgöra grunden till mindre än föreningens egna kapital och de ekonomiska framtidens HIF Akademi. riskerna bedöms inte vara större än att vid en helt utebliven transfer har föreningen ett positivt eget kapital Foto: Bildbyrån vid bokslutet 2015. Under 2016 bör en driftsbudget i balans vara möjlig då exempelvis ersättningen för TV avtalen ökar, avvecklingskostnader är borta samt att en del tunga spelarkontrakt skall omförhandlas, inför och under, 2016. Arena- och partnerintäkter har också förutsättningar att öka trots att Olympia är under ombyggnad. MARKNADSARBETET Skall HIF utvecklas vidare måste intäkterna öka väsentligt. Det kräver att arbetet med marknads- och VÅRT OLYMPIA! försäljningsarbetet förändras och moderniseras. Vi Efter fyra års samtal, skissande, utredande och för- har under ett års tid förhandlat med Sportfive, (S5), handlande fattade så fullmäktige beslut i november att som sedan många år framgångsrikt driver marknads- bygga om Olympia. Tre veckor efter beslutet startade arbetet i flera Bundesligaklubbar. I vissa klubbar driver bygget som nu är igång för fullt. HIF kommer att få man även biljettförsäljning och arenans faciliteter. tillgång till den kanske mest genomarbetade och bästa Samarbetet med HIF är ett led i deras etablering i Sverige fotbollsarenan i Sverige, för att inte säga Skandinavien där målet är att förutom HIF och sedan tidigare AIK, eller norra Europa. Det innebär att vi får bra förut- kontraktera ytterligare två till tre klubbar i andra delar sättningar att öka vår omsättning och därmed ”drifts- av landet. S5 är formell arbetsgivare och arbetsledare nettot” för att öka insatsen i fotbollen och därmed för klubbens företagssäljare. Men samtliga affärsavtal förbättra konkurrensförmågan. Restauranger, barer tecknas mellan HIF och den aktuella partnern. Då S5 och kiosker kommer att vara tillgängliga för betydligt utgår ifrån att det tar ett antal år innan deras intäkter fler besökare och servicen betydligt snabbare och matchar deras kostnader måste samarbetet bygga på bättre. HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 3 Under 2014 har vi installerat och tagit i bruk ett nytt vara ett sätt att öka exponeringen av vår FSR-verk- CRM-system som i koordination med övriga elitklubbar samhet. Men verksamheterna ”Dagens ungdom - vår förbättrar möjligheten till publikrekrytering och för- framtid” och ”Ung aktiv 9:a” är inte längre att betrakta säljning. Servicen avseende fotbollen och själva som projekt utan mer som del av vår basverksamhet. matchen kommer också att bli betydlig bättre i fram- Nyligen har en enkätundersökning avseende klubbens tiden. En kraftfull Wi-Fi anläggning kommer att instal- kommunikation gentemot medlemmarna avslutats. leras på arenan och drivas enligt det för alla svenska Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att av de elitklubbar gemensamma konceptet ”Connected 400 medlemmar som kontaktades upplever flertalet